Formato Diagnostico SGC
Formato Diagnostico SGC
Formato Diagnostico SGC
4.2. CONTROL DE
3 DOCUMENTOS
Tiene establecidas las
disposiciones para
controlar los registros de
calidad que se generan X
en sus SGC. Debe
contener los registros
internos y externos.
Se tiene un procedimiento
documentado para revisar X
y actualizar documentos
cuando sea necesario
para aprobarlos
nuevamente.
Tiene un procedimiento
documentado para X
asegurarse de que se
identifican los cambios y
la revisin actual de los
documentos.
Se tiene un procedimiento
documentado para
asegurarse de que las
versiones pertinentes de X
los documentos
aplicables se encuentren
disponibles, legibles y
accesibles en los puntos
de uso.
Se tiene un procedimiento
documentado para
asegurarse de que se X
identifican los
documentos obsoletos, y
aplicarles una
identificacin adecuada
en el caso de que se
mantengan por cualquier
razn.
4.2. CONTROL DE
4 REGISTROS
Los registros deben
permanecer legibles, X
fcilmente identificables y
recuperables.
5.RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
5.1 COMPROMISO DE LA
DIRECCION
Ha difundido la poltica de
calidad. X
Se ha establecido la
poltica de calidad y los
objetivos que se X
encuentran vinculados a
estas polticas.
Cuenta con revisiones X
del SGC.
5.2 ENFOQUE AL CLIENTE
La alta direccin de su
organizacin asegura los
requisitos del cliente se X
determinen y se cumplan
con el propsito de
aumentar su satisfaccin.
5.3 POLITICA DE CALIDAD
La alta direccin asegura
que la poltica de calidad
es adecuada con el
propsito de su X
organizacin e incluye
compromisos para
satisfacer los requisitos y
mejorar continuamente la
eficacia del SGC.
La alta direccin asegura
que la poltica de calidad
es revisada y comunicada X
dentro de la organizacin
para que se mantenga y
mejore continuamente.
5.4 PLANIFICACION
5.4. OBJETIVOS DE LA
1 CALIDAD
La alta direccin asegura
que los objetivos de la
calidad se estipulen en X
las funciones y niveles
pertinentes.
5.4. PLANIFICACION DEL
2 SISTEMA DE GESTION
DE LA CALIDAD
Cumple con los requisitos X
y objetivos de la calidad.
Se planifican cambios que
pueden afectar la X
integridad del SGC.
5.5 RESPONSABILIDAD,
AUTORIDAD Y
COMUNICACIN.
5.5. RESPONSABILIDAD Y
1 AUTORIDAD.
Se cuenta con X
organigrama.
5.5. REPRESENTANTE DE
2 LA DIRECCION.
Se ha seleccionado X
representante de la
direccin que mantiene e
informa el desempeo del
SGC.
5.5. COMUNICACIN
3 INTERNA.
La direccin monitorea y
controla la aplicabilidad
de un sistema de X
comunicacin adecuado
que garantice la eficiencia
del SGC.
5.6 REVISION POR LA
DIRECCION.
La alta direccin revisa el
sistema de gestin de la
calidad de la X
organizacin, a intervalos
planificados, para
asegurarse de su
conveniencia, adecuacin
y eficacia continua.
Se incluye en el proceso
de evaluacin, el estudio X
de las oportunidades de
mejora y la necesidad de
efectuar cambios en el
SGC, incluyendo la
poltica de la calidad y los
objetivos de la calidad.
5.6. GENERALIDADES
1
Se tiene establecido
algn mtodo para la
revisin de los objetivos
planteados para mejorar X
teniendo en cuenta los
requisitos planteados por
el SGC.
5.6. INFORMACION DE
2 ENTRADA PARA LA
REVISION.
Se tiene en cuenta los
resultados de auditoria,
opinin del cliente,
eficiencia de los procesos X
para la conformidad del
producto, la aplicacin de
medidas correctivas y
preventivas y de
seguimiento.
Se evalan los cambios
que puede presentar el X
SGC y sus opciones de
mejora continua.
5.6. RESULTADOS DE LA
3 REVISION
Los resultados de la
revisin por la direccin
incluyen mejoras de la
eficacia del SGC y del X
producto en relacin a las
exigencias del cliente.
6.3 INFRAESTRUCTURA
Las instalaciones son
aptas para la elaboracin X
adecuada de los
productos.
