ACTA DE VISITA A PROVEEDORES

CÓDIGO: VERSIÓN: PAGINAS:

CAL-AC-001 01 1 DE 4

FECHA VISITA: 10-Jan-23 HORA: 9:00 AM

EMPRESA: CHAM´PIÑONES SAN MARTIN TELÉFONO:
7104200
DIRECCIÓN: CARRERA 69 C 37 A 52 CIUDAD:
Cundinamarca

TIPO DE ESTABLECIMIENTO: EXPENDIO DE CHAMPIÑONES

ATENDIDO POR: Luis Perdomo CARGO: ADMINISTRADORA

GERENTE GENERAL

AUDITOR(ES): Andrea Villanueva CARGO: Supervisor de calidad

DISEÑO, INSTALACIONES Y EQUIPOS

N° CRITERIOS DE AUDITORIA PUNTAJE PUNTAJE OBSERVACIONES
La planta esta ubicada lejos de fuentes de
1 contaminación.
1 1
La planta esta protegida del ingreso de polvo, lluvia
2 plagas o roedores.
1 1
Techos limpios en material liso de fácil limpieza y en
3 buen estado.
1 1

Paredes limpias en material liso de fácil limpieza y en

4 buen estado.
1 1

Pisos limpios en material adecuado de fácil limpieza y en

5 buen estado sin acumulación de agua. 1 1

6 Lámpara protegidas de buena iluminación y limpias. 1 0 todas las lamparas estan sin protección
7 Tanque de almacenamiento de agua potable. NO NO No Observado
Utensilios (cuchillos, chairas, guantes acero inoxidable)
8 en buen estado y limpios
1 1

9 Estructura de la planta cerrada y sellada. 1 1

Separación adecuada entre área de producción y área

10 administrativa. 1 1

La planta cuenta con baños bien ubicados, limpios y en

11 buen estado. 1 1

El área de vertieres y locker es de tamaño suficiente para

12 los empleados de la empresa. 1 1

Presencia de estaciones sanitarias a la entrada y dentro

13 del área de producción. 1 1

Presencia de sifones bien protegidos, de fácil limpieza

14 que eviten la acumulación de agua. 1 1

15 Almacenamiento de desperdicios, desechos y basuras. 1 1

No existen dormitorios o vivienda dentro de las áreas de
16 producción 1 1

Área Social para los empleados bien ubicada, en buen salen a comer fuera de la planta mientras se adecua
17 estado y limpia. NA NA
instalacion en la planta
18 Área de recepción y carga bien ubicado. 1 1
16 15
 94%
ACTA DE VISITA A PROVEEDORES
CÓDIGO: VERSIÓN: PAGINAS:
PS-CA-AC-004 01 2 DE 4

PRACTICAS HIGIÉNICAS Y PERSONAL MANIPULADOR

N° CRITERIOS DE AUDITORIA PUNTAJE POB OBSERVACIONES
1 Existe Plan de BPM o HACCP. 1 1
Los manipuladores cuentan con uniformes de color
2 claro(cofia, tapabocas), limpios, en buen estado y sin 1 1
accesorios garantizando la BPM.
Se evidencia uso de dotación por parte de los visitantes a
3 1 1
la planta de producción.
Hay existencia de exámenes médicos que certifique al
4 1 1
manipulador de alimentos.
Los manipuladores no presentan cortaduras, rasguños o
5 1 1
heridas que puedan ser un foco de contaminación.
Hay registro de dosificación de jabones y desinfectantes
6 1 1
para operaciones de L&D.
7 Áreas de producción limpias y en orden. 1 1
Todas las áreas de procesos están separadas de forma
8 física evitando cruces que produzcan algún tipo de 1 1
contaminación.
Las tomas eléctricas son seguras y se encuentran
9 1 1
protegidas evitando cualquier tipo de accidente.
Se evidencia buenas Practicas de manufactura por parte
10 de los operadores, lavado de manos antes de ingresar a 1 1
la planta de producción.
No se evidencia producto, ni canastillas con producto en
11 1 1
contacto directo con el piso.
11 11
100%
CONTROL DE PLAGAS
N° CRITERIOS DE AUDITORIA PUNTAJE POB OBSERVACIONES
1 Existe un programa implementado. 1 1
2 No existe evidencia de presencia de plagas. 1 0 Se videncia presencia de moscas
FUMILEX pero esta hacindo proceso de desinfección
3 Existe un prestador de servicio definido. 1 1
no de control integrado de plagas
4 Existe un mapa general de ubicación de trampas y cebos. 1 1
4 3

