MANUAL DE USUARIO B2M

PARA PROVEEDORES
DEL GRUPO ALICORP

2022

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AVENIDA ARICA N°785, BREÑA, LIMA 15083, PERÚ

(51 1) 518 3360

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TODO USO NO AUTORIZADO DE LA PRESENTE INFORMACIÓN
SERÁ SUSCEPTIBLE DE ACCIÓN LEGAL CONTRA
LAS PERSONAS Y/O INSTITUCIONES INVOLUCRADAS.
CONTENIDO
I. CONOCIENDO MI USUARIO Y LA WEB DE ORIENTACIÓN 4

II. VISUALICE LAS GUÍAS DE MATERIALES 5

III. VISUALICE LAS ACEPTACIONES DE SERVICIO PUBLICADAS 6

IV. VISUALICE LAS LIQUIDACIONES DE CONSIGNACIÓN 7

V. VISUALICE SUS FACTURAS OBSERVADAS Y COMPLETE EL PRE-REGISTRO DE SUS FACTURAS 8

VI. PRE-REGISTRE SUS COMPROBANTES FÍSICOS 13

VII. VISUALICE EL ESTADO DE SUS COMPROBANTES Y EL DETALLE DEL PAGO 16

VIII. CONSULTA TUS COMPROBANTES DE RETENCIÓN 18

ANEXO 1: INFORMACIÓN PARA TRANSPORTISTAS 19

ANEXO 2: INFORMACIÓN PARA PROVEEDORES DE COMEX 21

ANEXO 3: CANALES DE COMUNICACIÓN 23

I. CONOCIENDO MI USUARIO Y LA WEB DE ORIENTACIÓN

Para sacar provecho de la plataforma B2M a su

disposición, siga los siguientes pasos:

INICIE SESIÓN EN B2M

Ingrese a la dirección:
http://www.b2miningdata.com

Ingrese el usuario y contraseña previamente asignados.

*En caso aún no cuente con usuario y contraseña,

comuníquese con eBIZ a través de los medios de
contacto detallados en el anexo 3 del presente manual,
y siga las instrucciones que le brinden.

En la web de orientación encontrará las funcionalidades

que se ofrecen en el portal B2M y los canales de atención
B2M y el acceso a la Plataforma de la Mesa de Servicios
de Alicorp.

https://ebiz.pe/proveedores-alicorp/

4
II. VISUALICE LAS GUÍAS DE MATERIALES

Para ubicar una guía: 2

1. Ingrese al módulo “Guías”
1
2. Escoja una de las opciones disponibles para la
búsqueda:

- Número de orden de compra (OC)

3
- Fecha de emisión

- Otras disponibles

3. Haga clic en el botón “Buscar”

De acuerdo a su selección, le aparecerán todas las
guías asociadas a esa OC; o en caso haya buscado
por rango de fechas, le aparecerán todas las guías
emitidas en ese periodo de tiempo.

Para conocer el detalle de la guía puede hacer clic en el

ícono en forma de ojo en la columna final de “Acciones”,
que corresponde a la opción de “Ver”.

5
III. VISUALICE LAS ACEPTACIONES
DE SERVICIO PUBLICADAS
2
Para ubicar una HAS:

1. Ingrese al módulo “Hoja de Aceptación”

2. Escoja una de las opciones disponibles para la

1
búsqueda:

- Número de orden de compra (OC)

3
- Fecha de emisión

- Otras disponibles

3. Haga clic en el botón “Buscar”

De acuerdo a su selección, le aparecerán todas las

HAS asociadas a esa OC; o en caso haya buscado
por rango de fechas, le aparecerán todas las HAS
emitidas en ese periodo de tiempo.

Para conocer el detalle de la HAS puede hacer clic en el

ícono en forma de ojo en la columna final de “Acciones”,
que corresponde a la opción de “Ver”.

