FORMAT USULAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

DALAM PERUBAHAN RKPD KAB. ROTE NDAO TAHUN 2022

OPD : DINAS KOPERIASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

BERTAMBAH DASAR DAN

KODE TARGET DAN SATUAN ANGGARAN (RP)
PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR KELUARAN (OUTPUT) SEBELUM SESUDAH / ALASAN
REKENING SEBELUM SESUDAH BERKURANG
PERUBAH PERUBAH PERUBAHAN
PERUBAHAN PERUBAHAN
1 2 3 AN
4 AN
5 6 7 8 9

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK

BERKAITAN
URUSAN DENGAN PELAYANAN
PEMERINTAHAN DASAR
BIDANG KOPERASI, Terwujudnya Pelayanan Administrasi 100% 100% 3,130,279,218 4,242,373,012 1,112,093,794
USAHA KECIL,
PROGRAM DAN MENENGAH
PENUNJANG URUSAN Perkantoran
Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor 100% 100% 2,657,356,918 3,649,450,712 992,093,794
PEMERINTAHAN DAERAHdan
Perencanaan, Penganggaran, KABUPATEN/KOTA
Evaluasi Kinerja Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi 76 76 62,176,000 62,176,000 0
Perangkat
PenyusunanDaerah
Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah perangkat daerah
Tersusunnya dokumen Perubahan Renstra, Renja- 48 48 59,180,000 59,180,000 0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah PD-PD, Perubahan
Tersusunnya DokumenPenja PD, Profil
LKIP, LKPJ,OPD,
LPPDRKT,
dan 28 28 2,996,000 2,996,000 0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah evaluasi renjaAdministrasi
Tersedianya per triwulan Keuangan Perangkat 48 48 2,220,770,048 2,220,770,048 0
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Daerah
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN 48 48 2,127,570,048 2,127,570,048 0
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Tersedianya Honor Pengelola APBD 48 48 93,200,000 93,200,000 0
Keuangan SKPD
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Tersedianya administrasi barang milik daerah 48 48 18,000,000 18,000,000 0
Daerah
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD pada perangkat
Tersedianya Honordaerah
Pengelola Barang Milik Daerah 48 48 18,000,000 18,000,000 0
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (SKPD)
Tersedianya Administrasi kepegawaian 48 48 105,000,000 105,000,000 0
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Perangkat
TersedianyaDaerah
Tenaga Kontrak Daerah 48 48 105,000,000 105,000,000 0
Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya administrasi umum perangkat 100 100 157,389,870 157,389,870 0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan daerah
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan 4 4 2,982,000 2,982,000 0
Bangunan
PenyediaanKantor
Peralatan dan Perlengkapan Kantor bangunan
Tersedianyakantor
Peralatan dan Perlengkapan Kantor 16 16 19,989,000 19,989,000 0
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 652,540 652,540 21,500,000 21,500,000 0
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Alat Tulis kantor Tersedianya jasa 48 48 19,999,870 19,999,870 0
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD kebersihan kantor
Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke 88 88 92,919,000 92,919,000 0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan provinsi dan Luar
Tersedianya Jasaprovinsi
Penunjang Urusan 48 48 39,869,000 39,869,000 0
Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pemerintahan Daerah
Penyediaan Materai Surat Menyurat 48 48 2,093,000 2,093,000 0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terlaksananya Pembayaran Rekening 48 48 37,776,000 37,776,000 0
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Telepon/Internet, Listrik dan Barang
Tersedianya Pemeliharaan Air Milik 100 100 54,152,000 1,046,245,794 992,093,794
Pemerintahan
Penyediaan Daerah Penunjang
Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Terlaksananya UrusanPemeliharaan,
Pembayaran Pemerintahan Pajak 76 76 42,140,000 42,140,000 0
dan Perizinan Peralatan
Pemeliharaan Kendaraandan
Dinas Operasional
Mesin Lainnya atau Lapangan dan PerizinanJasa
Tersedianya Kendaraan
PerbaikanDinas Operasional
Peralatan Kerja atau 40 40 7,462,000 7,462,000 0 913/79b/DKUKMPE
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Terlaksannya Rehabilitasi Gedung Kantor dan 4 4 3,500,000 995,593,794 992,093,794 RINDAG 1.2
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Bangunan Lainnya
Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung 4 4 1,050,000 1,050,000 0
Kantor atau Bangunan
PROGRAM LainnyaDAN LATIHAN
PENDIDIKAN Kantor
Meningkatnya SDM Pengola Koperasi dan 30 30 197,000,000 217,000,000 20,000,000
PERKOPERASIAN
Pendidikan Pelaku UKM Pendidikan dan Pelatihan bagi
dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Terlaksananya 90
30 90
30 197,000,000 217,000,000 20,000,000 913/79b/DKUKMPE
yang Wilayah
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Koperasi
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan bagi UKM 90
30 90
30 197,000,000 217,000,000 20,000,000 RINDAG 1.2
serta KapasitasPEMBERDAYAAN
PROGRAM dan Kompetensi SDM Koperasi
DAN Meningkatnya Jumlah KSP/USP Koperasi yang 90
27 90
27 60,922,300 60,922,300 0
PERLINDUNGAN
Pemberdayaan dan KOPERASI
Perlindungan Koperasi yang Sehat (%)
Terlaksananya pemberdayaan dan Perlindungan 20 20 60,922,300 60,922,300 0
Keanggotaannya
Pemberdayaan dalam Produktivitas, Nilai Tambah, Jumlah
Peningkatan Koperasidokumen
yang keanggotaannya dalam daerah
pelaksanaan Pengawasan 20 20 60,922,300 60,922,300 0
Akses
PROGRAMPasar, Akses Pembiayaan, Penguatan
PENGEMBANGAN UMKMKelembagaan, Kekuatan, Kesehatan,
Meningkatnya Usahakemandirian,
Mikro menjadi Ketangguhan
Usaha 19.78 19.78022 215,000,000 315,000,000 100,000,000
Kecil
 913/79b/DKUKMPE
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah 910 910 215,000,000 315,000,000 100,000,000 RINDAG 1.2
Peningkatan Skala
Fasilitasi Usaha MikroUsaha
Menjadi Usaha Kecil dalam Terlaksananya Pengembangan Usaha Mikro dengan 100 100 215,000,000 315,000,000 100,000,000
Pengembangan Produksi dan Pengolahan,
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHANPemasaran, Orientasi Peningkatan
Meningkatnya saranaSkala Usahaperdagangan
distribusi Menjadi Usaha 100 100 834,998,570 834,998,570 0
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG dan Perindustrian
Meningkatnya sarana distribusi perdagangan 6 6 235,000,000 235,000,000 0
PERDAGANGAN
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI Terfasilitasinya pemasaran komoditi dan 3 3 75,000,000 75,000,000 0
PERDAGANGAN
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi produk pertanian
Terlaksananya Pengembangan Pasar Tradisional 4 4 75,000,000 75,000,000 0
Perdagangan
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan dan Perencanaan
tersedianya SaranaPembangunan
PerdaganganPasarKomoditi 4 4 75,000,000 75,000,000 0
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Unggulan
Terkontrolnya harga barang kebutuhan pokok 2 2 90,000,000 90,000,000 0
KEBUTUHAN POKOK
Pengendalian Harga, danDAN
Stok BARANG PENTING
Barang Kebutuhan dan barang penting
Terlaksananya pengendalian terhadap pelaku usaha 40 40 90,000,000 90,000,000 0
Pokok dan Barang
Pemantauan yang menjualinformasi
Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Tersedianya barang kebutuhan
tentang BBMpenting
bersubsidi dan 100 100 90,000,000 90,000,000 0
Barang Penting
PROGRAM pada Pasar Rakyat DAN
STANDARDISASI yang Terintegrasi dalam barang yangusaha
Persentase diangkut lewat
yang pelayananpengujian
melakukan publik (Tol 60 60 70,000,000 70,000,000 0
PERLINDUNGAN
Pelaksanaan KONSUMEN
Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, Jumlah pelayanan tera-tera ulang alat Ukur, Takar, 72 72 70,000,000 70,000,000 0
dan Pengawasan
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Timbang dan perlengkapannya
Terlaksananya pelayanan tera-tera(UTTP)
ulang alat Ukur, 36 36 70,000,000 70,000,000 0
takar, Timbangpengawasan
Terlaksananya dan perlengkapannya
Alat Ukur(UTTP)
Takar 36 36 0
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG Timbang
Cakupandan Perlengkapan
Bina (UTTP)
Kelompok Pengrajin 3.62 3.62 599,998,570 599,998,570 0
PERINDUSTRIAN
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN Meningkatnya industri rumah tangga yang 8 8 500,000,000 793,665,250 293,665,250 530/071/DKUKMPE
INDUSTRI
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan mendukung
Terlaksananyapariwisata
Penyususnan dan Evaluasi Rencana 100 100 500,000,000 793,665,250 293,665,250 RINDAG 3.2
Industri Kabupaten/Kota
Koordinasi, Pembangunan
Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Tersedianya Industri
Sarana danKabupaten/Kota
prasarana klaster industri 4 4 500,000,000 793,665,250 293,665,250
Sarana dan Prasarana
PROGRAM Industri
PENGELOLAAN lantai penjemuran,
SISTEM INFORMASI Meningkatnya gedung
Produk produksi
Olahan IKMdanyang
saluran air 2.55 2.55 99,998,570 99,998,570 0
INDUSTRI NASIONAL
Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi memiliki labelPenyediaan
Terlaksananya dan kemasan berstandar
Informasi industri untuk 100 100 99,998,570 99,998,570 0
Industri
Fasilitasi untuk IUI, IPUI,
Pengumpulan, IUKI dan
Pengolahan IPKI
dan Kewenangan
Analisis Data informasi
Tersedianyaindustri untukdan
data IKM IUI, IPUI, IUKI,
peningkatan dan IPKI
usaha IKM, 4 4 59,998,890 59,998,890 0
Industri, DataPublikasi
Diseminasi, KawasanDataIndustri serta Data
Informasi Lain Lingkup
dan Analisa data label
Industri Tersedianya Nomor dan kemasan
Produksi (plastik
Ijin Rumah botol),
tangga 60 60 39,999,680 39,999,680 0
TOTAL Kabupaten/Kota melalui SIINas (PIRT) Tersedianya produk pangan yang layak 3,965,277,788 5,077,371,582 1,112,093,794

Ba'a, 27 Mei 2022

Kepala Dinas Koperasi, UKM

Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Rote Ndao,

Johni Manafe, SH
Pembina
NIP. 19660609 199303 1 008
 USULAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS DA
DALAM PERUBAHAN RKPD KAB. ROTE NDAO TAHUN 202

URUSAN : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

OPD : DINAS PERHUBUNGAN

Indikator Kinerja, Tujuan

sasaran program
KODE REKENING PROGRAM/ KEGIATAN TARGET
(autcam) dan kegiatan
(auput)

1 2 3 4
2 15 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN TERWUJUDNYA 100
PEMERINTAHAN DAERAH PELAYANAN
TERWUJUDNYA
2 15 01 2.01 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi SARANA DAN
Tersedianya dokumen 19
2 15 01 2.01 1 Kinerja Perangkat Daerah
1 Penyusunan Dokumen Perencanaan perencanaan
Koordinasi dandan 12
2 15 01 2.01 7 2 Perangkat Daerah
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sinkronisasi
Tersusunya dokumen 7
LKIP, LKPJ, LPPD dan
evaluasi renja per
triwulan

2 15 01 2.02 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya administrasi 100

2 15 01 2.02 1 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Keuangan
tersedianyaPerangkat
gaji 12
2 15 01 2.02 3 2 Pelaksanaan Penatausahaan dan dantunjangan ASN
Tersedianya honorarium 12
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD bagi pengelola APBD

