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Caracterizacion Mejoramiento Continuo
Caracterizacion Mejoramiento Continuo
Caracterizacion Mejoramiento Continuo
TIPO
auditorías internas y hacer seguimiento a las acciones correctivas, preventivas y de mejora generadas por los procesos,
OBJETIVO garantizar el manejo adecuado de los residuos generados en la empresa, identificar los aspectos e impactos ambientales,
peligros y riesgos y riesgos de seguridad y salud ocupacional, definir controles operacionales y mecanismos de seguimiento Apoyo
y medición.
Comprende las actividades de control de documentos y registros, administración de auditorías internas, seguimiento a la implementación de acciones
ALCANCE correctivas, preventivas y de mejora y la gestión integral de residuos, identificación de aspectos e impactos ambientales, peligros y riesgos de salud ocupacional
, determinación de controles y mecanismos de seguimiento y medición.
PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES
Participación de auditorías internas Informes de auditoría interna y
y resultados por proceso P oportunidades de mejora
Todos los procesos Programar la ejecución de auditorías internas. Informe de revisión por la
Definir políticas para la elaboración y control de dirección Documentación Todos los procesos
documentos. actualizada
Definir políticas para realizar seguimiento de las Programas de Gestión
acciones correctivas, preventivas y de mejora. Resultados de las auditorías
Definir el plan de gestión integral de residuos internas
Definir el plan de reciclaje Programa de auditorias
Programar las actividades programas de gestión Cambios a las procedimientos
Direccionamiento estratégico
H Oportunidades de mejora
Resultados de revisión por la
Estado de las acciones Gestión gerencial
dirección Apoyar los procesos para tomar acciones correctivas,
Gestión Gerencial correctivas, preventivas y de
Recursos para la implementación, preventivas y de mejora mejora.
mantenimiento y mejoramiento del Elaborar el programa de auditoría. Plan de Gestión Integral de
sistema de gestión. Realizar seguimiento a las auditorías internas. Residuos
Crear o modificar documentación del sistema de gestión Sugerencias para establecer
según las necesidades de cada proceso. lineamientos estratégicos de la
Entregar los residuos generados para disposición final a organización
Personal competente y calificado proveedores autorizados
Comunicar y sensibilizar al personal en la separación en
la fuente y manejo adecuado de recursos.
Gestión de compras
Materiales e Insumos y/o servicios
Necesidad de compra Gestión de Compras
SEGUIMIENTO Y MEDICIÒN
INDICADOR DE GESTIÓN INDICE FRECUENCIA RESPONSABLE META OBJETIVO
Mejorar continuamente los
(total acciones procesos
Eficacia en ejecución de
eficazmente/total de Semestral Coordinador HSEQ 98% .
AC/AP acciones cerradas)*100
(actividades
Promover altos estándares
Cumplimiento al programa realizadas /
Mensual Coordinador HSEQ 80% en salud ocupacional y
de salud ocupacional actividades
medio ambiente
programadas) * 100
(actividades
Promover altos estándares
Cumplimiento al programa realizadas /
Mensual Coordinador HSEQ 80% en salud ocupacional y
de gestión ambiental actividades
medio ambiente
programadas) * 100
((Consumo actual
percapita– consumo
Mitigar la contaminación
Consumo de energía anterior percapita) / Mensual Coordinador HSEQ <=30%
ambiental
Consumo anterior
percapita ) * 100
((Consumo actual
percapita– consumo
Mitigar la contaminación
Consumo de agua anterior percapita) / Mensual Coordinador HSEQ <=25%
ambiental
Consumo anterior
percapita ) * 100
((Consumo actual
percapita– consumo
Mitigar la contaminación
Consumo de papel anterior percapita) / Mensual Coordinador HSEQ 2%
ambiental
Consumo anterior
percapita ) * 100
Nº de daños a la Evitar daños a la propiedad
Daños a la propiedad propiedad generados Mensual Coordinador HSEQ 0 y el impacto socio-
por la operación ambiental
Nº de emergencias
Evitar daños a la propiedad
ambientales
Emergencias ambientales Mensual Coordinador HSEQ 0 y el impacto socio-
presentadas durante la
ambiental
operación
Instructivo de Reciclaje