Universidad de Guayaquil

Facultad Ingeniería Química

Carrera Ingeniería de la Producción

PROYECTO:

SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN DE

CALIDAD, AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
DEL TRABAJADOR

Integrantes:

• Flores Navarrete Daniel

• Founes Pin Susana
• Paladines Gomez Lizbeth
• Pincay Gavilanes Anthony
• Rea Castro Jonathan

Curso: IPR-S-MA-5-1
INTRODUCCIÓN

En el presente proyecto trataremos sobre los sistemas integrados de gestión de calidad,

ambiente, seguridad y salud del trabajador de la empresa “Tony S.A” además de todo lo

relacionado con su sistema de gestión documental.

Estos sistemas permiten mantener un registro en los procesos de la empresa, para mejorar

la seguridad del empleado ante los riesgos a los que se encuentra sometido o el cuidado

del medio ambiente. Para conseguir estas certificaciones, es necesario demostrar y

garantizar una adecuada gestión de la calidad frente a los procesos ejecutados y

el cumplimiento de la legislación, además de los estándares internacionales.

La Organización Internacional de Estandarización, más conocida como ISO, es el

organismo que se encarga de generar normas internacionales para que los productos y

servicios sean seguros, fiables y de buena calidad, además las normas sirven

como estrategia para minimizar costes al reducir los residuos y los errores, haciendo

competitivas a las organizaciones. Se generan normas que son evaluadas por diferentes

comités técnicos que se encuentran formados por distintos representantes de las partes

interesadas de los temas en los que se enfoca cada norma.

Es importante tener en consideración, que las organizaciones, están trabajando con una

orientación de integración de sus sistemas, teniendo como base el Manual de Gestión de

la Calidad, consecuente con ello, se están incorporando los conceptos de Gestión de

Seguridad y Salud Ocupacional, y también se incorporarán aspectos medio ambientales,

para Ambiente.
OBJETIVOS

Objetivo general

Diseñar un Sistema de Gestión Integrado de Calidad, Seguridad y Ambiente basado en

las normas ISO 9001:2015, norma OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2015 para

implementar mejoras en los procesos de la empresa.

Esta Internacional especifica los requisitos para que un sistema de gestión

medioambiental capacite a una organización para formular una política y unos objetivos,

teniendo en cuenta los requisitos legales y la formación acerca de los impactos

medioambientales significativos.

Objetivos Específicos

• Identificar los procesos, riesgos e impactos ambientales que se desarrollan en una

empresa.

• Elaborar procedimientos aplicables a la empresa que sean requeridos por el

Sistema integrado de gestión de calidad, seguridad y ambiente.

• Implementar el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad, Seguridad y

Ambiente en la empresa Realizar una Auditoría Interna al SGI.

• Implantar, mantener al día y mejorar un sistema de gestión medioambiental.

 Actividades

18 DE JUNE DE 2021

TALLER- DISEÑO DEL SGC- INFORMACIÓN DOCUMENTADA DEL

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2015

ELEMENTOS PARA INSPECCIONAR

NUMERAL TÍTULO OBSERVACIÓN
4 Contexto de la organización

Comprensión de la Determinar las cuestiones externas e internas, realizar el

4.1 seguimiento y la revisión.
organización y de su contexto

Comprensión de las
4.2 necesidades y expectativas de Determinar las partes interesadas.
las partes interesadas
Determinar las entradas requeridas y las salidas esperadas
Determinación del alcance del de los procesos.
4.3
sistema de gestión de la calidad
Sistema de gestión de la calidad Considerar los productos y servicios de la organización
4.4
y sus procesos
Sistema de gestión de la calidad Mantener información documentada
4.4.1
y sus procesos conservar la información documentada

*Para apoyar la operación de sus procesos.

Sistema de gestión de la calidad *Conservar la información documentada para tener la
4.4.2
y sus procesos confianza de que los procesos se realizan
según lo planificado.

5
Demostrar liderazgo y compromiso con respecto al
5.1 Liderazgo y compromiso
sistema de gestión de la calidad

*Asumiendo la responsabilidad y obligación de rendir

cuentas con relación a la eficacia del sistema de gestión
5.1.1 Generalidades de la calidad. *Asegurándose de la integración de los
requisitos del sistema de gestión de la calidad en los
procesos de negocio de la organización.

Demostrar liderazgo y compromiso con respecto al

5.1.2 Enfoque al cliente
enfoque al cliente.

5.2 Política Establecer, implementar y mantener una política de la

calidad.
 *Apropiada al propósito y contexto de la organización y
Establecimiento de la política de apoye su dirección estratégica.
5.2.1
la calidad *Que proporcione un marco de referencia para el
establecimiento de los objetivos de la calidad.

Establecer e implementar
Comunicación de la política de
5.2.2 *Información documentada.
la calidad *Comunicación, entendimiento y aplicación dentro de la
organización.

Roles, responsabilidades y Asegurarse de que las responsabilidades y autoridades

5.3 para los roles pertinentes
autoridades en la organización
se asignen.
6 Planificación
Acciones para abordar riesgos y Determinar los riesgos y
6.1
oportunidades oportunidades necesarias de abordar.
*Hay que asegurar que el sistema de gestión de la
6.1.1 Planificación calidad pueda lograr sus resultados previstos.
*Aumentar los efectos deseables.

Planificar las acciones para abordar estos riesgos y

6.1.2 Planificación
oportunidades.

Establecer objetivos de la calidad para las funciones y

Objetivos de la calidad y niveles pertinentes y
6.2
planificación para lograrlos los procesos necesarios para el sistema de gestión de la
calidad.
*Ser coherentes con la política de la calidad.
*Ser medibles.
Objetivos de la calidad y *Tener en cuenta los requisitos aplicables.
6.2.1
planificación para lograrlos *Ser pertinentes para la conformidad de los productos y
servicios y para el aumento de la
satisfacción del cliente.
Determinar:
a) qué se va a hacer;
Objetivos de la calidad y b) qué recursos se requerirán;
6.2.2
planificación para lograrlos c) quién será responsable;
d) cuándo se finalizará;
e) cómo se evaluarán los resultados.
Considerar:
6.3 Planificación de los cambios a) El propósito de los cambios y sus consecuencias
potenciales;
b) La integridad del sistema de gestión de la calidad;
7 APOYO
7.1 Recursos
Determinar y proporcionar los recursos necesarios
7.1.1 Generalidades
 Determinar y proporcionar las personas necesarias para
7.1.2 Personas la implementación eficaz
de su sistema de gestión de la calidad

7.1.3 Infraestructura
Proporcionar y mantener la infraestructura necesaria
Ambiente para la operación de Mantener el ambiente necesario para la operación de
7.1.4
los procesos Procesos
Recursos de seguimiento y
7.1.5
medición
7.1.5.1 Generalidades

Determinar y proporcionar los recursos necesarios para

asegurarse de la validez y fiabilidad de los resultados
7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones cuando se realice el seguimiento o la medición para
verificar la conformidad de los productos y servicios con
los requisitos.

Conocimientos de la Determinar los conocimientos necesarios para la

7.1.6 operación de sus procesos y para lograr la conformidad
organización
de los productos y servicios

7.2 Competencia Conservar la información documentada apropiada como

evidencia de la competencia
Asegurarse de que las personas que realizan el trabajo
7.3 Toma de conciencia bajo el control de la organización tomen conciencia de:
a) la política de la calidad;
b) los objetivos de la calidad pertinentes

Determinar las comunicaciones internas y externas

pertinentes al sistema de gestión de la calidad, que
incluyan:
7.4 Comunicación a) qué comunicar;
b) cuándo comunicar
c) a quién comunicar
d) cómo comunicar
e) quién comunica

7.5 Información documentada Incluir:

a) la información documentada requerida por esta
Norma Internacional
8 Operación

Planificación y control Planificar, implementar y controlar los procesos

8.1 necesarios para cumplir los requisitos para la provisión
operacional
de productos y servicios, y para implementar las
acciones determinadas en el capítulo 6.
Requisitos para los productos y
8.2
servicios
 Incluir:
a) proporcionar la información relativa a los productos y
servicios;
b) tratar las consultas, los contratos o los pedidos,
8.2.1 Comunicación con el cliente
incluyendo los cambios;
c) obtener la retroalimentación de los clientes relativa a
los productos y servicios, incluyendo las quejas de los
clientes;

Determinación de los requisitos Asegurarse de que:

8.2.2 a) los requisitos para los productos y servicios cualquier
para los productos y servicios
requisito legal y reglamentario sea aplicable

Asegurarse de que, cuando se cambien los requisitos

Revisión de los requisitos para para los productos y servicios, la información
8.2.4 documentada pertinente sea modificada, y de que las
los productos y servicios
personas pertinentes sean conscientes de los requisitos
modificados

Diseño y desarrollo de los Establecer, implementar y mantener un proceso de

8.3
productos y servicios diseño y desarrollo que sea adecuado para asegurarse
de la posterior provisión de productos y servicios.
Control de los procesos,
8.4 productos y servicios
suministrados externamente
La organización asegura de que los procesos, productos
y servicios suministrados externamente son conformes a
8.4.1 Generalidades los requisitos; y determinar los controles a aplicar a los
procesos, productos y servicios suministrados
externamente

8.4.2 Tipo y alcance del control Implementar la producción y provisión del servicio bajo
condiciones controladas
Utilizar los medios apropiados para identificar las salidas,
Información para los
8.4.3 cuando sea necesario, para asegurar la conformidad de
proveedores externos los productos y servicios
Cuidar la propiedad perteneciente a los clientes o a
Producción y provisión del
8.5.1 proveedores externos mientras esté bajo el control de la
servicio organización o esté siendo utilizado por la misma
Preservar las salidas durante la producción y prestación
Control de la producción y de
8.5.2 del servicio, en la medida necesaria para asegurarse de
la provisión del servicio
la conformidad con los requisitos
Identificar, verificar, proteger y salvaguardar la
propiedad de los clientes o de los proveedores externos
8.5.3 Identificación y trazabilidad
suministrada para su utilización o incorporación dentro
de los productos y servicios.
Controlar la identificación única de las salidas cuando la
Propiedad perteneciente a los trazabilidad sea un requisito, y debe conservar la
8.5.4
clientes o proveedores externos información documentada necesaria para permitir la
trazabilidad.
8.5.5 Preservación Cumplir los requisitos para las actividades posteriores a
la entrega asociadas con los productos y servicios.

