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    Comunicaciones Troyano

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    DISEÑO DE UN SIG BAJO

    ESTANDARES ISO 9001:2015, ISO


    14001:2015 y ISO 45001:2018 PARA
    LA ORGANIZACIÓN
    COMUNICACIONES TROYANO
    N8219 FOTOCOPIADO, PREPARACIÓN DE DOCUMENTOS Y OTRAS
    ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE APOYO A OFICINA.
    PROBLEMATICA
    La ausencia de un manual de Sistema de Gestión Integrada (SIG) genera ineficiencias e
    inconsistencias en la gestión de la calidad. Esta falta de documentación estructurada y
    procesos claros afecta negativamente la capacidad de la organización para cumplir con
    los estándares establecidos y mejorar su desempeño. Para abordar esta situación, es
    imperativo crear un manual de SIG que establezca procesos claros y documentados,
    permitiendo así una gestión de la calidad efectiva y eficiente.
    AUTORES

    LÓPEZ OCAMPO DULCE MOSQUERA OCAMPO MONTES


    ANGIE JULIETH DARLING JAVIER DIDIER ALEXANDER
    OBJETIVOS ESPECÍFICOS

    Implementar acciones que


    conlleven al mejoramiento
    continuo de la entidad.

    OBJETIVO GENERAL
    Describir el cumplimiento de los requisitos
    normativo y técnico del Sistema Integrado Cumplir con las metas
    de Gestión que se encuentra implementado definidas en el Plan de
    dentro de la empresa Comunicaciones Anual de trabajo.
    Troyano.

    Evaluar la eficiencia,
    eficacia y efectividad del
    Sistema Integrado de
    Gestión.
    MARCO TEORICO
    NTC ISO 9001:2015: Sistemas de Gestión de la Calidad: Se enfoca en garantizar que los productos o
    servicios satisfagan tanto los requisitos de los clientes como las normativas aplicables.

    NTC ISO 14001:2015: Sistemas de Gestión Ambiental: Está diseñado para asistir a las organizaciones
    en la gestión sistemática de sus responsabilidades medioambientales.

    NTC ISO 45001 de 2018: Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo: Se orienta a
    proporcionar entornos de trabajo seguros y saludables, previniendo accidentes y enfermedades
    laborales.

    ESTANDAR: Norma o criterio establecido para asegurar calidad o consistencia en un proceso o


    producto.

    NORMALIZACION: Proceso de establecer y aplicar normas para garantizar la uniformidad y calidad en


    productos, servicios o procedimientos.

    REQUISITO LEGAL:Obligación establecida por la ley que debe cumplirse en la realización de


    actividades o procesos.
    COMUNICACIONES TROYANO
    NOMBRE O RAZÓN MENZA ZUÑIGA SANDRA
    SOCIAL ISABEL

    NIT 668659726

    REPRESENTANTE MENZA ZUÑIGA SANDRA


    LEGAL ISABEL

    CALLE 11 N. 19-24BARRIO:
    DIRECCIÓN SEDE EL CENTROMUNICIPIO /
    PRINCIPAL DOMICILIO: 86568 -
    PUERTO ASÍS

    N8219 FOTOCOPIADO,
    PREPARACIÓN
    ACTIVIDAD ECONOMICA
    DE DOCUMENTOS Y OTRAS
    DE LA ORGANIZACION
    ACTIVIDADES ESPECIALIZA
    DAS DE APOYO A OFICINA.

    NIVEL DE RIESGO Clase I: Riesgo Mínimo


    PRODUCTOS O SIG-MA-01 Contexto Interno Y Externo

    RESULTADOS

    Contexto de la
    Organización
    Evalúa factores internos y
    externos que afectan a la
    empresa. Identifica las
    necesidades de las partes
    interesadas y mantiene un
    análisis continuo para adaptarse
    a cambios y oportunidades.

    Documentacion:

    SIG-MA-01 Contexto Interno Y


    Externo

    SIG-CP-01 Ficha De
    Caracterización De Procesos.
    SIG-CP-01 Ficha De Caracterización De Procesos

    Contexto de la
    Organización
    PRODUCTOS O
    RESULTADOS
    SIG-PO-01 Política Sistema integrado de Gestión

    Liderazgo Entender las necesidades y expectativas de nuestros


    clientes, para poder ofrecer productos y servicios que
    cumplan con sus requerimientos y superen sus expectativas.
    La alta dirección se compromete
    Fomentar la realización de inspecciones periódicas de
    con el sistema de gestión,
    define políticas, asigna recursos seguridad en el entorno laboral y adoptar medidas
    y motiva al personal, correctivas apropiadas para minimizar los riesgos
    promoviendo la mejora continua. detectados.

    Documentación: Impulsar la participación de los trabajadores en todas


    nuestras actividades, contemplando la colaboración con
    SIG-PO-01 Política Sistema entidades y colectivos para fomentar prácticas sostenibles.
    integrado de Gestión.

    SIG-MA-07 Matriz De Roles,


    Responsabilidades Y Funciones.
    PRODUCTOS O
    RESULTADOS
    SIG-MA-03 Matriz Aspectos E Impactos.

    Planificación
    Identifica riesgos y
    oportunidades, establece
    objetivos y metas, y desarrolla
    acciones para mitigar riesgos y
    aprovechar oportunidades.

    Documentación:

    SIG-MA-04 Matriz De
    Identificación De Peligros
    Evaluación Y Valoración De
    Riesgo.

    SIG-MA-03 Matriz Aspectos E


    Impactos.