6
IV. VISUALICE LAS LIQUIDACIONES DE CONSIGNACIÓN

Para ubicar una Liquidación de Consignación:

1. Ingrese al módulo “Liquidación de Consignación”

2
2. Escoja una de las opciones disponibles para la
búsqueda:

- Número de orden de compra (OC)

- Fecha de emisión
1
3
- Otras disponibles

3. Haga clic en el botón “Buscar”

De acuerdo a su selección, le aparecerán todas las
Liquidaciones de Consignación asociadas a esa
OC; o en caso haya buscado por rango de fechas, le
aparecerán todas las Liquidaciones de Consignación
emitidas en ese periodo de tiempo.

Para conocer el detalle de la Liquidación de Consignación

puede hacer clic en el ícono en forma de ojo en la columna
final de “Acciones”, que corresponde a la opción de “Ver”.

7
V. VISUALICE SUS FACTURAS OBSERVADAS
Y COMPLETE EL PRE-REGISTRO DE SUS FACTURAS

1. Deberá enviar los archivos .XML y .PDF de sus

facturas electrónicas al buzón designado por su
cliente.

El portal B2M tomará el .XML y lo validará con SUNAT,

mostrando en el portal el estado devuelto por SUNAT
de su comprobante en la Columna “Estado SUNAT”.

2. Para visualizar sus comprobantes enviados al buzón

de su cliente, ingrese al módulo “Comprobantes
de Pago” y seleccione en la sección “Tipo de
Comprobante” el botón de “Del Buzón Electrónico y
Borradores Físicos” y de clic en el botón “Buscar”.

3. Para conocer la información extraída del .XML de su

comprobante de pago, haga clic en el ícono del ojo,
que corresponde a la opción “Ver”.

4. Sus comprobantes se mostrarán con el Estado eBIZ

“Borrador” y el estado SUNAT: “Por Validar” si no
se tiene respuesta de SUNAT (el portal intentará
nuevamente la validación), “Rechazado” por SUNAT
valide el XML enviado en SUNAT y una vez que
obtenga el estado Aceptado de SUNAT reenvíe el
XML y PDF al buzón de su cliente, “Aceptado” podrá
continuar con el Pre-registro de su comprobante.

8
5. Para continuar con el pre-registro de su factura, debe
asociar las guías, Hojas de aceptación o liquidaciones
de consignación correspondientes; para ello haga
clic en el ícono del ojo, que corresponde a la opción
“Ver”.

6. Una vez en el detalle del comprobante, diríjase hacia

el final del documento y ubique el botón “Modificar”.

9
 7. Después de validar la información de cabecera de su
factura, seleccione el tipo de documento a asociar
(guías, HAS o liquidaciones) y haga clic en el botón
“Añadir” para buscar y asociar dichos documentos
al pre-registro de su factura.

Si usted es proveedor del servicio de transporte,

complemente sus opciones de búsqueda de
documentos de referencia en el Anexo 1. Si es
proveedor de servicios relacionados a Comercio
Exterior, complemente sus opciones de búsqueda
en el Anexo 2.

8. A continuación, le aparecerá una pantalla

de búsqueda:
- Puede buscar por rango de fecha de emisión, y así
ubicar sus guías, HAS o Liquidaciones

- Haga clic en “Buscar”

- De entre todas las guías, HAS o Liquidaciones

mostradas como resultado de la búsqueda,
seleccione el
documento que esté vinculado a su factura

- Ahora haga clic en el botón “Añadir”, para que se

adicionen al pre-registro de factura

10
9.Verifique al añadir su GUÍA o HAS que el monto
SUNAT (de su .XML) coincida con el importe total
(de su cliente).