Actividades posteriores a la
8.5.6 Cumplir los requisitos para las actividades posteriores a
entrega
la entrega asociadas con los productos y servicios.
Revisar y controlar los cambios para la producción o la
8.5.7 Control de los cambios prestación del servicio, en la extensión necesaria para
asegurarse de la continuidad en la conformidad con los
requisitos

Conservar la información documentada sobre la

liberación de los productos y servicios. La información
Liberación de los productos y documentada debe incluir:
8.6
servicios a) evidencia de la conformidad con los criterios de
aceptación;
b) trazabilidad a las personas que autorizan la liberación
Control de las salidas no
8.7
conformes
Tratar las salidas no conformes de una o más de las
Control de las salidas no siguientes maneras:
8.7.1 a) corrección;
conformes
b) separación, contención, devolución o suspensión de
provisión de productos y servicios

Conservar la información documentada que:

Control de las salidas no
8.7.2 a) describa la no conformidad;
conformes
b) describa las acciones tomadas;
c) describa todas las concesiones obtenidas
9 Evaluación del desempeño
Seguimiento, medición, análisis
9.1
y evaluación
Seguimiento, medición, análisis y evaluación

La organización debe evaluar el desempeño y la eficacia

9.1.1 Generalidades del sistema de gestión de la calidad. La organización
debe conservar la información documentada apropiada
como evidencia de los resultados
Realizar el seguimiento de las percepciones de los
clientes del grado en que se cumplen sus necesidades y
9.1.2 expectativas. La organización debe determinar los
métodos para obtener, realizar el seguimiento y revisar
Satisfacción del cliente esta información

9.1.3 Analizar y evaluar los datos y la información apropiados

Análisis y evaluación que surgen por el seguimiento y la medición.

9.2 Auditoría interna Auditoría interna

 Llevar a cabo auditorías internas a intervalos
planificados para proporcionar información acerca de si
9.2.1 Auditoría interna el sistema de gestión de la calidad
Definir los criterios de la auditoría y el alcance para cada
auditoría y seleccionar los auditores y llevar a cabo
auditorías para asegurarse de la objetividad y la
9.2.2 Auditoría interna imparcialidad del proceso de auditoría;
9.3 Revisión por la dirección Revisión por la dirección
Revisar el sistema de gestión de la calidad de la
organización a intervalos planificados, para asegurarse
de su conveniencia, adecuación, eficacia y alineación
9.3.1 Generalidades continuas con la dirección estratégica de la organización.
La revisión por la dirección debe planificarse y llevarse a
cabo incluyendo consideraciones sobre:
a) el estado de las acciones de las revisiones por la
dirección previas;
Entradas de la revisión por la b) los cambios en las cuestiones externas e internas que
9.3.2 dirección sean pertinentes al sistema de gestión de la calidad
Incluir las decisiones y acciones relacionadas con:
a) las oportunidades de mejora;
b) cualquier necesidad de cambio en el sistema de
Salidas de la revisión por la gestión de la calidad;
9.3.3 dirección c) las necesidades de recursos.
10 MEJORA

a) mejorar los productos y servicios para cumplir los

requisitos, así como considerar las necesidades y
expectativas;
Generalidades
b) corregir, prevenir o reducir los efectos no deseados;
c) mejorar el desempeño y la eficacia del sistema de
gestión de la calidad.
10.1
Cuando ocurra una no conformidad, incluida cualquiera
No conformidad y acción correctiva
originada por quejas.
10.2
reaccionar ante la no conformidad y, cuando sea
aplicable:
No conformidad y acción correctiva
1) tomar acciones para controlarla y corregirla;
2) hacer frente a las consecuencias;
10.2.1
Conservar información documentada como evidencia
de:
No conformidad y acción correctiva a) la naturaleza de las no conformidades y cualquier
acción tomada posteriormente.
10.2.2 b) los resultados de cualquier acción correctiva
Mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y
Mejora continua eficacia del sistema de
10.3 gestión de la calidad.
4 DE JUNE DE 2021

TAREA DEFINICIONES DEL SISTEMA

• SISTEMA
Conjunto ordenado de normas y procedimientos que regulan el funcionamiento de un
grupo o colectividad
-Sistemas conceptuales: Se trata de conjuntos ordenados e interrelacionados de
conceptos e ideas, que pueden ser de cuatro tipos diferentes: individuos, predicados,
conjuntos u operadores. Son de tipo abstracto, intangible

• PROCESOS
Proceso es un conjunto o encadenamiento de fenómenos, asociados al ser humano o a la
naturaleza, que se desarrollan en un periodo de tiempo finito o infinito y cuyas fases
sucesivas suelen conducir hacia un fin específico.
Proceso de producción: en el que se someterán las naranjas a su exprimido para la
obtención del zumo con los equipos adecuados, el envasado, etiquetado y almacenaje
hasta su entrega.
ISO
Las siglas de ISO se corresponden con “International Organization for Standardization”
o “Organización Internacional de Normalización”.
La ISO 16949 del sector del automóvil, la ISO 22000 de seguridad alimentaria o la ISO
27001 de seguridad de la información son otras de las más utilizadas a nivel internacional.
RIESGOS
Posibilidad de que se produzca un contratiempo o una desgracia, de que alguien o algo
sufra perjuicio o daño.
-Que una empresa pueda quebrar por tener malas inversiones.
OPORTUNIDADES
Son aquellos factores positivos que se generan en el entorno y que, una vez identificados,
pueden ser aprovechados y pasar a ser fortalezas. Son factores que resultan positivos y
favorables en el entorno de la empresa.
-Alta demanda de productos relacionados.
PRODUCTOS-SERVICIOS
Un servicio es un producto que se basa en ocupaciones, beneficios, o satisfacciones que
se proponen en comercialización, y que son en esencia intangibles no poseen como
consecuencia la propiedad de algo.
-Servicios a domicilio de la empresa.
11 DE JUNE DE 2021

TALLER- AVANCE 1 - CUESTIONARIO DE LOS REQUISITOS DE LA

NORMA ISO 9001:2015

ELEMENTOS PARA INSPECCIONAR

4.1 Comprensión de la organización y de su contexto SI NO TAL VEZ

¿Ustedes cumplen con una metodología para determinar

cuestiones externas e internas?

¿La organización cuenta con herramientas tecnológicas

para realizar un correcto seguimiento y revisión de
información?

Comprensión de las necesidades y expectativas de las

4.2 partes interesadas

¿La organización conoce los requisitos de las partes

interesadas?
¿Se realiza el seguimiento para el análisis y revisión de la
información en base a las necesidades y expectativas de la
parte interesada?
 24 DE JUNE DE 2021

TAREA-AVANCE #2 COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN ISO 9001:2015

TONISA. S.A

EDICIÓN
REGISTRO DE COMUNICACIONES EXTERNAS E INTERNAS FECHA DE LA EDICIÓN
PÁGINA#

REFERENCIA DEL QUIÉN LO DESCRIBA EL A QUIÉN SE COMUNICA CÓMO SE COMUNICA EVIDENCIA LOCALIZACION DEL
REGISTRO COMUNICA COMUNICADO DOCUMENTAL DEL ARCHIVO DEL
ENTRADA / SALIDA COMUNICADO DOCUMENTO

Gerente Necesidades básicas actuales de la Personal de la Correo electrónico

CUESTIONARIO general de la empresa empresa E-mail Outlook-
ISO 9001:2015 empresa Correo
Principios y normas Administración Muestra de los reglamentos de la Personal de la Conferencia Grabación de Outlook – correo
para seguir en la n empresa empresa Reunión
empresa virtual (Zoom)

Informe del Gerencia Calificaciones por trabajador Personal de la Documentación Libro de datos Archivado s de
desempeño general de la según su desempeño empresa escrita empresa
laboral de los empresa
empleados

Análisis por procesos y Supervisor de Revisión del proceso de Administración Documentación Acta de Documentación
verificación de errores proceso producción escrita análisis archivada de la
empresa
Formulas y materia Jefe de Investigación de nuevos sabores Empleados Reunión Hoja de Documentación
prima para la mejora marketing de lácteos de la empresa, asistencia archivada
del producto investigación e Gerente de la
innovación empresa

Evaluación de prueba Verificador de Revisión física e interna del Empleados de la Tabla de valoración Acta de Documentación
de la nueva calidad producto nuevo empresa, Gerente por satisfacción del análisis archivada
producción producto de la
empresa
Diagnóstico del Supervisor de Información de la mejora una vez Gerente, Hoja de datos o Acta de Documentación
proceso productivo procesos actualizado y corregido el proceso administración, documentación escrita análisis archivada de la
corregido empleados empresa
de la empresa

Proceso de ventas de Coordinador Propuesta de mercado y Gerente, Reunión Hoja de Documentación

la nueva producción de ventas análisis para la comercialización administración asistencia archivada
de la
empresa

Análisis de aceptación Jefe de Investigación y encuesta sobre la Gerente, Investigación y Correo – E mail Outlook – correo
del producto en el marketing calidad y viabilidad del producto administración encuesta virtual
mercado investigación e
innovación

Cálculo de producción Administración Calculo numérico del stock y Alta dirección de la Libro de cálculos Libro de valores Archivado s de
y ventas realizadas de la nueva empresa empresa
ventas producción
EJEMPLO DE UN PLAN DE COMUNICACIONES
11 DE JUNE DE 2021

