Business">
Checklist de Analisis de Brechas ISO 9001
Checklist de Analisis de Brechas ISO 9001
Checklist de Analisis de Brechas ISO 9001
1)
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2)
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3)
3.1
3.2
3.3
4)
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
5)
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
5.17
6)
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
7)
7.1
7.2
7.3
Lista de verificación
del SGC. Use iAuditordepara
análisis de brechas
generar ISO
informes 9001 en el sitio y asigne acciones correctivas a los miembros del equipo apropiados.
eficientes
Contexto de la Organización
¿Se han determinado todos los problemas externos e internos que son relevantes para el propósito de su organización y el logro de la
satisfacción
¿Se revisan ydel cliente yestos
controlan la dirección estratégica
problemas de la organización?
periódicamente?
¿Se han determinado las necesidades y expectativas de las partes interesadas que son relevantes para el SGC?
¿Se determinó el alcance de su SGC teniendo en cuenta todas las cuestiones externas e internas, las necesidades de las partes
interesadas y el alcance
¿Está establecido su QMS de esus productos
incluye y servicios?de los procesos requeridos y su secuencia e interacción?
una descripción
¿Se han establecido los criterios para gestionar estos procesos y su interacción?
¿Se han establecido todas las responsabilidades, métodos, mediciones e indicadores de desempeño relacionados, necesarios para
garantizar la operación y el control efectivos?
Liderazgo
Planificación
¿Se han establecido los riesgos y oportunidades que deben abordarse para garantizar que el SGC pueda lograr los result
¿La organización ha planificado acciones para abordar estos riesgos y oportunidades y las ha integrado en los procesos d
¿Existe un proceso definido para determinar la necesidad de cambios en el SGC y gestionar su implementación?
Apoyo
¿Ha determinado y proporcionado la organización los recursos necesarios para el establecimiento, la implementación, el man
¿Se utiliza el seguimiento o la medición para demostrar la conformidad de los productos y servicios con los requisitos espe
¿Ha determinado la organización los recursos necesarios para garantizar un seguimiento y una medición válidos y fiables
¿La organización ha determinado los conocimientos necesarios para la operación de sus procesos y el logro de la confor
¿Se ha asegurado la organización de que aquellas personas que pueden afectar el desempeño del SGC sean competentes s
¿Se ha establecido la información documentada requerida por la norma y necesaria para la implementación y operación e
Operación
¿Existe un proceso definido para la provisión de productos y servicios que cumplan con los requisitos definidos por el clien
¿Hay algún cambio planeado?
¿Se llevan a cabo de manera controlada y se toman acciones para mitigar cualquier efecto adverso?
¿Se gestiona y controla algún proceso subcontratado?
¿Existe un proceso definido para revisar y comunicarse con los clientes en relación con la información relacionada con pr
¿Se realiza esta revisión antes del compromiso de la organización de suministrar productos y servicios?
¿Diseñas y desarrollas productos o servicios?
¿Se establecen e implementan estos procesos de acuerdo con los requisitos de la norma?
¿Se asegura de
¿La provisión deque los procesos,
productos productos
y servicios y servicios
se realiza proporcionados
en condiciones externamente
controladas se ajusten a los requisitos especifi
que incluyen:
•¿Cuenta
la disponibilidad de información
con criterios documentada
para la evaluación, que define
selección, las características
seguimiento del desempeño de los productos y de
y reevaluación servicios?
proveedores externos?
• la disponibilidad de información documentada que define las actividades a realizar y los resultados a lograr?
• las actividades de seguimiento y medición en las etapas apropiadas para verificar que se han cumplido los criterios para
¿Cuenta
el control con métodos
de los efectivos
procesos para garantizar
y los resultados de loslaprocesos,
trazabilidad durante
y los el de
criterios proceso de operación?
aceptación de los productos y servicios?
•¿Se
las utilizan
personas que realizan las tareas son competentes?
bienes pertenecientes a clientes o proveedores externos en la prestación del producto o servicio?
¿Se controla esto de manera efectiva?
¿Existe un requisito para las actividades posteriores a la entrega asociadas con los productos y servicios, como garantía, s
¿Están definidos y gestionados?
¿Se gestionan los resultados del proceso no conformes para evitar su uso no previsto?
¿Ha determinado la organización lo que necesita ser monitoreado y medido y los métodos para monitorear, medir, analizar
¿Ha establecido cuándo se analizarán y evaluarán los resultados del seguimiento y la medición?
¿Se han establecido métodos para monitorear las percepciones de los clientes sobre la provisión de productos y servicios
¿Ha determinado la necesidad o las oportunidades de mejoras dentro del SGC y cómo se incorporarán a las revisiones de
¿Ha establecido la organización un proceso para una auditoría interna del SGC?
¿Se ha establecido e implementado un enfoque para realizar revisiones por la dirección?
Mejora
¿La organización ha determinado y seleccionado oportunidades de mejora e implementado las acciones necesarias para cumpli
¿La organización opera procesos apropiados para gestionar las no conformidades y las acciones correctivas relacionadas
¿Ha decidido la organización cómo abordará el requisito de mejorar continuamente la idoneidad, adecuación y eficacia d
conforme no conforme N/A
conforme no conforme N/A
conforme no conforme N/A
conforme no conforme N/A
conforme no conforme N/A
conforme no conforme N/A
conforme no conforme N/A
1)
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2)
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3)
3.1
3.2
3.3
4)
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
5)
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
5.17
6)
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
7)
7.1
7.2
7.3
Gap Analysisand
site reports ISOassign
9001 Checklist
corrective actions to appropriate team members.