NORMATIVA DE CALIDAD Y AMBIENTE

SEMANA 2

Juan Flores Gajardo

07-11-2022
Ingeniería en Prevención de Riesgos
 DESARROLLO

PRINCIPIOS BENEFICIOS
Enfoque al cliente 1.- Conocimiento sobre las necesidades del
cliente.
2.- Conocimiento sobre el valor que posee el
cliente y sus exigencias a través del tiempo.
Liderazgo 1.- Se crea y mantiene un ambiente laboral en
el cual los empleados se comprometen con los
objetivos.
2.- Se logra alinear las estrategias entre los
empleados para lograr los objetivos de la
organización.
Compromiso de las personas 1.- Fortalecer el compromiso de la
organización.
2.- Incentivar al personal para motivarlos.
Enfoque en procesos 1.- Mayor eficiencia en las actividades para
gestión de los recursos.
2.- Minimizan los desperdicios, reduciendo los
costos de los procesos.
Mejora 1.- Reacción a los cambios permanentes de las
condiciones internas y externas, creando
nuevas oportunidades.
2.- Mejoramiento continuo.
Toma de decisiones basada en la evidencia 1.- Decisiones basadas bajo indicadores de
herramientas objetivas de medición.
2.- Mayor confianza en la toma de decisiones
objetivas.
Gestión de las relaciones 1.- Acuerdos estratégicos con las partes
interesadas.
2.-Beneficios al mejorar la productividad.
 AFIRMACIÓN CLAUSULA ARGUMENTACIÓN
La organización 6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y La organización determina metas
determina y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS. y objetivos a alcanzar, los
establece los 6.2.1 La organización debe establece en la política de
objetivos y metas. establecer objetivos de la calidad calidad, los comunica a todos los
para las funciones y niveles empleados, trabaja de acuerdo
pertinentes y los procesos con los lineamientos de la
necesarios para el sistema de política, comprende la visión y
gestión de la calidad. Los objetivos misión y se esfuerza por alcanzar
de la calidad deben: los objetivos y metas.
a) ser coherentes con la política de la
calidad.
b) ser medibles.
c) tener en cuenta los requisitos
aplicables
d) ser pertinentes para la
conformidad de los productos y
servicios y para el aumento de la
satisfacción del cliente.
e) ser objeto de seguimiento.
f) comunicarse.
g) actualizarse, según corresponda.

La organización se 9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN La alta dirección debe asegurarse

reúne anualmente 9.3.1 Generalidades La alta dirección de que la visión de la empresa
para la revisión de debe revisar el sistema de gestión de establecida en la política de
la gerencia. la calidad de la organización a calidad se interiorice en el equipo
intervalos planificados, para de trabajo, y esto se confirma
asegurarse de su conveniencia, con la eficiencia del trabajo
adecuación, eficacia y alineación cuando se coordinan los distintos
 continuas con la dirección departamentos y procesos.
estratégica de la organización.

La organización 4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE Los alcances y la aplicación del

determina el DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SGC deben establecerse en un
alcance del CALIDAD procedimiento que, además de la
sistema. La organización debe determinar los capacitación, debe ser difundido
límites y la aplicabilidad del sistema a todos los empleados una vez
de gestión de la calidad para que la organización haya
establecer su alcance. determinado los límites de su
 El alcance del sistema de gestión aplicabilidad. La empresa
de la calidad de la organización debe requerirá de un consultor o
estar disponible y mantenerse como asesor de calidad para
información documentada. El orientación de la empresa en la
alcance debe establecer los tipos de aplicación de las normas.
productos y servicios cubiertos, y
proporcionar la justificación para
cualquier requisito de esta Norma
Internacional que la organización
determine que no es aplicable para
el alcance de su sistema de gestión
de la calidad.

La organización 7.2 COMPETENCIA Las personas es el recurso más

determina las La organización debe: valioso de una empresa. Esto
competencias a) Determinar la competencia requiere la verificación de las
necesarias para necesaria de las personas que competencias del personal, la
elaborar un realizan, bajo su control, un trabajo implementación de un proceso
producto de que afecta al desempeño y eficacia de selección de personal y la
calidad. del sistema de gestión de la calidad. verificación de su capacidad para
b) Asegurarse de que estas personas contribuir y trabajar con el SGC.
sean competentes, basándose en la
educación, formación o experiencia
apropiada.
c) Cuando sea aplicable, tomar
acciones para adquirir la
competencia necesaria y evaluar la
eficacia de las acciones tomadas.
d) Conservar la información
documentada apropiada como
evidencia de la competencia.
La organización 10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN Cuando se detecta una No
detecta no CORRECTIVA Conformidad de cualquier índole,
conformidades en la organización debe:
los productos y/o -Identificar la No Conformidad
servicios. para posterior dar solución a la
brevedad, mediante un plan de
acción para la no ocurrencia
nuevamente:

-Analizar la No Conformidad,
buscar la/s causa/s y llegar la
causa raíz para posterior
identificar si hay otro proceso
que presente el mismo riesgo
para poder controlar la no
ocurrencia de lo mismo
nuevamente.
La organización 10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN La organización deberá tomar
realiza tratamiento CORRECTIVA todas las medidas necesarias
a sus no para evitar la ocurrencia de las
conformidades. No Conformidades.
Se deberá mantener un control
de los procesos de forma
continua.