TAREA: PLANIFICACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

PLANIFICACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (NORMA ISO

9001-2015)
Para poder realizar una planificación primero debemos identificar todos los procesos de
la organización, ya sean internos o externos, además de las interacciones que existen entre
ellos.
La planificación ISO 9001:2015 de Calidad adquiere una importancia clave ya que está
relacionada con aspectos claves para asegurar el éxito en la implementación de un Sistema
de Gestión de la Calidad basado en la norma ISO 9001.
El elemento de planificación de la norma ISO 9001 2015 es una estrategia mucho más
específica sobre los diferentes proyectos de construcción complejos. Una mayor atención
a cómo los riesgos y las oportunidades pueden ser dirigidas a ayudar a cumplir todos los
objetivos declarados pueden traer una gran eficacia para muchos proyectos de
construcción, los beneficios financieros se obtienen al terminar el proyecto.
1. Establecer unos objetivos a alcanzar en materia de calidad y planificar cómo se
van a alcanzar: Los objetivos deben ser coherentes con la Política de Calidad, medibles,
contemplar los requisitos que se deben aplicar, perseguir la conformidad de productos y
servicios y aumentar la satisfacción de los clientes.
2. Riesgos y oportunidades que afectan a la actividad que realiza: De esta forma, se
asegura que se pueden alcanzar los objetivos marcados, reducir o mitigar los efectos no
deseados (riesgos), aprovechar e incrementar aquellos efectos sí deseados
(oportunidades) y posibilitar la mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad.
Para ello, se deben planificar las acciones a realizar para prevenir y detectar riesgos y
oportunidades y establecer cómo tratar esos riesgos y oportunidades y la forma de medir
la efectividad de las acciones llevadas a cabo.
3. Gestión de cambios debe realizarse de forma organizada y planificada: Esto
conlleva la consideración de los efectos que van a tener los cambios y la planificación de
los recursos y personas implicadas. Para ello, la organización debe seguir una
metodología para implementar los cambios, así como para controlar si se están
consiguiendo los resultados esperados.
 25 DE JUNE DE 2021

TALLER AVANCE #3 IMPLANTACIÓN DE UN SGC- DIAGNÓSTICO-CHECLIST NORMA ISO 9001:2015

ELEMENTOS PARA INSPECCIONAR 1 2 3 4 5 Observación

4 Contexto de la organización

4.1 Comprensión de la organización y de su contexto Determinar las cuestiones externas e internas, realizar el
seguimiento y la revisión.

¿Ustedes cumplen con una metodología para

determinar cuestiones externas e internas?

¿La organización cuenta con herramientas

tecnológicas para realizar un correcto seguimiento y
revisión de información?
Comprensión de las necesidades y expectativas de
las partes interesadas
4.2 Determinar las partes interesadas.
¿La organización conoce los requisitos de las partes
interesadas?

¿Se realiza el seguimiento para el análisis y revisión

de la información en base a las necesidades y
expectativas de la parte interesada?
 Determinación del alcance del sistema de gestión
de la calidad Determinar las entradas requeridas y las salidas esperadas de los
4.3 procesos.

¿Determina los límites y la aplicabilidad del sistema

de gestión?

¿Los requisitos son aplicables en el alcance

determinado de su sistema de gestión de la calidad?
¿El SGC se mantiene como información
documentada?

¿La organización determina los tipos de productos y

servicios que no son aplicable para el alcance de su
SGC?
Sistema de gestión de la calidad y sus procesos
4.4 Considerar los productos y servicios de la organización.

¿La organización implementa, mantiene y mejora

continuamente un SGC?

¿Determinar los procesos necesarios para el SGC y

su aplicación a través de la organización?
 ¿ Aplicar los criterios y los métodos necesarios para
asegurarse de la operación eficaz y el control de estos
procesos?
5 Liderazgo
5.1 Liderazgo y compromiso

*Asumiendo la responsabilidad y obligación de rendir cuentas

con relación a la eficacia del sistema de gestión de la calidad.
5.1.1 Generalidades *Asegurándose de la integración de los requisitos

¿La alta dirección demuestra liderazgo y compromiso

con respecto al SGC?
Enfoque al cliente Demostrar liderazgo y compromiso con respecto al enfoque al
5.1.2 cliente.

¿Se determinan y se cumplen regularmente los

requisitos del cliente?
5.2 Política

5.2.1 Establecimiento de la política de la calidad *Apropiada al propósito y contexto de la organización y apoye su

dirección estratégica.
*Que proporcione un marco de referencia para el establecimiento
de los objetivos de la calidad.
 ¿La política de la calidad incluye con un compromiso
que de cumplir los requisitos aplicables?

5.2.2 Comunicación de la política de la calidad Establecer e implementar *Información documentada.

*Comunicación, entendimiento y aplicación dentro de la
organización.
¿La calidad está disponible para las partes interesadas
pertinentes?

Roles, responsabilidades y autoridades en la

5.3
organización
Asegurarse de que las responsabilidades y autoridades para los
roles pertinentes se asignen.

¿La alta dirección se asegura que se promueva el

enfoque al cliente en toda la organización?
6. Planificación
1 2 3 4 5 observación

asegurar el analizar de todos los escenarios posibles para evitar

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades inconvenientes
 ¿Se han identificado los riesgos y oportunidades
relacionados con el análisis de contexto, las
necesidades y expectativas de las partes interesadas y
los procesos?

6.1.1
¿Se han evaluado estos riesgos y oportunidades para
determinar acciones proporcionales al impacto
potencial?
6.1.1

¿Se han planificado acciones para abordar los riesgos

6.1.2 y las oportunidades?

Objetivos de la calidad y planificación para

##### lograrlos mantener en pie los objetivos y trabajar en base a ellos

¿Se han establecido objetivos coherentes con la

6.2.1 política de la calidad?
 ¿Los objetivos están relacionados con la conformidad
del producto y con el aumento
de la satisfacción del cliente?

6.2.1

¿Los objetivos son medibles y disponen de

metodología de seguimiento?

¿La planificación de los objetivos contempla las

actividades, los recursos, los plazos y
6.2.2 las responsabilidades para su realización?

¿Se han comunicado los objetivos en la organización

6.2.2 en los niveles pertinentes?

6.3 Planificación de los cambios actualizar las investigaciones para estar al tanto de la innovacion
 ¿Los cambios realizados en el sistema de gestión de
calidad han sido planificados?

¿Los cambios a realizar tienen en cuenta las

consecuencias potenciales y la integridad
del sistema de gestión de la calidad?

¿Los cambios tienen en cuenta la necesidad de

recursos y la asignación de
responsabilidades?
7. apoyo

7.1 Recursos verificación de recursos actuales en la empresa

 ¿La organización dispone de los recursos necesarios
para el correcto desempeño de os proceso?

7.1.1

¿La organización ha determinado y proporcionado

las personas necesarias para la implementación eficaz
del sistema de gestión de la calidad?

7.1.2

¿Se han identificado las infraestructuras necesarias

para la operación de los procesos?

7.1.3

¿La organización ha identificado el ambiente

necesario para la operación de los procesos?

7.1.4
 7.1.5 Recursos de seguimiento y medición

¿Se han identificado los recursos de seguimiento y

medición necesarios para la realización de las
7.1.5.1 inspecciones y controles?

¿Se conservan registros de las operaciones de

7.1.5.2 verificación/calibración realizadas?
ELEMENTOS PARA INSPECCIONAR 1 2 3 4 5 Observación

Determinar los conocimientos necesarios para una excelente

7.1.6 Conocimientos de la Organización
operación y obtención de los resultados.

¿La organización capacita a su personal para un

mejor conocimiento en sus operaciones?
 Conservar información relevante como un soporte acerca de la
7.2 Competencia
competencia

¿Las Organizaciones realizan evaluaciones a su

personal operativo?

Supervisar que todo el personal de la organización trabaje bajo las

7.3 Toma de Conciencia
medidas necesarias y con la conciencia que éste requiere

¿La Organización se asegura de que su personal tome

la debida conciencia acerca de los procesos para una
mejora de calidad?

Importante comunicación de todo el personal tanto interno como

7.4 Comunicación
externo
¿La Organización puede identificar el tipo de
comunicación tanto interna como externa dentro de la
misma?
Conservar toda la información requerida por la Norma
7.5 Información Documentada
Internacional

¿La Organización cuenta con una debida información

para el correcto manejo del sistema de gestión de
calidad?

8 OPERACIÓN
 Planificar, implementar y controlar los procesos necesarios para
8.1 Planificación y control operacional
cumplir los requisitos de productos y servicio.

¿La Organización cuenta con alguna estrategia para

controlar cambios ya propuestos?
8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
8.2.1 Comunicación con el Cliente Incluir en toda información relevante sobre productos y servicios
¿La Organización posee excelente comunicación con
el cliente final?

Determinación de los requisitos para los Requisitos para el manejo transparentes de información de los
8.2.2
productos y servicios productos

¿La Organización cuenta con personal capacitado

correctamente para el manejo de productos y
servicios ofrecidos a los clientes?

Revisión de los requisitos para los productos y

8.2.4 Información veraz, transparente acerca de cada producto
servicios

¿La Organización cuenta con personal capacitado

correctamente para la verificación de productos y
servicios ofrecidos a los clientes?

8.3 Diseño y desarrollo de productos y servicios Establecer, implementar y mantener un proceso de diseño y
desarrollo que sea adecuado
 ¿La Organización cuenta con la capacidad de ofrecer
a sus cliente lo que necesitan?
8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente
Determinar los controles a aplicar a los procesos, productos y
8.4.1 Generalidades
servicios suministrados externamente

¿La Organización cuenta con evaluación,

seguimiento, selección para un correcto selecciona
miento de proveedores?

Tipo y alcance de Control

8.4.2 Implementar servicios bajo condiciones controladas
¿La Organización mantiene comunicación con sus
proveedores para el correcto manejo de procesos para
recepción de estos?

Información para los proveedores Externos

8.4.3 Aseguramiento de conformidad de los productos
¿La Organización mantiene comunicación con sus
proveedores sobre los procesos productos y
servicios?

ELEMENTOS PARA INSPECCIONAR 1 2 3 4 5 Observación

8.5 Producción y provisión del servicio
 Control de la producción y de la provisión del Implementar la producción y provisión del servicio bajo
8.5.1
servicio condiciones controladas.

¿La organización implementa la producción y

provisión del servicio bajo condiciones controladas?

