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2019 - Linares-Guerrero Calidad Residuso
2019 - Linares-Guerrero Calidad Residuso
2019 - Linares-Guerrero Calidad Residuso
Asesora:
Jessika Milagros Vásquez Neyra
Lima – Perú
2019
INDICE GENERAL
Índice de Tablas .............................................................................................................................. 5
Índice de Figuras ............................................................................................................................. 6
Resumen........................................................................................................................................... 7
Introducción ...................................................................................................................................... 8
CAPITULO 1 .................................................................................................................................... 9
Generalidades de la empresa ....................................................................................................... 9
1.1 Datos generales ............................................................................................................... 9
1.2 Nombre o razón social .................................................................................................... 9
1.3 Ubicación de la empresa .............................................................................................. 10
1.4 Giro de la empresa ........................................................................................................ 11
1.5 Tamaño de la empresa ................................................................................................. 11
1.6 Breve reseña histórica .................................................................................................. 11
1.7 Organigrama de la empresa ........................................................................................ 13
1.8 Misión, visión y política ................................................................................................. 14
1.9 Servicios y clientes ........................................................................................................ 15
1.10 Homologaciones, Autorizaciones y Certificaciones ................................................. 17
1.11 Relación de la empresa con la sociedad ................................................................... 17
CAPITULO 2 .................................................................................................................................. 19
Planteamiento del problema ........................................................................................................ 19
2.1 Caracterización del área............................................................................................... 20
2.1.1 Responsable del Área............................................................................................... 24
2.1.2 Procesos en el manejo integral de residuos sólidos y líquidos .......................... 24
2.1.3 Objetivos de las Áreas .............................................................................................. 27
2.1.4 Rol del Bachiller ......................................................................................................... 28
2.2 Contextualización del problema .................................................................................. 29
2.2.1 Información Cuantitativa ........................................................................................... 29
2.2.2 Información Cualitativa ............................................................................................. 33
2.2.3 Estructurando Datos ................................................................................................. 39
2.3 Formulación del problema:........................................................................................... 43
2.4 Objetivos ......................................................................................................................... 43
2.4.1 Objetivo general: .......................................................................................................... 43
2.4.2 Objetivos específicos: ................................................................................................. 43
2.5 Justificación .................................................................................................................... 44
2.6 Alcances y limitaciones................................................................................................. 45
2.6.1 Alcances........................................................................................................................ 45
2
2.6.2 Limitaciones.................................................................................................................. 45
CAPITULO 3 .................................................................................................................................. 46
Marco Teórico ................................................................................................................................ 46
3.1 Definiciones teóricas ..................................................................................................... 46
3.1.1 Definición de residuos sólidos ................................................................................. 46
3.1.2 Definición de siglas utilizadas:................................................................................. 49
3.1.3 Licitación ..................................................................................................................... 50
3.1.4 Plan de Mantenimiento ............................................................................................. 52
3.1.5 Calibración de Equipos ............................................................................................. 56
3.1.6 Camiones tipo furgón y cisternas ............................................................................ 58
3.1.7 Auditoria interna ......................................................................................................... 59
3.1.8 Calidad ........................................................................................................................ 62
3.2 Metodología .................................................................................................................... 67
3.2.1 ISO 9001: 2015 se enfoca a procesos ................................................................... 67
3.2.2 Etapas del PHVA ....................................................................................................... 67
3.2.3 Aplicación de la Norma ISO 9001: 2015 ................................................................ 69
3.3 Caso de Éxito - Benchmarking .................................................................................... 70
3.3.1 Reseña Histórica de la Certificación de Disal ....................................................... 71
3.3.2 Entrevista al Sub Gerente de Disal......................................................................... 71
3.3.3 Análisis – Empresa Disal .......................................................................................... 73
CAPITULO 4 .................................................................................................................................. 75
Desarrollo del Proyecto ................................................................................................................ 75
4.1 Alternativas del Plan de Ejecución ............................................................................. 77
4.2 Evaluación de las Alternativas del Plan de Ejecución ............................................. 78
4.3 Elección y viabilidad de la Alternativas del Plan de Ejecución ............................... 87
CAPITULO 5 .................................................................................................................................. 88
Propuesta de Ejecución................................................................................................................ 88
5.1 Propuesta de Ejecución................................................................................................ 88
PROPUESTA DE EJECUCIÓN .......................................................................................... 89
4. Procesos para el manejo integral de residuos .............................................................. 89
4.1 Procesos del Sistema de Gestión de Calidad ............................................................ 91
5. Liderazgo ............................................................................................................................ 92
5.1 Liderazgo y compromiso para el Sistema de Gestión de Calidad .......................... 92
5.2 Política de Calidad .......................................................................................................... 94
5.3 Roles, Responsabilidad y Autoridad ............................................................................ 94
6. Planificación ........................................................................................................................... 96
3
6.1 Acciones para abordar los riesgos y las oportunidades ...................................... 96
6.2 Objetivos de Calidad y Planificación ..................................................................... 98
6.3 Planificación y control de cambios en el Sistema de Gestión de Calidad ........ 99
7. Soporte ................................................................................................................................. 100
7.1 Recursos ................................................................................................................... 100
7.2 Competencia ............................................................................................................ 106
7.3 Comunicación........................................................................................................... 107
7.4 Información documentada ...................................................................................... 108
8 Operación .............................................................................................................................. 110
8.1 Planificación y control operacional........................................................................ 110
8.2 Requisitos para los servicios ................................................................................. 110
8.3 Diseño y desarrollo de los servicios ..................................................................... 111
8.4 Control de los procesos y servicios suministrados externamente ................... 114
8.5 Provisión del Servicio .............................................................................................. 115
8.6 Liberación de los Servicios .................................................................................... 117
9. Evaluación del desempeño ............................................................................................... 117
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación ..................................................... 117
9.2 Auditorías Internas .................................................................................................. 119
9.3 Revisión por la dirección ........................................................................................ 121
10. Mejora ................................................................................................................................. 124
10.1 Generalidades .......................................................................................................... 124
10.2 No conformidades y acciones correctivas ........................................................... 124
10.3 Mejora continua ....................................................................................................... 127
5.2 Cronograma del Sistema de Gestión de Calidad ................................................... 128
5.3 Presupuesto para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad......... 130
Conclusiones ................................................................................................................................ 131
Recomendaciones ....................................................................................................................... 132
Referencias .................................................................................................................................. 134
Anexos .......................................................................................................................................... 136
4
Índice de Tablas
5
Tabla 34: Actividades de no conformidades 125
Tabla 35: Costos para el diseño del Sistema de Gestión de Calidad 130
Índice de Figuras
6
Resumen
7
Introducción
Megapack Trading SAC es una empresa que brinda diversos servicios ambientales entre
los cuales se encuentra el servicio de manejo integral de residuos, para lograr su objetivo
comercial participa en Licitaciones del sector privado, enfocado a empresas mineras e
hidrocarburos que cuentan con mecanismos de gestión de residuos que solo es el 33.5%
de todas las empresas a nivel nacional, por lo que nuestra participación en las licitaciones
que convocan deben ser aprovechadas al máximo, pero se ha visto según las estadísticas
del área de licitaciones que el indicador de licitaciones perdidas a causa de no contar con
certificaciones se ha incrementado llegando hasta un 45% de las participaciones en el
manejo integral de residuos.
Para revertir esta situación, se propone contar con un Sistema de Gestión de Calidad el
mismo que se ha diseñado de acuerdo a la Norma ISO 9001:2015, dentro de este Sistema
se encuentra la herramienta de planificar, hacer, verificar y actuar, (PHVA) herramienta
importante utilizada por las empresas para la mejora continua.
8
CAPITULO 1
Generalidades de la empresa
Según Sunat podemos señalar la razón social de la empresa, nombre comercial y RUC de
la misma, https://e-consultaruc.sunat.gob.pe/cl-ti-itmrconsruc/jcrS00Alias
Razón Social: Megapack Trading SAC
Nombre Comercial: Megapack
RUC: 20266777184
Teléfono Fijo: 275 3710
9
Correo Corporativo: mpt@megapacktrading.com
La empresa Megapack Trading SAC cuenta con una sede principal en Lima y otras
instalaciones como sedes y almacenes que se muestran en la Tabla 1:
10
1.4 Giro de la empresa
Según la clasificación industrial internacional uniforme (CIIC) de todas las actividades
económicas que fue implantada en el Perú según Resolución Jefatural N° 024 -201-INEI
en enero de 2010, Megapack se encuentra ubicado en:
Categoría: Transporte y almacenamiento
Forma de organización: persona jurídica
Tipo de sociedad: Sociedad Anónima
11
residuos sólidos del ámbito municipal y no municipal de tipo peligrosos y no peligrosos
como a la comercialización de los residuos sólidos; desde entonces se ha especializado
en el servicio medioambiental y viene contribuyendo a la protección de la salud humana
y ambiental. Se encuentra inscrita en Registros Públicos de Cajamarca y su partida
registral es el N° 1100026, a la fecha su representante legal es el Ing. Juan Eduardo
Agustini Ramírez.
En sus inicios la empresa comenzó a operar en la zona de Cajamarca brindando servicios
a la minera de Yanacocha, posteriormente en los años 2002 apertura otra operación en
Marcona – Ica en la minera Shougang Hierro Perú donde fue muy bien recibido por la
población al generar nuevos empleos, desde entonces comenzó abrir operaciones donde
se presentaban nuevas oportunidades de negocio como es el caso en Pluspetrol (Iquitos),
Repsol (Cuzco), Minera Milpo (Junín), Mineras La Zanja, Coimolache, Gold Fields,
(Cajamarca) Minera La Arena (Trujillo) entre los que podemos destacar.
Según la Memoria Descriptiva – Autorización de Operador de Residuos Sólidos (2013)
Megapack es una empresa respetuosa de las normas vigentes sobre el cuidado,
protección y conservación del medio ambiente y salud ocupacional, cuenta con la
calificación, registro y autorización de la Dirección General de Salud Ambiental DIGESA
como Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos EPS-RS y Empresa
Comercializadora de Residuos Sólidos EC-RS, lo que fortalece su posicionamiento
estratégico en el sector.
