DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH FORMULIR DPPA-

PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
RINCIAN BELANJA SKPD
TAHUN ANGGARAN 2023

RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Nomor DPA : 1-03.01.000

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 1-03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Program : 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
Kegiatan : 06.2-01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
Organisasi : 1-03.0-00.0-00.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit Organisasi : 1-03.0-00.0-00.01.000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1-03.0-00.0-00.01.000.0 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Jumlah Anggaran : Rp.2.757.250.000,00

Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Indikator
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp.2.402.250.000,00 Rp.2.757.250.000,00

Kelompok Sasaran

Sub Kegiatan 1-03.06.2.01.005 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan

Sumber Pendanaan Dana Alokasi Umum (DAU)

Lokasi Lokasi belum ditentukan

Waktu Pelaksanaan Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG

RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN

KODE REKENING URAIAN
HARGA JUMLAH HARGA JUMLAH (RP) %
VOLUME SATUAN VOLUME SATUAN
SATUAN SATUAN
5 BELANJA DAERAH 2.402.250.000,00 2.757.250.000,00 355.000.000,00 14,78

5.1 BELANJA OPERASI 116.750.000,00 143.750.000,00 27.000.000,00 23,13

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 116.750.000,00 143.750.000,00 27.000.000,00 23,13

5.1.02.02 Belanja Jasa 116.750.000,00 143.750.000,00 27.000.000,00 23,13

5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 116.750.000,00 143.750.000,00 27.000.000,00 23,13

5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 28.750.000,00 33.750.000,00 5.000.000,00 17,39

Perencanaan Teknis Pembangunan Box Culvert dan jalan masuk Menuju SMPN 2 Kahayan Kuala Kec. 0,00 0,00
8.750.000,00 8.750.000,00
Kahayan Kuala (Sub Unit : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)

Perencaaan Konstruksi selain bangunan gedung dengan pagu kegiatan sama dengan Rp. 350.000.000 1,00 Paket 8.750.000,00 8.750.000,00 1,00 Paket 8.750.000,00 8.750.000,00 0,00 0,00

Perencanaan Teknis Pembangunan Box Culvert dan jembatan Titian ulin Menuju SDN Sakakajang 1 Kec. 0,00 0,00
10.000.000,00 10.000.000,00
Jabiren Raya (Sub Unit : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)

Perencaaan Konstruksi selain bangunan gedung dengan pagu kegiatan sama dengan Rp. 400.000.000 1,00 Paket 10.000.000,00 10.000.000,00 1,00 Paket 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

Perencanaan Teknis Pembangunan Box Culvert Desa Bukit Rawi Kec. Kahayan Tengah (Sub Unit : Dinas 0,00 0,00
5.000.000,00 5.000.000,00
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)

Perencaaan Konstruksi selain bangunan gedung dengan pagu kegiatan sama dengan Rp. 200.000.000 1,00 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 1,00 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

Perencanaan Teknis Pembangunan Box Culvert Desa Kanamit Barat (Sub Unit : Dinas Pekerjaan Umum 0,00 0,00
5.000.000,00 5.000.000,00
dan Penataan Ruang)

Perencaaan Konstruksi selain bangunan gedung dengan pagu kegiatan sama dengan Rp. 200.000.000 1,00 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 1,00 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

printed by SIMD@ Halaman 1

 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG

RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN

KODE REKENING URAIAN
HARGA JUMLAH HARGA JUMLAH (RP) %
VOLUME SATUAN VOLUME SATUAN
SATUAN SATUAN
Perencanaan Teknis Pembangunan Box Culvert Musholla As Sifa Komplek Perkantoran Rey IV Pulang 5.000.000,00 0,00
0,00 5.000.000,00
Pisau (Sub Unit : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)

Perencaaan Konstruksi selain bangunan gedung dengan pagu kegiatan sama dengan Rp. 200.000.000 0,00 0,00 0,00 1,00 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

5.1.02.02.08.0013 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya 17.500.000,00 27.500.000,00 10.000.000,00 57,14

Perencanaan Teknis Pembangunan Drainase Lingkungan Halaman Christian Center (Sub Unit : Dinas 0,00 0,00
5.000.000,00 5.000.000,00
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)