Identificar las salidas, cuando sea necesario, para asegurar la

8.5.2 Identificación y trazabilidad
conformidad de los productos y servicios.

¿La organización ha utilizado los medios apropiados

para identificar las salidas, cuando sea necesario,
para asegurar la conformidad de los productos y
servicios?

¿La organización ha identificado el estado de las

salidas con respecto a los requisitos de seguimiento y
medición a través de la producción y prestación del
servicio?
 ¿La organización controla la identificación única de
las salidas cuando la trazabilidad es un requisito, y se
debe conservar la información documentada
necesaria para permitir la misma?

Propiedad perteneciente a los clientes o Identificar, verificar, proteger y salvaguardar la propiedad de los
8.5.3
proveedores externos clientes o de los proveedores externos.

¿La organización cuida la propiedad perteneciente a

los clientes o a proveedores externos mientras está
bajo el control de la organización o esté siendo
utilizado por la misma?

¿La organización identifica, verifica, protege y

salvaguarda la propiedad de los clientes o de los
proveedores externos suministrada para su utilización
o incorporación dentro de los productos y servicios?

Preservar las salidas durante la producción y prestación del

8.5.4 Preservación
servicio

¿La organización preserva las salidas durante la

producción y prestación del servicio, en la medida
necesaria para asegurarse de la conformidad con los
requisitos?
 cumplir los requisitos para las actividades posteriores a la entrega
8.5.5 Actividades posteriores a la entrega
asociadas con los productos y servicios.

¿La organización considera los requisitos legales y

reglamentarios?

¿La organización determina las consecuencias

potenciales no deseadas asociadas a sus productos y
servicios?

¿La organización considera la naturaleza, el uso y la

vida útil prevista de sus productos y servicios?

Revisar y controlar los cambios para la producción o la prestación

8.5.6 Control de los cambios
del servicio

¿La organización revisa y controla los cambios para

la producción o la prestación del servicio, en la
extensión necesaria para asegurarse de la continuidad
en la conformidad con los requisitos?
 ¿La organización conserva la información
documentada que describe los resultados de la
revisión de los cambios, las personas que autorizan el
cambio y de cualquier acción necesaria que surja de la
revisión?

verificar que se cumplen los requisitos de los productos y

8.6 Liberación de los productos y servicios
servicios.

¿La organización implementa las disposiciones

planificadas, en las etapas adecuadas, para verificar
que se cumplen los requisitos de los productos y
servicios?

¿La organización conserva la información

documentada sobre la liberación de los productos y
servicios?

8.7 Control de las salidas no conformes

 ¿La organización se asegura de que las salidas que no
sean conformes con sus requisitos se identifican y se Verificar la conformidad con los requisitos cuando se corrigen las
8.7.1
controlan para prevenir su uso o entrega no salidas no conformes.
intencionada?

¿La organización toma las acciones adecuadas

basándose en la naturaleza de la no conformidad y en
su efecto sobre la conformidad de los productos y
servicios?

¿La organización conserva la información

documentada que describe la no conformidad, las
conservar la información documentada
acciones tomadas y describe todas las concesiones
obtenidas?

8.7.2

9 Evaluación del desempeño

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación

conservar la información documentada apropiada como evidencia

9.1.1 Generalidades
de los resultados

¿La organización evalúa el desempeño y la eficacia

del sistema de gestión de la calidad?
 ¿La organización conserva la información
documentada apropiada como evidencia de los
resultados?

9.1.2 Satisfacción del cliente realizar el seguimiento de las percepciones de los clientes

¿La organización realiza el seguimiento de las

percepciones de los clientes del grado en que se
cumplen sus necesidades y expectativas?

¿La organización determina los métodos para

obtener,
realizar el seguimiento y revisar esta información?

9.3 Revisión por la dirección

1 2 3 4 5 observación

¿La alta dirección debe revisar el sistema de gestión

de la calidad de la organización a intervalos
9.3.1 planificados? Revisar el sistema de gestión

¿La alta dirección realiza revisiones previas en el

9.3.2.a estado de las acciones ? Incluyen consideraciones
 ¿La alta dirección planifica los cambios en las
cuestiones externas e internas que sean pertinentes al
9.3.2.b sistema de gestión de la calidad? Planifica los cambios en las cuestiones

¿La alta dirección informa sobre el desempeño y la

9.3.2.c eficacia del sistema de gestión de la calidad? incluye las decisiones y acciones

9.3.2.d la adecuación de los recursos? En el desempeño de los proveedores externos

¿La alta dirección para abordar los riesgos y las
9.3.2.e oportunidades? planifica la eficacia de las acciones tomada

9.3.2.f planifica las oportunidades de mejora? El grado en que se han logrado los objetivos de la calidad
¿La alta dirección mejora las oportunidades de Conserva la información documentada como evidencia de los
9.3.3.a documentación? resultados de las revisiones por la dirección.

¿Las salidas de la revisión por la dirección incluyen

las decisiones y acciones relacionadas con cambio en Conservar información documentada como evidencia de los
9.3.3.b el sistema de gestión de la calidad? resultados de las revisiones por la dirección

¿Las salidas de la revisión por la dirección incluyen

las decisiones y acciones relacionadas con las
9.3.3.c necesidades de recursos? Incluye las decisiones y acciones relacionadas
10 Mejora
1 2 3 4 5 observación
 ¿La organización determinar las oportunidades de
10.1 mejora y aumentar la satisfacción del cliente? mejorar los productos y servicios

¿La organización debe implementar cualquier acción

10.1 necesaria para cumplir los requisitos del cliente ? corregir, y/o previene

10.2.1 ¿la organización reacciona ante la no conformidad? reaccionar ante la no conformidad

¿Evalúa la necesidad de acciones para eliminar las

10.2.1.a causas de la no conformidad? evalua la necesidad
¿La organización implementa cualquier acción
10.2.1.b necesaria? implementar cualquier acción
¿la organización revisa la eficacia de cualquier
10.2.1.c acción correctiva tomada? revisa la eficacia de cualquier acción correctiva
¿la organización actualiza los riesgos y
10.2.1.d oportunidades?

10.2.1.f ¿la organización hace gestión de la calidad? reaccionar ante la no conformidad

¿La organización conserva la información

10.2.2 documentada como evidencia? conserva la información

¿La organización mejora continuamente la

conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de adecuación y eficacia del sistema de
10.3 gestión de la calidad? gestión de la calidad.
 ¿La organización determinar si hay necesidades u
oportunidades que deben considerarse como parte de
10.3 la mejora continua? mejorar continuamente la conveniencia
1 DE JULY DE 2021

TAREA CERTIFICACIÓN DE LA NORMA ISO 9001:2015

INVESTIGAR LO QUE ES LA CERTIFICACIÓN CON LA NORMA ISO 9001:2015

Es el procedimiento mediante el cual una tercera parte diferente e independiente del

productor y el comprador, asegura por escrito que un producto, un proceso o un servicio,
cumple requisitos específicos. Es un elemento insustituible, para generar confianza en las
relaciones cliente proveedor.

La certificación de la norma ISO 9001 ayuda a las organizaciones a desarrollar y mejorar

el rendimiento, así como a demostrar altos niveles de calidad de servicio al optar a
contratos. La certificación es posterior a la finalización satisfactoria de una auditoría con
la norma ISO 9001 y permite a las organizaciones:
• Operar de forma más eficiente
• Cumplir los requisitos reglamentarios y estatutarios
• Llegar a nuevos mercados
• Identificar los riesgos y abordarlos

Las certificaciones permiten demostrar que se cumple con requisitos técnicos establecidos
internacionalmente.
• Hay que asegurar que los bienes o servicios cumplen requisitos obligatorios
relacionados con la salud, la seguridad, el medio ambiente.
• Es manera sencilla de evaluar proveedores.

QUÉ ORGANIZACIONES U ORGANISMOS SON CERTIFICADORES PARA LA

NORMA ISO 9001 EN EL ECUADOR

En Ecuador existen los siguientes organismos de certificación de sistemas de gestión de

calidad:
• BUREAU VERITAS ECUADOR S.A.
• CALIDAD INTERNACIONAL DE CERTIFICACIONES CICAYBECE S.A.
• CERGESTCAL AMÉRICA CERTIFICATION GROUP S.A.
• COTECNA CERTIFICADORA SERVICES LIMITADA
• ICONTEC INTERNATIONAL S.A. • S.G.S. DEL ECUADOR S.A.
 2 DE JULY DE 2021

TALLER: INTERPRETACIÓN DE LOS REQUISITOS DEL SISTEMA DE

GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2015

LA EMPRESA DEBE
Es así porque ese
DEFINIR DE QUÉ FORMA
realiza diferentes
5 6.1.2 REALIZA LA X
actividades en este
PLANIFICACIÓN DE LA
apartado.
CALIDAD
DEBE ASISTIR
Al determinar las
REPRESENTACIÓN DEL
etapas y controles
6 8.3.2 CLIENTE A LA x
para el diseño y
VALIDACIÓN DEL
desarrollo,
DISEÑO
 La organización
LOS DOCUMENTOS QUE debe analizar y
CONTENGAN LOS DATOS evaluar los datos y la
FINALES DEL DISEÑO información
7 9.1.3 DEBERÁN SER x apropiados que
REVISADOS ANTES DE surgen por el
SU DISTRIBUCIÓN Y
DIFUSIÓN Seguimiento y la
medición.
La organización debe
llevar a cabo
LA NORMA OBLIGA A LA auditorías internas a
ELABORACIÓN DE UN intervalos
PROCEDIMIENTO planificados para
8 9.2.2 x
DOCUMENTADO PARA LA proporcionar
REALIZACIÓN DE información acerca
AUDITORÍA INTERNAS de si el sistema de
gestión de la calidad

