CÓDIGO: ADV-SGC-FR-

VERSIÓN: 02
CHECK LIST PARA LA INSPECCIÓN DE PROVEEDORES EMISIÓN: 01/04/2023
Pág.1 de 1

PROVEEDOR: NEGOCIOS AB CENTRO ÁREA: Almacén - Huancayo Responsable del área: Thalia Cardozo Villagaray

FECHA: 10/9/2023 HORA: 08:00 am - 12:00 pm Responsable de Auditoría Katherine Velasquez

NOTA: 75%
(Para la calificación se asigna el puntaje 2, 4, 6, 8, 10 si cumple el requisito y se asigna cero (0) si no cumple. No hay puntajes intermedios)

N° ASPECTO A EVALUAR PUNTAJE OBSERVACIONES

I. FACTORES CRÍTICOS 40 30

1.1 No hay productos o insumos VENCIDOS. 10 0

AREA DE SALSAS: Se encontró taper (con fechero) de pimienta y
laurel con FV: 05/10/23
1.2 No se almacena productos en MAL ESTADO (no apto para el consumo). 10 10 Cumple

1.3 Todos los trabajadores cuentan con Carnet de Sanidad 10 10 Cumple

1.4 Ausencia de plagas o indicios (insectos, roedores, etc.) 10 10 Durante la visita no se evidencia indicios de plaga.

II. ASPECTOS GENERALES 28 16

Existe un flujo adecuado de los productos, considerando zona de almacenamiento, zona de

2.1 selección y/o acondicionamiento y zona de despacho. 2 2 Cumple

Las paredes, pisos y techos se encuentran en adecuadas condiciones de limpieza y

2.2 mantenimiento. Las paredes son de colores claros. 2 2 Se evidencia techo en mal estado en zona de vestidor.

La iluminación es suficiente para el desarrollo de las operaciones, no forma sombras, ni

2.4 brillos, ni altera los colores. 4 0 AREA DE CHICHA: No se evidencia luminarias, se requiere la instalacion.

AREA DE PAPA: Parihuelas en mal estado, madera rota, astillas expuestas,

Las superficies de contacto con los alimentos (parihuelas, jabas, mesas, cuchillos, bandejas, peligro de contaminacion fisica. ALMACEN DE ABARROTES: Falta limpieza
2.5 entre otros) son de material sanitario. Estas se encuentran en condiciones adecuadas de 4 0 por debajo de mesas de trabajo. ALMACEN ALICORP: Falta limpieza de
limpieza y mantenimiento. superficie de estantes de madera.

Se recomienda rotular la zona de acopio para facil identificacion, durante la

2.6 El establecimiento cuenta con zona de acopio, en condiciones de orden y limpieza. 4 0 visita no se evidencio orden ni limpieza en la zona.

El agua utilizada es potable, procede de una fuente segura y no se encuentra a niveles

2.7 menores de 0.5 ppm de CLR. 4 4

2.8 Cumple con los procedimientos para mantener las VMA conformes en aguas residuales. 8 8 Se programa la implentaciion de rejillas para lavaderos para el 23/10/23.

III. HIGIENE Y HÁBITOS DEL PERSONAL 30 30

Los trabajadores mantienen una rigurosa higiene personal (cabello limpio, uñas
recortadas, limpias y sin esmalte).
3.1 No llevar artículos de uso personal como joyas, pulseras, relojes, "piercing" u otros. 6 6 Cumple
Los manipuladores de alimentos deben tener hábitos de higiene estrictos durante la
preparación y servido de los alimentos, tales como, evitar comer, fumar o escupir.

Se evidencia uso de ropa personal dado que no cuentan con uniforme

3.2 Los trabajadores usan uniforme completo, en buen estado de conservación e higiene. 4 4 acorde al clima.

Casilleros y vestuarios se encuentran limpios y ordenados, la vestimenta de trabajo no

debe entrar en contacto con la ropa de uso personal. Comedor de personal limpio y No se evidencia casilleros, personal guarda uniformes en baldes. Falta
3.3 ordenado. De contar con SS. HH. Exclusivo para trabajadores debe encontrarse limpio y 4 4 limpieza de estante, y ventanas.
ordenado, abastecido de papel higiénico, papel toalla y jabón.

3.4 No hay indicios de personal laborando mientras están enfermos. 4 4 Cumple

Los visitantes (proveedores u otros) cumplen con todas las normas de higiene y protección:
3.5 toca, prácticas de higiene, uniforme, etc. 4 4 Cumple

El personal cuenta con certificados o constancias de capacitación relacionados con la

3.6 manipulación de los alimentos (mínimo una vez al año); asimismo, se cuenta con 4 4
evaluaciones de las capacitaciones brindadas.

Todo el personal cuenta con carnet sanitario. Art. 18° - Se cuenta con registros del control
3.7 de salud al personal, con el fin de descartar Enfermedades Transmitidas por Alimentos 4 4
(ETA), estos son renovados mínimo 2 veces al año.

IV. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN - PHS 28 10

ALMACEN DE ENVASES E INSUMOS QUIMICOS: Falta limpieza del piso y

rejas. ALMACEN DE PAPA: Se encontró sucio pisos y paredes. AREA DE
4.1 Pisos, canaletas, paredes, techos, ventanas, luminarias se encuentran limpios. 4 0 SALSAS: Falta limpieza de ventanas, dispositivos y puertas. AREA DE
CHICHA: Falta limpieza de pisos, paredes, ventanas y puertas.

Utensilios, tapers, jabas y otros se encuentran en buen estado de conservación, limpios y Falta limpieza de jabas de verduras y pollo. Y se evidencia jabas rotas en el
4.2 desinfectados. 6 0 area de verduras y se encontró baldes de chicha morada mal lavados.