Perencanaan Teknis selain bangunan gedung dengan pagu fisik sampai dengan Rp. 200.000.000 1,00 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 1,00 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

Perencanaan Teknis Pembangunan Siring RSUD Kab. Pulang Pisau (Sub Unit : Dinas Pekerjaan Umum 0,00 0,00
12.500.000,00 12.500.000,00
dan Penataan Ruang)

Perencanaan Teknis selain bangunan gedung dengan pagu fisik sampai dengan Rp. 500.000.000 1,00 Paket 12.500.000,00 12.500.000,00 1,00 Paket 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00

Perencanaan Teknis Pembuataan Drainase Komplek Perumahan Marina Permai Rey 2 Kec. Kahayan Hilir 5.000.000,00 0,00
0,00 5.000.000,00
(Sub Unit : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)

Beban Jasa Konsultansi Perencanaan 0,00 0,00 0,00 1,00 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

Perencanaan Teknis Pembangunan Box Culvert Jalan TPU Kristen Desa Bukit Rawi Kec. Kahayan Tengah 5.000.000,00 0,00
0,00 5.000.000,00
(Sub Unit : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)

Beban Jasa Konsultansi Perencanaan 0,00 0,00 0,00 1,00 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 70.500.000,00 82.500.000,00 12.000.000,00 17,02

Pengawasan Teknis Pembangunan Box Culvert dan jalan masuk Menuju SMPN 2 Kahayan Kuala Kec. 0,00 0,00
10.500.000,00 10.500.000,00
Kahayan Kuala (Sub Unit : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)

Pengawasan Konstruksi selain bangunan gedung dengan pagu kegiatan sama dengan Rp. 350.000.000 1,00 Paket 10.500.000,00 10.500.000,00 1,00 Paket 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00

Pengawasan Teknis Pembangunan Box Culvert dan jembatan Titian ulin Menuju SDN Sakakajang 1 Kec. 0,00 0,00
12.000.000,00 12.000.000,00
Jabiren Raya (Sub Unit : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)

Pengawasan Konstruksi selain bangunan gedung dengan pagu kegiatan sama dengan Rp. 400.000.000 1,00 Paket 12.000.000,00 12.000.000,00 1,00 Paket 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00

Pengawasan Teknis Pembangunan Box Culvert Desa Bukit Rawi Kec. Kahayan Tengah (Sub Unit : Dinas 0,00 0,00
6.000.000,00 6.000.000,00
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)

Pengawasan Konstruksi selain bangunan gedung dengan pagu kegiatan sama dengan Rp. 200.000.000 1,00 Paket 6.000.000,00 6.000.000,00 1,00 Paket 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00

Pengawasan Teknis Pembangunan Box Culvert Desa Kanamit Barat (Sub Unit : Dinas Pekerjaan Umum 0,00 0,00
6.000.000,00 6.000.000,00
dan Penataan Ruang)

Pengawasan Konstruksi selain bangunan gedung dengan pagu kegiatan sama dengan Rp. 200.000.000 1,00 Paket 6.000.000,00 6.000.000,00 1,00 Paket 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00

Pengawasan Teknis Pembangunan Drainase Lingkungan Halaman Christian Center (Sub Unit : Dinas 0,00 0,00
6.000.000,00 6.000.000,00
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)

Pengawasan Konstruksi selain bangunan gedung dengan pagu kegiatan sama dengan Rp. 200.000.000 1,00 Paket 6.000.000,00 6.000.000,00 1,00 Paket 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00

Pengawasan Teknis Pembangunan Siring RSUD Kab. Pulang Pisau (Sub Unit : Dinas Pekerjaan Umum 0,00 0,00
15.000.000,00 15.000.000,00
dan Penataan Ruang)

Pengawasan Konstruksi selain bangunan gedung dengan pagu kegiatan sama dengan Rp. 500.000.000 1,00 Paket 15.000.000,00 15.000.000,00 1,00 Paket 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