2 15 01 2.03 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Tersedianya jasa jaminan 12
2 15 01 2.03 2 Daerah
1 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Tersedianya jasa 12
2 15 01 2.05 4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah jaminan barang
Tersedianya jasamilik 100
2 15 01 2.05 3 1 Pendataan dan Pengolahan Administrasi pengelola barang
Tersedianya Tenagamilik 12
2 15 01 2.06 Kepegawaian
5 Administrasi Umum Perangkat Daerah Kontrak Daerah
Tersedianya administrasi 100
2 15 01 2.06 1 1 Penyediaan Komponen Instalasi Umum Perangkat
Tersedianya komponen 12
2 15 01 2.06 4 4 Listrik/Penerangan
Penyediaan Bahan Bangunan Kantor
Logistik Kantor instalasi listrik/
Tersedianya makanan 12
2 15 01 2.06 5 5 Penyediaan Barang Cetakan dan dan minumanBarang
Tersedianya untuk 60
2 15 01 2.06 9 Penggandaan
6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Cetakan dan
Terlaksananya 1363
2 15 01 2.08 6 Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan koordinasi dan konsultasi
Terpeliharanya peralatan 100
2 15 01 2.08 1 Pemerintahan Daerah
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan perlengkapan
Tersedianya rumah
jasa surat 12
2 15 01 2.08 2 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber menyurat
Tersediannya jasa 12
2 15 01 2.09 7 Daya Air dan Listrik
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang komunikasi,
Tersedianya sumber 100
2 15 01 2.09 2 Urusan Pemerintahan
2 Penyediaan JasaDaerah
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan
Tersedianya jasa Barang 30
2 15 02 Pemeliharaan,
PROGRAM Pajak, dan Perizinan
PENYELENGGARAAN pemeliharaan dan
LALU LINTAS Meningkatnya 100
2 15 02 2 02 DAN ANGKUTAN
Penyediaan JALAN (LLAJ)
Perlengkapan Jalan di Jalan prasarana/fasilitas
Tersedianya bangunan 50
2 15 02 2 02 02 Kabupaten/Kota
1 Penyediaan Perlenkapan Jalan di Jalan atau alat
Terlaksananya 50
2 15 02 2 05 Kabupaten/Kota
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor pengadaan
Terlaksanya penyediaan 100
2 15 02 2 05 10 bahan logistik untuk
1 Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Terlaksananya 10
pengujian berkala kendaraan bermotor Monitoring dan evaluasi
2 15 03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Terlaksananya protokol 100
2 15 03 2 12 Pembangunan ,Penertiban, izin pembangunan dan Komunikasi
Meningkatnya 12
dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal prasarana/fasilitas
Pelabuhan laut

2 15 3 2 12 04 1 Pengawasan pengoperasian pelabuhan Terlaksananya 1

pengumpan lokal pengawasan
SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KAB. ROTE NDAO TAHUN 2022

SEBELUM SESUDAH BERTAMBAH / DASAR DAN

TARGET PERUBAHAN PERUBAHAN BERKURANG ALASAN
(Rp.) (Rp.) (Rp.) PERUBAHAN

4 5 6 7 8
% 2,482,829,500 2,547,729,500 64,900,000

Dokumen 30,000,000 30,000,000 0

Dokumen 20,000,000 20,000,000 -
Dokumen 10,000,000 10,000,000 -

% 1,614,590,000 1,679,490,000
Bulan 1,500,000,000 1,564,900,000 64,900,000 Telahaan staf
Bulan 114,590,000 114,590,000 - Nomor :

Bulan 15,000,000 15,000,000

Bulan 15,000,000 15,000,000 -
% 390,000,000 390,000,000
Bulan 390,000,000 390,000,000 -
% 259,308,500 259,308,500
Bulan 2,000,000 2,000,000 -
Bulan 34,998,700 34,998,700 -
Buku 14,999,800 14,999,800 -
Kali 207,310,000 207,310,000 -
% 43,004,000 43,004,000
Bulan 2,006,000 2,006,000 -
Bulan 40,998,000 40,998,000 -
% 130,927,000 130,927,000 161,798,670
Unit 130,927,000 130,927,000 0
% 172,606,500 172,606,500 0
Unit 147,606,500 147,606,500 -
unit 147,606,500 147,606,500 32 unit Telahaan staf
% 15,000,000 15,000,000 Nomor :
kali 15,000,000 15,000,000 -
% 10,000,000 10,000,000
Bulan 10,000,000 10,000,000 -

Dokumen 10,000,000 10,000,000

 USULAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS DA
DALAM PERUBAHAN RKPD KAB. ROTE NDAO TAHUN 202

URUSAN : 4.01 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

OPD : BAGIAN UMUM

Indikator Kinerja, Tujuan

sasaran program
KODE REKENING PROGRAM/ KEGIATAN TARGET
(autcam) dan kegiatan
(auput)

1 2 3 4
4 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN TERWUJUDNYA 100
PEMERINTAHAN DAERAH PELAYANAN
TERWUJUDNYA
4 1 1 2.01 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi SARANA DAN
Tersedianya dokumen 19
4 1 1 2.01 1 Kinerja Perangkat Daerah
1 Penyusunan Dokumen Perencanaan perencanaan
Koordinasi dandan 12
4 1 1 2.01 7 2 Perangkat Daerah
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sinkronisasi
Tersusunya dokumen 7
LKIP, LKPJ, LPPD dan
evaluasi renja per
triwulan

4 1 1 2.02 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya administrasi 100

4 1 1 2.02 1 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Keuangan
tersedianyaPerangkat
gaji 12
4 1 1 2.02 3 2 Pelaksanaan Penatausahaan dan dantunjangan ASN
Tersedianya honorarium 12
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD bagi pengelola APBD

4 1 1 2.03 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat

Tersedianya jasa jaminan 12
4 1 1 2.03 2 Daerah
1 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Tersedianya jasa 12
4 1 1 2.05 4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah jaminan barang
Tersedianya jasamilik 100
4 1 1 2.05 3 1 Pendataan dan Pengolahan Administrasi pengelola barang
Tersedianya Tenagamilik 12
4 1 1 2.06 Kepegawaian
5 Administrasi Umum Perangkat Daerah Kontrak Daerah
Tersedianya administrasi 100
4 1 1 2.06 1 1 Penyediaan Komponen Instalasi Umum Perangkat
Tersedianya komponen 12
4 1 1 2.06 2 Listrik/Penerangan
2 Penyediaan Bangunan
Peralatan Kantor
dan Perlengkapaninstalasi listrik/
Tersedianya peralatan 8
4 1 1 2.06 3 Kantor
3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan perlengkapan
Tersedianya kantor
peralatan 8
4 1 1 2.06 4 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor dan perlengkapan
Tersedianya makanan rumah 12
4 1 1 2.06 5 5 Penyediaan Barang Cetakan dan dan minumanBarang
Tersedianya untuk 60
9 Penggandaan
6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Cetakan dan
Terlaksananya 1363
4 1 1 2.08 Konsultasi
6 Penyediaan Jasa SKPD
Penunjang Urusan koordinasi dan konsultasi
Terpeliharanya peralatan 100
4 1 1 2.08 1 Pemerintahan Daerah
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan perlengkapan
Tersedianya jasa suratrumah 12
4 1 1 2.08 2 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber menyurat
Tersediannya jasa 12
4 1 1 2.09 Daya AirBarang
7 Pemeliharaan dan Listrik
Milik Daerah Penunjang komunikasi, sumber
Tersedianya 100
4 1 1 2.09 1 Urusan Pemerintahan
1 Penyediaan JasaDaerah
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Barang
Terpeliharanya mobil 12
4 1 1 2.09 2 Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya jabatan
Tersedianya jasa 101
4 1 1 2.09 6 3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya pemeliharaan
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Tersedianya dan 50
4 1 1 2.09 10 4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan pemeliharaan
Tersedianya 12
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan pemeliharaan
4 1 1 2.09 11 5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Terpeliharanya peralatan 12
4 1 1 2.11 Prasarana
8 Administrasi Pendukung
Keuangan Gedung Kantor
dan Operasional Kepalaatau rumah jabatan
Tersedianya dinas
Administrasi 100
4 1 1 2.11 1 Daerah dan Wakil Kepala
1 Penyediaan Gaji danDaerah
Tunjangan Kepala Keuangan dan
Tersedianya gaji dan 12
4 1 1 2.11 2 Daerah dan Wakil
2 Penyediaan Kepala
Pakaian DinasDaerah
dan Atribut tunjangan Kepala
TersedianyaPakaian 10
1 1 2.11 3 Kelengkapan Kepala Daerah
3 Pelaksanaan Medical Check Up danKepala
Wakil Dinas dan Atribut
Tersedianya Medical 12
1 1 2.11 4 4 Daerah dan Wakil
Penyediaan Dana Kepala Daerah
Penunjang Operasional Check Up Kepala
Tersedianya Dana 12
4 1 1 2.12 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
9 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Penunjang Operasional
Terlaksanya penyediaan 100
1 1 2.12 1 1 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga bahan logistikpenyediaan
Tersedianya untuk 12
1 1 2.12 2 2 Kepala Daerah
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga bahan logistik rumah
Tersedianya penyediaan 12
4 1 1 2.14 Wakil Kepala
10 Pelaksanaan Protokol Daerah
dan Komunikasi Pimpinan bahan logistik rumah
Terlaksananya protokol 100
4 1 1 2.14 1 1 Fasilitasi Keprotokolan dan Komunikasi
Meningkatnya kesadaran 12
4 1 1 2.14 2 2 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan masyarakat
Jumlah akan nilai-
dokumen 12
Pelaksanaan fasilitasi
komunikasi pimpinan ,
Terlaksananya Bimtek
peningkatan kapasitas
KSH dan WKDH ,
Terlaksananya
Koordinasi KDH dan
WKDH dengan
pemerintah pusat dan
pemerintah daerah
lainya,Terlaksananya
Kunjungan kerja KDH
dan WKDH ke Desa/
Kelurahan/Kec,Tersedia
nya Pelayanan
penerimaan kunjungan
kerja pejabat Negara

4 1 1 2.14 3 3 Pendokumentasian Tugas Pimpinan Terlaksananya Kerja 12

sama dengan lembaga
SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KAB. ROTE NDAO TAHUN 2022

EMERINTAHAN

SEBELUM SESUDAH BERTAMBAH / DASAR DAN

TARGET PERUBAHAN PERUBAHAN BERKURANG ALASAN
(Rp.) (Rp.) (Rp.) PERUBAHAN

4 5 6 7 8
% 21,171,679,155 21,349,424,645 177,745,490

Dokumen 9,999,800 9,999,800 0

Dokumen 7,999,800 7,999,800 -
Dokumen 2,000,000 2,000,000 -

% 6,527,868,000 6,527,868,000 0
Bulan 6,347,041,000 6,347,041,000 -
Bulan 180,827,000 180,827,000 -

Bulan 113,675,000 113,675,000 0

Bulan 113,675,000 113,675,000 -
% 1,365,000,000 1,365,000,000 0
Bulan 1,365,000,000 1,365,000,000 -
% 2,290,866,765 2,301,813,585 10,946,820 Telahaan staf
Bulan 108,041,500 108,041,500 - Nomor :
Paket 21,692,500 21,692,500 -
Paket 199,711,625 210,658,445 10,946,820 Telahaan staf
Bulan 384,701,350 384,701,350 - Nomor :
Buku 46,979,790 46,979,790 -
Kali 1,529,740,000 1,529,740,000 -
% 1,560,395,000 1,560,395,000 0
Bulan 9,997,000 9,997,000 -
Bulan 1,550,398,000 1,550,398,000 -
% 2,422,648,650 2,584,447,320 161,798,670 Telahaan staf
Bulan 361,053,880 361,053,880 - Nomor :
Unit 1,134,669,620 1,209,669,620 75,000,000
Unit 61,404,200 61,404,200 -
Bulan 815,544,950 902,343,620 86,798,670 Telahaan staf
Nomor :
Bulan 49,976,000 49,976,000 -
% 705,344,300 705,344,300 0
Bulan 175,436,000 175,436,000 -
Pasang 108,909,900 108,909,900 -
Bulan 120,998,400 120,998,400 -
Bulan 300,000,000 300,000,000 -
% 2,824,975,200 2,824,975,200 0
Bulan 2,149,975,800 2,149,975,800 -
Bulan 674,999,400 674,999,400 -
% 3,350,906,440 3,355,906,440 5,000,000 Telaahan Staf
Bulan 680,846,240 680,846,240 - Nomor
Bulan 2,179,077,700 2,184,077,700 5,000,000 Telaahan Staf
Nomor
900/31/UM.1.2.
tanggal: 15 Maret
2022

