Proses - Bisnis Probolinggo
Proses - Bisnis Probolinggo
Proses - Bisnis Probolinggo
INPUT OUTPUT
PROSES UTAMA
BPPKAD.01 BPPKAD.02
PROSES PENDUKUNG
MASYARAKAT MASYARAKAT
BPPKAD.03 BPPKAD.04 BPPKAD.05
Permintaan Layanan wajib
PENGELOLAAN KEPATUHAN PENGELOLAAN
informasi, pajak daerah
KINERJA INTERNAL RESIKO
konsultasi dan
layanan
PROSES LAINNYA
DUNIA USAHA DUNIA USAHA
KETERSEDIAAN SARANA &
Permintaan KOMPETENSI DAN Layanan wajib
TUPOKSI ORGANISASI PRASARANA SERTA
informasi, KEAHLIAN SDM pajak daerah
TEKNOLOGI INFORMASI
konsultasi dan
layanan
PETA SUB PROSES BPPKAD.01
BPPKAD.01
MENINGKATNYA PENDAPATAN ASLI
DAERAH
(PAD)
BPPKAD.01.01
PENINGKATAN PENERIMAAN
Data realisasi pajak PENDAPATAN DAERAH
daerah
BPPKAD.02
BPPKAD.03
MENINGKATNYA KUALITAS Data realisasi PBB &
PENGELOLAAN KEUANGAN BPHTB PENGELOLAAN
DAN BARANG MILIK DAERAH Pengukuran Kinerja KINERJA
Realisasi Anggaran
BPPKAD.01.02 Survei Kepuasan
Masyarakat
PENINGKATAN PENERIMAAN
PBB & BPHTB
Data realisasi PBB &
BPHTB
PETA SUB PROSES BPPKAD.02
BPPKAD.02
MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN BARANG MILIK PEMERINTAH DAERAH
BPPKAD.02.01 BPPKAD.02.02
Pengukuran Kinerja
Data pagu Realisasi Anggaran
Data pagu PAD PENINGKATAN anggaran PENINGKATAN PENGELOLAAN
PERENCANAAN ANGGARAN PERBENDAHARAAN DAN
DAERAH KASDA
BPPKAD.01
BPPKAD.03
MENINGKATNYA Data realisasi PAD Pengukuran
PENDAPATAN ASLI DAERAH Kinerja PENGELOLAAN
(PAD) Realisasi KINERJA
Data realisasi PAD Anggaran
Neraca
CaLK
BPPKAD.02.03 BPPKAD.02.04
Data realisasi
retribusi BMD PENINGKATAN PENGELOLAAN Data aset PENINGKATAN PENGELOLAAN
BARANG MILIK PEMERINTAH SISTEM AKUNTANSI DAN
DAERAH PELAPORAN Pengukuran Kinerja
Realisasi Anggaran
PETA RELASI BPPKAD KOTA PROBOLINGGO
22 SKPD PENGHASIL
DISDIKPORA PUPR PERKIM DISBUDPAR DPMPTSP
KEC.
KEC. MAYANGAN KEC. KANIGARAN KEC. KEDOPOK KEC. WONOASIH
KADEMANGAN
BPPKAD selaku
SKPKD
BPJS
28 OPD PERBANKAN TASPEN BAPERTARUM
Kesehatan
Perguruan Kementerian
BPK RI Kelurahan Kecamatan BPN Kota
Tinggi ATR/BPN
Bag. Hukum
28 OPD Inspektorat Walikota DPRD
Setda
BPK RI Gubernur
Peta Lintas Fungsi BPPKAD.01 ~ Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Peneribitan Penerbitan
Pendapatan
SSPD SKPD
Bidang
Peneribitan
Mulai Penerbitan
SPTPD
SSPD
Menerima
28 OPD
Melaporkan
pajak SPTPD dan
katering SSPD
DPMPTSP
Memberikan
Menerbitkan
persetujuan
izin reklame
izin reklame
Menerima
Persepsi
Menerima
Bank
pembayaran
Pembayaran
atas SPTPD
SKPD
dan SSPD
Menerima
Penerbitan permohonan Pembayaran
SKPD
Permohonan SSPD izin reklame SKPD
Izin Reklame
Peta Lintas Fungsi BPPKAD.01 ~ Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Melakukan
Bidang
Menerima Menerima
Laporan Realisasi Laporan Realisasi
Dana Transfer Retribusi
Bidang Perben
Menyiapkan data
& Kasda
realisasi
pembayaran
Retribusi
OPD Penerima
Menyajikan data
Realisasi Dana
Transfer
Penghasil
Melaporkan data
21 OPD
dan bukti
pembayaran
retribusi
Perimbangan Pendapatan BPKAD Prov
Menerima
Laporan Realisasi
Dana Transfer
Badan
Prov
Ditjen Dana
Kemenkeu
Menerima
Laporan Realisasi
Dana Transfer
Peta Lintas Fungsi BPPKAD.01 ~ Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Cetak Massal
BPHTB
Melakukan Penelitian Membuat Berita Acara Melakukan Proses Membuat Cetak SPPT SPPT PBB dan
Memvalidasi
Kantor dan lapangan Verifikasi lapangan dan Perekaman Data Oby Berita Acara PBB Oby Pajak DHKP serta
Pengajuan BPHTB
atas berkas OP baru BA penelitian kantor Pajak Baru Perekaman Baru pemilahan
Wajib Pajak
SPPT PBB
Mengajukan Menerima SPPT
Mulai diserahkan ke WP
Obyek Pajak Baru PBB dari RT
yg mengajukan
Bank Persepsi
Menerima
Menerima
pembayaran
pembayaran PBB
BPHTB
Notaris
Mendistribusikan
SPPT PBB per
wilyah RT
Peta Lintas Fungsi BPPKAD.02 ~ Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan
Barang Milik Daerah
Mengusulkan
anggaran program
dan kegiatan
Membahas usulan
DPRD
Draft KUA-PPAS
dan menetapkan
Provinsi
Dokumen KUA-
BPKAD
Tindaklanjut atas
Tindaklanjut Reviu Dok
40 OPD
Raperwali APBD
menjadi
Perwali APBD
Penyampaian atas
Evaluasi terhadap
Penyempurnaan evaluasi
Raperda/Raperwali
terhadap Raperda APBD unt
APBD
ditetapkan menjadi Perda
APBD
Peta Lintas Fungsi BPPKAD.02 ~ Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang
Milik Daerah
Peta Lintas Fungsi BPPKAD.02.02. Peningkatan Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah
CFM.02.02.01 Pengelolaan Kas Daerah
Bidang Perban
Laporan Posisi
Kas
Kasda
Apakah posisi
kas aman??