10.Si presenta diferencia entre el Monto SUNAT y el

importe total, solo si su factura no está afecta a IGV,
podrá desactivar los checks de la columna IGV de
los ítems añadidos de su guía o HAS

11
 11.Si su comprobante de pago está afecto a Detracción
o Autodetracción, deberá seleccionar el check de
“Detracción” y en “Seleccione Descripción” indicar
si es “Autodetracción” o el tipo de detracción al
que su comprobante está afecto. Si ha realizado
una Autodetracción deberá completar el campo
Observaciones con la constancia de autodetracción
y la fecha de emisión: “123456789-DD/MM/AAAA”.
12.Si pre-registra un Recibo por Honorarios y está
exonerado del Impuesto a la Renta, deberá adjuntar
el documento de exoneración de Renta de 4ta
Categoría en la opción de adjuntar archivos.
13.Valide los datos que ha añadido al pre-registro de
factura y, si todo está conforme, avance al final de la
página y haga clic en el botón “Enviar” para completar
su pre-registro y se envíe a su cliente esta información.
El documento cambiara su estado a Enviado.
14.Deberá esperar a que retorne el documento ERP, el cuál
es la conformidad de que dicho pre-registro de factura
ha sido registrado correctamente en el ERP de su cliente.
15.En caso requieran anular el pre-registro enviado,
este proceso se podrá realizar siempre y cuando su
cliente no haya contabilizado el comprobante. Para
ello deberá ir al detalle del pre-registro enviado y
utilizar el botón “Solicitar Anulación” para que su
cliente evalúe y apruebe su solicitud de anulación.
16.Una vez aprobado el rechazo de su pre-registro,
podrá corroborarlo en el estado Rechazado y el
motivo del rechazo. Después de ello podrá utilizar
los documentos de referencia para pre-registrar
otro comprobante de pago.

NOTA: En caso requiera dar de baja su comprobante

después de haber sido contabilizado por su cliente;
deberá comunicarse con su cliente mediante los
canales establecidos para dicho propósito.

12
VI. PRE-REGISTRE SUS COMPROBANTES FÍSICOS

A. Una vez ubicado en la pestaña de Comprobante de

Pago, haga clic en “Registrar comprobante”, a la
derecha de su pantalla

B. Busque a su cliente por número de RUC o Razón

Social.

C. Seleccione Guía de Material, HAS o Liquidación de

Consignación, según el documento que esté
asociado a su factura. A continuación haga clic en
“Registrar comprobante”.

13
 D. Complete los siguientes campos obligatorios:

1. Deberá colocar el número del comprobante de

pago

2. Seleccionar el tipo de comprobante de pago en el

desplegable de “Tipo de Documento”

3. Moneda

4. Fecha de emisión del comprobante de pago

5. En caso se encuentre afecto a detracción, seleccione

el campo y busque la descripción

E. Deberá vincular la guía de material, HAS o Liquidación

de Consignación al comprobante físico.
1
1. Búsqueda por fecha de creación (Desde y Hasta)

2. Buscar guía, HAS o Liquidación de Consignación

3. Seleccionar la guía, HAS o Liquidación de

2
Consignación que está asociado al comprobante
físico que está registrando

4. Añadir las guías, HAS o Liquidaciones de

Consignación al comprobante físico 3

14
F. Ahora adjunte la imagen de su factura haciendo clic
en “Agregar” y seleccionando el comprobante físico
escaneado en la ventana de archivos.

G. Valide que todos los datos consignados sean iguales

a los de su comprobante físico. De ser así, avance al
final de la página y seleccione el botón “Enviar” para
completar el pre-registro y que esa información se
envíe a su cliente. A partir de este momento el estado
del documento cambiara a Enviado.

H. Deberá esperar a que en el campo Documento

ERP, aparezca un número de registro, el cuál
es la conformidad de que dicho pre-registro de
comprobante físico ha sido registrado correctamente
en el ERP de su cliente.

I. Podrá buscar sus comprobantes físicos pre-registrados

en el modulo de Comprobantes de pago realizando la
búsqueda con la opción “Pre-registro” activada.

J. En esta opción podrá también validar si su pre-registro

ha sido “Rechazado” por su cliente, y en la columna
ERP visualizar el detalle del motivo del rechazo para
que pueda corregirlo y enviarlo nuevamente.