Bulan 490,982,500 490,982,500 -

 USULAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS
DALAM PERUBAHAN RKPD KAB. ROTE NDAO TAHUN 2

URUSAN : 4.01 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

OPD : BAGIAN PBJ

Indikator Kinerja, Tujuan sasaran program

KODE REKENING PROGRAM/ KEGIATAN TARGET
(autcam) dan kegiatan (auput)

1 2 3 4
4 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN TERWUJUDNYA PELAYANAN 100
PEMERINTAHAN DAERAH ADMINISTRASI PERKANTORAN
TERWUJUDNYA SARANA DAN
4 1 1 2.02 PRASARANA KANTOR
2 Administrasi Keuangan Perangkat Daer Tersedianya administrasi Keuangan 100
4 1 1 2.02 3 2 Pelaksanaan Penatausahaan Perangkat Daerah
Tersedianya honorarium bagi pengelola 12
dan Pengujian/Verifikasi APBD
Keuangan SKPD

4 1 1 2.03 3 Administrasi Barang Milik Daerah padaTersedianya jasa jaminan barang milik dan 12
4 1 1 2.03 2 Perangkat Daerah Barang Milik
1 Pengamanan Tersedianya jasa jaminan barang milik 12
4 1 1 2.05 DaerahKepegawaian
4 Administrasi SKPD Perangkat daerah dan bahan
Tersedianya material lainnya
jasa pengelola barang milik 100
4 1 1 2.05 3 Daerah
1 Pendataan dan Pengolahan daerah
Tersedianya Tenaga Kontrak Daerah 12
4 1 1 2.06 Administrasi
5 Administrasi UmumKepegawaian
Perangkat Daerah Tersedianya administrasi Umum 100
4 1 1 2.06 4 4 Penyediaan Bahan Logistik Perangkat Daerah
Tersedianya makanan dan minuman 12
4 1 1 2.06 5 Kantor
5 Penyediaan Barang Cetakan untuk pimpinan
Tersedianya dan bahan
Barang Cetakanmaterial
dan kantor 60
9 dan Penggandaan
6 Penyelenggaraan Rapat Penggandaan
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi 1363
4 1 1 2.08 6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan dalam
Koordinasi dan Konsultasi SKPD daerah kabupaten
Terpeliharanya peralatan dan 100
4 1 1 2.08 1 Pemerintahan Daerah
1 Penyediaan Jasa Surat perlengkapanjasa
Tersedianya rumah dinas
surat / jabatan dan
menyurat 12
4 1 1 2.09 Menyurat
7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik 100
4 1 1 2.09 2 Penunjang
2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Daerah
Urusan Pemerintahan Penunjang
Tersedianya Urusan Pemerintahan
jasa pemeliharaan dan 101
4 1 1 2.09 6 Biaya Pemeliharaan, Pajak,
3 Pemeliharaan Peralatan dan dan perizinan kendaraandinas/ operasional
Tersedianya pemeliharaan peralatandan 50
4 1 3 Mesin Lainnya mesin lainnya Layanan Perekonomian
Meningkatnya 100
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEM dan Pembangunan

4 1 3 02.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Meningkatnya Layanan Pengadaan 70

4 1 3 2 03 Jasa
1 Pengelolaan Pelaksanaan Barang dan Jasa
Terlaksananya kegiatan pengadaan 12
4 1 3 2 03 2 Pengadaan
PengelolaanBarang dan Jasa
Pelaksanaan barang dan jasa
Terlaksananya Layanan Pengadaan 12
1 3 2 03 3 Layanan
PembinaanPengadaan Secara
dan Advokasi Secara Elektronik
Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi 2
Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Barang dan Jasa
 B KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
AB. ROTE NDAO TAHUN 2022

RINTAHAN

SEBELUM SESUDAH BERTAMBAH / DASAR DAN

TARGET PERUBAHAN PERUBAHAN BERKURANG ALASAN
(Rp.) (Rp.) (Rp.) PERUBAHAN

4 5 6 7 8
% 264,605,800 264,605,800 0

% 61,110,000 61,110,000 0
Bulan 61,110,000 61,110,000 0

Bulan 3,600,000 3,600,000 0

Bulan 3,600,000 3,600,000 0
% 30,000,000 30,000,000 0
Bulan 30,000,000 30,000,000 0
% 148,105,800 148,105,800 0
Bulan 24,054,000 24,054,000 0
Buku 8,740,800 8,740,800 0
Kali 115,311,000 115,311,000 0
% 4,225,000 4,225,000 0
Bulan 4,225,000 4,225,000 0
% 17,565,000 17,565,000 0
Unit 15,835,000 15,835,000 0
Unit 1,730,000 1,730,000 0
% 496,649,200 1,195,049,200 698,400,000

% 496,649,200 1,195,049,200 698,400,000

Bulan 142,865,000 768,665,000 625,800,000 Telaahan staf
Bulan 325,768,200 398,368,200 72,600,000 honor Pengelola
Telaahan staf
dokumen 28,016,000 28,016,000 0 server back up
 FORMAT USULAN PROGRAM/KE
DALAM PERUBAHAN R

OPD : KECAMATAN ROTE BARAT LAUT

KODE REKENING PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN

1 2

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat
PenyusunanDaerah
Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan
Perizinan Kendaraan
Pemeliharaan Dinas
Peralatan dan Operasional atau Lapangan
Mesin Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor
PROGRAMatau Bangunan LainnyaDAN LATIHAN
PENDIDIKAN
PERKOPERASIAN
 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang
Wilayah
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta
Kapasitas
PROGRAM danPEMBERDAYAAN
Kompetensi SDM Koperasi
DAN PERLINDUNGAN
KOPERASI
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang
Keanggotaannya
Pemberdayaan dalam Produktivitas, Nilai Tambah,
Peningkatan
Akses Pasar, Akses
PROGRAM PENGEMBANGAN Pembiayaan, Penguatan
UMKMKelembagaan,
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi
Peningkatan
Fasilitasi Skala
Usaha Usaha
Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam
Pengembangan Produksi dan Pengolahan,
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHANPemasaran, SDM,
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI
PERDAGANGAN
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi
Perdagangan
Penyediaan Sarana Distribusi
Perdagangan STABILISASI HARGA BARANG
PROGRAM
KEBUTUHAN POKOK
Pengendalian Harga, danDAN
StokBARANG PENTINGPokok
Barang Kebutuhan
dan Barang Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan
Pemantauan
Barang Penting
PROGRAM pada Pasar Rakyat DAN
STANDARDISASI yang Terintegrasi
PERLINDUNGAN dalam
KONSUMEN
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang,
dan Pengawasan
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

PERINDUSTRIAN
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
INDUSTRI
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri
Kabupaten/Kota
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan
Sarana dan Prasarana
PROGRAM Industri
PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI
INDUSTRI NASIONAL
Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri
untuk IUI,
Fasilitasi IPUI, IUKI Pengolahan
Pengumpulan, dan IPKI Kewenangan
dan Analisis Data Industri,
Data Kawasan
Diseminasi, IndustriData
Publikasi sertaInformasi
Data Laindan
Lingkup
Analisa Industri
TOTAL Kabupaten/Kota melalui SIINas
AT USULAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
DALAM PERUBAHAN RKPD KAB. ROTE NDAO TAHUN 2022

TARGET DAN SATUAN ANGGARAN (RP)

INDIKATOR KELUARAN (OUTPUT)
SEBELUM PERUBAHAN
SESUDAH PERUBAHAN
PERUBAHAN
3 4 5 6

Terwujudnya Pelayanan Administrasi 100% 100% ###

Perkantoran
Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor 100% 100% ###
Tersedianya dokumen perencanaan, 18 18 83,984,000
penganggaran
Koordinasi dan dan evaluasiperencanaan
sinkronisasi perangkat daerah
perangkat 358 358 83,984,000
daerah

Tersedianya dokumen perencanaan,penganggaran 18 18

dan evaluasi kinerja
Tersedianya perangkat
Administrasi daerah Perangkat
Keuangan 48 48 ###
Daerah
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN 48 48 ###
Tersedianya Honor Pengelola APBD 48 48 93,200,000
Tersedianya administrasi barang milik daerah 48 48 18,000,000
pada perangkat
Tersedianya Honordaerah
Pengelola Barang Milik Daerah 48 48 18,000,000
(SKPD)
Tersedianya Administrasi kepegawaian 48 48 105,000,000
Perangkat
TersedianyaDaerah
Tenaga Kontrak Daerah 48 48 105,000,000
Tersedianya administrasi umum perangkat 100 100 137,400,870
daerah
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan 4 4 2,982,000
bangunan kantor
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 16 16 -
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 652,540 652,540 21,500,000
Tersedianya Alat Tulis kantor Tersedianya jasa 48 48 19,999,870
kebersihan kantor
Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke 88 88 92,919,000
provinsi dan Luar
Tersedianya Jasaprovinsi
Penunjang Urusan 48 48 39,869,000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Materai Surat Menyurat 48 48 2,093,000
Terlaksananya Pembayaran Rekening 48 48 37,776,000
Telepon/Internet, Listrik dan Barang
Tersedianya Pemeliharaan Air Milik 100 100 54,152,000
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Terlaksananya Pembayaran Pemeliharaan, Pajak 76 76 42,140,000
dan PerizinanJasa
Tersedianya Kendaraan Dinas
Perbaikan Operasional
Peralatan Kerja atau 40 40 7,462,000
Terlaksannya Rehabilitasi Gedung Kantor dan 4 4 3,500,000
Bangunan Lainnya
Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung 4
30 4
30 1,050,000
Kantor
Meningkatnya SDM Pengola Koperasi dan 90 90 197,000,000
Pelaku UKM
 30 30
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan bagi 90
30 90
30 197,000,000
Koperasi
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan bagi UKM 90 90 197,000,000
Meningkatnya Jumlah KSP/USP Koperasi yang 27 27 60,922,300
Sehat (%)
Terlaksananya pemberdayaan dan Perlindungan 20 20 215,000,000
Koperasidokumen
Jumlah yang keanggotaannya dalam daerah
pelaksanaan Pengawasan 20 20 215,000,000
Kekuatan, Kesehatan, kemandirian,
Meningkatnya Usaha Mikro menjadi Ketangguhan
Usaha 19.78 19.78022 215,000,000
Kecil
Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah 910 910 215,000,000
Terlaksananya Pengembangan Usaha Mikro dengan 100 100 215,000,000
Orientasi Peningkatan
Meningkatnya saranaSkala Usahaperdagangan
distribusi Menjadi Usaha 100 100 735,000,000
dan Perindustrian
Meningkatnya sarana distribusi perdagangan 6 6 235,000,000
Terfasilitasinya pemasaran komoditi dan 3 3 75,000,000
produk pertanian
Terlaksananya Pengembangan Pasar Tradisional 4 4 75,000,000
dan Perencanaan
tersedianya SaranaPembangunan
PerdaganganPasarKomoditi 4 4 75,000,000
Unggulan
Terkontrolnya harga barang kebutuhan pokok 2 2 90,000,000
dan barang penting
Terlaksananya pengendalian terhadap pelaku usaha 40 40 90,000,000
yang menjualinformasi
Tersedianya barang kebutuhan
tentang BBMpenting
bersubsidi dan 100 100 90,000,000
barang yangusaha
Persentase diangkut lewat
yang pelayananpengujian
melakukan publik (Tol 60 60 70,000,000
Jumlah pelayanan tera-tera ulang alat Ukur, Takar, 72 72 70,000,000
Timbang dan perlengkapannya
Terlaksananya pelayanan tera-tera(UTTP)
ulang alat Ukur, 36 36 70,000,000
takar, Timbangpengawasan
Terlaksananya dan perlengkapannya
Alat Ukur(UTTP)
Takar 36 36
Timbang
Cakupandan BinaPerlengkapan (UTTP)
Kelompok Pengrajin 3.62 3.62 599,998,570
Meningkatnya industri rumah tangga yang 8 8 500,000,000
mendukung
Terlaksananyapariwisata
Penyususnan dan Evaluasi Rencana 100 100 500,000,000
Pembangunan
Tersedianya Industri
Sarana danKabupaten/Kota
prasarana klaster industri 4 4 500,000,000
lantai penjemuran,
Meningkatnya gedung
Produk produksi
Olahan IKM danyang
saluran air 2.55 2.55 99,998,570
memiliki label dan kemasan berstandar
Terlaksananya Penyediaan Informasi industri untuk 100 100 99,998,570
informasi
Tersedianyaindustri untukdan
data IKM IUI, IPUI, IUKI,
peningkatan dan IPKI
usaha IKM, 4 4 59,998,890
data label
Tersedianya Nomor dan kemasan
Produksi (plastik
Ijin Rumah botol),
tangga 60 60 39,999,680
(PIRT) Tersedianya produk pangan yang layak ###

