Manual de Usuario Proveedor B2M 3.0 - GRUPO PALMAS

E-BUSINESS INTERCHANGE ZONE SAC
MANUAL DE USUARIO
PARA PROVEEDORES
GRUPO PALMAS
Versión 2020
1. Publicación de ordenes de compra............................................................ 4
2. Publicación de guías y conformidades de servicios............................... 9
3. Pre registro de facturas.......................................................................... 12
4. Publicación de comprobantes de pago.....................................................19

Conociendo mi Usuario
Para ser partícipe de los beneficios de este módulo siga los siguientes pasos:
a. Ingresando a mi usuario
Ingresar a la dirección:
http://www.b2miningdata.com
Ingrese el usuario y contraseña previamente creado (en caso que no cuente con estos
datos, favor de realizar el proceso definido y comunicarse a través de los medios de
contacto detallados en el anexo 1 del presente):
.
1.
En el Módulo de Órdenes de Compra podrá visualizar e imprimir sus órdenes de compra;
agilizando la transmisión de información, optimizando (en tiempo y recursos) el proceso de
abastecimiento gracias a la integración de sus documentos. Para ser partícipe de los
beneficios de este módulo siga los siguientes pasos:
 Ajustar el tamaño de los módulos de trabajo, el analista deberá hacer “clic” en el

ícono indicado con la flecha en rojo:
 Cuyo resultado será:

Gestión del Módulo de Órdenes de Compra de Material y Servicio
 Después de ingresar, deberá seleccionar en el menú ubicado en el margen izquierdo de su

pantalla, la pestaña “ORDEN DE COMPRA”.
 Podrá buscar sus ordenes de compra mediante el número, tipo, rango de fecha.
 Así mismo se listara las ordenes de compra que tenga en estado NO VISUALIZADO vale
decir pendientes para que usted la acepte o rechace.
 Para poder visualizar la orden de compra deberá dar click en el icono azul debajo de
acciones.
 Al momento de dar click en visualizar le aparecerá el siguiente anuncio.
 Le aparecerá la información de la orden de compra, inclusive un adjunto del cliente

(siempre y cuando este adjunte el archivo).
 Al final de la pagina podrá dar click en el botón aceptar e imprimir su orden de compra ó
en caso contrario rechazar y mencionar en un recuadro el motivo de su rechazo, lo cual
se informara a su comprador
2.
Guías
Para ubicar la guía es necesario:
1. Ingresar al módulo “Guías”,

2. Colocamos el número de orden de compra.
3. Busca por la fecha de emisión.
4. Click en buscar
5. Aparecerán todas las guías asociadas a esa orden.
Le aparecerán todas las guías asociadas a la orden compra o en el caso haya buscado por
rango de mes, le aparecerán todas las guías durante ese periodo. Para conocer el detalle de la
guía, debe seleccionar la guía y dar clic en el icono de acciones.
Hoja de Aceptación
Para ubicar la guía es necesario:
1. Ingresar al módulo “Hoja de Aceptación”,

2. Colocamos el número de orden de compra.
3. Busca por la fecha de aceptación.
4. Click en buscar
5. Aparecerán todas las guías asociadas a esa orden.
Le aparecerán todas las HAS asociadas a la orden compra o en el caso haya buscado por
rango de mes, le aparecerán todas las HAS durante ese periodo. Para conocer el detalle de la
HAS, debe seleccionar la guía y dar clic en el icono de acciones.
3.
Para facturas electrónicas
Previamente deberán enviar los archivos XML y PDF de sus Facturas Electrónicas al buzón designado por su
Cliente. La plataforma tomará el XML y lo validará con SUNAT. Según la respuesta que se obtenga se
mostrará “Aceptado” o “Rechazado” en la columna SUNAT:
Si su Factura fue rechazada por SUNAT su cliente comprador no la tomará en cuenta, por lo que deberá emitir
una nueva Factura.
Para realizar el pre registro de factura, es necesario ir al módulo “Comprobante de Pago”.