Calibrarse o
verificarse, o
ambas, a intervalos
SOLO SON VÁLIDOS LAS especificados, o
CALIBRACIONES CON antes de su
RESPECTO A PATRONES utilización, contra
9 7.1.5.2, a) x
NACIONALES O patrones de
INTERNACIONALES mediciones
RECONOCIDOS trazables a patrones
de medición
internacionales o
nacionales.
EL TRATAMIENTO DADO Todo el proceso
A LOS PRODUCTOS NO que se realizan en
10 8.7.2, a) x
CONFORMES DEQUEDAR la empresa
SIEMPRE REGISTRADO incluyendo los
 productos deben
tener información
documentada.
La organización debe
asegurarse de que
LOS PRODUCTOS NO las salidas que
CONFORMES DEBEN no sean conformes
SEGREGARSE EN ZONAS con sus requisitos
11 8.7.1 x
ESPECÍFICAS se identifican y se
CLARAMENTE controlan para
IDENTIFICADAS prevenir su uso o
entrega no
intencionada.
DEBE REVISARSE LA La organización
EFEICIACIA DE LAS debe llevar un
12 9.3.2 c) ACCIONES CORRECTIVAS x control de lo que se
LLEVADAS A CABO EN LA realice en la
EMPRESA Empresa.
LA NORMA OBLIGA A LA
La organización
ELABORACIÓN DE UN
debe tener un
PROCEDIMIENTO
13 7.5.3 x registro del
DOCUMENTADO PARA EL
control de los
CONTROL DE LOS
registros
REGISTROS
Se debe tener una
lista de
PARA LA REALIZACIÓN
verificación para
DE LAS AUDITORIAS
proporcionar
INTERNAS, DEBE
14 9.2.1 UTILIZARSE x
la
OBLIGATORIAMENTE
veracidad de
LISTAS DE
la información
VERIFICACIÓN
proporcionada

La organización
NO ES NECESARIO
debe
MANTENER REGISTROS
mantener
15 9.2.2 DE LA FORMACIÓN x
informes de
INTERNA REALIZADA POR
todo lo que se realice
LA EMPRESA
 TODO PRODUCTO
Se debe mantener
REPARADO DEBE SER
información de la
16 8.1 SOMETIDO DE NUEVO A x
vida útil de un
LOS REQUISITOS DE
producto
INSPECCIÓN APLICABLES
El cliente tiene
Diferentes
maneras para
EL CLIENTE SIEMPRE
poder pedir el
17 8.2.1 DEBE REALIZAR LOS x
producto que
PEDIDOS POR ESCRITO
desee como
puede ser vía
telefónica.
seleccionar los
auditores y llevar a
LOS AUDITORES
cabo auditorías para
INTERNOS NO DEBEN DE
18 9.2.2 c) x asegurarse de la
AUDITAR SU PROPIO
objetividad y la
TRABAJO
imparcialidad del
proceso de auditoría
La empresa tiene
que planificar de qué
forma puede
LA EMPRESA DEBE
mantener,
DEFINIR UN
archivas, guardar
PROCEDIMIENTO LOS
toda la
19 7.5.3.2 CONTROLES NECESARIOS x
documentación
PARA EL
que poseen para
MANTENIMIENTO DE
futuras
LOS REGISTROS.
actividades donde las
requieran.

LA NORMA OBLIGA AL
ESTABLECIMIENTO DE
No hay un punto
UN PROCEDIMIENTO
20 7.5.3.2 x donde la norma lo
DOCUMENTADO PARA EL
obligue.
CONTROL DE LA
DOCUMENTACIÓN
 22 DE JULY DE 2021

• TALLER-PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES DE LA ORGANIZACIÓN

ASPECTO
MARCO LEGAL
PROCESO ACTIVIDAD AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL

2.4.1 Ruido Específico

Es el ruido generado y emitido por una FFR o una FMR. Es el que se cuantifica y evalúa
Afecta al medio ambiente ya para efectos
generación de ruidos
Se calienta la mezcla a que altera las condiciones del cumplimento de los niveles máximos de emisión de ruido establecidos en esta norma
por las maquinarias
temperaturas de 90°C y normales por el constante ruido a través del
cocción y fermentación teniendo como
se procede a almacenar producido por sus máquinas y LKeq (Nivel de Presión Sonora Continua Equivalente Corregido). Ver Anexos 2 y 3.
de la mezcla consecuencia una
en tanques para su afecta a sus trabajadores ya que 2.4.2 Ruido Residual
contaminación
fermentación. se encuentra expuestos a altos Es el ruido que existe en el ambiente donde se lleva a cabo la medición en ausencia del
Acústica)
niveles de decibeles. ruido
específico en el momento de la medición.
2.4.3 Ruido Total
Es aquel ruido compuesto por el ruido específico y el ruido residual.
4.1.7.1 Para fines de esta norma, la Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable
Se enfría el producto a El uso de Amoniaco acreditada ante
bajas temperaturas en el en la industria para el Sistema único de Manejo Ambiental podrá solicitar evaluaciones adicionales a los
Afecta al medio ambiente ya
menor tiempo para procesos de operadores o
que el amoniaco es volátil y
Enfriamiento del asegurar su calidad y enfriamiento puede propietarios de fuentes que emitan, o sean susceptibles de emitir, olores ofensivos o
afecta a sus trabajadores en
Producto Final seguridad. Para evitar generar una contaminantes
caso de una fuga ya que es
exponer el producto a contaminación por peligrosos del aire. De requerirse, se establecerán los métodos, procedimientos o
toxico
temperaturas de zona de una fuga en sus técnicas para la
riesgo. tuberías. reducción o eliminación en la fuente, de emisiones de olores o de contaminantes
peligrosos del aire.
GENERACION DE CONTAMINANTES (GASES Y/O PARTICULAS SOLIDAS
O LIQUIDAS) 4.1.3.2 Se definen los siguientes
Al expulsar aceite produce una
Se realiza la niveles de alerta, de alarma y de emergencia en lo referente a la calidad del aire. Cada
Transportación de Al transportarse la contaminación, al ser trapeado
transportación del uno de los tres niveles será declarado por la Autoridad Ambiental de Aplicación
recipientes previo al banda expulsa aceite el suelo se recoge los
envase por medio de la Responsable acreditada ante el Sistema Único de Manejo Ambiental cuando uno o más
envasado de los rodamientos contaminantes y se mezclan
banda transportadora de los contaminantes criterio indicados exceda la concentración establecida en la (Tabla
con agua
1) o cuando se considere que las condiciones atmosféricas que se esperan sean
desfavorables en las próximas 24 horas.
 TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACION SECUNDARIA DE MEDIO
La taponadora presiona Afecta a al ambiente externo e
El trabajo adicional AMBIENTE - Página 272
con fuerza la tapa, interno de la empresa por
que realiza, al no 5.2.3.3 Se prohíbe descargar en un sistema público de alcantarillado sanitario,
ciertas botellas se medio de la contaminación,
hacer presión la combinado o pluvial
Taponado del envase encuentran dañada y para solucionarlo se pondrá un
maquita expulsa -cualquier sustancia que pudiera bloquear los colectores o sus accesorios, formar
por cada botella dañada supervisor en ese área el que se
cierta cantidad de vapores o gases. Esto incluye las siguientes sustancias y materiales, entre otros:
la maquina hace un encargará de quitar las botellas
aceite y humo b) Resinas sintéticas, plásticos, cemento, hidróxido de calcio. (Los sólidos no deben ser
trabajo adicional dañadas
descargados ni aún después de haber sido triturados).
Algunos de estos
productos no pasaran TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACION SECUNDARIA DE MEDIO
este último control Si el envase no tiene su AMBIENTE - Página 272 5.2.3.2
por lo que se deberá respectivo control a la hora del Las descargas líquidas provenientes de sistemas de potabilización de agua no deberán
Clasificación para Colocar los envases por eliminar ese producto reciclado el impacto que se disponerse en sistemas de alcantarillado, a menos que exista capacidad de recepción en
prueba de control de una banda fuera del proceso obtendrá es la contaminación la planta de tratamiento de aguas residuales, ya sea en funcionamiento o proyectadas en
calidad transportadora empaquetado lo que de aguas cercanas ya que tarda los planes maestros o
llevara a su desecho la mucho tiempo en programas de control de la contaminación, en implementación. En cuyo caso se deberá
materia elaborada y su descomponerse contar con la
respectivo envase autorización de la Autoridad Ambiental Nacional o la Autoridad Ambiental Competente
plástico que corresponda.
La pérdida de plástico
o sello en este proceso
es muy común por lo
que se debe conserva
bien embalados los Los envases y embalajes de TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACION SECUNDARIA DE MEDIO
Embalaje y sello de producto para que no plástico contaminan. El AMBIENTE - Página 272
Empaquetado
verificación se vayan a perder en el plástico daña la capa de ozono 5.2.3.3 Se prohíbe descargar en un sistema público de alcantarillado sanitario,
proceso de entrega a un 87% más que el cartón. combinado o pluvial
nuestros clientes, -cualquier sustancia que pudiera bloquear los colectores o sus accesorios, formar
donde se gasta mucho vapores o gases. Esto incluye las siguientes sustancias y materiales, entre otros:
plástico para su b) Resinas sintéticas, plásticos, cemento, hidróxido de calcio. (Los sólidos no deben ser
conservación descargados ni aún después de haber sido triturados).
23 DE JULY DE 2021

TAREA IMPLANTACIÓN DE UN SGA-CERTIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO

DEL SGA

IMPLANTACIÓN DEL SGA.

La implantación de un Sistema de Gestión de Calidad, según la norma ISO 9001, especifica los
requisitos para dicho sistema, centrándose en la eficacia de la gestión de la calidad para dar
cumplimiento a los requisitos del cliente. De este modo, resulta una herramienta imprescindible
para la orientación de los procesos hacia el cliente, y proporciona un punto de partida que
permite a las organizaciones avanzar hacia la excelencia y lograr ventajas competitivas.
La implantación de un SGC implica la planificación, la asignación de recursos, el
establecimiento de objetivos y la evaluación de la eficacia del sistema. ISO 9001 permite a la
pequeña y mediana empresa situarse al nivel de las más grandes, equiparándose en eficiencia y
compitiendo en igualdad de posibilidades en el agresivo mercado actual.
La implementación de un Sistema de gestión de la Calidad es una actividad conjunta realizada
por los miembros de la organización y un asesor especialista, quienes, tras observar los procesos
de la empresa, proceden a redactarlos y sistematizarlos en la búsqueda de su optimización y del
cumplimiento de los requisitos específicos de la norma.
Este proceso, cuya duración varía entre seis y diez meses, culmina al lograr un sistema madura
y apto para recibir el Certificado de cumplimiento con las Normas ISO 9001:2008.
El certificado brindará confianza a nuestros clientes, empleados y proveedores sobre nuestra
voluntad de mejorar continuamente y satisfacer sus expectativas. Con el Sistema de Gestión de
Calidad, conseguiremos una empresa más eficiente, rentable y con unas ventajas competitivas
frente a un mercado cada vez más exigente y competitivo.