Ba'a, 27 Mei 2022

Kepala Dinas Koperasi, UKM

Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Rote Ndao,

Johni Manafe, SH
Pembina
NIP. 19660609 199303 1 008
ANGGARAN (RP)
PERUBAHAN
BERTAMBAH/
DASAR
BERKURANG
DAN ALASAN PERUBAHAN
7 8 9

###
###
83,984,000
83,984,000

###
###
93,200,000
18,000,000
18,000,000
105,000,000
105,000,000
157,389,870
2,982,000
19,989,000
21,500,000
19,999,870
92,919,000
39,869,000
2,093,000
37,776,000
54,152,000
42,140,000
7,462,000
3,500,000
1,050,000
197,000,000
 197,000,000
197,000,000
60,922,300
215,000,000
215,000,000
215,000,000
215,000,000
215,000,000
735,000,000
235,000,000
75,000,000
75,000,000
75,000,000
90,000,000
90,000,000
90,000,000
70,000,000
70,000,000
70,000,000

599,998,570
500,000,000
500,000,000
500,000,000
99,998,570
99,998,570
59,998,890
39,999,680
###

'a, 27 Mei 2022

epala Dinas Koperasi, UKM

rindustrian dan Perdagangan
abupaten Rote Ndao,

hni Manafe, SH

P. 19660609 199303 1 008

 USULAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
DALAM PERUBAHAN RKPD KAB. ROTE NDAO TAHUN 2022

OPD : BADAN KEUANGAN DAN ASET

TARGET DAN SATUAN ANGGARAN (RP)

KODE REKENING PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR KELUARAN (OUTPUT)
SEBELUM SESUDAH SEBELUM SESUDAH
PERUBAHAN PERUBAHAN PERUBAHAN PERUBAHAN
1 2 3 4 5 6 7
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
05 02 01 Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 100 % 1 2
Kabupaten / Kota

Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor

100 % 100 % 1 2

Perencanaan, Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi
05 02 01 2.01 Perangkat Daerah kinerja perangkat daerah 1 2

05 02 01 2.01 01 Sub Kegiatan …………….. 1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2
1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2
1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2
1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2
1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2
 1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

T O T A L 108 216

Ba'a, 27 Mei 2022

Kepala Badan Keuangan dan A

Daniel W. Nalle, S.Pt

Pembina Tk. I
NIP. 19710518 200604 1 003
 DASAR DAN
BERTAMBAH/
ALASAN
BERKURANG PERUBAHAN
8 9

1
1

1
1

1
1

1
1

1
 1

108

, 27 Mei 2022
ala Badan Keuangan dan Aset

iel W. Nalle, S.Pt

19710518 200604 1 003

 FORMAT USULAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
DALAM PERUBAHAN RKPD KAB. ROTE NDAO TAHUN 2022

OPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB TARGET DAN SATUAN ANGGARAN (RP) BERTAMBAH/ DASAR DAN ALASAN
KODE REKENING KEGIATAN INDIKATOR KELUARAN (OUTPUT) SEBELUM SESUDAH SEBELUM SESUDAH BERKURANG PERUBAHAN
PERUBAHAN PERUBAHAN PERUBAHAN PERUBAHAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
PROGRAM PENUNJANG URUSAN MENINGKATNYA LAYANAN ADMINISTRASI 100 % 100 % 3,052,559,192 3,162,805,592 110,246,400
PEMERINTAHAN
Perencanaan, Penganggaran, dan PERKANTORAN
Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja 19 Dokumen 19 Dokumen 10,000,000 10,000,000 0
DAERAH
Evaluasi Kinerja
Penyusunan Perangkat
Dokumen Daerah
Perencanaan perangkat daerah
Tersusunnya dokumen Perubahan Renstra, Renja-PD-PD, 12 Dokumen 12 Dokumen 7,000,000 7,000,000 -
Perangkat Daerah
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perubahan
TersusunyaRenja PD, LKIP,
dokumen Profil OPD,
LKPJ,RKT,
LPPDPerjanjian Kinerja,
dan evaluasi renja 7 Dokumen 7 Dokumen 3,000,000 3,000,000 -
Kegiatan Administrasi Keuangan Perubahan
per triwulan PK, Rencana Aksi Kinerja, RKA PD, Perubahan
Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 28 Orang 28 Orang 1,947,599,192 1,947,599,192 0
Perangkat
PenyedaiaanDaerah
Gaji dan Tunjangan ASN RKA PD, DPAGaji
Tersedianya SKPD
dan dan Perubahan
Tunjangan ASNDPA PD 23 Orang 23 Orang 1,886,799,192 1,886,799,192 -
Pelaksanaan Penatausahaan Tersedianya Honor Pengelola APBD 5 Orang 5 Orang 60,800,000 60,800,000 -
Pelaksanaan Penatausahaan
Administrasi Barang dan pada
Milik Daerah Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada 1 Orang 1 Orang 4,200,000 4,200,000 0
Pengujian/Verifikasi
Perangkat Daerah Keuangan
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Perangkat
TersedianyaDaerah
honor Pengelola BMD Perangkat Daerah 1 Orang 1 Orang 4,200,000 4,200,000 -
SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Tersedianya jasa administrasi, penjaga malam, sopir dan 62 Orang 62 Orang 930,000,000 930,000,000 0
Daerah dan pengolahan
Pendataan tenaga kebersihan
Jumlah tenaga administrasi, penjaga malam, sopir dan 62 Orang 62 Orang 930,000,000 930,000,000 -
administrasi
Administrasi kepegawaian
Umum Perangkat Daerah tenaga kebersihan
Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 100 % 53,000,000 131,444,000 78,444,000
Penyediaan Barang Cetakan dan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 32 Buku 32 Buku 10,000,000 10,000,000 -
Penggandaan 22500 Lembar 22500 Lembar
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor 12 Bulan 12 Bulan 13,000,000 13,000,000 -
Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan 12 Bulan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Terlaksananya Rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam 12 Bulan 12 Bulan 30,000,000 108,444,000 78,444,000 Telaahan Staf Nomor :
Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa penunjang Urusan Kabupaten,
Tersedianyake Provinsi
Jasa dan Luar
penunjang Provinsi
Urusan Pemerintahan Daerah 100% 100% 1,251,000 1,251,000 0 331.1/28/SATPOLPP 1.2
Pemerintahan
Penyediaan Jasa Daerah
Surat Menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat 4 Bulan 4 Bulan 1,251,000 1,251,000 -
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 100% 100% 106,509,000 138,311,400 31,802,400
Penunjang Urusan
Penyediaan PemerintahanBiaya Telaksananya
Jasa Pemeliharaan, Urusan Pemerintahan Daerah
pembayaran pajak kendaraan dinas 8 Unit 8 Unit 105,700,000 119,740,000 14,040,000 Telaahan Staf Nomor :
Daerah
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 3 Unit 3 Unit 331.1/28/SATPOLPP 1.2
Kendaraan
Pemeliharaan Dinas Operasional
peralatan atau
dan mesin Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kantor (AC service 1 Unit 1 Unit 809,000 18,571,400 17,762,400 Telaahan Staf Nomor :
Lapangan
lainnya
PROGRAM PENINGKATAN ringan/cuci
MeningkatnyadanKetentraman
service laptop)
dan Ketertiban Umum 100 % 100 % 889,869,000 790,240,500 -99,628,500 331.1/28/SATPOLPP 1.2
KETENTRAMAN
Penanganan DAN KETERTIBAN
gangguan ketentraman Jumlah aparat sat pol pp yang melakukan patroli, 185 Orang/Kali 185 Orang/Kali 699,869,500 725,369,500 25,500,000
UMUM
dan ketertibanGangguan
Pencegahan umum dalam 1 (satu)
Ketenteraman pengamanan
jumlah aparat festival
sat pol dan pameran
pp yang mengamankan pejabat dan 30 NPHD
Orang 30 NPHD
Orang 474,999,500 500,499,500 25,500,000 Telaahan Staf Nomor :
daerah kabupaten/kota
dan Ketertiban Umum melalui Deteksi aset daerah
jumlah pengamanan hari-hari besar keagamaan 67 Orang 67 Orang 331.1/28/SATPOLPP 1.2
Dini dan jumlah pengawalan pejabat dan tamu daerah 4 Kali 4 Kali
Cegah Dini, Pembinaan dan Jumlah Peserta yang mengikuti HUT Satpol PP, Linmas dan 84 Kali 84 Kali
Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Damkar
Koordinasi Penyelenggaraan Jumlah monitoring tugas anggota Satlinmas desa/k 4 Kali 4 Kali 24,870,000 24,870,000 -
Pengamanan, dan Pengawalan
Ketentraman
Kerjasama antardanLembaga
Ketertibandan
Umum Jumlah dokumen pelaksanaan kerjasama antar lembaga dan 1 NPHD 1 NPHD 200,000,000 200,000,000 -
serta Perlindungan
Kemitraan Masyarakat
dalam Teknik Tingkat Terlaksananya
Pencegahan kemitraan dalamkerjasama
teknik pencegahan dan penanganan
antar lembaga dan kemitraan 4 Kali 4 Kali
Kabupaten/Kota
dan Penanganan
Penegakan gangguan
Peraturan Daerah ganggguan
dalam teknikketentraman
Meningkatnya pencegahan
Ketentramandan
danketertiban
danpenangananUmum
Ketertiban gangguan
Umum 100 % 100 % 189,999,500 64,871,000 -125,128,500
Ketentraman
Kabupaten/Kota
Sosialisasi dandan
Ketertiban
Penegakan Umum
Peraturan
Peraturan ketentraman
Jumlah Pesertadanyang
ketertiban umum pembinaan dan
mendapatkan 50 Orang 50 Orang 19,999,900 19,999,900 -
Bupati/Walikota
daerah dan Peraturan Bupati/Walikota penyuluhan Perda dan Perkada serta penyuluhan Peraturan
Perundang-Undangan
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Terlaksananya operasi pelanggaran Perda dan Perkada 4 Operasi 4 Operasi 19,999,600 30,617,500 10,617,900 Peraturan Gubernur Nusa
Pelaksanaan atas
Penanganan Peraturan Daerah dan
pelanggaran Telaksananya penanganan Perda dan Perkada 6 Kasus - 150,000,000 14,253,600 - Tenggara Staf
135,746,400 Telaahan TimurNomor
Nomor: : 02
PROGRAM Bupati/Walikota
Peraturan Daerah dan Peraturan
PENCEGAHAN BIDANG Meningkatnya penanggulangan kebakaran 100 % 100 % 19,999,600 19,999,600 Tahun 2022
0 331.1/28/SATPOLPP 1.2
Bupati/Walikota
KETENRAMAN
Pencegahan DAN KETERTIBAN
, Pengendalian, Jumlah Penanganan Bahaya Kebakaran 100 % 100 % 19,999,600 19,999,600 0
UMUM SERTA
Pemadaman,
Pemadaman danPERLINDUNGAN
Penyelamatan dan
Pengendalian Jumlah Penanganan Bahaya Kebakaran 10 Kejadian 10 Kejadian 19,999,600 19,999,600 -
MASYARAKAT
Penanganandalam
Kebakaran Bahan berbahaya dan
Daerah T O T A L 3,962,427,792 3,973,045,692 10,617,900
beracun kebakaran dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Ba'a, 27 Mei 2022
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Rote Ndao,