La empresa posee las
herramientas necesarias
para otras operaciones X
externas como transporte,
o fuentes activas de
comunicacin.
Estn dotadas las
instalaciones con las
herramientas y X
suministros necesarios
para la elaboracin de los
productos.
6.4 AMBIENTE DE
TRABAJO
Las condiciones o el
ambiente de trabajo es el
ideal para la realizacin X
de las tareas o
actividades relacionadas
con el producto
7. REALIZACION DEL PRODUCTO
7.1 PLANIFICACION DE LA
REALIZACION DEL
PRODUCTO.
Se establecen las metas
a alcanzar con los X
procesos de elaboracin
de los productos.
Se describen los
procedimientos para la X
elaboracin del producto
y se documentan.
Se planean las jornadas
de seguimiento y
verificacin, para
constatar la buena X
aplicacin de los
procesos y elaboracin de
los productos.
Se documentan todos los
procedimientos X
planificados a las labores
de produccin.
7.2 PROCESOS
RELACIONADOS CON
EL CLIENTE
7.2. DETERMINACION DE
1 REQUISITOS
RELACIONADOS CON
EL PRODUCTO.
Se realizan controles
eventuales para la
revisin y verificacin de X
los procedimientos de
fabricacin aplicados al
producto.
Existe un procedimiento X
de relacin producto,
cliente y organizacin en
calidad de registros y
otros servicios de
atencin.
Se establece que
aspectos legales debe
reflejar el producto y X
coincidir con lo
establecido en la
normativa.
7.2. SE DETERMINAN
2 REQUISITOS LEGALES
Y REGLAMENTARIOS
RELACIONADOS CON
EL PRODUCTO.
La empresa hace
seguimiento de cada uno
de los requisitos
implementados en los
productos para as X
asegurar el cumplimiento
de los objetivos
especificados en el
contrato.
Se tiene claridad de los
requisitos del contrato y X
los requisitos
demandados por los
clientes.
La empresa tiene la
capacidad de cumplir con X
todos los requisitos
establecidos.
Se tienen registros de
todos los movimientos
realizados por la empresa X
de acuerdo a revisiones
de requisitos o acciones
hechas durante el
proceso.
7.2. COMUNICACIN CON
3 EL CLIENTE.
La organizacin ha
implementado mtodos X
eficaces para la
comunicacin con los
clientes de acuerdo a la
informacin sobre el
producto.
La empresa cuenta con
disposiciones eficaces
para la comunicacin con
los clientes relativas a las X
consultas, contratos o
atencin de pedidos,
incluyendo las
modificaciones y la
retroalimentacin del
cliente, incluyendo sus
quejas.
7.3 DISEO Y
DESARROLLO.
7.3. PLANIFICACION DEL
1 DISEO Y
DESARROLLO
La organizacin realiza X
una previa planificacin y
control de los diseos y
desarrollo del producto.
Durante el proceso de
planificacin la
organizacin tiene en
cuenta las etapas del X
diseo, revisin y
validacin apropiadas
durante la etapa de
diseo.
La empresa actualiza los X
resultados obtenidos
durante el progreso de la
planificacin.
7.4.3 VERIFICACION DE P.
COMPRADOS.
Se realiza una inspeccin
minuciosa de los
productos adquiridos de
la compra para as X
asegurarse que el
producto cumple con los
requisitos de compra
especificados.
7.5 PRODUCCION Y
PRESTACION DEL
SERVICIO
7.5.1 CONTROL DE LA
PRODUCCION Y
PRESTACION DEL
SERVICIO
La organizacin planifica
para llevar a cabo la
produccin y la X
prestacin de servicios.
Se dispone de un control
previo bajo las
condiciones de
disponibilidad de
informacin que describa X
las caractersticas del
producto, disponibilidad
de instrucciones de
trabajo y el uso de equipo
apropiado.
Se cuenta con los
equipos apropiados para
la produccin del X
producto.
Se dispone de
dispositivos de X
seguimiento y medicin.
La organizacin realiza
control en la
implementacin del
seguimiento y de la
medicin e X
implementacin de
actividades de liberacin,
entrega y posteriores a la
entrega del producto.
7.5.2 VALIDACION DE LOS
PROCESOS DE LA
PRODUCCION.
La organizacin valida
todos los procesos de
produccin y de X
prestacin del servicio
cuando los productos
resultantes no pueden
verificarse.