Pengawasan Teknis Rehab Drainase di Dalam Kota Pulang Pisau (Sub Unit : Dinas Pekerjaan Umum dan 0,00 0,00
15.000.000,00 15.000.000,00
Penataan Ruang)

Pengawasan Konstruksi selain bangunan gedung dengan pagu kegiatan sama dengan Rp. 500.000.000 1,00 Paket 15.000.000,00 15.000.000,00 1,00 Paket 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

Pengawasan Teknis Pembuataan Drainase Komplek Perumahan Marina Permai Rey 2 Kec. Kahayan Hilir 6.000.000,00 0,00
0,00 6.000.000,00
(Sub Unit : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)

Beban Jasa Konsultansi Pengawasan 0,00 0,00 0,00 1,00 Paket 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00

Pengawasan Teknis Pembangunan Box Culvert Jalan TPU Kristen Desa Bukit Rawi Kec. Kahayan Tengah 6.000.000,00 0,00
0,00 6.000.000,00
(Sub Unit : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)

Beban Jasa Konsultansi Pengawasan 0,00 0,00 0,00 1,00 Paket 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00

5.2 BELANJA MODAL 2.285.500.000,00 2.613.500.000,00 328.000.000,00 14,35

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.285.500.000,00 2.613.500.000,00 328.000.000,00 14,35

5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 2.285.500.000,00 2.613.500.000,00 328.000.000,00 14,35

printed by SIMD@ Halaman 2

 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG

RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN

KODE REKENING URAIAN
HARGA JUMLAH HARGA JUMLAH (RP) %
VOLUME SATUAN VOLUME SATUAN
SATUAN SATUAN

5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 2.285.500.000,00 2.613.500.000,00 328.000.000,00 14,35

5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 2.285.500.000,00 2.613.500.000,00 328.000.000,00 14,35

Pembangunan Box Culvert dan jalan masuk Menuju SMPN 2 Kahayan Kuala Kec. Kahayan Kuala (Sub 0,00 0,00
350.000.000,00 350.000.000,00
Unit : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)

Bangunan baru gedung negara sederhana lantai 1 (pondasi foot plat pancang galam) 49,03 m2 7.138.000,00 349.976.140,00 49,03 m2 7.138.000,00 349.976.140,00 0,00 0,00

Pembulatan SSH 2.386.000,00 Rp 0,01 23.860,00 2.386.000,00 Rp 0,01 23.860,00 0,00 0,00

Pembangunan Box Culvert dan jembatan Titian ulin Menuju SDN Sakakajang 1 Kec. Jabiren Raya (Sub 0,00 0,00
400.000.000,00 400.000.000,00
Unit : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)

Bangunan baru gedung negara sederhana lantai 1 (pondasi foot plat pancang galam) 56,03 m2 7.138.000,00 399.942.140,00 56,03 m2 7.138.000,00 399.942.140,00 0,00 0,00

Pembulatan SSH 5.786.000,00 Rp 0,01 57.860,00 5.786.000,00 Rp 0,01 57.860,00 0,00 0,00

Pembangunan Box Culvert Desa Bukit Rawi Kec. Kahayan Tengah (Sub Unit : Dinas Pekerjaan Umum dan 0,00 0,00
189.000.000,00 189.000.000,00
Penataan Ruang)

Bangunan baru gedung negara sederhana lantai 1 (pondasi foot plat pancang galam) 26,47 m2 7.138.000,00 188.942.860,00 26,47 m2 7.138.000,00 188.942.860,00 0,00 0,00

Pembulatan SSH 5.714.000,00 Rp 0,01 57.140,00 5.714.000,00 Rp 0,01 57.140,00 0,00 0,00

Pembangunan Box Culvert Desa Kanamit Barat (Sub Unit : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) 189.000.000,00 189.000.000,00 0,00 0,00

Bangunan baru gedung negara sederhana lantai 1 (pondasi foot plat pancang galam) 26,47 m2 7.138.000,00 188.942.860,00 26,47 m2 7.138.000,00 188.942.860,00 0,00 0,00

Pembulatan SSH 5.714.000,00 Rp 0,01 57.140,00 5.714.000,00 Rp 0,01 57.140,00 0,00 0,00