Johnny E.Y. Saudale, S.Pd.,M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19630101 198601 1 013
 FORMAT USULAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITA
DALAM PERUBAHAN RKPD KAB. ROTE NDAO TAHUN 20

OPD : BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB TARGET DAN SATUAN

KODE REKENING INDIKATOR KELUARAN (OUTPUT) SEBELUM
KEGIATAN
PERUBAHAN
1 2 3 4
PROGRAM PENUNJANG URUSAN MENINGKATNYA LAYANAN ADMINISTRASI 100 %
PEMERINTAHAN
Perencanaan, Penganggaran, dan PERKANTORAN
Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja 19 Dokumen
DAERAHKinerja
Evaluasi
Penyusunan Perangkat
Dokumen Daerah
Perencanaan perangkat daerah
Tersusunnya dokumen Perubahan Renstra, Renja-PD-PD, 12 Dokumen
Perangkat Daerah
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perubahan Renja
Tersusunya PD, LKIP,
dokumen Profil OPD,
LKPJ,RKT,
LPPDPerjanjian Kinerja,
dan evaluasi renja 7 Dokumen
Kegiatan Administrasi Keuangan Perubahan
per triwulan PK, Rencana Aksi Kinerja, RKA PD, Perubahan
Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 14 Orang
Perangkat
Penyedaiaan Daerah
Gaji dan Tunjangan ASN RKA PD, DPAGaji
Tersedianya SKPD
dan dan Perubahan
Tunjangan ASNDPA PD 10 Orang
Pelaksanaan Penatausahaan dan Tersedianya Honor Pengelola APBD 4 Orang
Pengujian/Verifikasi
Administrasi Barang Keuangan SKPD
Milik Daerah pada Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada 2 Orang
Perangkat Daerah
Pengamanan Barang Milik Daerah Perangkat
TersedianyaDaerah
honor Pengelola BMD Perangkat Daerah 2 Orang
SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Tersedianya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah 16 Orang
Daerah
Pendataan dan pengolahan Jumlah tenaga administrasi, penjaga malam, sopir dan 16 Orang
administrasi
Administrasi kepegawaian
Umum Perangkat Daerah tenaga kebersihan
Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 %
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 32 Buku
Penggandaan 22500 Lembar
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor 12 Bulan
Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Terlaksananya Rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam 12 Bulan
Konsultasi
PenyediaanSKPDJasa penunjang Urusan Kabupaten,
Tersedianyake Provinsi
Jasa dan Luar
penunjang Provinsi
Urusan Pemerintahan Daerah 100%
Pemerintahan
Penyediaan Jasa Daerah
Surat Menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat 4 Bulan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 100%
Penunjang
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Urusan
Urusan Pemerintahan Pemerintahan
Telaksananya Daerah
pembayaran pajak kendaraan dinas 8 Unit
Daerah
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 3 Unit
Kendaraan
Pemeliharaan Dinas Operasional
peralatan atau
dan mesin Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kantor (AC service 1 Unit
Lapangan
lainnya
PROGRAM PENINGKATAN ringan/cuci
MeningkatnyadanKetentraman
service laptop)
dan Ketertiban Umum 100 %
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
Penanganan gangguan ketentraman Jumlah aparat sat pol pp yang melakukan patroli, 185 Orang/Kali
UMUM
dan ketertiban umum dalam 1 (satu) pengamanan festival dan pameran NPHD
daerah kabupaten/kota
Pencegahan Gangguan Ketenteraman jumlah aparat sat pol pp yang mengamankan pejabat dan 30 Orang
dan Ketertiban Umum melalui Deteksi aset daerah
jumlah pengamanan hari-hari besar keagamaan 67 Orang
Dini dan jumlah pengawalan pejabat dan tamu daerah 4 Kali
Cegah Dini, Pembinaan dan Jumlah Peserta yang mengikuti HUT Satpol PP, Linmas dan 84 Kali
Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Damkar
Koordinasi Penyelenggaraan Jumlah monitoring tugas anggota Satlinmas desa/k 4 Kali
Pengamanan, dan Pengawalan
Ketentraman danLembaga
Kerjasama antar Ketertibandan
Umum Jumlah dokumen pelaksanaan kerjasama antar lembaga dan 1 NPHD
serta Perlindungan Masyarakat
Kemitraan dalam Teknik PencegahanTingkat kemitraan dalamkerjasama
Terlaksananya teknik pencegahan dan penanganan
antar lembaga dan kemitraan 4 Kali
Kabupaten/Kota
dan Penanganan
Penegakan gangguan
Peraturan Daerah ganggguan
dalam ketentraman
teknik pencegahan dan
danketertiban
penangananUmum
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum gangguan 100 %
Ketentraman
Kabupaten/Kota
Sosialisasi dan Ketertiban
dan
Penegakan Umum
Peraturan
Peraturan ketentraman dan ketertiban umum
Jumlah Peserta yang mendapatkan pembinaan dan 50 Orang
Bupati/Walikota
daerah dan Peraturan
Pengawasan Bupati/Walikota
atas Kepatuhan terhadap penyuluhan
TerlaksananyaPerda dan Perkada
operasi sertaPerda
pelanggaran penyuluhan Peraturan
dan Perkada 4 Operasi
Pelaksanaan atas
Penanganan Peraturan Daerah dan
pelanggaran Perundang-Undangan
Telaksananya penanganan Perda dan Perkada 6 Kasus
Peraturan
PROGRAMBupati/Walikota
Daerah dan Peraturan
PENCEGAHAN BIDANG Meningkatnya penanggulangan kebakaran 100 %
Bupati/Walikota
KETENRAMAN dan
DAN Peraturan
KETERTIBAN
Pencegahan , Pengendalian, Jumlah Penanganan Bahaya Kebakaran 100 %
Bupati/Walikota
UMUM SERTA
Pemadaman,
Pemadaman PERLINDUNGAN
Penyelamatan
dan Pengendaliandan Jumlah Penanganan Bahaya Kebakaran 10 Kejadian
MASYARAKAT
Penanganandalam
Kebakaran Bahan berbahaya
Daerah T O danT A L
beracun kebakaran dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
UB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
ROTE NDAO TAHUN 2022

TARGET DAN SATUAN ANGGARAN (RP) BERTAMBAH/ DASAR DAN ALASAN

SESUDAH SEBELUM SESUDAH BERKURANG PERUBAHAN
PERUBAHAN PERUBAHAN PERUBAHAN
5 6 7 8 9
100 % 1,113,756,650 1,107,432,650
19 Dokumen 10,000,000 10,000,000
12 Dokumen 8,000,000 8,000,000
7 Dokumen 2,000,000 2,000,000
18 Orang 692,472,650 692,472,650
14 Orang 649,392,650 649,392,650
4 Orang 43,080,000 43,080,000
2 Orang 10,524,000 4,200,000
2 Orang 10,524,000 4,200,000
16 Orang 240,000,000 240,000,000
16 Orang 240,000,000 240,000,000
100 % 53,000,000 53,000,000

32 Buku 10,000,000 10,000,000

22500 Lembar
12 Bulan 13,000,000 13,000,000
12 Bulan
12 Bulan 30,000,000 30,000,000
100% 1,251,000 1,251,000
4 Bulan 1,251,000 1,251,000
100% 106,509,000 106,509,000
8 Unit 105,700,000 105,700,000
3 Unit
1 Unit 809,000 809,000
100 % 889,869,000 889,869,000
185 Orang/Kali 699,869,500 699,869,500
NPHD
 30 Orang 474,999,500 474,999,500
67 Orang
4 Kali
84 Kali
4 Kali 24,870,000 24,870,000
1 NPHD 200,000,000 200,000,000
4 Kali
100 % 189,999,500 189,999,500
50 Orang 19,999,900 19,999,900
4 Operasi 19,999,600 19,999,600
6 Kasus 150,000,000 150,000,000
100 % 19,999,600 19,999,600
100 % 19,999,600 19,999,600
10 Kejadian 19,999,600 19,999,600
2,023,625,250 2,017,301,250

Ba'a, 27 Mei 2022

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Rote Ndao,

Johnny E.Y. Saudale, S.Pd.,M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19630101 198601 1 013
PERANGKAT DAERAH : BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN ROTE NDAO

KODE PROGRAM/ K

3
4 1 1 PROGRAM : PENUNJANG URUS

4 1 1 2 1 Kegiatan/Sub 1
4 1 1 2 1 1 1 1
4 1 1 2 1 1 7 2
4 1 1 2 2 2
4 1 1 2 2 3 1
4 1 1 2 3 3
4 1 1 2 3 2 1
4 1 1 2 5 4
4 1 1 2 5 3 1
4 1 1 2 6 5
4 1 1 2 6 2 1
4 1 1 2 6 5 2
4 1 1 2 6 7 3

4 1 1
6 2 9 4
4 1 1
8 2 6
4 1 1
8 2 1 1
4 1 1
8 2 2 2
4 1 1
9 2 7
4 1 1
9 2 2 1.
4 1 1
9 2 6 2
4 1 1 2 13 8
4 1 1 2 13 1 1.

4 1 1 2 13 3 2

4 1 1 2 13 4 3
4 1 1 2 13 5 4
 USULAN PROGRAM/KEGIATAN/SU
KABUPATEN ROTE NDAO

PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN

4
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
Evaluasi kinerja perangkat daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
Pengamanan barang milik daerah SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor( Belanja Modal)
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan bahan logistik kantor

Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
Penataan Organisasi
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan

Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi

Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
 TABEL III.1
N/SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKP

Indikator Keluaran (Out Put)

5
1. Terwujudnya pelayanan adminsitasi perkantoran
2. Terwujudnya sarana prasarana kantor
Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah
Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan dalam daerah
Tersusunnya dokumen LKIP, LKPJ, LPPD, dan Evaluasi Renja Per Triwulan
Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah
Tersedianya honor pengelola APBD
Terlaksananya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah
Tersedianya honor pengurus BMD PD
Tersedianya Tenaga Kontrak
Tersedianya Tenaga Kontrak
Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor (1 unit laptop, 2 unit printer
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
1. Tersedianya alat tulis kantor
2. Tersedianya jasa kebersihan kantor
Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke Provinsi dan Luar Provinsi
Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan
Tersedianya jasa surat menyurat dan pengadaan materai
Terlaksananya pembayaran rekening telepon/internet, listrik dan air
Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas/operasional, Tersedianya pemeliharaan rutin/berk
Tersedianya jasa perbaikan Peralatan Kerja
Presentase penataan organisasi
1. Jumlah dokumen ANJAB, ABK, dan peta jabatan Perangkat Daerah
2. Tersusunnya Tugas Pokok dan Fungsi perangkat Daerah
3. Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao

1. Tersedianya Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah

2. Tersedianya Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao
1. Tersedianya Data dan Informasi Evaluasi SOP
1. Terlaksananya Pelatihan IKM
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2022

Target dan Satuan Anggaran

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan
7 9 11
100% 100% 579,850,000

24,998,800
12 Dokumen 12 Dokumen 17,499,600
7 Dokumen 7 Dokumen 7,499,200
43,215,000
4 Orang 4 Orang 43,215,000
4,200,000
1 Orang 1 Orang 4,200,000
15,000,000
1 Orang 1 Orang 15,000,000
89,097,000
3 Unit 3 Unit 18,696,000
80 Buku 80 Buku 8,987,000
12 Bulan 12 Bulan 9,691,000