Luego, activar el flag de “Borrador” para buscar sus Facturas validadas y completar el proceso de pre
registro. Podrá utilizar los filtros de búsqueda que la plataforma le ofrece para tal fin.
El encontrar su factura podrá visualizar el detalle de la factura con el botón de visualizar en la columna de
“Acciones” a la derecha:
Una vez ingresado al comprobante, deberán hacer click en modificar ubicado en la parte final del
comprobante.
Después de validar la información de cabecera de su factura, deberá añadir la guía o las Hojas de aceptación
de servicio
Le aparecerá un cuadro:
1. colocará el rango de la fecha de emisión del documento

2. Click en buscar.
3. Le figurarán todas las guías o HAS vinculadas a la factura.
4. seleccionará la guía
Para completar el registro deberá seleccionar el botón “Enviar” para que complete el pre registro y esta
información se envíe a su Cliente:
El documento cambia a estado “Enviado”.

Para facturas físicas
En el caso de facturas físicas, deberá hacer click en registrar comprobante.
Deberá buscar a su cliente por el número de su RUC y seleccionar si es una

guía de material o Hoja de Aceptación de servicio. El siguiente paso es click en
registrar comprobante.
Se completarán los siguientes campos:
1. Serie
2. N° correlativo
3. Moneda
4. En caso se encuentre afecto a detracción seleccionar el campo y buscar la
descripción.
De igual forma que en factura electrónica, deberá vincular la guía de material o

HAS a la factura.
El siguiente paso es cargar la factura, por lo que deberá dar click en agregar y
subir la factura física escaneada. El proceso se termina dando click en ENVIAR.
4.
Comprobante de pago
En la parte superior visualizamos varias formas de búsqueda de sus comprobantes de pago.: 1.

Numero de Comprobante de Pago 2. Razón Social de Cliente 3. Ruc del Cliente 4 y 5 Búsqueda
por fecha (Emitida antes y Emitida después de) 6. Estado de la factura 7. Tipo de Moneda 8.Tipo
de factura física o electrónica, de esta manera usted realizará la búsqueda por cualquiera de estos
criterios, presionando el botón BUSCAR.
Luego de realizado el filtro y la búsqueda, se mostrará la relación de las facturas. Para

mayor detalle dar click en el botón azul en forma de ojo.
A continuación se mostrará los detalles de su factura, como: Número de factura ,orden
de compra, Guías de despacho , fecha de emisión ,fecha de recepción ,forma de
pago ,tipo de pago , fecha de pago ,monto ,moneda , banco
ANEXO 1
Así mismo contarán con el soporte permanente de la Mesa de Ayuda

 https://www.b2miningdata.com/ui/login
 Solicitar su usuario y contraseña a: soluciones@ebizlatin.com
 De tener alguna duda o consulta sobre el proceso, agradeceremos se
contacten al: 518-3360 opción 1 o anexo: 601 ó al e-mail:
soluciones@ebizlatin.com
 Chat online
 https://www.b2mining.com/B2M2Web/login/popup_chat.jsp

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2. Publicación de guías y conformidades de servicios............................... 9

3. Pre registro de facturas.......................................................................... 12

4. Publicación de comprobantes de pago.....................................................19

 Ajustar el tamaño de los módulos de trabajo, el analista deberá hacer “clic” en el

 Cuyo resultado será:

 Después de ingresar, deberá seleccionar en el menú ubicado en el margen izquierdo de su

 Le aparecerá la información de la orden de compra, inclusive un adjunto del cliente

1. Ingresar al módulo “Guías”,

1. Ingresar al módulo “Hoja de Aceptación”,

Para realizar el pre registro de factura, es necesario ir al módulo “Comprobante de Pago”.

1. colocará el rango de la fecha de emisión del documento

El documento cambia a estado “Enviado”.

Deberá buscar a su cliente por el número de su RUC y seleccionar si es una

De igual forma que en factura electrónica, deberá vincular la guía de material o

En la parte superior visualizamos varias formas de búsqueda de sus comprobantes de pago.: 1.

Luego de realizado el filtro y la búsqueda, se mostrará la relación de las facturas. Para

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