En caso quisiera dar de baja su pre-registro o cambiarlo,

deberá solicitar la baja de su pre-registro a su cliente
entrando al detalle del pre-registro y dar click en el botón
“Solicitar anulación”. Si es aceptado su requerimiento,
el comprobante aparecerá como Rechazado, caso
contrario será contabilizado y deberá comunicarse con
su comprador en el cliente para realizar la anulación del
documento.

15
VII. VISUALICE EL ESTADO DE SUS COMPROBANTES Y
EL DETALLE DEL PAGO
A. En el módulo de “Comprobante de Pago”, encontrará
un radiobutton de “Tipos de Comprobantes” deberá
1 2 3
seleccionar la opción de “Contabilizados” para poder
observar sus facturas contabilizadas, pendientes de
pago y pagadas. 4 5 6
B. En la parte superior del módulo encontrará varias
alternativas de búsqueda de sus comprobantes de 7 8 9
pago:
1. Número de Comprobante de Pago. Puede colocar
10 11
el número completo del comprobante o los últimos
4 dígitos (Ejem: “F001-00004329” o “4329”) 12
2. Razón Social de Cliente
3. RUC del Cliente
4. Tipo de Fecha (Fecha de pago o Fecha de emisión)
5 y 6. Búsqueda por fecha (Desde y Hasta)
7. Orden de Pago
8. Tipo de Documento
9. Estado
10. Moneda
11. Tipo de Emisión (factura física y/o electrónica)
12. Número OC

16
C. Si desea ver el detalle de pago o el historial de pago
del comprobante, podrá utilizar los links mostrados
en la columna Información de Pago: “Ver Detalle” o
“ver Historial” según sea el caso de la información
que requiera visualizar.

D. En la vista Detalle podrá visualizar Fecha de

Recepción, Forma de Pago, Tipo de Pago, Fecha
de Pago, Monto Pagado y Banco, en adición a la
información que su cliente haya querido compartir en
los campos Observaciones de Pago y Observaciones
de Comprobante.

En el Detalle de Pago podrá visualizar el pago realizado

y cómo este se ha realizado, ya sea por transferencias
bancarias, o documentos de compensación
relacionados (como facturas de acreedor o notas
de crédito). También podrá visualizar información
relacionada a la retención realizada a su factura,
pudiendo conseguir el documento relacionado en el
módulo de visualización de retención descrito más
adelante.

En el historial de pago, mostrará todos los pagos

relacionados a la factura en sí.

E. En caso su cliente anule la contabilización del

comprobante, deberá consultar a los canales
establecidos para consultar el motivo de anulación.
De igual manera consultar si el Pre-registro fue
Rechazado para volver a enviarlo o enviar otro
Comprobante de Pago - según sea el caso

17
VIII. CONSULTA TUS COMPROBANTES DE RETENCIÓN
1. En este módulo podrá visualizar los comprobantes
de retención que su cliente le ha publicado. 2
2. Para ello podrá contar con los filtros correspondientes
como fecha de emisión, entre otros. 1
3. Una vez ubicado el comprobante de retención, en la
columna Acciones podrá seleccionar la opción de
“Visualizar” comprobante.
4. Una vez seleccionado el comprobante podrá utilizar
el botón de descarga del .XML o .PDF relacionado al
documento.

18
ANEXO 1: INFORMACIÓN PARA TRANSPORTISTAS
1. Si es proveedor de transporte, deberá seleccionar la
referencia de “Hojas de Aceptación de Servicios”. 1
2. Luego, podrá asociar sus comprobantes de pago a
los distintos documentos de referencia disponibles,
pero sólo de un tipo a la vez:
A. Servicios
B. Orden de Transporte
C. Carta Porte
D. Documento de Transporte Le-Tra
3. Para ello, luego de darle al botón “Añadir” en el
popup que se abrirá podrá filtrar por el Número de 3
Aceptación de Servicio “Nro OS” u Hoja de Aceptación
de Servicio en caso de tenerla o utilizar el filtro del
rango de “Fecha de Creacion” del documento de
referencia.
4. Otro filtro que podrá utilizar es el “Tipo de Referencia”
y colocar el número de “Documento Referencia”
según corresponde.