Megapack Trading SAC es una empresa peruana con 20 años de experiencia en el
manejo integral de residuos, siendo su ámbito de acción los sectores Minero,
Hidrocarburos e Industrial, su cartera de clientes está integrada por grandes y reconocidas
empresas quienes establecen estándares de calidad, seguridad, salud ocupacional y
medio ambiente, las mismas que cumplen de acuerdo con las exigencias establecidas.
12
1.7 Organigrama de la empresa
A continuación, se detalla el organigrama funcional al 30 de Set 2018 es el organigrama oficial de la empresa y se resalta en un circulo naranja
el puesto que el Bachiller desempeña:
Figura 2: Organigrama funcional
DIRECTORIO
GERENTE GENERAL
ENCARGADA DE
LICITACIONES y
CERTIFICACIONES ENCARGADO ZONAL ENCARGADO ZONAL DE ENCARGADO ZONAL DE ENCARGADO DE
CARMIÑA LINARES DE OPERACIONES OPERACIONES OPERACIONES OPERACIONES
SEDE MARCONA
SEDE CAJAMARCA SEDE IQUITOS
SEDE LIMA
SEDE CUZCO
13
Descripción de las Áreas
14
Misión
Visión
Política
Megapack cuenta con una política integrada de gestión, la misma que se
encuentra publicada en las oficinas de la empresa para el conocimiento de todos
sus colaboradores.
15
Tabla 3: Clientes y Servicios que brinda la empresa
16
1.10 Homologaciones, Autorizaciones y Certificaciones
Megapack tiene una reconocida trayectoria desde 1995 en el rubro de gestión ambiental
y según los certificados de homologaciones, registros y autorizaciones que datan en los
archivos de la empresa cuenta con la siguiente documentación:
Certificado de Homologaciones
Registros y autorizaciones
Certificaciones
17
dirigidas a las personas cercanas a la zona de operaciones de las mineras, por lo tanto,
Megapack se adhiere a los procedimientos de relaciones comunitarias de cada
empresa, teniendo en cuenta:
18
CAPITULO 2
Planteamiento del problema
Lluvia de ideas
LLUVIA DE IDEAS
20
El servicio de manejo integral de residuos representa el 45% (ver tabla 5) de sus
ingresos, el año pasado se obtuvo en la sede de Cajamarca un ingreso de S/
3´280,218.21 siendo este servicio el core business (negocio principal) de la empresa.
Cabe resaltar que la empresa obtiene el 95% sus ingresos con servicios que presta en
el sector privado (empresas mineras e hidrocarburos) y el 5% de sus ingresos del sector
público
Siendo el servicio de manejo integral de residuos el servicio más importante que presta
la empresa , según los indicadores el área de Licitaciones (ver tabla 6) muestra que solo
se han ganado el 25% de las licitaciones participadas:
LICITACIONES EN GENERAL
N° de Licitaciones Ganadas 6 13%
N° de Licitaciones Presentadas 47
LICITACIONES PERDIDAS
N° de Licitaciones Falta Certificaciones 5 45%
N° de Licitaciones Perdidas Manejo Residuos 11
21
En la figura 3 se muestra el organigrama según los servicios que brinda la sede de
Cajamarca
Encargado Zonal
de Cajamarca
Area
Administrativa y
Logistica
Operación -
Minera Operación - UM UM Coimolache UM Gold Fields
Yanacocha SRL La Arena SAC SA SA
Servicio de
Alquiler de Baños
Quimicos
Manejo Integral
de Residuos
Adm. de Rellenos
Sanitarios
Mantenimiento
de Plantas de
Aguas
Como podemos apreciar la sede de Cajamarca brinda varios servicios, para el presente
trabajo vamos a centrarnos en el servicio de manejo integral de residuos
La sede de Cajamarca para llevar a cabo sus operaciones cuenta con personal
profesional como es el caso de Ingenieros Ambientales, Ingenieros de Seguridad,
administrativos, personal obrero para las tareas manuales diarias y conductores con
experiencia para la operación de equipos, trabajan bajo el régimen laboral 21 x 7, siendo
la línea de mando el siguiente según el organigrama matricial que se muestra en la
Figura 4:
22
Figura 4: Organigrama Matricial - sede de Cajamarca
Encargado Zonal de
Cajamarca (1)
Supervisor de Supervisor de
Operaciones (1) Seguridad (1)
23
Recursos Humanos – sede Cajamarca
Para brindar el servicio de manejo integral de residuos en la sede de Cajamarca dentro
de su equipo de trabajo la empresa considera personal profesional, operadores y
ayudantes.
Tabla 8: Recursos Humanos Sede Cajamarca – Servicio Manejo Integral de Residuos
1 1 3 2 2 10
24
Figura 5: Diagrama del proceso del manejo integral de residuos
1. Recojo de Residuos
•Puntos de acopio
2. Segregación
•Separación de Residuos
3. Acondicionamiento
•Compactado, cortado, chipeado,
envasado, etc
4. Almacenamiento
Temporal
5. Transporte
1. Recojo: Según:
PROC-MPT-003 - Procedimiento recolección de residuos sólidos
Se realiza el recojo de los residuos de los diferentes puntos de acopio establecido
por nuestros clientes dentro de sus operaciones, este recojo se realiza con un
camión furgón de 5tn, de acuerdo a las frecuencias, las rutas establecidas,
cantidad de contenedores y los horarios de recolección.
2. Segregación: Según:
PROC-MPT-004 – Procedimiento manejo de residuos sólidos
Nuestros clientes establecen zonas para la segregación de los residuos para lo
cual se tiene en cuenta el código de colores de residuos (ver tabla 9) establecidos
por ley para su respectiva separación de los residuos, los residuos se consideran
de 2 tipos peligrosos y no peligrosos, dentro los cuales son los reaprovechables y
no reaprovechables:
25
Tabla 9: Clasificación de residuos
3. Acondicionamiento: Según:
PROC-MPT-001 – Procedimiento acondicionamiento de residuos sólidos
PROC-MPT- 003 – Procedimiento compactado de residuos
PROC-MPT-006 - Manejo de Materiales Peligrosos
PROC-MPT-007 – Procedimiento cortado y trozado de plástico
PROC-MPT-008 – Procedimiento triturado de madera
PROC-MPT-005- Procedimiento de RAEE
26
4. Almacenamiento temporal: Según:
PROC-MPT-010 – Procedimiento operaciones de minicargador
PROC-MPT-011- Procedimiento operaciones de izaje de carga
PROC-MPT-012 – Procedimiento manipulación de cilindros
Son lugares de almacenamiento temporal donde se ubican los residuos
debidamente empaquetados, y aguardan hasta completar una cantidad
considerable para ser cargados al camión furgón de 30tn para ser trasladados
para su disposición final o venta de residuos comercializables. Los almacenes
temporales, deben estar sectorizados por tipo de residuos, debidamente
señalizados, el piso cubierto con geomembrana para evitar derrames de aceites
en el suelo, estos almacenes deben contar con ventilación, iluminación y cuentan
con equipos de línea amarilla para el apoyo del carguío de los residuos,
herramientas como estocas, balanzas, engrampadora industrial, entre otros, se
tiene en cuenta que el almacenamiento de residuos no excede los 15 días en las
instalaciones.
5. Transporte: Según:
PROC-MPT-009 – Procedimiento tránsito de vehículos y equipos pesados
Se realiza el traslado de los residuos peligrosos y no peligrosos hasta su
disposición final en un relleno sanitario o de seguridad según sea el caso o para
su comercialización en el caso de residuos con estas características, se traslada
los residuos sólidos y líquidos en camiones furgones de 10Tn y 30Tn y los residuos
semilíquidos en tanques cisternas de 10m3 según el volumen y peso de los
residuos.
27
b) Área de Licitaciones y Certificaciones es un área que depende de la
Gerencia Comercial (ver figura 2) la misma que está enfocada a obtener
nuevos contratos, para ello participa en convocatoria de licitaciones de
empresas privadas y entidades públicas, su objetivo es generar mayores
ingresos para la empresa obteniendo la buena pro y obtener la certificación
de la trinorma, estableciendo lineamientos claros como planes de gestión en
seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente y de calidad, todo ello en
coordinación estrecha con el Área de Operaciones.
28
establecidas por parte de la Gerencia. En relación a la participación para los
cambios, mejoras o implementaciones de mi área y de las áreas operativas, la
administración de Megapack nos atribuye la capacidad de aportar ideas que
generen valor en el desarrollo de actividades de la empresa, proponer y plantear
propuestas de mejoras demostrando las falencias y necesidades para ello se nos
proporciona las facilidades necesarias, involucrando al personal de todas las
áreas a participar en las reuniones de gestión en las cuales se abordan temas de
planteamientos de mejoras para la empresa en general.
29
Figura 6: Empresas que cuentan con alguna certificación en sus procesos
1
Ley 27314, Ley General de Residuos Sólidos, estos son definidos como “sustancias, productos o
subproductos en estado sólido o semisólido de los que su generador dispone o está obligado a disponer,
en virtud de lo establecido en la normativo nacional o de los riesgos que causan a la salud y el ambiente….”
30
Figura 7: Empresas que utilizaron Mecanismos en la Gestión de Residuos
31
Las empresas interesadas en el manejo de sus residuos incorporan dentro de
sus instalaciones la sensibilización a sus colaboradores, con la minimización,
y reciclaje pero solo eso no es importante sino también la recolección,
segregación, reutilización y disposición final a fin establecer un
ambiente saludable y evitar riesgos en la salud de la población interna de
cada empresa, en esta segunda parte entra a tallar la Empresa Megapack
que es una Empresa Prestadora de Servicios (EPS) autorizada para el
manejo integral de residuos.
PERDIDAS PERDIDAS
EN
SERVICIO GANADAS TOTAL GANADAS TOTAL
NO CERTIF. PRECIO NO CERTIF. PRECIO EVALUAC.