CERTIFICACIÓN DEL SGA.

Es el procedimiento mediante el cual una tercera parte diferente e independiente del productor
y el comprador, asegura por escrito que un producto, un proceso o un servicio, cumple requisitos
específicos. Es un elemento insustituible, para generar confianza en las relaciones cliente-
proveedor. La certificación de la norma ISO 9001 ayuda a las organizaciones a desarrollar y
mejorar el rendimiento, así como a demostrar altos niveles de calidad de servicio al optar a
contratos.
La certificación es posterior a la finalización satisfactoria de una auditoría con la norma ISO
9001 y permite a las organizaciones:
• Operar de forma más eficiente
• Cumplir los requisitos reglamentarios y estatutarios
• Llegar a nuevos mercados
• Identificar los riesgos y abordarlos
Las certificaciones permiten demostrar que se cumple con requisitos técnicos establecidos
internacionalmente.
• Hay que asegurar que los bienes o servicios cumplen requisitos obligatorios relacionados
con la salud, la seguridad, el medio ambiente.
• Es manera sencilla de evaluar proveedores.
 MANTENIMIENTO DE UN SGA.

Consiste en:
• Revisión y actualización documentación Todos los cambios, modificaciones que se realizan
en los procesos, subprocesos, sistema, formatos… se actualiza en la documentación y se difunde
para que todo el mundo lo conozca.
• Seguimiento de los procesos Verificar que hay un seguimiento de los indicadores y que se
toman acciones cuando no se alcanzan objetivos.
• Seguimiento de las acciones implantadas Verificar que se han implantado acciones
correctivas, preventivas y/o de mejora y que estas han sido eficaces.
• Comprobación de la revisión por la dirección Comprobamos que la Revisión por la
Dirección contempla adecuadamente al menos todos los puntos que exige la ISO 9001.
• Auditoría interna Se realiza al menos una auditoría interna del Sistema de gestión de calidad
por un auditor formado y con experiencia.
• Acompañamiento en la auditoría de la entidad certificadora En aquellos casos en que
somos parte del servicio de calidad del cliente durante la auditoría de certificación o de
seguimiento estamos presente. También si lo requiere nuestro cliente.

9 DE JULY DE 2021

TALLER ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES NORMA ISO 14001:2015

IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES DE LA ORGANIZACIÓN ….......

ASPECTO
PROCESO ACTIVIDAD AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL

Se calienta la
Generación de
mezcla a
ruidos por las Afecta al medio ambiente ya que altera las
temperaturas de
maquinarias condiciones normales por el constante
Cocción y fermentación 90°C y se
teniendo como ruido producido por sus máquinas y afecta
de la mezcla procede a
consecuencia una a sus trabajadores ya que se encuentra
almacenar en
Contaminación expuestos a altos niveles de decibeles.
tanques para su
Acústica)
fermentación.

Se enfría el
producto a bajas El uso de
temperaturas en Amoniaco en la
el menor tiempo industria para
Afecta al medio ambiente ya que el
para asegurar su procesos de
Enfriamiento del amoniaco es volátil y afecta a sus
calidad y enfriamiento puede
Producto Final trabajadores en caso de una fuga ya que es
seguridad. Para generar una
toxico
evitar exponer el contaminación por
producto a una fuga en sus
temperaturas de tuberías.
zona de riesgo.
 se realiza la
Al transportarse la Al expulsar aceite produce una
Transportación de transportación del
banda expulsa contaminación, al ser trapeado el suelo se
recipientes previo al envase por medio
aceite de los recoge los contaminantes y se mezclan con
envasado de la banda
rodamientos agua
transportadora

La taponadora
presiona con
el trabajo adicional
fuerza la tapa, Afecta a al ambiente externo e interno de la
que realiza, al no
ciertas botellas se empresa por medio de la contaminación,
hacer presión la
Taponado del envase encuentran para solucionarlo se pondrá un supervisor en
maquita expulsa
dañada y por cada ese área el que se encargará de quitar las
cierta cantidad de
botella dañada la botellas dañadas
aceite y humo
maquina hace un
trabajo adicional

Algunos de estos
productos no
pasaran este último
control por lo que
se deberá eliminar si el envase no tiene su respectivo control a
colocar los
Clasificación para ese producto fuera la hora del reciclado el impacto que se
envases por una
prueba de control de del proceso obtendrá es la contaminación de aguas
banda
calidad empaquetado lo cercanas ya que tarda mucho tiempo en
transportadora
que llevara a su descomponerse
desecho la materia
elaborada y su
respectivo envase
plástico

la perdida de
plástico o sello en
este proceso es
muy común por lo
que se debe
conserva bien
embalados los
Los envases y embalajes de plástico
embalaje y sello producto para que
Empaquetado contaminan. El plástico daña la capa de
de verificación no se vayan a
ozono un 87% más que el cartón.
perder en el
proceso de entrega
a nuestros clientes,
donde se gasta
mucho plástico
para su
conservación
 22 DE JULY DE 2021

FODA-IMPLANTACIÓN DEL SGC-CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

ANÁLISIS DAFO

Debilidades Amenazas

1 Falta de drenaje para tratamientos de 1 Multas por el municipio debido a la

aguas residuales. contaminación de las fuentes fluviales
Olores desagradables provenientes del En cuestiones legales si se produce
2 medio por la acumulación de desechos 2 contaminación, las autoridades generan
sólidos. multas
Falta de un plan de comercialización que
3 genere orden para alcanzar el máximo 3 Otra amenaza seria la clausura de la
desempeño. empresa por deterioro de infraestructura
4 4 pérdida de clientes por decaimiento de la
No se conoce el manejo de ecoturismo. empresa
Fortalezas Oportunidades

1 Personal con perfiles relacionados Espacios limpios y seguros para la recreación

al área ambiental. 1
concientizar a la población para
Diversidad de condiciones implementar el reciclaje dentro de los
2 ambientales. 2 hogares
Existencia de información sobre Consumo ecológico
3 temas medioambientales. 3
Dentro de la infraestructura se
cuenta con laboratorios Reducción y reutilización de bienes o
especializados en el área productos
4 ambiental. 4

23 DE JULY DE 2021

TALLER SGA-POLÍTICA Y OBJETIVOS AMBIENTALES

5.2 POLÍTICA AMBIENTAL

Se inspira en el compromiso de cumplimiento de toda la normativa y otros requisitos
ambientales aplicables y en la mejora continua de las actividades relacionadas con la protección
al medio ambiente y prevención de la salud en cuanto a la:
• -Prevención de riesgos tanto para el medio ambiente como ara la salud de las personas.
• -Reducción y control de emisiones (aire y agua)
• -Optimización de la gestión de recursos ambientales.
OBJETIVOS
a) sea apropiada al propósito y contexto de la organización, incluida la naturaleza, magnitud e
impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios.
Es necesario determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para el propósito
de la organización y que afectan su capacidad para lograr los resultados previstos de su SGA.
Entre las cuestiones externas pertinentes al contexto se han de analizar:
• Condiciones ambientales relacionadas con clima, calidad del aire y del agua, uso del suelo,
contaminación, disponibilidad de recursos naturales y biodiversidad que pueden afectar al
propósito de la organización o ser afectadas por esta
• Contexto cultural, social, político legal, reglamentario, financiero, tecnológico, económico,
natural, competitivo externo
• Características de las actividades, productos y servicios de la organización, cultura, personas,
conocimientos, entre otras.
• El entorno natural en el que opera, que puede crear condiciones y eventos que afectan las
actividades de la organización, los productos y servicios. En cuanto a las cuestiones pertinentes
al contexto interno se pueden considerar:
• Dirección y estructura organizativa
• Empresas conjuntas y servicios contratados
• Matriz de relaciones de la empresa, roles y responsabilidades y autoridades
• El cumplimiento legal: situación y tendencias
• Políticas, objetivos y estrategias: propósito, visión, negocios, objetivos, estrategias y recursos
que son necesarios para alcanzarlos
• Capacidad y competencia: capacidad y conocimiento en términos de recursos y competencias,
por ejemplo, de capital, tiempo, personas, lenguaje, procesos, sistemas y tecnologías, y su
mantenimiento. Los resultados de este análisis se han de utilizar, para ayudar a la organización
a determinar:
• Sus fortalezas, amenazas, oportunidades y debilidades (Matriz FODA).
• El alcance de su sistema de gestión ambiental.
• Los riesgos y oportunidades que deben abordarse.
• El desarrollo de la política ambiental y el establecimiento de sus objetivos.
• El desarrollo de la política de sostenibilidad y sus objetivos.
b) Proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos ambientales.
Abordar los puntos involucrados con los instrumentos y Sistemas de Administración
 Ambiental SGA, busca que las empresas (de cualquier tipo o tamaño) controlen los efectos de
sus ocupaciones, productos o servicios en el medio ambiente. Se establecen lo siguiente:
• Sistema de gestión ambiental: parte del sistema de gestión usada para gestionar aspectos
ambientales, cumplir los requisitos legales y otros requisitos, y abordar los riesgos y
oportunidades.
• Política ambiental: intenciones y dirección de una organización, relacionadas con el desempeño
ambiental, tal como las expresa formalmente su alta dirección.
• Objetivo ambiental: resultado a lograr establecido por la organización y coherente con su
política ambiental.
Así, los objetivos ambientales deberían establecerse al nivel más alto de la organización y a
otros niveles y funciones en donde se llevan a cabo actividades importantes para cumplir los
compromisos de la política ambiental y las metas globales de la organización. Los objetivos
ambientales deberían definirse teniendo en cuenta: Aspectos ambientales significativos de la
organización. requisitos legales y otros requisitos asociados riesgos y oportunidades.

c) Incluya un compromiso para la protección del medio ambiente, incluida la prevención de la

contaminación, y otros compromisos específicos pertinentes al contexto de la organización.