EMPRESA Green Tech

RUBRO Energías Renovables / Lavado de Paneles
Fotovoltaicos.
OPORTUNIDADES El mercado de energías renovables del país,
actualmente ha estado en auge desde hace
unos años, ofreciendo hartas oportunidades
para generar trabajo en lavado de paneles
producto el polvo y arena en el desierto,
actualmente durante el crecimiento del rubro
se van generando mayores fuentes de
trabajo, proyectos de inversión en el sistemas
de energía solar por parte de empresas
privadas.

AMENAZAS Un número cada vez mayor de nuevas

empresas desean participar en licitaciones
 relacionadas al rubro de energías renovables,
cada vez es mayor la cantidad de empresas u
organizaciones existentes que se han pasado
al sector fotovoltaico, ofreciendo los mismos
servicios creando mayor competitividad en
cuanto a precios y calidad de servicios, por lo
que están obligadas a innovar para poder
adjudicar ofreciendo un mejor servicio al
cliente que parezca más atractivo para
mantenerse en el mercado.

PARTES INTERESADAS - Empresas Principales, dueñas de plantas

fotovoltaicas.
- Inversionistas privados y/o Públicos.
 NUMERACIÓN NORMA
4.- CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1 COMPRENSION DE LA ORGANIZACIÓN Y RESULTADO OBSERVACIONES
SU CONTEXTO
1. Se determinan las cuestiones externas e 10 Sin observaciones
internas que son pertinentes para el propósito
y dirección estratégica de la organización.
2. Se realiza el seguimiento y la revisión de la 3 Se debe mejorar el seguimiento y
información sobre estas cuestiones externas e verificación de la información a través de
internas. procedimientos específicos, definición
de responsabilidades y plazos de
cumplimiento.
La información de personas influyentes
tanto internas como externas no se
monitorea ni audita

4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y RESULTADO OBSERVACIONES

EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS
SE HAN DETERMINADO LAS PARTES
INTERESADAS QUE SON PERTINENTES AL
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SST DE LA
ORGANIZACIÓN
3. Se ha determinado las partes interesadas y 0 Además de los requisitos que se deben
los requisitos de estas partes interesadas para establecer, se deben identificar las
el sistema de gestión de Calidad. partes interesadas y se deben mantener
los registros de apoyo.

4. Se realiza el seguimiento y la revisión de la 0 Se requiere el seguimiento con las partes

información sobre estas partes interesadas y interesadas y los requisitos a través de
sus requisitos. un proceso o programa establecido por
la empresa.

4.3 DETERMINACION DEL ALCANCE DEL RESULTADO OBSERVACIONES

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
5. El alcance del SGC, se ha determinado 10 Sin observaciones.
según: Procesos operativos, productos y
servicios, instalaciones físicas, ubicación
geográfica
6. ¿El alcance del SGC se ha determinado 0 Los problemas externos e internos
teniendo en cuenta los problemas externos e deben identificarse en función de las
internos, las partes interesadas y sus productos amenazas que puedan existir y deben
y servicios? implementarse planes de acción para
controlar estos problemas externos e
internos.
Programas de formación de empleados,
de incentivos, etc.

7. Se tiene disponible y documentado el 10 Sin observaciones

alcance del Sistema de Gestión.
8. Se tiene justificado y/o documentado los 10 Sin observaciones
requisitos (exclusiones) que no son aplicables
para el Sistema de Gestión?
4.4 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y RESULTADO OBSERVACIONES
SUS PROCESOS.
9. Se tienen identificados los procesos 10 Sin observaciones
necesarios para el sistema de gestión de la
organización
10. Se tienen establecidos los criterios para la 3 Todo proceso de gestión de calidad debe
gestión de los procesos teniendo en cuenta las tener procedimientos definidos por la
responsabilidades, procedimientos, medidas alta dirección, definiendo los
de control e indicadores de desempeño responsables de cada área...
necesarios que permitan la efectiva operación - Finanzas, RRHH, Operaciones, Compras,
y control de los mismos. Almacén, etc.

-Todo procedimiento o matriz debe

tener controles para las desviaciones
que puedan ocurrir o existir.
11. Se mantiene y conserva información 3 Toda la documentación debe
documentada que permita apoyar la operación conservarse en forma digital y física
de estos procesos. junto con sus respectivas difusiones.
Además, se deben realizar auditorías
internas, incluidos los registros de no
conformidades o hallazgos, para
implementación de las medidas de
control.

Conclusión
La empresa no revisa ni mantiene adecuadamente sus estándares. Vemos una falta de
experiencia en la gestión de ISO 9001:2015.
La falta de gestión y procedimientos que puedo ver significa que el personal no está capacitado
para aplicar los estándares. Puede haber una política, pero al mismo tiempo es desconocida. No
se ha realizado el curso de formación de auditor interno, o no se han determinado los
responsables de cada área en base a los estándares. Se han identificado varias No Conformidades
que deben abordarse lo antes posible para que el estándar pueda alcanzar los objetivos de
calidad de la empresa.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Texto de lectura:
- IACC (2018). Sistemas de gestión basados en la norma ISO 9001:2015. Parte I. Normativa de Calidad y
Ambiente. Semana 2.
- NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-ISO 9001 (Cuarta actualización)
- ISO 9000:2015 (traducción oficial)
- LISTA DE CHEQUEO DIAGNOSTICO IS0:9001-2015