Baños 2 1 9 12 4 1 5
Comercialización 5 5 2 1 3
Limpieza y Succión 3 1 4 8 3 2 5
Manejo de Residuos 4 3 7 14 3 3 4 2 12
Manejo Integral 2 1 6 9 2 2 2 2 8
Plantas de Agua 1 1 2 1 1 2 4
Transporte 1 1 7 9 2 1 3
Limpieza Industrial 6 6 1 3 3 7
TOTAL GENERAL 13 7 45 65 6 6 21 14 47
32
Tabla 11: Resumen de Licitaciones de Manejo Integral de Residuos
PERDIDAS PERDIDAS
EN
SERVICIO GANADAS TOTAL GANADAS TOTAL
NO CERTIF. PRECIO NO CERTIF. PRECIO EVALUAC.
Manejo de Residuos 4 3 7 14 3 3 4 2 12
Manejo Integral 2 1 6 9 2 2 2 2 8
TOTAL GENERAL 6 4 13 23 5 5 6 4 20
24% 76% 45% 55%
33
Figura 8: Mapa de Poderes
AREA DE LICITACIONES Y
SUPERVISORES
CERTIFICACIONES
En donde:
Supervisores: Bajo poder, bajo interés – no son los más interesados en vista
que sus actividades lo desarrollan con una propuesta de mejora o no y son
quienes dirigen las operaciones.
34
Megapack trabaja con empresas en su mayoría mineras y del sector de
hidrocarburos las mismas que tienen altos estándares de seguridad, calidad
y medio ambiente por lo que obligan a sus contratistas cumplir con sus
lineamientos y estándares, existen dos causas que han motivado la
desestimación de nuestras propuestas en el manejo integral de residuos, en
primer lugar, los precios elevados que de acuerdo a nuestros indicadores
asciende a un 55% y la otra causa que es muy importante que es el 45% es
por no contar con Certificaciones, certificaciones según las normas técnicas
internacionales los ISOs 14001 de Medio Ambiente, 9001 Calidad y la 45001
de Seguridad y Salud en el trabajo, también tenemos una cantidad
considerable de invitaciones que no nos presentamos por no contar con
certificaciones
¿Cuáles serían las razones por las que la empresa no obtiene nuevos
contratos o renueva sus contratos?
Existen razones por las cuales las empresas que venimos trabajando no
renuevan o amplían los contratos y todas tienen que ver con la parte
operativa, a la fecha no se cuenta con controles en los procesos que son muy
necesarios, falta de renovación de camiones, el deterioro de los mismos
expone a riesgos de derrames de los residuos, los vehículos pierden horas de
trabajo con mantenimientos extemporáneos, balanzas sin calibración, la falta
de capacitación a nuestro personal que los expone a accidentes de trabajo y
enfermedades laborales, todos estas situaciones impiden una renovación
automática de los contratos, por lo que volvemos a participar en nuevas
convocatorias de las mismas empresas.
35
Figura 9: Entrevista al Gerente Comercial
Resumen de la entrevista
36
servicio de calidad y la falta de motivación a los trabajadores a través de sus
remuneraciones no suma a nuestros objetivos
Son muchos los documentos que hacen falta como el de un control para el
mantenimiento oportuno de nuestros vehículos en vista que pierden horas hombres y
horas maquina durante la espera de sus mantenimientos o deterioros en el peor de los
casos y como consecuencia se tiene las observaciones por parte del cliente, así mismo
la falta de calibración de equipos ha generado reclamos del cliente en las mediciones
del pesaje, lamentablemente la operación tiene balanzas inoperativas por falta de
calibración, para estos dos casos se debería contar con un programa de mantenimiento
que anticipe las fechas y se debe implantar medidas de control constante para la
ejecución o medidas correctivas para su ejecución de los mantenimientos a fin de contar
con unidades operativas.
He tenido la oportunidad de visitar varias operaciones y cada una tienen sus propios
procedimientos, cada supervisor ha desarrollado sus procedimientos de acuerdo a su
criterio, no se cuenta con procedimientos estandarizados para el manejo integral de
residuos, la empresa debería considerar la estandarización de sus procedimientos en
todas sus operaciones, para ello debe contar con un sistema de gestión de calidad que
incluye estos procedimientos como otros documentos de control y seguimiento como
también contar con un Jefe de SSOMA y Control que dirija todo el sistema.
37
Resumen de la Entrevista
Las empresas que convocan a las licitaciones tienen criterios propios para la
evaluación de los postores de acuerdo con los TDR establecidos, como se
detalla en la siguiente figura:
2
Los términos de referencia (TDR) es el documento que contienen los lineamientos generales,
especificaciones técnicas, objetivos, alcances, enfoque, metodología, actividades a realizar,
estructura, entre otros aspectos
38
Figura 11: Criterios de Calificación de un TDR para una propuesta técnica
39
1. Se analiza la secuencia lógica para obtener una Certificación Trinorma:
INICIO FINAL
TRINORMA=
1
ISO 9001 - CALIDAD
CERTIFICACION
Auditoria Interna
2 3
APROBACIÓN
ISO 14001 DISEÑO ISO 45001
MEDIO SEGURIDAD Y
AMBIENTE SALUD
TRABAJO
40
Por lo tanto:
41
Figura 15: Diagrama Ishikawa – Método Estratificación
42
2.3 Formulación del problema:
El problema es: La falta de un Sistema de Gestión de Calidad.
Debido a:
2.4 Objetivos
Se ha determinado el objetivo general y los objetivos específicos.
43
➢ Establecer actividades de auditoria interna y acciones correctivas en el manejo
integral de residuos.
2.5 Justificación
La importancia de diseñar un Sistema de Gestión de Calidad para Megapack radica en
los siguientes aspectos:
Conveniencia
Implicancias practicas
Así mismo al contar con el sistema de gestión de calidad, Megapack podrá cumplir con
los objetivos de relaciones comunitarias exigidos en los contratos por sus clientes, es
decir, evitará la contaminación ambiental que puede generar los residuos sólidos y
líquidos resultante de las operaciones de sus clientes. También contribuirá con el
desarrollo de las zonas aledañas a las operaciones a través de la generación de empleo
contratando dentro de su planilla a pobladores locales y considerando dentro de su
cartera de proveedores a las microempresas de la zona.
44
2.6 Alcances y limitaciones
2.6.1 Alcances
El presente proyecto tiene el siguiente alcance:
Sede: Cajamarca
Área: Operaciones
2.6.2 Limitaciones
Para el desarrollo del presente trabajo se tuvo las siguientes limitaciones:
45
CAPITULO 3
Marco Teórico
En este capítulo se definirán cada uno de los conceptos, teorías y siglas que darán
sustento teórico al presente proyecto de investigación y que se tendrán en cuenta en la
implementación de la solución. Se enfoca desde definiciones teóricas de residuos,
clasificación, siglas usadas, licitaciones y términos de referencias, planes de
mantenimiento, calibraciones, y auditorías internas temas claves al proponer un Sistema
de Gestión de Calidad.
3.m Material que queda como inservible después de haber realizado un trabajo u
operación. U.m.en pl. (Real Academia de la Lengua Española 2010)
Los residuos vienen a ser una parte de la materia que resulta inservible luego de
haber realizado un proceso o haber utilizado un bien. Así, “residuo ha sido definido
todo material inútil o no deseado, originado por actividad humana, en cualquier
estado físico que puede ser liberado en cualquier medio receptor como la
atmosfera, agua, suelo” (Cabildo 2008: 21). En este sentido, existen distintas
clases de residuos atendiendo a su clasificación por el estado físico en que se
encuentren, pueden existir los residuos sólidos, líquidos o gaseosos (Defensoría
del Pueblo 2011).
46
Para el presente trabajo nos enfocaremos en los residuos de carácter sólido, que
son los que maneja la empresa Megapack Trading y hasta el momento no cuenta
con un plan de manejo para la posterior certificación de los procesos.
Doméstico, Comerciales,
Limpieza de espacios
públicos, Establecimiento de Domésticos,
Los responsables del manejo o gestión de los residuos sólidos están determinados
los Municipales y no Municipales:
47
Municipales: Las Municipalidades Provinciales y Distritales
No Municipales: EPS-RS autorizadas
48
Figura 17: Fiscalización ambiental en función a su manejo o gestión
49
3.1.2.3 DIGESA: La Dirección General de Salud Ambientales el órgano técnico
normativo en los aspectos relacional al saneamiento básico, salud ocupacional,
higiene alimentaria, zoonosis y protección del ambiente, Ard Shoemaker (2017)
3.1.3 Licitación
Según la Real academia española proviene de la palabra licitar
Licitar:
Por lo que se puede decir que es un proceso de concurso entre proveedores, para
adjudicarse la adquisición o contratación de un bien o servicio requerido por una
organización.
50
Figura 19: Diagrama de un proceso de licitación
1. 2. 3. 4.
Convocatoria y Formulacion y Formulacion y
Registro de
Publicación de Absolución de Absolución de
Participantes
Bases Consultas Observaciones
8. 7. 5.
6.
Otorgamiento Evaluación y
Presentación Integración de
de la Buena Calificación de
de Ofertas Bases
Pro Ofertas
Las mismas etapas son consideradas también por el sector privado durante sus
procesos de convocatorias.
51
Figura 20: Factores y Criterios de una Evaluación Técnica
pub/buscadorPublico/buscadorPublico.xhtml
52
inspección basadas en la medición de parámetros que determinan el estado
técnico de los equipos a partir de un análisis del comportamiento de estos que son
denominados parámetros de diagnóstico . Los parámetros de diagnóstico se
comparan con los rangos limites que se establecen previamente y de esta forma
surge el mantenimiento predictivo…. (Revista Ciencias Técnicas, ISSN-1010-
2760, RNPS.0111, Vol 22 N° 2, 2013, p 61 – 67)
Existen métodos para el establecimiento de sistemas de mantenimiento a
continuación, se detalla:
53
periodicidad (monitoreo discreto) o pueden ejecutarse en forma constante con
aparatos situados perennemente sobre la maquina (monitoreo continuo) El
monitoreo tiene la ventaja de indicar la ejecución de la acción correctora lo más
cercana al estado límite del elemento o sistema aprovechándose al máximo su
vida útil. (Mantenimiento centralizado en la confiabilidad, 2011; Amendola, 2012)
a. Análisis y planificación
• Se deberán definir los límites, frecuencia, cobertura y la ruta de la revisión.