Informar con transparencia a nuestro entorno (clientes, proveedores y las administraciones

públicas) cuanta información se pueda requerir en cuanto al tipo de gestión realizada para así
favorecer la trazabilidad y tratamiento de los residuos.
d) Incluya un compromiso de cumplir con los requisitos legales y otros requisitos.
Asegurar el cumplimiento de todos los requisitos legales de carácter ambiental que son
aplicables a la organización y establecer una periodicidad adecuada para garantizar la
actualización de estos, se debe planificar la toma de acciones para abordar los aspectos
ambientales significativos, requisitos legales y otros requisitos, los riesgos y oportunidades,
considerando las mejores técnicas disponibles.
e) incluya un compromiso de mejora continua del sistema de gestión ambiental para la mejora
del desempeño ambiental.
Adoptar tecnologías más limpias y prácticas de mejoramiento continuo de la gestión ambiental.

12 DE AGOSTO DEL 2021

TAREA DISEÑO DE UN SG- SST Y ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN

APARTADO NOMBRE DEL APARTADO CLÁUSULA

4 Contexto de la organización
 4.3
Determinación del alcance del sistema de gestión de la SST.

5 Liderazgo y participación de los trabajadores

Política de la SST 5.2
Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 5.3
6 planificación
Acciones para abordar riegos de operaciones 6,1
Generalidades 6.1.1
Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y oportunidades 6.1.2
Identificación de peligros 6.1.2.1
Evaluación de los riesgos para la SST y otros riesgos para el sistema de 6.1.2.2
gestión de la SST
Evaluación de las oportunidades para la SST y otras oportunidades para 6.1.2.3
el sistema de gestión de la SST
Determinación de los requisitos legales y otros requisitos 6.1.3
Planificación de acciones 6.1.4
Objetivos de la SST y planificación para lograrlos 6,2
Objetivos de la SST 6.2.1
Planificación para lograr los objetivos de la SST 6.2.2
7 Apoyo
Competencia 7.2
Comunicación 7.4
Generalidades 7.4.1
Información documentada 7.5
Generalidades 7.5.1
Creación y actualización 7.5.2
Control de la información documentada 7.5.3
8 Operación
Planificación y control operacional
Generalidades 8.1.1
Preparación y respuesta ante emergencias 8.2
9 evaluación de desempeño
evaluación de cumplimiento 9.1.2
revisión por la dirección 9.3
10 mejora
generalidades 10.1
incidentes, no conformidades 10.2
mejora continua 10.3

20 DE AGOSTO DEL 2021

TAREA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN –SST Y CERTIFICACIÓN

DE UN SISTEMA DE GESTIÓN -SST.
El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, debe ser implementado por todos
los empleadores y consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la
mejora continua, que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la
evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar
y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo. Implantar y
certificar un Sistema de Gestión según OHSAS permite a las empresas:
• Disminuir la siniestralidad laboral y aumentar la productividad, identificando, evaluando y
controlando los riesgos asociados a cada puesto de trabajo, y evitando las causas que originan
los accidentes y las enfermedades en el trabajo.
• Cumplir la legislación en materia de prevención, integrando ésta última en los procesos de la
organización, lo que conlleva una reducción de los costes y sanciones administrativas derivadas
de su incumplimiento.
• Fomentar la cultura preventiva mediante la integración de la prevención en el sistema general
de la empresa y aumentando el compromiso de todos los trabajadores con la mejora continua
de la SST.
CERTIFICACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN –SST
La certificación OHSAS 18001 permite a las empresas gestionar los riesgos operativos y
mejorar el rendimiento. El estándar ofrece orientación sobre la evaluación de la salud y la
seguridad, y sobre cómo gestionar más eficazmente estos aspectos de sus actividades
empresariales, teniendo en cuenta minuciosamente la prevención de accidentes, la reducción de
riesgos y el bienestar de sus empleados. La norma OHSAS 18001:2007 trata de los siguientes
puntos clave:
• Identificación de peligros, evaluación de riesgos y establecimiento de controles • Requisitos
legales y de otro tipo • Objetivos y programa(s) de OHS
• Recursos, funciones, responsabilidad, rendición de cuentas y autoridad • Competencia,
formación y concienciación
• Comunicación, participación y consulta
• Control operativo
• Disponibilidad y respuesta ante emergencias
• Medición, seguimiento y control del rendimiento La colaboración con SGS para auditar y
acreditar su certificación de seguridad y salud laboral fomenta un entorno de trabajo seguro.
20 DE AGOSTO DEL 2021

TAREA PIRÁMIDE DE KELSEN-MARCO LEGAL

CONSTITUCIÓN POLÍTICA
Este compuesto por un conjunto de normas y principios que en unión con el resto de las
normativas constituyen un sistema jurídico por las cuales se rige un País; Encontrándose la
constitución en el más alto nivel, a cargo de la asamblea constituyente, representada por
distintas fuerzas políticas. La constitución legaliza y regula los derechos y deberes de toda una
nación. Sus norman regulan aspectos tributario, laboral, social. Sus normas regulan aspectos
como lo económico, político, pena, tributario, laboral, social. Establece la estructura del estado,
también indica el régimen económico de un país, etc. La Carta Política se divide en dos partes:
Parte Dogmática Esta parte es de validez universal, en ella se indica los derechos de las
personas, sus deberes y obligaciones, también las garantías constitucionales. Parte Orgánica La
parte orgánica de la constitución es la estructura del estado, cómo está conformada, los poderes
del estado, cuáles son los poderes, atribuciones, etc

LEYES
Leyes ordinarias: Sigue un proceso simple para su ser promulgación; a grandes rasgos,
básicamente se presenta, se debate, se concluye y promulga, así como también puede ser
modificada y derogada.
DECRETO
Este nivel, a su vez está conformado por: •Decreto supremo-son emitidos por el ejecutivo,
poseen carácter de ley, posteriormente el congreso puede analizarlos, para mantener en
vigencia, derogarlos, modificarlos o no. •Resoluciones directorales-Se trata de normas
aprobadas por los Directores de las diversas reparticiones que posee la Administración Pública
en el ejercicio de sus funciones. •Resoluciones jefaturales-Son expedidas por jefes
administrativos y están regidas por las leyes orgánicas del sector. •Decretos legislativos-Un
decreto legislativo es una norma con rango de ley, lo dicta el gobierno, para ello y de acuerdo
a las circunstancias el congreso debe aprobar o darle la facultad para que el ejecutivo pueda
dictarla.
NORMAS
Art. 1. Elaborar la Política Institucional en Seguridad y Salud dando a conocer a todos los
trabajadores.
Art. 2. Determinar los objetivos, recursos, responsables y programas de Seguridad y Salud en
el Trabajo.
25 DE AGOSTO DEL 2021

TAREA VENTAJAS DE DISPONES DE UN SISTEMA DE GESTIÓN

DOCUMENTAL EN LAS ORGANIZACIONES
Una de las principales ventajas de la gestión documental en las organizaciones es el ahorro de
tiempo, que incide también en el ahorro de dinero ya que el tiempo es muy importante en la
organización y si se ahorra se puede utilizar para cosas más útiles, ya que permite lograr una
recuperación selectiva y oportuna de los documentos de la empresa. De esta manera, se logra
tener lo que se quiere en el momento en que se necesita. Permite además la posibilidad de
utilización, difusión e intercambio siempre que sea necesario. Es muy importante para la toma
de decisiones en la empresa, ya que obtener la información que se requiere cuando es necesario
ayuda a la toma de decisiones en base a esta información, que en muchas ocasiones se guarda
filtrada para un mayor acceso a ella, pero un acceso al que sólo se permite llegar a personas
autorizadas. Contar con un sistema de gestión documental implica las siguientes ventajas:
• Digitalización de los documentos, con su ahorro de costes ya que no está el papel (imprimir,
fotocopiar, archivar, etc.).
• Repositorio centralizado para todos los documentos, evitando el menor riesgo de documentos
mal archivados.
• Evitar la pérdida de documentos, debido a que están almacenados en la gestión documental.
• Eficacia y eficiencia de los procesos, puesto que la documentación electrónica facilita su
búsqueda y accesibilidad, evita duplicidades, retrasos, etc.
• Optimización del tiempo, deja de perder tiempo buscando documentos
• Control de Seguridad asignando perfiles a los usuarios, donde evitamos que información vital
y sensible sea consultada por personas equivocadas.
• Trabajo Colaborativo donde diferentes departamentos pueden trabajar al mismo tiempo con
la elaboración o modificación de los documentos.
• Acceso a la documentación desde cualquier lugar, si nuestro sistema de gestión documental
está basado en la nube, nos permite esa localización inmediata y accesible desde cualquier
punto.
• Cumplimiento de las normativas de seguridad, ya que el uso de sistemas de gestión
documental se traduce en el cumplimiento de varias normativas de seguridad.
• Liberación de espacio físico del archivo. Ya no será necesario seguir ampliando el espacio
disponible en el archivo.
27 DE AGOSTO DEL 2021

TAREA APLICACIÓN DE CADA DEFINICIÓN DE LA NORMA ISO 15489

NOMBRE DEL
APARTADO APARTADO EJEMPLO
Si un archivo tiene los informes financieros de diferentes épocas
3.1 Acceso (access) con las etiquetas (los metadatos) bien marcadas, serán más
fáciles de encontrar y seleccionar quiénes pueden consultarlos.
Responsabilidad
3.2 Compromiso en actividades.
(accountability)
Supongamos que una determinada partida de aceite debe ser
retirada del mercado, por detectarse que no está indicada para el
Trazabilidad de las consumo. Con la trazabilidad se pueden localizar todas las
3.3 acciones (action partidas existentes de dicho aceite a lo largo de toda la cadena de
tracking) suministro, desde el fabricante, pasando por distribuidores
mayoristas, hasta llegar a las tiendas o minorista donde se vende
a los consumidores.