12 Kali 12 Kali 51,723,000

12,793,000
12 Bulan 12 Bulan 793
12 Bulan 12 Bulan 12,000,000
34,046,000
4 Unit 4 Unit 31,212,000
5 Unit 5 Unit 2,834,000
356,500,200
30 Dokumen - 83,516,100
1 Dokumen - 75,564,200
- 1 Dokumen 0

1 Dokumen 1 Dokumen 70,084,000

1 Dokumen 1 Dokumen 70,536,000
1 Dokumen 1 Dokumen 6,800,000
20 Orang 20 Orang 49,999,900
Anggaran
Bertambah/ Berkurang
Setelah Perubahan
12 15
761,923,000 182,073,000

24,998,800 -
17,499,600 -
7,499,200 -
43,215,000 -
43,215,000 -
4,200,000 -
4,200,000 -
15,000,000 -
15,000,000 -
89,097,000 -
18,696,000 -
8,987,000 -
9,691,000 -
-
51,723,000 -
12,793,000 -
793 -
12,000,000 -
34,046,000 -
31,212,000 -
2,834,000 -
538,573,200 (182,073,000)
83,516,100 -
75,564,200 -
182,073,000 182,073,000

70,084,000 -
70,536,000 -
6,800,000 -
49,999,900 -
KABAG ORGANISASI

PAUWIL J. J. NGGILI, S. SOS, M. SI

PEMBINA
NIP.19810725 200604 1 018
 Dasar dan Alasan Perubahan

17

Jabatan Administrasi ke dalam jabatan

fungsional dan Permenpan RB Nomor 25
2. Telaahan Staf ke Bupati Rote Ndao
 FORMAT USULAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITA
DALAM PERUBAHAN RKPD KAB. ROTE NDAO TAHUN 20

OPD : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,STATISTIK DAN PERSANDIAN

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB TARGET DAN SATUAN

KODE REKENING INDIKATOR KELUARAN (OUTPUT) SEBELUM
KEGIATAN
PERUBAHAN
1 2 3 4
PROGRAM PENUNJANG URUSAN - Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
PEMERINTAHAN DAERAH
Perencanaan, Penganggaran, dan -- Terwujudnya
TerwujudnyaSarana dan Prasarana
Pelayanan Kantor
Administrasi Perkantoran 19 Dokumen
KABUPATEN/KOTA
Evaluasi Kinerja Perangkat
Penyusunan Dokumen Daerah - Terwujudnyadokumen
Tersusunnya Sarana dan Prasarana
Renstra, Renja Kantor
Induk, Renja 12 Dokumen
Perencanaan Perangkat
Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah
Daerah Perubahan, RKA
Tersusunnya Induk,LKIP,
dokumen RKA Perubahan,
LKPJ, LPPDProfil OPD,
dan evaluasi 7 Dokumen
Administrasi Keuangan Perangkat PKT,
-renja PK, PK Perubahan
per triwulan
Terwujudnya dan RKA
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan - TerwujudnyaGaji
Tersediannya Sarana dan Prasarana
dan Tunjangan ASNKantor 12 Bulan
ASN
Pelaksanaan Penatausahaan dan Tersedianya Honor Pengelola APBD 12 Bulan
Pengujian / Verifikasi
Administrasi Keuangan
Barang Milik Daerah - Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
SKPDPerangkat
pada
Pengamanan Daerah
Barang Milik Daerah - Terwujudnya
Tersedianya Sarana
Honor dan Prasarana
Pengelola BMD SKPD Kantor 2 Orang
SKPD
Administrasi Kepegawaian - Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
Perangkat Daerah
Pendataan dan Pengolahan - Terwujudnya
Tersedianya Sarana
Honor dan Prasarana
Tenaga Kantor
Kontrak Daerah 7 Orang
Administrasi Kepegawaian
Umum Perangkat - Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
Daerah
Penyediaan Peralatan dan - Terwujudnya Pengadaan
Terlaksananya Sarana dan PC Prasarana Kantor 2 Unit
2 Unit, Laptop 4 Unit
Perlengkapan
Penyediaan BahanKantor
Logistik Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor dan Jasa Kebersihan 12 Bulan
Penyediaan Barang Cetakan dan -Kantor
Tersediannya Penggandaan 28.000 Lembar
Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi - Tersedianya
Koordinasi danBarang Cetakan/Jilid
konsultasi Perangkat Daerah dalam 10 Kali
dan Konsultasi
Penyediaan JasaSKPD
Penunjang -daerah Kabupaten
Terwujudnya dan Rapat-rapat
Pelayanan Koordinasi
Administrasi dan
Perkantoran
Urusan Pemerintahan
Penyediaan Jasa SuratDaerah
Menyurat Konsultasi kejasa
- Terwujudnya
Tersedianya Provinsi
suratdan
Sarana danLuar Provinsi
Prasarana
menyurat Kantor
dan pengadaan 400 Lembar
Penyediaan Jasa Komunikasi, materai
Terlaksananya Pembayaran Rekening 12 Bulan
Sumber Daya Air
Pemeliharaan dan Listrik
Barang Milik Daerah -Telepon/Internet,Listrik
Terwujudnya Pelayanan danAdministrasi
Air Perkantoran
PROGRAM
Penyediaan INFORMASI
Penunjang Urusan DAN
Pemerintahan
Jasa Pemeliharaan, - Terwujudnya pembayaran
Terlaksananya Sarana dan Prasarana Kantor dinas
pajak kendaraan 8 Unit
KOMUNIKASI PUBLIKPajak, dan
DaerahPemeliharaan,
Biaya operasional
Meningkatnya dan Pemeliharaan Rutin/Berkala
Penyebarluasan Informasi Kendaraan
Perizinan Kendaraan
Pengelolaan InformasiDinas
dan Dinas/Operasional
- Meningkatnya Penyebarluasan Informasi
Operasional
Komunikasi atau Lapangan
Publik
Pelayanan Informasi Pemerintah
Publik Terlaksananya Penyeberanluasan Informasi 100 %
Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA Penyelenggaraan
Tersedianya LayananPemerintah
InformatikaDaerah
Daerah dan
dan Kegiatan 100 %
Pengelolaan e-government di Lingkup Bidang Informatika
Pembentukan
Tersedianya ForumInformatika
Layanan Pejabat Pengelola
Daerah dan Informasi,
Kegiatan dan 28 Dokumen
Pemerintah
PengelolaanDaerah Kabupaten
Pusat Data /Kota
Pemerintah DokumentasiPengembangan
Bidang (PPID)
Informatika
Tersedianya Aplikasi SPBE (Sistim 8 Dokumen
Daerah Pemerintahan Berbasis Elektronik) Pemerintah
Daerah, Penyediaan Aplikasi Absensi Online, Aplikasi
Animaker (Aplikasi Edit Video) dan WA Blaster
(Aplikasi Pengiriman Pesan) serta Pengeloalaan Web
Penyelenggaraan Sistem Penghubung Tersedianya PAD Retribusi Pengendalian Menara 20 Dokumen
Layanan
PROGRAM Pemerintah
PENYELENGGARAAN Telekomunikasi dan Rekomendasi Izin Pembangunan
Meningkatnya pengelolaan/pemanfaatan Rote Satu
STATISTIK SEKTORAL
Penyelenggaraan Menara
Data Telekomunikasi
Statistik Sektoral Meningkatnya pengelolaan/pemanfaatan Rote Satu
di Lingkup Daerah
Koordinasi Kabupaten/Kota
dan Sinkronisasi Data
Koordinasi dan Sinkronisasi pengumpulan, Pengolahan, 12 Bulan
Pengumpulan,
Membangun Pengolahan,
Metadata Analisis
Statistik Analisis dan Diseminasi
Tersedianya Data Statistik
Metadata Statistik Sektoral dari Rote
dan Pengembangan 12 Bulan
dan Diseminasi
Sektoral
PROGRAM Data Statistik
PENYELENGGARAAN Ndao
Data satu dataStatistik
Layanan
Meningkatnya Keamanan Sektoral
Informasi
Sektoral
PERSANDIAN
PenyelenggaraanUNTUK
Persandian untuk Meningkatnya Keamanan Informasi
PENGAMANAN
Pengamanan
Penetapan INFORMASI
Informasi
Kebijakan Pemerintah
Tata Kelola Terlaksananya Penyusunan Perda tentang pelaksanaan 1 Perda
Informasi danTJaring
Daerah Kabupaten/Kota
Keamanan O T A L persandian untuk pengamanan informasi Kabupaten
Komunikasi Sandi Pemerintah Rote Ndao
Daerah Kabupaten/Kota
UB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
ROTE NDAO TAHUN 2022

TARGET DAN SATUAN ANGGARAN (RP) BERTAMBAH/ DASAR DAN ALASAN

SESUDAH SEBELUM SESUDAH BERKURANG PERUBAHAN
PERUBAHAN PERUBAHAN PERUBAHAN
5 6 7 8 9
2,096,559,400 2,096,559,400 0
9,995,400 9,995,400 0
4,996,600 4,996,600 0
4,998,800 4,998,800 0
1,700,382,000 1,700,382,000 0
1,644,702,000 1,644,702,000 0
55,680,000 55,680,000 0
9,000,000 9,000,000 0
9,000,000 9,000,000
75,000,000 75,000,000 0
75,000,000 75,000,000 0
186,681,000 186,681,000 0
77,469,000 77,469,000 0
21,052,000 21,052,000 0
9,600,000 9,600,000 0
78,560,000 78,560,000 0
53,659,000 53,659,000 0
3,991,000 3,991,000 0
49,668,000 49,668,000 0
61,842,000 61,842,000 0
61,842,000 61,842,000 0
57,546,000 57,546,000 0
57,546,000 57,546,000 0
57,546,000 57,546,000 0
100 % 250,040,000 379,725,000 129,685,000
79 Dokumen 250,040,000 379,725,000 129,685,000
10 Dokumen 149,427,000 229,427,000 80,000,000 Telaahan Staf No.
900/05/DKISP 3.1
69 Dokumen 100,613,000 150,298,000 49,685,000 Telaahan Staf No.
53,232,000 53,232,000 0 900/05/DKISP 3.2
53,232,000 53,232,000 0
34,765,000 34,765,000 0
18,467,000 18,467,000 0
61,463,400 61,463,400 0
61,463,400 61,463,400 0
61,463,400 61,463,400 0
2,518,840,800 2,648,525,800 129,685,000

Ba'a, 27 Mei 2022

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Rote Ndao,

Drs. Welhelmus Mooy, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19621224 198603 1 013
NAMA PERANGKAT DAERAH : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
URUSAN/KODE : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR / 1
BIDANG URUSAN/KODE : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN U

MENINGKATNYA LAYANAN ADMINISTRASI

KODE REKENING PERKANTORAN
1 2
1 3 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINT
1 3 1 02.01 Perencanaan, Penganggaran dan
1 3 1 02.01 1 Evaluasi Kinerja
Perencanaan, Perangkat Daerah
Penganggaran dan
1 3 1 02.01 7 Evaluasi Kinerja
Perencanaan, Perangkat Daerah
Penganggaran dan
1 3 1 02.02 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1 3 1 02.02 1 Perencanaan, Penganggaran dan
1 3 1 02.02 3 Evaluasi Kinerja
Perencanaan, Perangkat Daerah
Penganggaran dan
1 3 1 02.03 Evaluasi KinerjaPenganggaran
Perencanaan, Perangkat Daerah
dan
1 3 1 02.03 2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Perencanaan, Penganggaran dan
1 3 1 02.05 Evaluasi KinerjaPenganggaran
Perencanaan, Perangkat Daerah
dan
1 3 1 02.05 3 Evaluasi Kinerja
Perencanaan, Perangkat Daerah
Penganggaran dan
1 3 1 02.06 Evaluasi KinerjaPenganggaran
Perencanaan, Perangkat Daerah
dan
1 3 1 02.06 1 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Perencanaan, Penganggaran dan
1 3 1 02.06 4 Evaluasi Kinerja
Perencanaan, Perangkat Daerah
Penganggaran dan
1 3 1 02.06 5 Evaluasi Kinerja
Perencanaan, Perangkat Daerah
Penganggaran dan
1 3 1 02.06 9 Evaluasi Kinerja
Perencanaan, Perangkat Daerah
Penganggaran dan
1 3 1 02.08 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Perencanaan, Penganggaran dan
1 3 1 02.08 1 Evaluasi Kinerja
Perencanaan, Perangkat Daerah
Penganggaran dan
1 3 1 02.08 2 Evaluasi Kinerja
Perencanaan, Perangkat Daerah
Penganggaran dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1 3 1 02.09 Perencanaan, Penganggaran dan