• Elegir a las personas que van a llevar a cabo la revisión. Estas deberán
poseer un nivel suficiente de formación para entender el funcionamiento de
lo que deba analizarse y saber aplicar la técnica de revisión adecuada.
• Disponer antes de la visita de la mayor cantidad posible de información
respecto a las características técnicas de los equipos, así como un
conocimiento previo de los posibles riesgos a través de un análisis
documental o estadístico.
• Deben determinarse los elementos o partes críticas de los equipos que se
van a revisar. Para ello es conveniente clasificar e identificar cada elemento
mediante códigos y ubicarlos en un plano físico. Con ello se puede elaborar
un inventario codificado de los componentes que ofrecen mayores
probabilidades de ocasionar algún problema cuando se gastan, dañan o se
utilizan de forma incorrecta. Además, se deben revisar los aspectos
específicos que causaron problemas en revisiones previas, las medidas
correctoras que se adoptaron, así como los riesgos comunicados mediante
el procedimiento de comunicación de riesgos.
• Elaborar listas de chequeo o de verificación. Algunas las proporciona el
propio fabricante, pero en la mayoría de los casos se tendrá que adaptar
una lista de chequeo para acomodarse a cada situación particular.
• Determinar los recursos necesarios, materiales, vestuario, equipos,
documentos e instrumentos de medición necesarios.
• En la elaboración o revisión del procedimiento deberían participar técnicos,
mandos intermedios y operarios calificados de los equipos en cuestión, con
el asesoramiento del Servicio de Prevención siempre que se precise. En la
54
elaboración y posteriores revisiones del procedimiento serán consultados
los representantes de los trabajadores. Es importante que se elaboren por
máquinas o por familias de máquinas de iguales características. La
periodicidad de las revisiones y actualizaciones vendrá definida cuando en
su aplicación se identifiquen insuficiencias u omisiones y especialmente
cuando se producen cambios o modificaciones en los equipos.
b. Ejecución
c. Control
d. Registros documentales
55
documentos oficiales, que sirven de guía para la realización de los
mantenimientos.
Donde:
Mtto 1: Cambio de filtro combustible, filtro de agua, filtro de aceite y filtro de aire
56
El envejecimiento de los componentes, los cambios de temperatura y el estrés
mecánico que soportan los equipos deterioran poco a poco sus funciones. Cuando
esto sucede, los ensayos y las medidas comienzan a perder confianza y se refleja
tanto en el diseño como en la calidad del producto.
Este tipo de situaciones puede ser evitado, por medio del proceso de calibración.
57
➢ Impactos o fuertes vibraciones que descalibren el instrumento
➢ Cambios de temperatura
➢ Siempre que las observaciones obtenidas sean cuestionables
➢ Para cumplir con la reglamentación vigente
58
3.1.7 Auditoria interna
Según G. Reyes y J. Valbuena, Elemento de control, gestión y auditoria
medioambiental, 2012, p 95–120; la figura de la auditoría aparece en la Edad
Media con el surgimiento de los negocios que, a su vez, da lugar a la aparición de
personas de alta jerarquía y de varios conocimientos de las monarquías de la
época enviaban a los puertos y a viajes de ultramar como emisarios de plena
confianza, con funciones propias de control, para vigilar y verificar que los bienes
de la Corona estaban a buen recaudo, así como supervisar y controlar remesas
de bienes que llegaban de otras latitudes; personas que se constituyeron en los
ojos y oídos del monarca.
Este concepto de oidor origino la figura del auditor, cuyo origen procede del
término “audire” (oír) termino adoptado por la profesión contable.
59
3.1.7.3 La auditoría al sistema de gestión medioambiental: Es el proceso de
verificación sistemático y documentado para obtener y evaluar objetivamente
evidencias para determinar si el sistema de gestión medioambiental de una
organización se ajusta a los criterios de auditoria del sistema de gestión
medioambiental marcados por la organización y para la comunicación de los
resultados de este proceso a la dirección.
Se clasifican en;
60
Tabla 13: Partes interesadas de la auditoria
Los interesados de llevar a cabo este tipo Las partes interesadas externas son:
de auditorías son:
➢ Administración local es decir el
➢ Miembros de la dirección a fin de municipio, la localidad
verificar políticas y cumplimientos ➢ Inversionistas para ver
➢ Ejecutivos para analizar su papel posibilidades de permanencia de
en la gestión la inversión
➢ Auditores para ver los avances y ➢ Consumidores para ver la calidad
técnicas nuevas de los productos
➢ Empleados para ver respecto a la ➢ Proveedores para ver la exigencia
seguridad, salud estabilidad de calidad ambiental
laboral ➢ Bancos para ver el respaldo de
proyectos
➢ Aseguradoras, ver respecto a
garantía de compromisos
61
3.1.7.7 Metodología del proceso de auditoría del control y gestión ambiental
• Verificación
3.1.8 Calidad
Definición de Calidad: Según la real academia española la calidad es
Calidad en el Servicio
Es el grado en el que un servicio satisface a los clientes al cubrir de manera
consistente sus necesidades, deseos y expectativas (Lovelock & Wirtz, 2015)
62
trabajo que aseguren la calidad de los productos y /o servicios finales (Fernández
y Jabaloyes, 2014, p26)
63
Los principios de la gestión de la calidad están descritos en la Norma ISO
9001:2015, publicada el 15 de septiembre de 2015. Estas descripciones incluyen
una declaración de cada principio, una base racional que justifica la importancia
en la organización, son el marco de referencia para que la dirección de cada
organización guía a la misma orientándola hacia la consecución de la mejora del
desempeño de su actividad. Los principios son las grandes premisas a transmitir
por la alta dirección de las empresas. Los principios de la gestión de la calidad
son:
Enfoque al cliente: Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto
deben comprender las necesidades actuales y futuras de los clientes, satisfacer
los requisitos de los clientes y esforzarse a exceder las expectativas de los
clientes.
Liderazgo: Los lideres establecen la unidad de propósito y la orientación de la
organización. Ellos deberían crear y mantener un ambiente interno en el cual el
personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la
organización.
Compromiso de las personas: El personal, a todos los niveles, es la esencia de
una organización y su total compromiso posibilita que sus habilidades sean
usadas para el beneficio de la organización. La motivación del personal es clave,
así como que una organización disponga de un plan de incentivos y de
reconocimientos, sin estas dos acciones difícilmente una organización podrá
conseguir el compromiso del personal.
Enfoque a procesos: Un resultado deseado se alcanza mas eficientemente
cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso.
Mejora: La mejora continua del desempeño global de una organización debería
ser un objetivo permanente de esta. Esta mejora continua de los procesos se
consigue siguiendo el ciclo PHVA (Planificar, hacer, verificar y actualizar)
Toma de decisiones basada en la evidencia: Las decisiones se basan en el
análisis de los datos y la información.
Gestión de las relaciones: Es necesario desarrollar alianzas estratégicas con los
proveedores para ser mas competitivos y mejorar la productividad y la rentabilidad.
64
tropas militares. ” En el verano de 1950 el estadístico estadounidense W. Edwards
Deming impartió varias conferencias a altos directivos de empresas japonesas y
les planteo las ventajas de control estadístico de la calidad. Siguiendo sus
recomendaciones, algunos de ellos empezaron a reportar incrementos en la
productividad sin comprar equipos. Durante ese mismo verano más de 400
ingenieros japoneses recibieron un curso de ocho días sobre control de calidad,
impartido también por el doctor Deming. Su presencia en Japón se debió a una
investigación expresa de la unión de científicos e ingenieros japoneses (JUSE por
sus siglas en ingles). Las conferencias y cursos de doctor Deming consolidaron
algunas actividades previas sobre control de calidad y desencadenaron una serie
de tares en pro de la calidad de los productos japoneses, hasta convertirse en un
movimiento que generó aportes clave al trabajo por la calidad. Mostro los
principios de pensamiento científico con el ciclo PHVA: planear, hacer, verificar y
actualizar. La aplicación de este ciclo permitió aprender realizar mejoras. Los
japoneses lo utilizaron como un medio para reconstruir su país, mientras que en
estados unidos este ciclo fue desdeñado debido a las circunstancias de bonanza
de la posguerra” (Gutiérrez, 2011)
65
3.1.8.4 Norma ISO
66
certificaciones, en el año 2010, 1117 certificaciones, lo que significó un aumento
del 38%. En el año 2011 esa cifra se redujo a 835 certificaciones y en el año 2012
se registraron 928. Si bien en el Perú se ha experimentado un incremento en el
número de certificaciones ISO, esta cifra aún no es comparable con otros países
como Brasil, Colombia, Italia, Alemania, Canadá o Japón, según Jorge B.
Benzaquen de Las Casas, profesor de Centrum Católica Graduate Business
School, en el estudio sobre ‘La ISO 9001 y TQM en las empresas
latinoamericanas: Perú solo el 1% de las empresas formales en el país cuenta con
sistemas de gestión de calidad.
3.2 Metodología
En este punto se tocará acerca de la metodología a utilizarse teniendo en cuenta que
el presente trabajo se tratará acerca de la calidad en el servicio.
67
4. Actuar: Se establece acciones que promuevan la mejora del desempeño,
centrándose en aquellas áreas críticas que no han alcanzado los estándares
requeridos.
3. Alcance de SGC 7.3 Toma de 9.3 Revisión por la 10.3 Mejora continua
conciencia dirección
Esta herramienta permite lograr una mejora continua en todos los niveles, tanto
en los procesos estratégicos de alto nivel como las revisiones llevadas a cabo por
68
la dirección, como en los procesos clave de bajo nivel donde encontramos
procesos de la prestación del servicio.