Pembangunan Drainase Lingkungan Halaman Christian Center (Sub Unit : Dinas Pekerjaan Umum dan 0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
Penataan Ruang)

Bangunan baru gedung negara sederhana lantai 1 (pondasi menerus batu gunung) 30,79 m2 6.494.000,00 199.950.260,00 30,79 m2 6.494.000,00 199.950.260,00 0,00 0,00

Pembulatan SSH 4.974.000,00 Rp 0,01 49.740,00 4.974.000,00 Rp 0,01 49.740,00 0,00 0,00

Pembangunan Siring RSUD Kab. Pulang Pisau (Sub Unit : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) 472.500.000,00 472.500.000,00 0,00 0,00

Bangunan baru gedung negara sederhana lantai 1 (pondasi menerus batu gunung) 72,75 m2 6.494.000,00 472.438.500,00 72,75 m2 6.494.000,00 472.438.500,00 0,00 0,00

Pembulatan SSH 6.150.000,00 Rp 0,01 61.500,00 6.150.000,00 Rp 0,01 61.500,00 0,00 0,00

Rehab dan Pembangunan Drainase di Dalam Kota Pulang Pisau (Sub Unit : Dinas Pekerjaan Umum dan 0,00 0,00
485.000.000,00 485.000.000,00
Penataan Ruang)

Bangunan baru gedung negara sederhana lantai 1 (pondasi menerus batu gunung) 74,68 m2 6.494.000,00 484.971.920,00 74,68 m2 6.494.000,00 484.971.920,00 0,00 0,00

Pembulatan SSH 2.808.000,00 Rp 0,01 28.080,00 2.808.000,00 Rp 0,01 28.080,00 0,00 0,00

Pembuataan Drainase Komplek Perumahan Marina Permai Rey 2 Kec. Kahayan Hilir (Sub Unit : Dinas 139.000.000,00 0,00
0,00 139.000.000,00
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)

Bangunan baru gedung negara sederhana lantai 1 (pondasi foot plat pancang galam) 0,00 0,00 0,00 19,47 m2 7.138.000,00 138.976.860,00 138.976.860,00 0,00

Pembulatan SSH 0,00 0,00 0,00 2.314.000,00 Rp 0,01 23.140,00 23.140,00 0,00

Pembangunan Box Culvert Jalan TPU Kristen Desa Bukit Rawi Kec. Kahayan Tengah (Sub Unit : Dinas 189.000.000,00 0,00
0,00 189.000.000,00
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)

Bangunan baru gedung negara sederhana lantai 1 (pondasi foot plat pancang galam) 0,00 0,00 0,00 26,47 m2 7.138.000,00 188.942.860,00 188.942.860,00 0,00

Pembulatan SSH 0,00 0,00 0,00 5.714.000,00 Rp 0,01 57.140,00 57.140,00 0,00

Jumlah Belanja Sub Kegiatan 2.402.250.000,00 2.757.250.000,00

printed by SIMD@ Halaman 3

 Rencana Penarikan Dana per Bulan *) Pulang Pisau, 28 Agustus 2023
Januari Rp. 0,00 Pengguna Anggaran
Februari Rp. 1.229.000.000,00
Maret Rp. 892.750.000,00
April Rp. 12.000.000,00
Mei Rp. 0,00 Dr. USIS I. SANGKAI, S. Hut, M. Si
Juni Rp. 210.000.000,00 NIP 197501181999031006
Juli Rp. 6.000.000,00
Agustus Rp. 377.500.000,00 Mengesahkan,
September Rp. 30.000.000,00 PPKD
Oktober Rp. 0,00
November Rp. 0,00
Desember Rp. 0,00 TONY HARISINTA,SE.,M.Si
Jumlah Rp. 2.757.250.000,00 NIP 196709301997031007

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1 ANDRIANI, SH 197109212000032004 Asisten III Bidang Administrasi Umum

2 HARGATIN, ST., MT 196905291998031005 Plt. Kepala Bappeda Litbang
3 TONY HARISINTA, SE, M.Si 196709301997031007 Plt. Kepala BPPKAD

printed by SIMD@ Halaman 4