    SIG-PROC-03 Procedimiento
    Gestión Del Cambio
    PRODUCTOS O
    RESULTADOS Documentación:

    SIG-MA-09 Matriz De Recursos Técnicos Físicos Y


    Humanos.

    SIG-PROC-04 Procedimiento Competencia, Formación


    Y Toma De Conciencia.

    Apoyo SIG-AC-01 Acta De Reuniones


    Provee recursos necesarios,
    gestiona la información SIG-FO-01 Formato De Asistencia Recursos Técnicos
    documentada y comunica Físicos Y Humanos.
    eficazmente. Capacita al
    personal y asegura que SIG-PROC-06 Procedimiento De Comunicaciones
    entiendan su contribución a Internas Y Externas.
    los objetivos del sistema.
    SIG-PROC-02 PROCEDIMIENTO DE CREACION Y
    CONTROL DOCUMENTAL

    SIG-FO-03 LISTADO MAESTRO


    PRODUCTOS O
    RESULTADOS Documentación:

    SIG-MA-06 Plan De Trabajo Diagrama De Gannt.

    SIG-CR-01 Cronograma De Actividades

    SIG-PL-01 Plan De Gestión Integral De Residuos Sólidos

    SIG-PRO-01 Programa De Orden Y Aseo

    Operación SIG-PL-02 Plan De Uso Y Ahorro Eficiente De Energía

    SIG-PRO-02 Programa de Control documental

    SIG-PRO-03 Programa De Gestión Ahorro De Papel


    Controla procesos
    operacionales, gestiona SIG-PRO-04 Programa De Capacitación Del Sistema Integrado De Gestión
    productos y servicios externos,
    SIG-PRO-05 Programa de Riego Quimico
    y se prepara ante emergencias.
    SIG-MA-02 Matriz Legal Comunicaciones Troyano

    SIG-PL-03 Plan De Prevención, Preparación Y Respuesta Ante Emergencias Y Contingencias.

    SIG-PROC-05 Procedimiento Control De Salidas No Conformes.

    SIG-PROC- 09 Procedimiento De Evaluación Y Selección De Proveedores.

    SIG-PROC-03 Procedimiento Gestión Del Cambio.


    SIG-CR-01 Cronograma De Actividades
    PRODUCTOS O
    RESULTADOS

    Operación

    Controla procesos
    operacionales, gestiona
    productos y servicios externos,
    y se prepara ante emergencias.
    PRODUCTOS O
    RESULTADOS
    Documentación:

    SIG-MA-08 Matriz De Registro De Indicadores De Gestión Integral.

    PQRS SIG-PROC-07 Medición De La Satisfacción Del Cliente.

    SIG-PROC-08 Procedimiento Para Auditorías Internas.

    SIG-FO-06 Plan de Auditoria.

    Evaluación de SIG-AC-02 Acta de Apertura y Cierre de Auditoria.


    Desempeño
    SIG-FO-07 Informe de Auditoria.
    Monitorea y mide procesos del
    sistema de gestión, realiza SIG-LC-03 Lista de Chequeo de Auditoria.
    auditorías internas y revisiones,
    SIG-PROC-10 Procedimiento Revisión Por La Alta Dirección.
    y analiza datos para identificar y
    mejorar áreas de desempeño.
    SIG-PROC-11 Procedimiento Acciones Correctivas, Preventivas
    Y De Mejora.
    PRODUCTOS O
    RESULTADOS

    Mejora
    Continua

    Identifica no conformidades,
    implementa acciones
    correctivas, promueve una
    cultura de mejora y optimiza la
    eficiencia del sistema para
    aumentar la satisfacción del
    cliente.
    Documentacion:

    SIG-PROC-11 Procedimiento
    Acciones Correctivas,
    Preventivas Y De Mejora.

    SIG-PROC-12 Procedimiento
    Mejora Continua.
    En comparación, la empresa carecía de conocimiento
    sobre las normas aplicables, lo que limitaba su capacidad
    para cumplir con los estándares requeridos. Sin embargo,
    gracias a la creación del manual del Sistema de Gestión
    Integrado (SIG), se lograron satisfacer los requisitos
    mínimos de la norma, mejorando así la conformidad y la
    calidad de sus procesos promoviendo una cultura de
    mejora continua dentro de la organización.

    Al documentar procedimientos y políticas,


    el manual ayuda a identificar áreas de
    mejora y monitorear acciones correctivas y
    preventivas, fomentando así una cultura de
    mejora continua dentro de la organización.
    La entrega digital del diseño del Manual SIG al propietario para su
    revisión le permitirá evaluar el contenido y decidir si implementarlo,
    facilitando así el acceso y actualización y promoviendo la sostenibilidad.

    Se sugiere que las visitas e inspecciones periódicas, así como breves


    conferencias de capacitación, pueden ser una alternativa eficaz a la
    implementación de las prácticas descritas en el manual, ya que las
    empresas no cuentan con presupuestos suficientes para su
    implementación.
    ESTUDIO SHONOS

    BIBLIOGRAFIA

    International Organization for Standardization. (2018). ISO 45001:2018


    Occupational health and safety management systems – Requirements with
    guidance for use. https://www.iso.org/standard/63787.html

    International Organization for Standardization. (2015). ISO 9001:2015 Quality


    management systems – Requirements.
    https://www.iso.org/standard/62085.html

    International Organization for Standardization. (2015). ISO 14001:2015


    Environmental management systems – Requirements with guidance for use.
    https://www.iso.org/standard/60857.html

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