Quinto: Se debe hacer una meticulosa revisión de la gestión ambiental, etapa que
muestra el seguimiento y control de los procesos ambientales, y se evalúan las
políticas, objetivos y el plan de acción ambiental, con el fin de mostrar a la alta
dirección que el proceso de planeación y su implementación y cumplimiento con
las normas ambientales han interactuado con los objetivos y planteamientos de
las partes involucradas en el servicio de alta calidad y sello ambiental. G. Reyes y
J. Valbuena – Elemento de Control, Gestión y Auditoria Medioambiental (2012)
69
3.3 Caso de Éxito - Benchmarking
Disal Perú SAC : Disal “es una empresa trasnacional con operaciones en países como
Perú, Chile y Paraguay. Sus actividades principales son: alquiler y venta de baños
portátiles, recolección y transporte de residuos sólidos y líquidos peligrosos y no
peligrosos, destrucción de mercaderías vencidas y mantenimiento de plantas de
tratamiento de aguas residuales, donde es de vital importancia la salud ambiental.
(página web http://www.disal.com.pe/empresa.html)
En nuestro país, DISAL cuenta con una reconocida trayectoria desde 1993 en el rubro
de Gestión Ambiental, contando con las siguientes autorizaciones:
Por ello, DISAL se constituye, actualmente, no sólo como pionera en su rubro, sino como
una empresa que brinda a sus clientes la mayor seguridad, calidad y seriedad en los
servicios que presta, gracias al cumplimiento de las exigencias ambientales de
estándares internacionales. El compromiso principal de DISAL, es la satisfacción
de las necesidades y expectativas del cliente, suministrándole soluciones integrales
en la recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos y líquidos. Para
ello, cuenta con una moderna infraestructura y con un sistema de operaciones para
atender a los clientes las 24 horas del día, así como un adecuado stock de sanitarios
portátiles e inmejorables servicios. Cabe resaltar su actual participación en proyectos
mineros, como los de Cerro Verde, Shoutherm, Volcan, Milpo, Golfields y Yanacocha en
Cajamarca, y con presencia en todos los sectores económicos, tales como:
• Construcción
• Agroindustria
• Textiles
70
• Industria en general
• Municipalidades
• Eventos
• Entre otros según su página web http://www.disal.com.pe/empresa.html
https://www.convencionminera.com/perumin33/index.php/es/prensa/entrevistas/item/263-disal-la-
innovacion-es-la-base-de-los-productos-y-servicios-ambientales-que-ofrecemos
71
Figura 23: Sub Gerente de Desarrollo y Cuentas Corporativas de Disal – Perumin – 31 Jul 17
¿Qué tipo de servicios ofrece Disal en el mercado nacional? ¿Con qué tipo de
industrias trabaja principalmente?
Corporación Disal tiene más de 45 años de vida y en Perú son más de 24 años de
servicios constituyéndose en la empresa pionera en el rubro y con mayor presencia
nacional. Los servicios que brindamos son: gestión integral de residuos sólidos y
líquidos (peligrosos y no peligrosos); servicio de alquiler de baños portátiles y tráiler de
baños; tratamiento de residuos y efluentes (compostaje); remediación de suelos;
división de tratamientos de aguas; regado de caminos; y abastecimiento de agua.
Destacamos por nuestra cobertura a nivel nacional (15 sucursales), las cuales están
estratégicamente ubicadas desde Tumbes hasta Tacna. Asimismo, estamos
constantemente en la búsqueda y desarrollo de nuevas tecnologías, participando
activamente en foros y ferias internacionales con un equipo altamente calificado y
motivado hacia la innovación.
72
¿Qué expectativas tiene sobre la realización de PERUMIN 33 Convención Minera?
¿Qué planes tiene Disal para el mediano y largo plazo? ¿Realizarán algún tipo de
inversión?
Hasta hoy el Grupo Disal ha estado asociado al servicio de transporte de residuos. Sin
embargo, desde hace algunos meses nuestra visión ha sido ajustada, se están
haciendo estudios y evaluaciones técnico-económicas con la finalidad de estructurar
nuestra labor en función del pretratamiento y el tratamiento de residuos.
73
certificados que le califican como una empresa confiable, segura y con propuestas de
mejora en todos sus servicios, creciendo en su rubro de una manera sólida y fuerte
haciéndose la empresa mejor posicionada en su sector y con mayores propuestas
de las mineras e industrias a formar parte de su cartera de contratistas a nivel nacional.
Disal cuenta con una política de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el
trabajo la misma que se encuentra íntegramente implementada y desarrollada dentro de
sus operaciones lo cual la hace una empresa altamente competitiva.
(http://www.disal.com.pe/politica_calidad.pdf)
74
CAPITULO 4
Teniendo presente que la Norma Internacional ISO 9001 cuenta con los principios
de gestión de calidad para su estructura y operación no se plantea otra alternativa
de solución en vista que para lograr nuestro objetivo que es diseñar el Sistema de
Gestión de Calidad se tiene que cumplir con lo establecido en la Norma, por esta
razón es que se propone la solución a las causas y el problema aplicando solo esta
Norma.
Apoyo Profesional
Para el desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad se ha contado con el apoyo de los
siguientes profesionales:
Matriz de Consistencia
75
Tabla 16: Matriz de Consistencia para la Solución Planteada
Problema / Principales
Pregunta Objetivo Marco Teórico Solución Propuesta Elaborado por
Causas
Sistema de Gestión de Calidad basado en
la estructura del Iso 9001
PLANIFICAR
3.1.3 Licitación 5. 1 Liderazgo y com prom is o
3.2 Metodología 5.2 Política de Calidad
5.3 Roles , Res pons abilidad y Autoridad
3.3 Cas o de Éxito - Dis al
¿Qué debe hacer la 6.1 Acciones para abordar ries gos y
Perú SAC
em pres a para reducir el oportunidades Ingeniero
Falta de un Sis tem a de Dis eñar un Sis tem a de
porcentaje de licitaciones 3.1.8 Calidad 6.2 Objetivos de Calidad y Planificación Am biental y
Ges tión de Calidad Ges tión de Calidad
perdidas por falta de 6.3 Planificación y control de cam bios en el Apoyo Adm .
Certificaciones ? SGC
HACER
7.2 Com petencia RRHH
7.3 Com unicación
PLANIFICAR
4. Proces os para el Manejo de res iduos
3.1.1 Definición de res iduos
HACER
s olidos
7.1 Recurs os
¿Qué m edidas s e debe
Falta de tom ar res pecto a la Es tandarizar los 3.1.2 Clas ificación de 7.5 Inform ación docum entada Ingeniero
Es tandarización en los docum entación de los procedim ientos en el res iduos 8.1 Planificación y control operacional Am biental y
Procedim ientos procedim ientos para el m anejo de res iduos 3.1.2 Definición de s iglas 8.2 Requis itos para los s ervicios Apoyo Adm .
m anejo de res iduos ?
3.1.6 Cam iones tipo furgón 8.3 Dis eño y des arrollo de los s ervicios
8.5 Provis ión del Servicio
8.6 Liberación de los s ervicios
HACER
Es tablecer el program a 3.1.5 Calibración de 7.1.3 Recurs os de s eguim iento y m edición Ingeniero
Falta e incum plim iento ¿Qué m edidas se
de m antenim iento Equipos 7.5 Inform ación docum entada Am biental,
de program as de es tablecerán para contar
preventivo para vehiculos Ingeniero
m antenim iento de con vehículos óptim os y VERIFICAR
y el program a de 3.1.4 Plan de Mecánico y
vehiculos y equipos equipos calibrados ? Mantenim iento 9.1 Seguim iento, m edición, anális is y
calibración de equipos Apoyo Adm .
evaluación
HACER
7.1.3 Recurs os de s eguim iento y m edición
7.5 Inform ación docum entada
8.4 Control de los proces os y s ervicios
s um inis trados externam ente
¿Qué m edidas s e deben Es tablecer actividades VERIFICAR
No se realizan Ingeniero
aplicar para cum plir con de auditoria interna y 9.1 Seguim iento, m edición, anális is y
auditorias internas ni 3.1.7 Auditoria Interna Am biental y
las norm as en el m anejo acciones correctivas en evaluación
acciones correctivas Apoyo Adm .
de res iduos ? el m anejo de res iduos 9.2 Auditorías internas
ACTUAR
10.2 No conform idades y acciones
correctivas
10.3 Mejora continua
76
4.1 Alternativas del Plan de Ejecución
Para diseñar el Sistema de Gestión de Calidad se analizaron las siguientes alternativas:
77
La presente alternativa también contará con el apoyo de un Ingeniero Mecánico
quien brindará el 40% de su tiempo de un mes, es decir 8 días laborales, los
mismos que serán cubiertas por el Jefe de Flota quien tiene conocimiento acerca
de los equipos y vehículos su programación, operación, personal, recursos y
demás temas que maneja el Ingeniero Mecánico.
Así mismo para el desarrollo de la etapa de diseño que tendría una duración de
5 meses se considera al Coordinador Interno y se contaría con el apoyo de un
personal de Apoyo Administrativo para el diseño del Sistema de Gestión de
Calidad y demás documentos que forman parte de esta.