19
 5. El listado resultante podrá seleccionarlos utilizando
el botón añadir; este proceso lo podrá repetir tantas
veces lo considere necesario.
6
6. Despúes de culminar la asociación de los documentos
de referencia deberá validar que el “Importe Total”
sea igual al “Monto SUNAT” de su factura. Despúes
de dicha validación deberá darle el botón “Enviar”.
7. En caso de diferencia, asegúrese que ha asociado los
documentos de referencia de manera correcta. Caso
contrario comunicarse a los canales de comunicación
establecidos para el soporte indicados en el Anexo
2.
8. Adicionalmente, si el importe de “Valor de Referencia”
supera al “Monto SUNAT” de su factura, ingrese dicho 8
valor en el campo “Importe Referencia Transportista”
9. Si su comprobante de pago está afecto a Detracción
deberá seleccionar el check de “Detracción” y en
“Seleccione Descripción” indicar el tipo de detracción
al que su comprobante está afecto.

20
ANEXO 2: INFORMACIÓN PARA PROVEEDORES DE COMEX
Si usted es un proveedor relacionado a un proceso de
Comercio Exterior: importación o exportación, tendrá 1
que tener en cuenta para el registro de sus facturas los
siguientes puntos:
I. Si el servicio está asociado a un proceso de
Importación,
1. Deberá utilizar como referencia los “Costos
Indirectos” de importación
2. Deberá colocar la orden de compra de importación
relacionada
2
3. Y seleccione el costo indirecto relacionado a su
proceso de importación
4. Si selecciona más de un costo indirecto, deberá
precisar la proporción de la factura que le
corresponda a cada costo indirecto en la columna
de Importe Total
5. El monto indicado en cada costo deberá coincidir
con el monto total de su factura
4
6. Una vez culminado el ajuste, deberá darle al botón
“Enviar” al final del documento.
7. Si corresponde a un servicio de transporte,
considere que, si el importe de “Valor de Referencia”
supera al “Monto SUNAT” de su factura, ingrese
dicho valor en el campo “Importe Referencia
Transportista”

21
 II. Si su servicio está asociado a un proceso de
exportación: 1
1. Deberá asociar su factura a una hoja de aceptación
de servicio
2. Pero como documento de referencia deberá
considerar el “Tipo de Referencia” Exportación
Comex
3. Y colocar en el documento de referencia el Número
de Transporte Global o el Número de Factura de
exportación, para que le muestre las aceptaciones 2
de servicios relacionadas
4. En caso conozca el número de servicio relacionado,
podrá utilizarlo como filtro colocándolo en el
campo “Nro. OS”
5. Podrá asociar una o varias hojas de aceptación de
servicios asociadas al proceso de Exportación
6. Una vez culminado dicho proceso le podrá dar al
botón enviar para culminar el proceso

22
ANEXO 3: CANALES DE COMUNICACIÓN
Para solicitar su usuario y contraseña escribanos a:
soluciones@ebizlatin.com
Si necesita soporte adicional cuenta con la Mesa de Ayuda
para proveedores de eBIZ, accesible desde dentro del
portal B2M https://www.b2miningdata.com/ui/login y
en los siguientes canales:

• Teléfono 51 1 518 3360 anexo 601

• Correo: soluciones@ebizlatin.com
• Chat: https://ebiz.pe/chat/popup_chat.html
• WhatsApp:
https://api.whatsapp.com/send/?phone
=51954614850&text=PROVEDOR+ALICORP+
CONTACTO&app_absent=0

Horario de atención:
Lunes a viernes de 8:00 AM a 6:00 PM
Sábados de 9:00 AM a 12:00 PM

https://ebiz.pe/proveedores-alicorp/

23
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(51 1) 518 3360
Av. Arica 785, Breña, Lima 15038 Perú