AREA DE SALSAS: Se evidencia oxido en camara de frio, falta limpieza por

Todas las superficies de trabajo y equipos del área (mesas, mostradores, estanterías,
4.3 cocina, lavaderos, equipos de frío, licuadora, etc.) se encuentran limpios. 4 0 debajo de la mesa de trabajo, se encontró batidora mal lavada. ALMACEN
DE ABARROTES: Falta limpieza de mesa de trabajo por debajo.
 Depósitos de residuos generales se encuentran limpios, con bolsa y tapa, en buen estado.
4.4 Se mantienen con cantidad suficiente y están ubicados adecuadamente. 4 0 Se encontró tacho abierto sin tapa en el area de salsas.
 Artículos de limpieza se encuentran limpios y en buen estado; ubicados en el área
4.5 asignada. 4 4 Se recomienda establecer un color para cada area.

4.6 Conoce y aplica técnica de Lavado y desinfección de Productos, utensilios, tablas de picar. 6 6 Se recomienda dejar las tablas de picar desinfectando

V. BUENAS PRACTICAS DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 26 16

AREA DE SALSAS: Se evidencian productos sin rotulo y sin fechas de

Rotula los insumos y/o productos. Realiza el fechado de acuerdo al cuadro de VIDA ÚTIL
5.1 del producto. 6 0 produccion y vencimiento tales como: Balde de oregano, Balde de galleta de
animalitos, balde de mostaza,

Los alimentos son conservados de acuerdo al tipo de producto. Refrigerados (0°C a 4 °C) y
5.2 Congelados (<-18°C). 4 4

ALMACEN DE ABARROTES: Se encontró cajas de cerveza, baldes de clavo de

olor y harina en contacto con el piso, saco de azucar abierto. ALMACEN DE
PAPA: Se encontró saco de papa en contacto con el piso. ALMACEN DE
POLLO Y VERDURAS: Se encontró balde de chicha morada, culantro y
ALMACENAMIENTO DE INSUMOS.: Se evidencia adecuado almacenamiento de alimentos
5.3 teniendo en cuenta la vida útil del producto. Se evidencia orden y limpieza en almacén. 4 0 romero en contacto con el piso. AREA DE SALSA: Se encontró cucharon
dentro del balde de mostaza, se encontró almacenado chuleta con yuca,
trucha con carnes de pollo, tocino con salsas en una misma bandeja de
pollo, y tambien se encontró baldes de ajos pelado y cebolla sin cubrir
dentro de camara de frio junto a bolsas de alitas y encurtidos de pepino.

Los trabajadores realizan el LAVADO DE MANOS correctamente y las veces necesarias de

acuerdo al procedimiento establecido. Todos las estaciones de lavado manos cuentan con
5.4 jabón, gel desinfectante, papel toalla e instructivo de lavado de manos. Dispensadores 4 4 Se programa cambio de dispensador de papel toalla.
limpios y operativos.

ALMACENAMIENTO: Los insumos químicos, envases y embalajes se encuentran Se solicita la implementacion de bases para envases, embalajes e insumos
5.5 correctamente almacenados e identificados. 4 4 quimicos.

No se detecta algún tipo de contaminación cruzada (Contaminación física, química,

5.6 biológica). 4 4

VI. PROCESO DE PRODUCCIÓN 24 24

6.1 Recepción de materia prima. 6 6

Elaboración de productos. (habilitado,Picado, envasado, licuado, cocción, lavado,

6.2 desinfectado, descongelado, etc.según corresponda al área). 6 6

6.3 Envasado y etiquetado de producto terminado. 6 6

6.4 Despacho de producto terminado. 6 6

VII. DOCUMENTACION / OTROS 24 24

Formatos de control de calidad/Protocolos COVID 19 al día y ordenados:

- Control de temperatura de cámaras.
7.1 - Control de higiene personal. 6 6 Se programa implementacion de formatos para el lunes 16/10/23.
- Control de Limpieza y Desinfección (Todas las áreas)
- Otros formatos implementados.

Control de plagas:
7.2 - Cuenta con cronograma de fumigación, desratización y control de trampa de luz uv. 6 6 Cumple
- Certificados de fumigación y desratización vigentes.

Otros:
7.3 - Cumple con cronograma de mantenimiento preventivo de equipos. 4 4
- Cumple con cronograma de capacitación.

Se evidencia luces de emergencia operativas.

Se evidencia seguridad de los balones de gas.
7.4 Todos los extintores se encuentran vigentes y operativos (Cuentan con tarjeta de control y 4 4
leyenda).

7.5 Botiquín completo con medicinas básicas. 4 4 Implementar gasa.

TOTAL 200 150

PORCENTAJE OBTENIDO De evidenciarse FACTORES CRÍTICOS:

89% al 100% APROBADO F1: Nota final se califica con 0%

F2: Nota final se califica con 0%
F3: Si no realiza el trámite correspondiente durante la auditoria, la nota final es 0%.
Menor a 89% DESAPROBADO F4: Nota final se califica con 0%
TIENDA
LA LEÑA - COMAS
LA LEÑA - OLIVOS
LA LEÑA - TUPAC
LA LEÑA - HABICH
LA LEÑA - LAMPA
LA LEÑA - JIRÓN
LA LEÑA - BELLAVISTA
LA LEÑA - COLONIAL
LA LEÑA - SAN MIGUEL
LA LEÑA - BOLIVAR
LA LEÑA - CAVENECIA
LA LEÑA - SAN BORJA
LA LEÑA - MOLINA
LA LEÑA - SANTA ANITA
LA LEÑA - SAN JUAN
PAN ATELIER - BOLIVAR
PAN ATELIER - MIRAFLORES
BOCATTA
PEPE PICO