Objetivo Licitaciones
Empresa perdidas falta Deducción Beneficio del TSP
Crecer Certificaciones
1 licitación
15% 5 0.75 lo que se espera
alcanzar
78
Premisa N° 2: La Utilidad promedio del servicio de manejo integral de residuos asciende
a 7.5%
Ingreso
Cantidad Ingreso Utilidad Neta
Promedio
Licitación Promedio Anual 7.5%
Mensual
1 S/25,500.00 S/306,000.00 S/22,950.00
79
Así mismo para la elaboración del Flujo de Caja se tendrá en cuenta los siguientes criterios para la aplicación de los gastos fijos y variables:
Tabla 21: Criterios para la aplicación de gastos fijos y variables
80
Análisis Financiero Opción A: Empresa Consultora
TOTAL S/107,279.25
VIDA DE PROYECTO 5
VIDA DE LA CERTIFICACION 3
VIDA DE LA RENOVACION DE CERTIFICACION 3
AMORTIZACION
INTANGIBLE COSTO
AMORTIZACION ANUAL TOTAL V. LIBROS
CERTIFICACION 50,000 16,667 50,000 0
50,000 16,667 50,000 0
81
Flujo de Caja - Empresa Consultora
Tabla 23: Flujo de Caja – Empresa Consultora
82
Indicadores Financieros - Empresa Consultora
Tabla 24: Indicadores Financieros – Empresa Consultora
83
Análisis Financiero Opción B: Coordinación Interna
Costos
Tabla 25: Costos del Análisis Financiero – Coordinación Interna
TC 3.37
TOTAL S/87,290.00
VIDA DE PROYECTO 5
VIDA DE CERTIFICACIÓN 3
VIDA DE RENOVACIÓN CERTIFICACIÓN 3
AMORTIZACION
INTANGIBLE COSTO
AMORTIZACION ANUAL TOTAL V. LIBROS
CERTIFICACION 50,000 16,667 50,000 0
50,000 16,667 50,000 0
84
Flujo de Caja basado en costos incrementales – Coordinación Interna
85
Indicadores Financieros - Coordinación Interna
86
4.3 Elección y viabilidad de la Alternativas del Plan de Ejecución
A continuación se detalla la comparación de Alternativas
Interpretación de Indicadores:
VAN: El valor actual neto que brinda la Alternativa B es superior a la Alternativa A, esto
debido a que su inversión inicial es menor
87
CAPITULO 5
Propuesta de Ejecución
88
PROPUESTA DE EJECUCIÓN
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD (SGC)
Para el desarrollo del diseño del Sistema de Gestión de la Calidad se está considerando
la estructura de la norma ISO 9001:2015 y cada uno de los temas tratados guardan
estrecha relación con el orden de los temas que indica la norma. Cabe señalar que los
puntos 1 al 3 ya se tiene desarrollado en los capítulos 1 y 2 del presente proyecto, por
lo que se comienza a detallar con el punto 4 del ISO 9001.
89
residuos de esta manera de genera paquetes de hasta 500kg que con ayuda de
un montacarga son cargados para su almacenamiento temporal.
90
c) Los indicadores para medir su desempeño descritos en el punto 9.1. del presente
SGC
d) Los insumos necesarios para brindar el servicio y los resultados esperados de sus
procesos, como: contendores de acuerdo al requerimiento del cliente en buen
estado, cilindros pintados de acuerdo a la clasificación de residuos todos con tapas
y ubicados en los puntos de acopio bajo techo y con piso de concreto, bolsas de
colores de buena calidad, palets para el traslado de residuos acondicionados,
plastifilm para el empaquetado de los residuos reaprovechables, grapas
industriales entre otros.
e) Los criterios, métodos, responsabilidades y autoridad para la ejecución,
seguimiento y evaluación, descritos en los documentos de gestión como el Manual
de Organización y Funciones MOF, Reglamento Interno de Seguridad y Salud en
el Trabajo y el Reglamento Interno de Trabajo.
f) Los riesgos y oportunidades de acuerdo a lo descrito en el punto 6.1 del presente
documento.
g) La evaluación de los procesos para la identificación de las oportunidades de
mejora del SGC, canalizadas a través de los medios descritos en el punto 10 del
presente plan.
91
Figura 24: Procesos del Sistema de Gestión de Calidad
5. Liderazgo
5.1 Liderazgo y compromiso para el Sistema de Gestión de Calidad
La Gerencia General se compromete con el SGC:
92
operación de los procesos.
▪ Comunicando regularmente la importancia de una gestión de calidad eficaz
conforme al requisito del sistema, promoviendo un enfoque a procesos un
pensamiento basado en riesgos y de mejora continua dentro de las
actividades de la empresa.
▪ Responsable de autorizar el presente proceso y los documentos que sean
necesarios para el desarrollo del SGC.
93
5.2 Política de Calidad
La Gerencia General establece, revisa, mantiene y comunica su política del Sistema de
Gestión de Calidad, el mismo que se detalla en la figura 25, la misma que se comunicará
al nuevo personal a través de charlas de inducción del personal operativo y a todos los
trabajadores por medio digitales, impresos y de manera oral.
Figura 25: Política de Calidad de empresa
POLITICA DE CALIDAD
1.3.1 Autoridad
94
Figura 26: Organigrama según nivel de autoridad
Gerente
General
Administración
Encargado Zonal
de Operaciones
Supervisor de Supervisor de
Operaciones SSOMA
Conductores
Operarios
Ayudantes
1.3.2 Responsabilidad
95
b) Velar por que los procesos generen resultados previstos.
c) Informar a la Gerencia acerca de las oportunidades de mejora,
necesidades de cambio o innovación y en general acerca del desempeño
del SGC.
d) Promover el enfoque al cliente en toda la organización.
e) Mantener la integridad del SGC cuando se planifican e implementen
cambios.
6. Planificación
6.1 Acciones para abordar los riesgos y las oportunidades
Los riesgos de gestión que podría afectar el SGC u otras actividades de la empresa son
identificados, analizados, evaluados y controlados de acuerdo a los respectivos
procedimientos de operaciones, para considerar los riesgos y las oportunidades se debe
considerar los criterios de evaluación como:
96
Figura 27: Procedimiento de Gestión de riesgos
Oportunidades:
97
Acciones por tomar para los riesgos
a. Cumplir con los estándares establecidos por los clientes los cuales están
establecidos en los contratos suscritos con los mismos, debe ser de conocimiento
de la jefatura y de los supervisores quienes harán cumplir las cláusulas establecidas
en tiempo y metas.
b. Inversión de los recursos económicos de la empresa para la renovación de los
activos claves de la empresa para la dotación de un servicio de calidad como:
vehículos, maquinarias de línea amarilla, equipos de medición, herramientas entre
otros.
c. Establecer políticas de compras de insumos conforme a las especificaciones
establecidas por los clientes, de manera oportuna y conforme a los parámetros
establecidos en la unidad de Logística para la compra de los mismos.
a) Objetivos de Calidad
➢ Facilitar todos los medios para brindar servicios óptimos, oportunos y
eficaces, en concordancia a los estándares establecidos por cada cliente.
➢ Satisfacer los requerimientos de nuestros clientes
98
➢ Mejorar continuamente nuestros procesos en el Servicio de manejo
integral de residuos.
b) Objetivos Específicos
✓ Monitorear los recursos asignados para cada una de las operaciones,
para verificar el uso adecuado de los recursos.
✓ Crear los mecanismos necesarios para realizar inversiones en equipos y
herramientas e infraestructura que requiera la empresa para el desarrollo
de sus actividades.
✓ Asegurar la continuidad de los contratos de las operaciones actuales
✓ Optimizar los contratos recientes, brindando un servicio de acuerdo con
los términos establecidos con el cliente.
✓ Mejorar en un 20% para cada periodo la capacidad del personal operativo
a través de capacitaciones, charlas, cursos, incentivos etc., a fin de
mantener un equipo sólido y comprometido con su trabajo.
✓ Mejorar los procesos de recolección, segregación, acondicionamiento y
transporte de residuos.
✓ Optimizar la prestación del servicio.
c) Planificación
La planificación del SGC se dará teniendo en cuenta los objetivos generales
y específicos de calidad, se delegará funciones a los supervisores
encargados de cada operación para el cumplimiento de los objetivos,
asignando un presupuesto para los eventos y/o recursos que se requieran
para el cumplimiento de estos, como monitoreos, controles, auditorias,
compra de equipos, entro otros.
El responsable del SGC y su planificación estará a cargo del Jefe de SSOMA
y Control de Gestión a fin de realizar el respectivo seguimiento de los
objetivos, cumplimiento en bien de la satisfacción del cliente y su posterior
informe a Gerencia.
99
✓ La información documentada de apoyo: protocolos, instructivos, entre otros
✓ Los objetivos de calidad y los planes de actividades para cumplirlos
✓ Las acciones derivadas de las revisiones del sistema.
Control de cambios:
7. Soporte
Se ha determinado los medios que nos permitan proporcionar y asegurar la
disponibilidad de los recursos económicos necesarios para establecer, implementar,
mantener y mejorar de manera continua el SGC considerando las capacidades y
limitaciones de los recursos existentes, así como los servicios suministrados
externamente sean conforme a los requisitos mediante el procedimiento de ingresos,
egresos y proveedores.
7.1 Recursos
7.1.1. Infraestructura
100
Así mismo los equipos y software requeridos para la gestión de la información y
las comunicaciones han sido identificados y son mantenidos de acuerdo con las
actividades de cada proceso.
Procedimientos:
Así mismo se tiene que tener en cuenta las fichas técnicas del Equipo Personal
de Protección de Seguridad (EPPS) según las normas de seguridad. El equipo
básico y especifico será de acuerdo a los trabajos que realizan y serán
101
reemplazados o reportado en condición subestándar cada vez que sea
necesario. En la Tabla 26 se considera el EPPS básico que debe usar el personal
operativo durante la realización de sus labores, puede variar según la condición
de trabajo y las normativas de seguridad que considera cada uno de los clientes:
Insumos
Los que fueran necesarios o solicitados por el cliente se deben tener en cuenta
la calidad, durabilidad y condiciones óptimas para el desarrollo del servicio:
102
b. Los factores ambientales, ergonómicos y de limpieza son administrados por
el Supervisor de cada operación de acuerdo a las normas establecidas.
103
Tabla 30: Modelo de Control de Calibración de equipo
1 Balanza Electronica JR TCS-D 2016 170210 600.00 Kg 60 x 80cm 200Kg 0.400 Kg 0 Kg => 600.00kg III INACAL LM-324-2017 21/09/2017 12/09/2018 Cajamarca - UM La Arena SA Operativo
104
Tabla 31: Modelo de Programa de Mantenimiento Preventivo de vehículos
105
7.1.4 Conocimiento de la Organización
7.2 Competencia
Recursos Humanos
El personal asignado para brindar el servicio de manejo integral de residuos debe poseer
la formación mínima de educación secundaria, habilidad y experiencia apropiada para
llevar a cabo las funciones que se le encomienda.
El personal nuevo y los que se transfiera para brindar el servicio de manejo integral de
residuos, será informado de sus principales responsabilidades por parte de su superior
inmediato y capacitado en las actividades que requiera para el desarrollo del trabajo
encomendado.
Se desarrollarán planes y se mantendrán procesos de formación continua, asegurando
la permanente actualización en el conocimiento de las técnicas de trabajo y de la
evolución de las tecnologías relacionadas con los equipos y el medio ambiente,
procurando así la mejora continua de la aptitud de las personas y de la eficiencia del
servicio.