75%

CONTROL RESIDUOS SOLIDOS

N° CRITERIOS DE AUDITORIA PUNTAJE POB OBSERVACIONES
Existe un programa de residuos solidos definido con
1 1 0
cronograma que defina frecuencias de recolección.
Existe una identificación de los recipientes o canecas de
2 1 1
recolección de residuos solidos
Existe suficiente numero de recipientes de recolección de
3 residuos solidos para los volúmenes de la planta y se 1 1
encuentra identificadas dentro de un plano
3 2
 67%
ACTA DE VISITA A PROVEEDORES
CÓDIGO: VERSIÓN: PAGINAS:
PS-CA-AC-004 01 3 DE 4

CONTROL DE AGUA POTABLE

N° CRITERIOS DE AUDITORIA PUNTAJE PUNTAJE OBSERVACIONES
Existe un programa implementado que describa los
1 requerimientos de control de agua.
1 1
El contenido de cloro en el agua es monitoreado por lo
2 meno 1 vez al día.
1 1

Se realizan análisis microbiológicos del agua potable o

3 de proceso.
1 1
Se tiene establecido el proceso de lavado de tanques de
4 almacenamiento de agua con registro.
NO NO No Observado
3 3
100%
PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
N° CRITERIOS DE AUDITORIA PUNTAJE POB OBSERVACIONES
Existe un programa de limpieza y desinfección el cual
1 1 0
esta implementado, documentado y explicado.
Se tienen registros de verificación de los procesos de
2 L&D de áreas, utensilios, equipos e instalaciones con 1 0 se lleva el registro pero no al día
frecuencias.
existen procedimientos Operacionales Estandarizados
3 1 1
(POES) para cada uno de los equipos e instalaciones.
4 Existe registro de los procesos de limpiezas operativas. 1 1
5 Se evidencia la planta de proceso limpia y ordenada. 1 1
5 3
60%
RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA E INSUMOS
N° CRITERIOS DE AUDITORIA PUNTAJE POB OBSERVACIONES
Se realiza inspección a los vehículos cuando ingresan
1 1 1
materias primas o insumos a la compañía.
No se cuenta con un programa de trazabilidad y no
Las materias primas y los insumos son marcados con la
2 1 0 hay registros que demuestren la rastrebilidad de la
fecha de recepción.
carne
Se evidencia una buena rotación de productos en las
3 1 1 Se procesa lo del dia
bodegas de almacenamiento .
3 1
33%
CONTROL MICROBIOLÓGICO
N° CRITERIOS DE AUDITORIA PUNTAJE POB OBSERVACIONES
Existe un programa de muestreo definido y con
1 cronograma que defina frecuencias de toma de muestras 1 0
para MP, superficies, agua Y BPM.
2 Los análisis son realizados por un laboratorio certificado. 1 1
Existen acciones correctivas documentadas para las
3 1 1
desviaciones en los análisis.
3 2
 67%
ACTA DE VISITA A PROVEEDORES
CÓDIGO: VERSIÓN: PAGINAS:
PS-CA-AC-004 01 4 DE 4

AL ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE

N° CRITERIOS DE AUDITORIA PUNTAJE POB OBSERVACIONES
Se hace inspección a los vehículos cuando entran y
1 NO NO no observado
salen.
en el almacenamiento de producto terminado se maneja se consume el producto en el día, no existe programa
2 1 1
una rotación (PEPS). de trazabilidad
El lugar de almacenamiento de producto terminado esta
3 1 1 mota de res
limpio y organizado.
Se cumplen los espacios establecidos para
4 1 1
almacenamiento (pared y techo).
Se evidencia registro de temperatura sin llenar desde
el 16 de agosto, y nevera con temperatura de 5°C.
5 Existe un control de temperatura de cuartos fríos. 1 1
no se evidencia registro ni equipo de temperatura en
el congelador.
4 4
100%

CALIFICACIÓN A PROVEEDORES
Cumple las condiciones fitosanitarias establecidas en las normas
EXCELENTE > 95%
sanitarias que garantizan la inocuidad de los procesos.
En sus procesos no se encuentra afectada la inocuidad, por lo tanto es
BUENO 84%
un proveedor que no necesita estar en constante observación.
Presenta deficiencias que indirectamente pueden afectar la inocuidad
ACEPTABLE 70%
del producto procesado. Debe estar en constante observación
Presenta deficiencias que indirectamente pueden afectar la inocuidad
del producto procesado. Debe dar cumplimiento a las exigencias
NO CUMPLE < 70%
formuladas en la presente acta en los siguientes 30días. De lo contrario
no se admite como proveedor

PUNTAJE TOTAL DE EVALUACIÓN 52

PUNTAJE OBTENIDO 44

CALIFICACIÓN OBTENIDA

El proveedor puede continuar ejerciendo sus actividades. La relacion

BUENO 85%
comercial permanece.