Autoridad archivística Protege la historia y los datos de la organización de manera que

3.4
(archival authority) se conserve inalterable con el paso del tiempo y sea de fácil
acceso para quienes requieran consulta.

Clasificación Un sistema alfanumérico. Combina los signos alfabéticos y

3.5
(classification) numéricos en la organización de los documentos.
Sistema de
Un sistema cronológico. Ordena los documentos de acuerdo con
3.6 clasificación
la sucesión lógica de las fechas.
(classification system)
Conversión Cuando ciertos expedientes se pueden
3.7
(conversion) pasar a un archivo menos accesible.

Conversión Cuando ciertos expedientes se pueden

3.8
(conversion) pasar a un archivo menos accesible.
AUTITENCIDAD, FIABILIDAD, INTEGRIDAD, DISPONIBILIDAD EN LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA
10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

ANALICE CADA CASO Y APLIQUE LA TERMINOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS

DE LA GESTIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS DE LA NORMA ISO 15489

LEA Y ANALICE LAS DIFERENTES SITUACIONES

Caso 1: Entidad Pierde Información Relevante Existe Una Auditoria O Un Procedimiento
Judicial Abierto Contra Un Municipio Por Algún Tipo De Irregularidad En Una Contratación
Pública.
Las Personas Responsables Del Contrato Ya No Se Encuentran En Su Puesto, Por Cambios
Internos O Por La Entrada De Un Nuevo Equipo De Gobierno.
Resultado: Algunos Documentos No Se Localizan, A Pesar De Que Existe Una Política De
Digitalizar Los Contratos Que Entran Al Archivo.
Error: Fallas En El Sistema De Identificación, Clasificación, No Existe Un Respaldo Del
Documento.
Caracteristicas: Disponibilidad Terminos: Responsibilidad

Caso 2: Gerencia De Entidad Pública No Tiene Acceso Inmediato A Los Documentos De Su

Propia Organización: Un Nuevo Equipo De Gobierno Toma Posesión En Una Entidad Pública.
No Se Conocen O Se Desconfía De Ciertas Personas Que Manejan Cierta Información
Relevante (P.Ej. Contratación, Subsidios, Recursos Humanos, Etc).
Resultado: No Es Posible O Muy Complejo Acceder A Documentación Histórica En Relación
A Ciertos Casos De Relevancia Política O Social.
Error: Acceso-Disponibilidad

Caso 3: Entidad Invierte Recursos En Digitalización Del Archivo Histórico Sin Realizar Un
Diagnóstico Previo: Se Digitalizan Gran Cantidad De Documentos Después De Haberse
Realizado Su Trámite. En La Digitalización No Se Tiene En Cuenta La Forma De Clasificar Ni
De Buscar Los Documentos.
Resultado: Esta Inversión No Sirve Para Mucho, Puesto Que Mientras Se Digitaliza El Archivo
Se Va Generando Nuevo Archivo. El Caos Físico Se Traslada Al Mundo Digital. Error: Falta
De Conocimiento De Procedimientos En El Momento De Actualizar La Información Que Se
Va A Digitalizar. Clasificación Adecuada

Caso 4: Varias Oficinas Necesitan Copia De Un Mismo Documento: Se Realizan Varias Copias
De Un Original Para Su Revisión Por Varias Personas (Existen Estudios Que Señalan Hasta 15
Copias Del Mismo Documento). Los Expedientes Se Engordan Con Copias De Documentos
Que Son Responsabilidad De Otras Dependencias Y Que No Siempre Se Trasladan
Adecuadamente.
Resultado: Se Incrementan Los Gastos Por Fotocopias, Consumo De Papel, Espacio De
Archivo Y No Se Mantiene Un Control Eficiente De La Información.
Error: Con Un Sistema Electrónico Se Puede Evitar El Exceso De Copia Del Mismo
Documento, Y La Pérdida Del Mismo;Sin Contar Que De Esta Forma Su Entrega Es Inmediata.

Caso 5: Ciudadano Realiza Una Petición Por E-Mail Que Es Atendida Más Lentamente Que
Una Petición Realizada Por Carta Física: El Ciudadano Envía Un Correo Electrónico
Solicitando Información Sobre Un Contrato. El Correo Electrónico Se Imprime Para Poder Ser
Tramitado Y Archivado Con Posterioridad.
Resultado: Se Pierde La Inmediatez De La Respuesta, Se Gasta En Impresora Y Papel Y Se
Alargan Los Plazos De Respuesta.
Error: Exceso De Procesos Para La Manipulacion De La Informacion- Poca Disponibilidad De
La Informacion

Caso 6: Ciudadano Realiza Dos Trámites Ante La Misma Entidad Y Debe Aportar La Misma
Documentación Dos Veces: Para El Primer Trámite Se Le Solicita Un Cierto Número De
Documentos En Físico, Los Cuales Son Digitalizados Por La Entidad. El Segundo Trámite Se
Produce Un Tiempo Después Del Primero Y Requiere Los Mismos Documentos Que El
Trámite Anterior. El Ciudadano Debe Aportar De Nuevo Los Mismos Documentos En Físico.
Resultado: Se Aumentan Los Gastos Del Ciudadano Y De La Entidad Pública. Se Frustra A La
Ciudadanía Ante Una Mala Gestión Pública.
Error: Podemos Evidenciar Que Este Tipo De Inconveniente Se Da Por La Mala Práctica De
Servicio Atención Al Cliente. Actualmente Vivimos En Mundo Globalizado En Donde La
Tecnología Avanza De Manera Muy Veloz, Si Utilizaran Un Sistema Electrónico Para Poder
Atender Cada Una De Las Necesidades De Los Diferentes Usuarios Esto Ayudaría En Mucho,
Debido Al Tiempo Que Se Ahorraría En Que Una Persona Acuda A Entregar Documentación.
Considero Que Se Lo Podría Manejar De Manera Presencial Siempre Y Cuando Sea Por
Cualquier Caso Fortuito. Así Se Evitaría Que Cualquier Persona Acuda Más De Una Vez A
Realizar Cualquier Tipo De Trámite.

CONCLUSIONES

Durante el planteamiento de las distintas metodologías para los controles durante la

implementación de las normas ISO 9001(2015) - ISO 14001(2015) – 45001(2018) y la ISO

15489, se vieron mejoras en mucho aspecto y en los varios procesos que tiene la empresa a

pesar de que solo fue documental. La calidad se ha convertido en un aspecto trascendental

dentro de las organizaciones en los últimos años, por lo que su importancia ha sido reconocida

y sus directrices han sido aplicadas en gran cantidad de empresas alrededor del mundo, esta

además ha venido evolucionado en la búsqueda de aspectos que permitan mayor crecimiento

de las instituciones, así como, mayor satisfacción del cliente. Las Normas ISO son un referente

de calidad a nivel mundial y permiten a las organizaciones la estandarización y mejoramiento

de sus procesos, su funcionamiento y reconocimiento, lo cual es de vital importancia para la

sobrevivencia de las empresas en un mundo globalizado. El sistema de tratamiento de reclamos

es sumamente importante en la etapa de Post venta e interviene directamente en los temas de

satisfacción del cliente, seguimiento y medición, incluyendo servicios adicionales y de

recuperación de clientes. La aplicación de la Norma ISO sobre la calidad implica estar atento

de lo que quiere el cliente y mantenerlo informado sobre el avance en la resolución de sus

quejas, las cuales son resueltas con objetividad, de manera confidencial y responsable. Todo

esto además de crear una plataforma para el mantenimiento y la mejora continua. A esto se

concluye que las Normas ISO no solamente se basa en reconocimientos y méritos otorgados a

los productos si no también son características adicionales que ofrecen mejoras en las distintas

áreas de la empresa en la que se planteen, en este proyecto teórico analizamos ciertos puntos

importantes en la organización y estructuración de procesos las cuales al implantarle las Normas

otorgaron una mejora a cada uno de ellos, no obstante se realizaron las pruebas necesarias por

medio de encuestas y preguntas a los trabajadores de dicha empresa TONI.SA, ellos notaron

que efectivamente si Ocasionaron cambios favorables y están dispuestos a plantear las bases y

requerimientos de las ISO para mejorar la calidad productiva, ambiental y de seguridad que se

genere en el entorno de su empresa

RECOMENDACIONES

➢ Se recomienda la implementación de leyes que vigilen el cumplimiento de estas normas

de calidad ambientales y de seguridad para poder llevar a cabo toda la metodología es algo

primordial que no se debe olvidar en ninguna circunstancia.

➢ Los clientes debemos dar a conocer nuestras voces y nuestras exigencia consumidores de

los productos ya que la calidad no es solo una palabra de compromiso de buen servicio si

no también el progreso de una empresa.

➢ La empresa debería recurrir directamente a estos sistemas ya que acerca de este tema no es

algo opcional sino algo que a futuro enormemente dentro de la imagen de la empresa.

➢ El certificado de ISO es una alternativa para productos, certifica absoluto requerimiento,

además existen otros caminos para la certificación de productos, por lo que la empresa si

no toma como una consideración las Normas ISO, deberán plantear algo similar para

llevar a cabo el proyecto planteado.

Bibliografías

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https://la-respuesta.com/articulos-populares/Cual-es-la-funcion-del-analisis-FODA/

https://www.escuelaeuropeaexcelencia.com/2016/12/planificacion-iso-90012015-de-calidad/

https://www.sgs-latam.com/es-es/sustainability/economic-sustainability/quality/quality-management-

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https://koneggui.com.ec/blog-iso/entidades-de-certificacion-de-sistemas-de-gestion-de-calidad-iso

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https://www.nueva-iso-14001.com/2016/01/consejos-para-mantener-el-sga-despues-de-la-

certificacion-con-iso-14001-version-2015/
ANEXOS