Para asegurar la competencia del personal, la empresa deberá considerar las siguientes
actividades:
106
se asegura cumplir con el perfil requerido en el Manual de Organización y
Funciones.
c) Si existe una brecha entre el personal de la empresa y el perfil del puesto que
ocupa, se realizarán capacitaciones de acuerdo con el Programa de
capacitación del personal o se tomarán otras acciones para lograr la
competencia necesaria.
d) Se asegura que los nuevos trabajadores sean conscientes de la pertenencia
a la empresa e importancia de sus actividades, mediante la ejecución del
procedimiento inducción de personal.
e) Mantiene información apropiada que evidencia la competencia de su
personal, mediante los legajos personal archivados en el área de Recursos
Humanos.
7.3 Comunicación
107
Megapack cuenta con Procedimiento de Comunicación de Emergencias donde se
describe acerca de la forma de comunicación en una emergencia suscitada en el
transcurso de las actividades del personal que describe cuándo comunicar, a quien
comunicar, como comunicarse y quien comunica.
108
particularidades y propiedades de un determinado producto, sustancia para su
uso más adecuado
Control de Documentos
La empresa controlará todos los documentos relacionados al SGC mediante el
cumplimiento de los siguientes principios:
✓ Emisión de documentos: todos los documentos emitidos por Megapack
están identificados, firmados, fechados e incluyen su estado edición. Los
procedimientos operativos e instrucciones técnicas son preparados,
revisados y aprobados antes de su distribución.
✓ Modificación de documentos: Los supervisores de operaciones pueden
proponer modificaciones en la documentación mediante sugerencias.
✓ Distribución, control y archivo de documentos: Todo el personal tiene
conocimiento acerca de los documentos disponibles.
✓ Control de plantillas y formatos, los mismos que son gestionados por los
Responsables de Calidad
109
certificado de insumos que requiere las unidades para la realización del mantenimiento
preventivo, certificado de herramientas (descarte de hechizas), entre los cuales son las
más relevantes a fin de contar con información histórica acerca de la trazabilidad de
nuestros equipos, vehículos y herramientas. También Megapack debe mantener
programados los tiempos de inspección, calibración, mantenimientos y otros, para evitar
alguna contingencia que pueda darse.
8 Operación
8.1 Planificación y control operacional
Megapack planifica, implementa y controla los procesos de su Sistema de Gestión de
Calidad necesarios para:
La comunicación con los clientes se realiza utilizando los medios descritos en:
a) Procedimiento de licitaciones
b) Procedimiento de Facturación
c) Procedimiento de Atención de pedidos y reclamos del cliente
d) Comunicación en caso de contingencias, de acuerdo a la normativa y
procedimiento establecidos para el manejo de residuos peligrosos.
110
Los requisitos relacionados para la generación del servicio de manejo de residuos
se encuentran definidos en la Ley 27314 Ley General de Residuos Sólidos, Ley
28611 Ley General del Ambiente y Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
A través del plan de trabajo presentado a cada uno de los clientes se establece y
determina las etapas a desarrollarse por lo que tiene que considerar lo siguiente:
111
c) Las actividades que se requiere para la verificación y validación del
desarrollo y el diseño.
d) La responsabilidad y las autoridades que se encuentran involucradas en el
proceso de diseño.
e) Todas las necesidades de los recursos internos y externos para diseñar y
desarrollar los servicios de acuerdo con la necesidad del cliente.
f) Surge la necesidad de controlar todas las interfaces entre las diferentes
personas que participan de forma activa en todo el proceso.
g) Nace la necesidad de participar en forma activa con los clientes durante el
proceso
h) Todos los requisitos necesarios para la provisión del servicio.
i) Los requisitos de la posterior provisión del servicio.
j) El nivel de control incrementa el proceso de diseño y el proceso que esperan
los clientes.
k) La información documentada es necesaria para demostrar que los requisitos
se han cumplido en forma eficiente.
Megapack determinará todos los requisitos necesarios para los tipos específicos
del servicio que desarrolla, se debe tener en cuenta:
112
a. Se definirán todos los resultados que se quieren conseguir
b. Se realizarán diferentes revisiones a la hora de evaluar la capacidad de
todos los resultados y que estos cumplan con los requisitos establecidos por
la norma y / cliente.
c. Llevarán a cabo actividades para verificar que el diseño y el desarrollo
cumple con todos los requisitos.
d. Llevar a cabo actividades de validación para comprobar que los productos
que realizan satisfacen todos los requisitos de la norma.
e. Se tomarán acciones necesarias para afrontar los problemas que puedan
surgir de las revisiones.
f. Se debe conservar la información documentada de las actividades.
La empresa al identificar los cambios necesarios tiene que revisar y controlar los
mismos, durante el desarrollo del servicio, de manera posterior se deben tomar
medidas necesarias para asegurarse de que no haya impacto adverso a la
conformidad de los requisitos de la norma.
113
deben tener en cuenta la empresa para establecer las diferentes etapas y
controles
b. Elementos de entrada como los requisitos legales o normas que la empresa
haya pactado implementar.
c. Controles donde se indican todos los aspectos que se deben tener en cuenta
para garantizar que se realizan los controles necesarios en el proceso.
d. Si existen cambios en los elementos de entrada y salida deben ser
detectados e identificados por la empresa, además se deben controlar para
que no se produzca ningún impacto que perjudique a los clientes.
Megapack determinará todos los controles que se aplican a los procesos, de los
servicios brindados a los clientes, criterios de evaluación, selección, seguimiento del
desempeño y reevaluación de todos los proveedores externos basándose en su
capacidad de proporcionar diferentes servicios según los requerimientos. Megapack
tiene que conservar la información documentada por si en algún momento fuera
necesario realizar una revisión.
114
externo para ser aplicado por parte de la empresa, todas las actividades de
verificación que la empresa pretenda realizar en las instalaciones del cliente.
115
Se tiene que asegurar que el cliente cumpla con la conformidad del servicio y
acepte la valorización por la prestación del servicio.
En caso sea necesario que algún cliente o proveedor deje a Megapack algún bien
de su propiedad, este se protegerá adecuadamente (control de acceso, deterioro,
etc.) y se identificará adecuadamente (guía de remisión, código de parte o equipo
etc.). Si por algún motivo el bien se extravía, deteriora o de algún modo se
considera inadecuado, el supervisor de la sede informa a su propietario sobre el
evento, la comunicación con el cliente debe ser de manera fluida y constante.
La empresa tiene que preservar todas las salidas durante la etapa del servicio,
asegurándose de que se cumple la conformidad con el requerimiento del cliente.
La empresa tiene que cumplir con todos los requisitos establecidos en el contrato
con el cliente de los servicios que ofrece, para lo cual tiene que considerar los
requisitos legales y reglamentarios, como la entrega de los manifiestos, informes,
valorizaciones y Certificados de disposición final en las fechas pactadas con el
cliente.
116
información en la que se describan todos los resultados de la revisión, las
personas que autorizan el cambio y cualquier acción que se ha llevado a cabo.
117
con el propósito de mejorar el servicio y sus procesos.
Proceso Indicador
Gestión Financiera Mejora de la rentabilidad financiera en un 10%
Servicios Lograr un 100 % Cumplimiento del plan de Trabajo
Seguridad Cumplimiento del 100% de los Procedimientos Estándar
de Trabajo Seguro - PETS
Compras Reducir el número de no conformidades de insumos en un
40%
Equipos Cumplir con el 80% de cumplimiento del Plan de
Mantenimiento
Reducir el 80 % de horas de inoperatividad de equipos y
vehículos en un 5%
Reducir las horas de espera de reparación en un 70%
Cumplimiento de 90% del Plan de Mantenimiento y
Aseguramiento de las Calibración de equipos
mediciones Tiempo de funcionamiento del equipo después de
calibrado o verificado
Recursos Humanos Aumentar el 60% del personal formado en un 5%
Reducir la rotación del personal en un 10%
Realización Respecto a la realización del servicio en un 100%
Reducir la no conformidad del servicio en un 20%
Aumentar la rapidez de respuesta al cliente en un 25%
Medida del Servicio Aumentar la conformidad del servicio en un 30%
118
Medición de satisfacción del cliente a través de Encuestas (Ver anexo 23) y el
procedimiento de atención de pedidos y reclamos del cliente
119
Tabla 33: Actividades de las auditorías internas
Responsable Actividades
Elaboración, aprobación y difusión del programa de auditoria
Jefe de Seguridad Elabora el programa anual de auditorías, donde se define los
Salud Ocupacional y procesos a auditar y fechas, considerando lo siguiente:
Medio Ambiente • Resultados de auditoria interna anteriores
(SSOMA) y Control • Acciones correctivas y preventivas
de Calidad • Reporte de incidentes
• Emergencias
• Requisitos legales
• Indicadores
• Comunica la programación al Gerente General
Gerente General Si está de acuerdo con las fechas propuestas aprueba el
programa, caso contrario indica las modificaciones
Elaboración del plan de auditoria interna
Jefe de SSOMA y • Coordina con los responsables de los procesos es decir con
Control de Calidad los supervisores de operaciones la fecha y hora de la auditoría
f in de asegurar su disponibilidad y de la documentación
necesaria para el desarrollo de la auditoria interna
• Prepara el plan de auditoria interna, donde se definen fechas,
horarios, ruteo, proceso a ser auditado y documentos a ser
auditado.
Preparación de la auditoria
Jefe de SSOMA y • Revisa la información pertinente de los procesos establecidos
Control de Calidad teniendo en consideración los resultados de auditorías
previas, cláusulas de las normas a auditar, documentos
establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad incluyendo
la política de calidad, los objetivos e indicadores de gestión,
normas de aspectos ambientales y peligros identificados en el
desarrollo de las actividades del servicio.
Reunión de apertura
Jefe de SSOMA y Se realiza la reunión de apertura con el personal involucrado es
Control de Calidad decir con los Supervisores de Operaciones y Seguridad, se
Y el Supervisor de detalla las actividades a desarrollar durante la auditoria, el
Operaciones recorrido de los puestos de trabajo y la documentación que se
solicitará al finalizar el recorrido.
