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Procedimiento Control de Registros de Calidad
Procedimiento Control de Registros de Calidad
Procedimiento Control de Registros de Calidad
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P-SGC-02-424
2
Noviembre 2007
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Procedimiento
Control de
Registros de
Calidad
ELABOR
Grupo Operativo de Calidad
REVIS
Lder de implantacin
Vo. Bo.
AUTORIZ
Representante de la Direccin
Direccin General de
Administracin
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CONTENIDO
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3. ALCANCE
4. REFERENCIAS
5. DEFINICIONES
6. DIAGRAMA DE FLUJO
7. DESCRIPCIN
ELABOR
Grupo Operativo de Calidad
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6. Diagrama de Flujo
Entrada
Proceso
Salida
Inicio
02
01
Identificar los
registros a
controlar y
determinar el
nivel (SGC,
procesos).
Planes de calidad.
Solicitudes de
cambio.
Necesidades de
modificacin.
Nuevos registros
de calidad.
03
Establecer criterios
de control de
registros y elaborar
o actualizar la lista
maestra de
registros de
calidad.
Autorizar y
controlar los
registros de
calidad
Solicitud de
cambio o
implantacin de
documentos
Lista maestra
de registros de
calidad
05
04
Generar,
almacenar,
archivar, proteger,
disponer y
conservar los
registros de
calidad.
Lder del proceso
Auditorias
internas
06
P-SGC-12-822
Realizar
ajustes a
estructura
documental
con respecto a
registros de
calidad.
Control de
Documentos
P-SGC-01-423
Fin
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Grupo Operativo de Calidad
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7. Descripcin
Inicio:
1. Identificar los registros a controlar y determinar el Nivel (SGC, Proceso).
El Lder de proceso identifica y controla los registros de calidad a incorporar en el
Sistema de Gestin de la Calidad, a travs de la determinacin del nivel de
documentacin en donde se establezcan los registros de calidad.
Los cambios o inclusin de nuevos registros de calidad pueden ser con base en
solicitudes de cambio, necesidad de modificacin y/o nuevos Documentos al SGC
o estructura documental por deteccin de No Conformidades y Acciones
preventivas y correctivas, resultado de auditorias, revisin por parte de la
direccin o iniciativas de mejora continua, en procesos o el propio Sistema de
Gestin de la Calidad. El Control de Registros de Calidad es responsabilidad del
Lder de proceso quien ha definido en conjunto con la Direccin General y el
Grupo Operativo de Calidad el esquema de control de registros.
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Lder de implantacin
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Direccin General de
Administracin
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un mes, un ao, tres aos e incluso algunos registros se conservan por tiempo
indefinido.
5. Vigilar y/o auditar que los registros de calidad se generen y manejen
conforme a documentacin. El Lder de proceso asegura que se generen y
controlen los registros de calidad establecida conforme a documentacin; para
esto se apoya en el procedimiento Auditorias Internas.
6. Realizar ajustes a estructura documental con respecto a registros de
calidad. El Lder de proceso solicita la publicacin de cambios y actualizaciones
de registros de calidad en la estructura documental y en medios electrnicos.
Fin
8. Formato y Registros de Calidad
Nombre del documento
Lista Maestra de Documentos Actualizada
Solicitud de cambio a proceso
Solicitud de cambio a documento
ELABOR
Grupo Operativo de Calidad
REVIS
Lder de implantacin
Cdigo de
Formato
L-SGC-01-423
F-SGC-06-423
F-SGC-07-423
Vo. Bo.
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Representante de la Direccin
Direccin General de
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Representante de la Direccin
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