28 OPD
Menyerahkan
Mulai bukti setor
penerimaan (STS) Ya
Perbankan
Menerbitkan
Menerima Mencairkan
Nota Kredit dan Deposito
setoran SP2D
RC
Peta Lintas Fungsi BPPKAD.02.02. Peningkatan Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah
CFM.02.02.02 Perbendaharaan
Bidang Perban
mendandatangani
& SPM serta BA Penyaluran
dok SP2D
mengesahkan Verifikasi Pencairan
28 OPD
Mencairkan dana
baik tunai atau non
tunai
Peta Lintas Fungsi BPPKAD.02 ~ Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah
Peta Lintas Fungsi BPPKAD.02.02. Peningkatan Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah
CFM.02.02.03 Pengelolaan Belanja Tidak Langsung (Halaman – 1)
Pembuatan SPP dan
Perben &
Menerima realisasi
Menerima iuran
rekap pembayaran gaji
wajib dana
dan tunjangan serta
Bapertarum / PFK
bukti setoran
Ditjen Dana
Kemenkeu
Kasda
Verifikasi Data
Kepegawaian dan Gaji Pembuatan SKPP Validasi Data dari
OPD
28 OPD
Menerima SK Mutasi
Arsip SKPP Menerbitkan
Mulai Keluar Daerah, SK
SPMT ke 28 OPD
Pensiun dan Meninggal
Taspen
Pembayaran Pensiun,
Tunjangan Hari Tua, Verifikasi
validasi data iuran
Kesehatan
Verifikasi validasi
BPJS
Verifikasi validasi
data PFK Bapertarum
Ditjen Dana
Perimbang
Kemenkeu
Indonesia Kepegawaian
Seluruh Indonesia,
Pemda/Pemkot
Kementerian,
Peta Lintas Fungsi BPPKAD.02.03. Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah
CFM.02.03.01 Penatausahaan Barang Milik Daerah
Bidang BMD
SKTJM di Ttd
28 OPD
Menindaklanjuti LHP
SKPD membuat Pelaku
BPK dg
mengirimkan data laporan TPTGR
dan jawaban
Bag. Hukum
Memverifikasi
SK Penghapusan Aset
Setda
pengajuan draft
Perwali dan SK (setelah pelunasan
Pengelolaan BMD pembayaran TPTGR)
Mendisposisi dan
Sekda
Mendisposisi ke
mengesahkan hasil
Inspektorat
tindaklanjut LHP BPK
Walikota Inspektorat
Menerima laporan
tindaklanjut LHP BPK
dari Pemkot Probolinggo
Peta Lintas Fungsi BPPKAD.02 ~ Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan
Barang Milik Daerah
Peta Lintas Fungsi BPPKAD.02.03. Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah
CFM.02.03.02 Perencanaan Barang Milik Daerah
Bidang BMD
Koordinasi dg Tim
Penyusunan Draft Perencanaan
Mulai Penyusun Satuan
Perwali SSH Pengadaan dan
Standar Harga (SSH)
Pemeliharaan BMD
28 SKPD
Merencanakan
kebutuhan pengadaan
dan pemeliharaan
BMD
Bag. Hukum
Perwali RK BMD
Mengesahkan Pengadaan dan
Perwali SSH Pemeliharaan
Perguruan
Melaksanakan survei
Tinggi
Menerima Pendaftaran
Riwayat tanah
Berkas Pengajuan negara? Y
Sertifikat
Sertifikat Hak
Pengelolaan
Rekanan
Pemasangan patok
dan papan identitas
Peta Lintas Fungsi BPPKAD.02 ~ Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah
Peta Lintas Fungsi BPPKAD.02.04. Peningkatan Pengelolaan Sistem Akuntansi & Pelaporan
CFM.02.04.01. Akuntansi Pembiayaan dan Pelaporan
Pelaporan
Akuntansi
Menyusun LKPD
dan
Menyusun Laporan (unaudited) atas dasar Menyusun LKPD audited LPP APBD dari LKPD
Konsolidasian dan LKPD hasil reviu Inspektorat Audited
Bag. Hukum
Setda
Menerima Pemeriksaan
28 OPD
Menerima dan
Mereviu Laporan
menindaklanjuti LHPBPK
Konsolidasian dan LKPD
atas Pemeriksaan LKPD
Membahas dan
DPRD