Ejecución de la auditoria
120
Jefe de SSOMA y Audita los procesos y las zonas designadas y proceden a
Control de Calidad recoger evidencias objetivas de las mismas a través de
entrevistas, observación de actividades y revisión de registros,
con la finalidad de verificar la implementación del SGC y su
efectividad, adicionalmente se debe verificar la efectividad de
las acciones tomadas.
Registra las observaciones encontradas durante la auditoria
con la finalidad de facilitar la redacción del informe de auditoría
interna.
Se informa a los supervisores los hallazgos durante el proceso.
Registro de hallazgos
Jefe de SSOMA y Redacta cada uno de los hallazgos, haciendo referencia a las
Control de Calidad cláusulas de las normas correspondientes establecidas,
documentos establecidos incumplidos y/o evidencias
encontradas.
Elabora el informe de auditoría interna envía el informe final a
la Dirección, Gerencia General y los supervisores de los
procesos auditados
Reunión de Cierre
Jefe de SSOMA y Realiza la reunión de cierre con los supervisores involucrados,
Control de Calidad tratado el informe de auditoría interna y acordando los plazos
Y Supervisores de solución para levantar las no conformidades.
Para llevar a cabo auditorias conforme a la Norma ISO se debe tener en cuenta lo
siguiente:
a. Realizar una planificación, establecer, implantar y mantener diferentes
programas de auditoria que incluyen la frecuencia, metodología,
responsabilidad, requisitos y la elaboración de informes.
b. Se deben definir los criterios bajo los que se basa la auditoria y su alcance.
c. Selección de auditores y asegurándose auditorias objetivas e imparciales.
d. Al finalizar las auditorias plasmar en un informe para ser elevados a la dirección.
e. La auditoría pude generar que se deban realizar acciones correctivas
f. La información debe archivarse como evidencia de la implantación del programa
de auditorías y los resultados.
121
los procesos. El contenido de las reuniones se registra en un acta donde se describen
las acciones tomadas por las revisiones de la dirección, los cambios internos y externos
en lo referente al SGC y sobre el desempeño y la eficiencia del SGC, con la firma y
compromiso de los asistentes para el apoyo a la mejora continua del Sistema de
Calidad.
Los resultados de la revisión por la Dirección deben incluir decisiones y acciones
relacionadas con:
• Las oportunidades de mejora del SGC, sus procesos y servicios, en relación con
los requisitos del cliente.
• Cualquier necesidad de cambios en el SGC incluyendo la necesidad de recursos.
• Las no conformidades y las acciones correctivas
• Los resultados obtenidos por el seguimiento y la medición
• Los resultados de las auditorías internas
• El desempeño de todos los procesos y la conformidad de los servicios.
• La eficiencia de todas las acciones que se tomas para abordar los riesgos y las
oportunidades
• Las oportunidades de mejora
• Las necesidades de cambio en el SGC.
122
• La mejora del servicio con relación a los requisitos del cliente. Las
necesidades de recursos.
123
conformidades en cualquier etapa en la que se presenten para que, de forma inmediata
se pueda iniciar su tratamiento.
El tratamiento de una no conformidad responderá de la siguiente secuencia de
actividades:
- Fecha de detección de la no conformidad
- Descripción de la no conformidad
- Tratamiento de la no conformidad
- Responsable de la resolución
- Fecha de ejecución
- Fecha de verificación
10. Mejora
10.1 Generalidades
Megapack identifica las oportunidades de mejora en cuanto a su capacidad para
satisfacer los requisitos del cliente y mejorar su satisfacción, como también para
aumentar la eficacia del sistema.
124
causa raíz y tomar alguna acción para evitar su ocurrencia o recurrencia. Así mismo
este procedimiento define las actividades a realizar para verificar la implementación de
las acciones tomadas y su eficacia para eliminar las no conformidades, en la tabla 33
se podrá apreciar las actividades que se desarrollarán para la identificación, evaluación,
medidas correctivas que se aplicarán:
125
(SAC).
• Si no procede, comunica al personal que reportó el
hallazgo, el resultado de la evaluación. Fin
Seguimiento de acciones
Jefe de SSOMA y • Entrega la solicitud de acción correctiva y preventiva al
Control de Calidad responsable del área según corresponda, solicitando el
análisis de causa y las acciones a tomas respectivamente.
• Cuando sea aplicable, identificar y tomar las acciones para
mitigar sus impactos ambientales.
• Cuando sea aplicable, identificar y tomar las acciones para
reducir los riesgos de seguridad y salud ocupacional
cuando la acción correctiva y/o preventiva identifica
peligros nuevos o diferentes o la necesidad de controles
nuevos o cambios.
• Para ello se realizará la identificación de peligros y
evaluación de riesgos utilizando la matriz respectiva antes
de ejecutar la acción propuesta.
Análisis de las causas
Jefe de SSOMA y • Realizan el análisis coordinado con el personal involucrado
Control de Calidad y si fuera necesario, para encontrar la causa que origino la
Supervisores no conformidad detectada
• Registra la causa o causas encontradas
• Identifica la acción o acciones a tomar para la (s) causa(s)
encontrada (s), coordinando con las personas involucradas
si fuera necesario.
• Se toman las siguientes acciones:
• Acciones correctivas. Para las no conformidades
encontradas
• Acciones preventivas: para las no conformidades
potenciales encontradas
• Registra las acciones correctivas o preventivas
• Registra la fecha propuesta de cierra y el estado de la
solicitud de acción correctiva
Ejecución de Acciones
Supervisor • Ejecuta las acciones determinadas
Jefe de SSOMA y • Verifica las acciones tomadas para levantar la no
Control de Calidad conformidad, así como la efectividad de las mismas
• Coordina con los responsables una fecha para la
verificación de las acciones.
• Si las acciones tomadas fueron efectivas registra el cierre
adjuntando documentación sustentatoria como evidencia
en caso sea necesaria.
• Si las acciones tomadas no fueron efectivas, se realiza un
nuevo análisis de causa o proponer nuevas acciones a
tomar según sea el caso.
126
• Si las acciones a tomar no fueron efectuadas, coordina con
el supervisor la nueva fecha de verificación.
• Revisa el estado de las acciones correctivas y preventivas
permanentemente en caso encuentre solicitudes de
acciones correctivas aun abiertas, modificar las fechas
sustentando las razones por las cuales aún siguen abierta.
127
procesos o de los servicios, la Gerencia General de Megapack podrá designar un
equipo de personas que aplicando las técnicas y herramientas más adecuadas en
cada caso, recopilen la información y analicen la oportunidad de mejora
presentando sus conclusiones a la Dirección y Gerencia para su evaluación,
aprobación si procede e implantación en la organización.
La oportunidad de mejora es un tema clave para cumplir con todos los requisitos
del cliente e incrementar la satisfacción del cliente.
Figura 29: Mejora Continua
128
Figura 30 CRONOGRAMA DE DESARROLLO DEL SISTEM A DE GESTIÓN DE CALIDAD
C R O N O G R A M A D E T A LLA D O D E T R A B A J O - IS O 9 0 0 1:2 0 15
P OR C EN TA J E TOTA L D E A VA N C E D EL P R OYEC TO E ne - 1 9 Fe b- 1 9 M ar -19 A br - 1 9 M ay-19 J un- 1 9 J ul - 1 9 A go- 1 9 Se t - 1 9 Oct-19
Nº ACT IVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
1 D I SE Ñ O Y E L A B O R A C I Ó N D E L SI ST E M A D E G E ST I O N D E
C A LI D A D
Recopilación de document os
10. 20
Act ividades de acciones correct ivas
Revisión del Sist ema de Gest ión de Calidad y levant amient o de
observaciones
2 A P R OB A C I ÓN D E LA D I R E C C I ÓN
3 A U D I T OR I A I N T E R N A D E I M P LE M E N T A C I ÓN
4 C E R T I FI C A C I ÓN y LE V A N T A M I E N T O D E N O C ON FOR M I D A D E S
Se detalla los objetivos específicos del proyecto que duraría un periodo de 5 meses, respecto a las etapas 2 al 4 se considera periodos
aproximados en vista que estaría supeditado a la aprobación y decisión de la Gerencia para su implementación.
129
5.3 Presupuesto para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad
A Continuación, el presupuesto para el desarrollo del sistema de GC:
TOTAL S/87,290.00
130
Conclusiones
131
oportunidades para la participación en licitaciones y se estaría logrando el
objetivo de la empresa de alcanzar un crecimiento del 15% en sus ventas
anuales.
Recomendaciones
132
considerar el Costo de la implementación de Sistema de Gestión de
Calidad.
Luego de Certificar el Sistema de Gestión de Calidad se recomienda la
participación en licitaciones del sector público, ya que es un cliente atractivo
que puede proporcionar trabajos con recurrencia y a su vez incrementar el
prestigio a la empresa en el mercado, lo que permitirá alcanzar su objetivo de
incrementar sus ventas.
133
Referencias
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usados en zonas mineras – Tomo1: Caja de Herramientas ambientales.
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2008-EF
D.S. N° 138-2012-EF Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Art 19
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calidad – PUCP (2004)
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septiembre de 2015
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14
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Páginas Web
ISO 9001:2015
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Empresa Disal
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%20BREVE%20RESE%C3%91A%20DE%20NUESTRA%20CERTIFICACION.pdf
http://www.cdi.org.pe/pdf/Reconocimientos/experiencias_2014/DISAL%20-
%20BREVE%20RESE%C3%91A%20DE%20NUESTRA%20CERTIFICACION.pdf
Inacal
http://www.inacal.gob.pe/inacal/files/metrologia/EVENTOS/SIMPOSIOS/2013/Henry_Postigo.pdf
http://transparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/directivas/1_0_1743_.pdf
135
Megapack Trading SAC
http://www.megapacktrading.com/web/index.php/features/la-empresa
Perumin 2017
https://www.convencionminera.com/perumin33/index.php/es/prensa/entrevistas/item/263-disal-la-
innovacion-es-la-base-de-los-productos-y-servicios-ambientales-que-ofrecemos
Anexos
136