1 3 1 02.09 2 Evaluasi Kinerja
Perencanaan, Perangkat Daerah
Penganggaran dan
1 3 1 02.09 6 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Perencanaan, Penganggaran dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
8 1 3 Perencanaan, Penganggaran dan
8 1 3 02.01 Evaluasi Kinerja
Perencanaan, Perangkat Daerah
Penganggaran dan
8 1 3 02.01 3 Evaluasi Kinerja
Perencanaan, Perangkat Daerah
Penganggaran dan
8 1 3 02.01 5 Evaluasi Kinerja
Perencanaan, Perangkat Daerah
Penganggaran dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
8 1 4 Perencanaan, Penganggaran dan
8 1 4 201 Evaluasi Kinerja
Perencanaan, Perangkat Daerah
Penganggaran dan
8 1 4 201 3 Evaluasi Kinerja
Perencanaan, Perangkat Daerah
Penganggaran dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
8 1 5 Perencanaan, Penganggaran dan
8 1 5 201 Evaluasi Kinerja
Perencanaan, Perangkat Daerah
Penganggaran dan
8 1 5 201 4 Evaluasi Kinerja
Perencanaan, Perangkat Daerah
Penganggaran dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
8 1 6 Perencanaan, Penganggaran dan
8 1 6 201 Evaluasi Kinerja
Perencanaan, Perangkat Daerah
Penganggaran dan
8 1 6 201 4 Evaluasi Kinerja
Perencanaan, Perangkat Daerah
Penganggaran dan
Evaluasi Kinerja
Perencanaan, Perangkat Daerah
Penganggaran dan
8 1 6 201 6 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Perencanaan, Penganggaran dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT / 1.05
ANGGARAN
MENINGKATNYA LAYANAN ADMINISTRASI ANGGARAN (RP)
ANGGARAN ANGGARAN
PERKANTORAN (RP) (RP) (RP)
3 4 5
MENINGKATNYA LAYANAN ADMINISTRASI 100 % 1,104,091,100
PERKANTORAN
MENINGKATNYA LAYANAN ADMINISTRASI 19 Dokumen 30,000,000
PERKANTORAN
MENINGKATNYA LAYANAN ADMINISTRASI 12 Dokumen 20,000,000
PERKANTORAN
MENINGKATNYA LAYANAN ADMINISTRASI 7 Dokumen 10,000,000
PERKANTORAN
MENINGKATNYA LAYANAN ADMINISTRASI 100 % 727,669,000
PERKANTORAN
MENINGKATNYA LAYANAN ADMINISTRASI 12 Bulan 652,679,000
PERKANTORAN
MENINGKATNYA LAYANAN ADMINISTRASI 12 Bulan 74,990,000
PERKANTORAN
MENINGKATNYA LAYANAN ADMINISTRASI 12 Bulan 4,800,000
PERKANTORAN
MENINGKATNYA LAYANAN ADMINISTRASI 12 Bulan 4,800,000
PERKANTORAN
MENINGKATNYA LAYANAN ADMINISTRASI 12 Bulan 45,000,000
PERKANTORAN
MENINGKATNYA LAYANAN ADMINISTRASI 12 Bulan 45,000,000
PERKANTORAN
MENINGKATNYA LAYANAN ADMINISTRASI 12 Bulan 238,022,900
PERKANTORAN
MENINGKATNYA LAYANAN ADMINISTRASI 12 Bulan 5,200,000
PERKANTORAN
MENINGKATNYA LAYANAN ADMINISTRASI 12 Bulan 24,999,000
PERKANTORAN
MENINGKATNYA LAYANAN ADMINISTRASI 12 Bulan 19,965,900
PERKANTORAN
MENINGKATNYA LAYANAN ADMINISTRASI 250 Kali 187,858,000
PERKANTORAN
MENINGKATNYA LAYANAN ADMINISTRASI 100 % 17,474,200
PERKANTORAN
MENINGKATNYA LAYANAN ADMINISTRASI 12 Bulan 1,495,000
PERKANTORAN
MENINGKATNYA LAYANAN ADMINISTRASI 12 Bulan 15,979,200
PERKANTORAN

MENINGKATNYA LAYANAN ADMINISTRASI 100 % 41,125,000

PERKANTORAN
MENINGKATNYA LAYANAN ADMINISTRASI 12 Bulan 38,633,000
PERKANTORAN
MENINGKATNYA LAYANAN ADMINISTRASI 10 unit 2,492,000
PERKANTORAN
MENINGKATNYA LAYANAN ADMINISTRASI 100 % 620,608,000
PERKANTORAN
MENINGKATNYA LAYANAN ADMINISTRASI 100 % 620,608,000
PERKANTORAN
MENINGKATNYA LAYANAN ADMINISTRASI 10 Dokumen 565,608,000
PERKANTORAN
MENINGKATNYA LAYANAN ADMINISTRASI 10 Rekomendasi 55,000,000
PERKANTORAN
MENINGKATNYA LAYANAN ADMINISTRASI 100 % 50,000,000
PERKANTORAN
MENINGKATNYA LAYANAN ADMINISTRASI 100 % 50,000,000
PERKANTORAN
MENINGKATNYA LAYANAN ADMINISTRASI 15 Ormas 50,000,000
PERKANTORAN
MENINGKATNYA LAYANAN ADMINISTRASI 100 % 292,330,000
PERKANTORAN
MENINGKATNYA LAYANAN ADMINISTRASI 100 % 292,330,000
PERKANTORAN
MENINGKATNYA LAYANAN ADMINISTRASI 10 Rekomendasi 292,330,000
PERKANTORAN
MENINGKATNYA LAYANAN ADMINISTRASI 100 % 165,164,650
PERKANTORAN
MENINGKATNYA LAYANAN ADMINISTRASI 100 % 165,164,650
PERKANTORAN
MENINGKATNYA LAYANAN ADMINISTRASI 12 Kali Pemantauan 111,344,900
PERKANTORAN
MENINGKATNYA LAYANAN ADMINISTRASI 8 Rencana Aksi
PERKANTORAN
MENINGKATNYA LAYANAN ADMINISTRASI 12 Bulan 53,819,750
PERKANTORAN TOTAL 2,232,193,750
 ANGGARAN
ANGGARAN (RP)
ANGGARAN ANGGARAN ANGGARAN
(RP) (RP) (RP) (RP)
6 7 8
100 % 1,111,681,900 7,590,800
19 Dokumen 30,000,000 -
12 Dokumen 20,000,000 -
7 Dokumen 10,000,000 -
100 % 727,669,000 -
12 Bulan 652,679,000 -
12 Bulan 74,990,000 -
12 Bulan 4,800,000 -
12 Bulan 4,800,000 -
12 Bulan 45,000,000 -
12 Bulan 45,000,000 -
12 Bulan 238,022,900 -
12 Bulan 5,200,000 -
12 Bulan 24,999,000 -
12 Bulan 19,965,900 -
250 Kali 187,858,000 -
100 % 25,065,000 7,590,800
12 Bulan 1,495,000 -
12 Bulan 23,570,000 7,590,800

100 % 41,125,000 -
12 Bulan 38,633,000 -
10 unit 2,492,000 -

100 % 620,608,000 -
100 % 620,608,000 -
10 Dokumen 565,608,000 -
10 Rekomendasi 55,000,000 -

100 % 50,000,000 -
100 % 50,000,000 -
15 Ormas 50,000,000 -
100 % 292,330,000 -
100 % 292,330,000 -
10 Rekomendasi 292,330,000 -

100 % 165,164,650 -
100 % 165,164,650 -
12 Kali Pemantauan 111,344,900 -
8 Rencana Aksi
12 Bulan 53,819,750 -
2,239,784,550 7,590,800

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Rote Ndao

Yeskial Messakh, SE
Pembina
NIP.196901252007011017
 ANGGARAN
(RP)
9

Tambahan anggaran untuk

penambahan pembayaran listrik
karena tagihan listrik melebihi pagu
anggaran
n Bangsa dan Politik
 USULAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
DALAM PERUBAHAN RKPD KAB. ROTE NDAO TAHUN 2022

OPD : DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

PROGRAM / KEGIATAN/SUB TARGET DAN SATUAN

KODE REKENING KEGIATAN INDIKATOR KELUARAN (OUTPUT)
SEBELUM SESUDAH
PERUBAHAN PERUBAHAN
1 2 3 4 5
1 04 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
1 04 '01 2 01 Perencanaan, Penganggaran, dan Tersedianya dokumen perencanaan dan 19 Dokumen 19 Dokumen
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah evaluasi kinerja perangkat daerah

1 04 '01 2 01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Tersusunnya dokumen Perubahan 12 Dokumen 12 Dokumen

Perangkat Daerah Renstra, Renja Induk, Renja Perubahan,
Profil OPD, RKT, PK Induk, PK
Perubahan, RAK, RKA Induk, RKA
Perubahan, DPA dan DPA Perubahan

1 04 '01 2 01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusunnya dokumen LKIP, LKPJ, LPPD 7 Dokumen 7 Dokumen
dan Evaluasi Renja Per Triwulan

1 04 '01 2 02 Administrasi Keuangan Perangkat Tersedianya administrasi keuangan 100% 100%

Daerah Perangkat Daerah

Perubahan RKPD 2021 DPKPLJ

1 04 '01 2 02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya gaji dan tunjangan ASN 36 orang/Bulan 36 orang/Bulan

1 04 '01 2 02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Tersedianya honor pengelola APBD 5 Orang 7 Dokumen
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

1 04 '01 2 03 Administrasi Barang Milik Daerah Pada Tertatanya administrasi barang milik 2 Orang 2 Orang
Perangkat Daerah daerah pada perangkat daerah
1 04 '01 2 03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah Tersedianya honor pengelola barang 2 Orang 2 Orang
milik daerah
1 04 '01 2 05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Tersedianya Administrasi Kepegawaian 48 Orang 48 Orang
Daerah Perangkat Daerah
1 04 '01 2 05 03 Pendataan dan Pengolahan Tersedianya tenaga kontrak daerah 48 Orang 48 Orang
Administrasi Kepegawaian

Perubahan RKPD 2021 DPKPLJ

1 04 '01 2 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum 100% 100%
Perangkat Daerah
1 04 '01 2 06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya komponen instalasi 12 Bulan 12 Bulan
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor listrik/penerangan bangunan kantor
(alat-alat listrik)

1 04 '01 2 06 02 Penyediaan Peralatan dan Tersedianya peralatan dan 5 Unit 5 Unit

Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor
1 04 '01 2 06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya alat tulis kantor dan 12 Bulan 12 Bulan
kebersihan
1 04 '01 2 06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Tersedianya barang cetakan dan 12 Bulan 12 Bulan
Penggandaan penggandaan
1 04 '01 2 06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Terlaksananya rapat-rapat koordinasi 20 Kali 20 Kali
konsultasi SKPD dan konsultasi dalam dan luar daerah
1 04 '01 2 08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Tersedianya Jasa Penunjang Urusan 100% 100%
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah
1 04 '01 2 08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai surat menyurat 12 Bulan 12 Bulan

1 04 '01 2 08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Terlaksananya pembayaran rekening 12 Bulan 12 Bulan
Daya Air dan Listrik telepon/internet, air dan listrik
1 04 '01 2 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang 100% 100%
Penunjang Urusan Pemerintahan Milik Daerah Penunjang Urusan
Daerah Pemerintahan Daerah