La organizacin X
establece disposiciones
para los procesos de
revisin y aprobacin de
los procesos, equipos,
mtodos y calificacin
personal
7.5.3 IDENTIFICACION Y
TRAZABILIDAD.
La organizacin identifica
el estado del producto de
acuerdo a los requisitos
de seguimiento y X
medicin a travs de toda
la realizacin del
producto.
Cuando la trazabilidad se
convierte en un requisito
la organizacin controla X
la identificacin nica del
producto y el registro.
7.5.4 PROPIEDAD DEL
CLIENTE.
Se utilizan bienes del
cliente para la realizacin X
del producto.
7.5.5 PRESERVACION DEL
PRODUCTO.
La organizacin preserva
el producto durante el
proceso interno y la X
entrega al destino
previsto para mantener la
conformidad con los
requisitos.
7.6 CONTROL DE LOS
EQUIPOS DE
SEGUIMIENTO Y
MEDICION.
La organizacin dispone
con mtodos de
seguimiento para x
proporcionar evidencias
de la conformidad del
producto de acuerdo a
los requisitos
determinados.
La organizacin realiza
calibracin o verificacin
de la validez de los
resultados obtenidos de X
la medicin de acuerdo
con los requisitos de
seguimiento.
Los resultados obtenidos
pueden ajustarse o X
reajustar segn sea
necesario.
8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA.
8.1.GENERALIDADES
La empresa planifica e
implementa tos procesos
de seguimiento,
medicin, anlisis y
mejora necesarios para X
los requisitos del
producto, conformidad
con SGC y eficiencia del
mismo.
8.2. SEGUIMIENTO Y
MEDICIN
8.2.1. SATISFACCIN
DEL CLIENTE.
Se tiene en cuenta la
percepci6n de cliente con
respecto al cumplimiento
de sus requisitos por x
parte de la organizacin.
Adems se cuenta con
mtodos estratgicos que
permitan obtener dicha
informacin.
8.2.2 AUDITORIA
INTERNA
Planifican un programa
de auditoras tomando en
consideracin el estado y x
la importancia de los
procesos y las reas a
auditar, as como las
resultados de auditoras
previas.
La organizacin
establece un
procedimiento
documentado para definir
las responsabilidades y X
los requisitos para
planificar y realizar las
auditorias, establecer los
registros e informar de
los resultados.
8.2.3 SEGUIMIENTO Y
MEDICIN DE LOS
PROCESOS.
Aplica mtodos
apropiados y verificables
para el seguimiento de x
los procesos, para lograr
obtener los resultados
anhelados.
8.2.4 SEGUIMIENTO Y
MEDICIN DEL
PRODUCTO
La organizacin hace el
seguimiento y medicin
de las caractersticas del x
producto para verificar
que se cumplen los
requisitos del mismo.
8.3 CONTROL DEL
PRODUCTO NO
CONFORME.
La empresa establece un
procedimiento
documentado para definir
los controles y las x
responsabilidades y
autoridades relacionadas
para tratar el producto no
conforme.
8.4. ANLISIS DE
DATOS
La empresa debe
determinar, recopilar y x
analizar los datos
apropiados para
demostrar la idoneidad y
la eficacia del SGC.
y para evaluar donde
puede realizarse la
mejora continua de la
eficacia del sistema de
gestin de la calidad
La organizacin evala
donde puede realizarse X
la mejora continua de la
eficiencia del SGC.
8.5 MEJORA
8.5.1 MEJORA
CONTINUA
La empresa se esfuerza
por buscar su x
mejoramiento de forma
continua.
8.5.2. ACCIN
CORRECTIVA
La organizacin toma
acciones para eliminar
las causas de las no x
conformidades con objeta
de prevenir que vuelvan
a ocurrir.
8.5.3. ACCIN
PREVENTIVA
La organizacin
determina acciones para
eliminar las causas de no X
conformidades
potenciales para prevenir
que vuelva a suceder.
SGC
nivel de cumplimiento
2.5
2
1.5
1
0.5
0
nivel de cumplimiento
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
nivel de cumplimiento
2
1.8
1.6
1.4
1.2 nivel de cumplimiento
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
compromiso de la direccion
GESTION DE RECURSOS
nivel de cumplimiento
3
2.5
2
1.5
1
0.5 nivel de cumplimiento
0
AGROORGANICOS S.A.S
Misin:
Visin:
Descripcin de la empresa:
Organigrama:
Valores corporativos:
La responsabilidad:
El compromiso:
La honestidad: