GCM-E-PR03 Procedimiento para El Tratamiento de Servicio No Conforme
GCM-E-PR03 Procedimiento para El Tratamiento de Servicio No Conforme
GCM-E-PR03 Procedimiento para El Tratamiento de Servicio No Conforme
SERVICIO NO CONFORME
Versión: 1
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Código: GCM-E-PR03 Fecha: Junio 8-2012 1 de
1. OBJETIVO.
Definir y establecer la metodología para asegurar que los servicios que no cumplan o no sean
conformes con los requisitos definidos, se identifiquen, se registren y controlen con el tratamiento
adecuado y adopción de acciones para prevenir las reincidencias de las causas que dieron origen
a un servicio no conforme.
2. ALCANCE.
Este procedimiento aplica para todos los procesos que generen servicios no conformes
identificados en el Sistema de Gestión de la Calidad del Instituto Técnico de Gestión
Empresarial. ITGEM
3. RESPONSABLE.
Los responsables por la aplicación de este procedimiento son los dueños o lideres de procesos
tal como esta establecido en el SGC del Instituto Técnico de Gestión Empresarial. ITGEM.
4. DEFINICIONES.
Concesión: Autorización para utilizar o liberar un producto que no es conforme con los
requisitos especificados.
Producto o servicio no conforme: Es un producto o servicio que no cumple con los requisitos
establecidos internos y/o del cliente.
Reproceso: Acción tomada sobre un producto No Conforme para que cumpla con los requisitos.
Reclasificación: Variación de la clase de un producto no conforme, de tal forma que sea conforme
con requisitos que difieren de los iniciales
Reparación: Acción tomada sobre un producto no conforme para convertirlo en aceptable para
su utilización prevista.
5. CONDICIONES GENERALES.
6.1. Los estándares bajo los cuales se realiza tratamiento al servicio No Conforme corresponde a:
- Toda persona que participe en cualquier etapa de un proceso y detecte un producto/servicio No
Conforme con los requisitos especificados debe informar al representante de Calidad para
gestionar registro de servicio No Conforme GCM-E-FO09 Reporte de Servicio No Conforme.
- Si el incumplimiento se puede solucionar de acuerdo con los procedimientos, se documenta y se
continúa el registro GCM-E-FO09 Reporte de Servicio No Conforme. La aplicación de acciones
inmediatas, se deben definir e implementar apropiadamente para eliminar las causas reales o
potenciales (Que generaron la ocurrencia del producto no conforme) con el objeto de evitar que
vuelvan a ocurrir.
- Si la Calidad del servicio resulta inaceptable y atenta con el SGC se procede a realizar una
acción correctiva o preventiva. Según lo especificado en el documento GCM-E-PR02 Acciones
Correctivas, preventivas y de Mejoras.
- Trimestralmente se deben revisar las No Conformidades Documentadas para determinar si
requiere atención especial por alguna tendencia o patrón de recurrencia a lo cual hay que adoptar
acciones correctivas como se especifica en el procedimiento GCM-E-PR02 Acciones Correctivas,
preventivas y de Mejoras.
-El Servicio/producto no conforme puede detectarse en cualquiera de las etapas del proceso, al
inicio, durante y al final del proceso dependiendo de la naturaleza del mismo.
6.2. La detención de servicios No Conformes con los requisitos especificados pueden estar
relacionados con incumplimiento de:
- Planes de Inversión financiero.
- Planes de mejora Institucional.
- Plan Maestro de la dirección.
- Mediciones que demuestren que los procesos del SGC han estado a punto de salir de Control.
- Quejas y Reclamos del Cliente Interno y externo (Directo y proveedor de servicio).
- Resultado de evaluaciones
- Incumplimiento en los procedimientos de los procesos del SGC.
PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE
SERVICIO NO CONFORME
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Código: GCM-E-PR03 Fecha: Junio 8-2012 4 de
8.
Cierre de la No Al evidenciar el cumplimiento de la Responsable de GCM-E-FO09 Reporte de
Conformidad acción, cierra la No Conformidad en Gestión de la Servicio No Conforme.
el registro GCM-E-FO09 Reporte de Calidad,
Servicio No Conforme
9.
Informe del El responsable de Gestión de calidad Responsable de Informe del estado de las
estado de las presenta a la Alta dirección un Gestión de la acciones trimestral.
acciones informe del estado de las acciones. Calidad.
GD-E-FO01 Acta de
Reunión.
GCM-E-FO11 Reporte de
estado y consecutivo de No
Conformidades.
PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE
SERVICIO NO CONFORME
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Código: GCM-E-PR03 Fecha: Junio 8-2012 6 de
1. Identificación de la No Conformidad
3. Asignación de consecutivo a la NC
4. Determinar si se asigna
SI tratamiento de Acción
correctiva o preventiva
Ejecución Procedimiento
GCM-E-PR02 Acciones NO
Correctivas, preventivas y de
Mejoras. 5. Tratamiento de servicio
No Conforme
8. Cierre de la No conformidad
FIN
PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE
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8. ANEXOS
No Aplica
FECHA DE
VERSION DESCRIPCION DEL CAMBIO REALIZADO
APROBACION
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