1 04 '01 2 09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Terlaksananya jasa pemeliharaan, biaya 13 Unit 13 Unit
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan pemeliharaan, biaya pajak dan
Kendaraan Dinas/Operasional atau perizinan kendaraan dinas/operasional
Lapangan

1 04 '01 2 09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Tersedianya jasa perbaikan peralatan 9 Unit 9 Unit
Lainnya kerja
1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN
PERUMAHAN

Perubahan RKPD 2021 DPKPLJ

1 04 02 2 03 Pembangunan dan rehabilitasi Rumah Pembangunan/rehabilitasi rumah 100% 100%
Korban Bencana atau relokasi Program korban bencana dan relokasi akibat
Kabupaten/Kota program pemerintah

1 04 02 2 03 01 Rehabiltasi Rumah Bagi Korban Penmbangunan/rehabilitasi rumah 2 Unit 2 Unit

Bencana korban bencana dan relokasi akibat
program pemerintah

Perubahan RKPD 2021 DPKPLJ

1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

1 04 03 2 02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Cakupan permukiman layak 100% 100%

Kawasan Permukiman Kumuh dengan
Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

1 04 03 2 02 08 Penyusunan/Review/Legalisasi Review SK Kumuh Kabupaten Rote 1 Dokumen 1 Dokumen

Kebijakan Bidang PKP Ndao
1 04 03 2 03 Peningkatan Kualitas Kawasan Cakupan permukiman layak 100% 100%
Permukiman Kumuh Dengan Luas Di
Bawah 10 (Sepuluh) Hektar

1 04 03 2 03 02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Pembangunan Rumah Layak Huni 318 Unit
DAU
Pembangunan Rumah Layak Huni 118 Unit
(ALADIN)
DAK REGULER
Pembangunan RLH di Desa Daiama-Kec. 30 Unit
Landu Leko
Pembangunan RLH di Desa Helebeik- 30 Unit
Kec. Lobalain
Pembangunan RLH di Desa Keoen-Kec. 50 Unit
Pantai Baru
Pembangunan RLH di Desa Lifuleo-Kec. 30 Unit
Pantai Baru
Pembangunan RLH di Desa Ofalangga- 30 Unit
Kec. Pantai Baru
Pembangunan RLH di Kelurahan 30 Unit
Mokdale-Kec. Lobalain

Perubahan RKPD 2021 DPKPLJ

1 04 03 2 03 08 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni Jumlah rumah baru layak huni yang 243 Unit
dibangun

DAU

Pembangunan Rumah Layak Huni 118 Unit

(ALADIN)
DAK REGULER

Pembangunan RLH di Desa Daiama-Kec. 20 Unit

Landu Leko
Pembangunan RLH di Desa Helebeik- 20 Unit
Kec. Lobalain
Pembangunan RLH di Desa Keoen-Kec. 25 Unit
Pantai Baru
Pembangunan RLH di Desa Lifuleo-Kec. 20 Unit
Pantai Baru
Pembangunan RLH di Desa Ofalangga- 20 Unit
Kec. Pantai Baru
Pembangunan RLH di Kelurahan 20 Unit
Mokdale-Kec. Lobalain
1 04 05 PROGRAM PENINGKATAN
PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS
UMUM
1 04 05 2 01 Urusan Penyelenggaraan PSU Cakupan permukiman layak 100% -
Perumahan

Perubahan RKPD 2021 DPKPLJ

1 04 05 2 01 02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Pengadaan dan Pemasangan Lampu 7 Unit -
Utilitas Umum di Perumahan untuk Penerang di Kawasan Permukiman
Menunjang Fungsi Hunian

Perubahan RKPD 2021 DPKPLJ

2 10 10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH

2 10 10 2 01 Penggunaan Tanah Yang Hamparannya Meningkatnya luas lahan bersertifikat 100% 100%
Dalam Satu Daaerah Kabupaten/Kota
2 10 10 2 01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Sertifikasi tanah Pemerintah 300.000 M2 300.000 M2
Pelaksanaan Konsolidasi Tanah
Kabupaten/Kota

2 11 02 PROGRAM PERENCANAAN
LINGKUNGAN HIDUP
2 11 02 2 01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Penyusunan Rencana Perlindungan dan 100% 100%
Lingkungan Hidup (RPPLH) Pengelolaan Lingkungan Hidup
Kabupaten/Kota

2 11 02 2 01 01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Terlaksananya penyusunan DDDT 1 Dokumen 1 Dokumen

Kabupaten/Kota Kabupaten Rote Ndao
2 11 02 2 02 Penyelenggara an Kajian Lingkungan Meningkatnya pengelolaan lingkungan 100% 100%
Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota hidup

2 11 02 2 02 01 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Terlaksananya validasi KLHS terhadap 1 Dokumen 1 Dokumen
Rencana Tata Ruang revisi RTRW Kabupaten Rote Ndao

2 11 03 PROGRAM PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN/ATAU
KERUSAKAN LINGKUNGAN
2 11 03 2 01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Meningkatnya pengelolaan lingkungan 100% 100%
Kerusakan Lingkungan Hidup hidup
Kabupaten/Kota

Perubahan RKPD 2021 DPKPLJ

2 11 03 2 01 01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pemantauan, pengukuran dan pegujian 7 Titik/Lokasi 7 Titik/Lokasi
Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran kualitas/kuantitas air dan kualitas udara
Lingkungan Hidup Dilaksanakan dan Pengkajian rencana usaha/kegiatan
terhadap Media Tanah, Air, Udara dan terhadap lingkungan hidup
Laut

2 11 03 2 01 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Terlaksananya Peringatan Hari Bumi 1 Kegiatan 1 Kegiatan

Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas
Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi
Perubahan Iklim

2 11 03 2 02 Penanggulangan Pencemaran Meningkatnya pengelolaan lingkungan 100% 100%

dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup hidup
Kabupaten/Kota

2 11 03 2 02 01 Pemberian Informasi Peringatan Tersedianya Dokumen Informasi Kinerja 1 Dokumen 1 Dokumen

Pencemaran dan/atau Kerusakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
Lingkungan Hidup Pada Masyarakat (IKPLHD)

2 11 03 2 02 03 Penghentian Pencemaran dan/atau Tersedianya database mata air 1 Dokumen 1 Dokumen

Kerusakan Lingkungan Hidup

Perubahan RKPD 2021 DPKPLJ

2 11 04 PROGRAM PENGELOLAAN
KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
2 11 04 2 01 Pengelolaan Keanekaraga man Hayati Meningkatnya pengelolaan ruang 100% 100%
(Kehati) terbuka hijau
2 11 04 2 01 04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tersedianya Benih/anakan tanaman 1.660 Anakan 1.660 Anakan
produktif
2 11 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN TERHADAP IZIN
LINGKUNGAN DAN IZIN
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

2 11 06 2 01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Meningkatnya pengelolaan lingkungan 100% 100%

Usaha dan/atau Kegiatan Yang Izin hidup
Lingkungan dan izin PPLH Diterbitkan
Oleh Pemerintah Daerah

2 11 06 2 01 03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan Tersedianya dokumen pengawasan per 4 Dokumen 4 Dokumen
Yang Izin lingkungan Hidup, Izin PPLH triwulan
Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota

2 11 11 PROGRAM PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN
2 11 11 2 01 Pengelolaan Sampah Meningkatnya pengelolaan sampah 100% 100%

2 11 11 2 01 03 Pengelolaan Sampah Dengan Laporan pengelolaan sampah, 1 Dokumen 1 Dokumen

Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Operasi layanan angkutan sampah, 21.000 M3 21.000 M3
Pengangkutan, Pengolahan dan Tersedianya sarpras sampah (container 2 Unit 2 Unit
Pemrosesan Akhir Sampah di sampah )
TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

Perubahan RKPD 2021 DPKPLJ

 TOTAL

Perubahan RKPD 2021 DPKPLJ

RITAS DAERAH
HUN 2022

ANGGARAN (Rp) BERTAMBAH/ DASAR DAN ALASAN

SEBELUM SESUDAH BERKURANG PERUBAHAN
PERUBAHAN PERUBAHAN
6 7 8 9
3,641,075,000 3,754,925,000 113,850,000

33,655,000 33,655,000 -

18,355,000 18,355,000 -

15,300,000 15,300,000 -

2,554,299,000 2,668,149,000 113,850,000

Perubahan RKPD 2021 DPKPLJ

 2,456,445,000 2,570,295,000 113,850,000 Dasar : Perbub Rote Ndao No 13
Thn 2022 Perubahan Atas
Perbub No 58 Thn 2021 tentang
Penjabaran APBD Kab Rote Ndao
Tahun Anggaran 2022

97,854,000 97,854,000 -

9,000,000 9,000,000 -

9,000,000 9,000,000 -

720,000,000 720,000,000 -

720,000,000 720,000,000 -

Perubahan RKPD 2021 DPKPLJ

 231,588,000 231,588,000 -

1,060,000 1,060,000 -

30,050,000 30,050,000 -

25,541,000 25,541,000 -

22,000,000 22,000,000 -

152,937,000 152,937,000 -

37,364,000 37,364,000 -

3,289,000 3,289,000 -

34,075,000 34,075,000 -

55,169,000 55,169,000 -

50,200,000 50,200,000 -

4,969,000 4,969,000 -

95,200,000 95,200,000 -

Perubahan RKPD 2021 DPKPLJ

 95,200,000 95,200,000 -

95,200,000 95,200,000 -

Perubahan RKPD 2021 DPKPLJ

 10,544,380,700 8,987,425,700 (1,556,955,000)

150,000,000 150,000,000 -

150,000,000 150,000,000 -

10,394,380,700 8,837,425,700 (1,556,955,000)

10,394,380,700 - (10,394,380,700) Dasar : 1). Telaahan staf No.

660/76.a/DPKPLH 2.1 Tanggal 10
Februari 2022, 2). Perbub Rote
Ndao No 13 Thn 2022 Perubahan
Atas Perbub No 58 Thn 2021
tentang Penjabaran APBD Kab
Rote Ndao Tahun Anggaran 2022

Perubahan RKPD 2021 DPKPLJ

 0 8,837,425,700 8,837,425,700 Dasar : 1). Telaahan staf No.
660/76.a/DPKPLH 2.1 Tanggal 10
Februari 2022, 2). Perbub Rote
Ndao No 13 Thn 2022 Perubahan
Atas Perbub No 58 Thn 2021
tentang Penjabaran APBD Kab
Rote Ndao Tahun Anggaran 2022

255,000,000 255,000,000 -

255,000,000 255,000,000 -

Perubahan RKPD 2021 DPKPLJ

 255,000,000 255,000,000 -

Perubahan RKPD 2021 DPKPLJ

 250,000,000 250,000,000 -

250,000,000 250,000,000 -

250,000,000 250,000,000 -

805454
461,104,300 461,104,300 -
460000
341,104,300 341,104,300 -

-
341,104,300 341,104,300 -

120,000,000 120,000,000 -

(345,454)
120,000,000 120,000,000 -

247,444,900 247,444,900 -

105,000,000 105,000,000 -

Perubahan RKPD 2021 DPKPLJ

 75,000,000 75,000,000 -

30,000,000 30,000,000 -

142,444,900 142,444,900 -

75,000,000 75,000,000 -

67,444,900 67,444,900 -

Perubahan RKPD 2021 DPKPLJ

 75,000,000 75,000,000 -

75,000,000 75,000,000 -

75,000,000 75,000,000 -

46,000,000 46,000,000 -

46,000,000 46,000,000 -

46,000,000 46,000,000 -

670,000,000 670,000,000 -

670,000,000 670,000,000 -

670,000,000 670,000,000 -

Perubahan RKPD 2021 DPKPLJ

 16,285,204,900 14,842,099,900 (1,443,105,000)

Baa, 24 Mei 2022

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Lingkungan Hidup Kab. Rote Ndao

LEKSY N. FOEH, ST
NIP. 19711118 200003 1 003

Perubahan RKPD 2021 DPKPLJ