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Procedimiento de Control de Salidas No Conformes
Procedimiento de Control de Salidas No Conformes
Procedimiento de Control de Salidas No Conformes
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE
SALIDAS NO CONFORMES
Tabla de contenido
1. Objetivo. .................................................................................................................................. 2
2. Alcance. ................................................................................................................................... 2
3. Vocabulario. ............................................................................................................................ 2
4. Abreviaturas ............................................................................................................................ 3
5. Autoridad................................................................................................................................. 3
6. Responsabilidades. .................................................................................................................. 4
7. Desarrollo ................................................................................................................................ 5
8. Diagrama ............................................................................................................................... 10
9. Tabla de registros .................................................................................................................. 11
10. Indicadores ........................................................................................................................ 12
11. Tabla de control de cambios y aprobación ....................................................................... 13
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE
SALIDAS NO CONFORMES
1. Objetivo.
Establecer las directrices para identificar, controlar, dar tratamiento y prevenir el uso o entrega
no intencionada de salidas no conformes de los diferentes procesos del Sistema de Gestión de
Calidad del Sistema Bibliotecario
2. Alcance.
El presente procedimiento es aplicable a las salidas no conformes, tales como producto,
proceso, servicio o queja de los clientes de los procesos operativos y de soporte del Sistema
Bibliotecario que se han integrado al Sistema de Gestión de Calidad.
3. Vocabulario.
Aplican las definiciones de la norma ISO 9000 Fundamentos y vocabulario en la versión 2015 y los
definidos de forma interna por la organización.
PRODUCTO: Salida de una organización que puede producirse sin que se lleve a cabo ninguna
transacción entre la organización y el cliente (3.2.4)
Ejemplo: Resultado de un Proceso (Producto o Servicio)
CONCESIÓN: Autorización para utilizar o liberar un producto o servicio que no es conforme con los
requisitos especificados (3.12.5)
Ejemplo: Servicios, libros, equipos, etc. que no cumplen con los requisitos y que son aprobados
por el cliente para su uso por un periodo de tiempo limitado o para un uso específico.
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SALIDAS NO CONFORMES
4. Abreviaturas
NC = No conformidad
SB = Sistema Bibliotecario
CI = Centros de Información
5. Autoridad
a. Responsable del Proceso
• Supervisar las actividades particulares, del personal a su cargo, establecidas en
el presente procedimiento, según les corresponda, para identificar, controlar,
dar tratamiento, y prevenir el uso o entrega no intencionados de las salidas no
conformes
• Coordinar las actividades particulares, del personal, establecidas en el
presente procedimiento según les corresponda, para identificar, controlar, dar
tratamiento, y prevenir el uso o entrega no intencionados de las salidas no
conformes
• Autorizar la concesión de salidas o servicios no conformes en cantidad
limitada, cuando no afecta la integridad de los usuarios o partes interesadas,
por un tiempo determinado o para uso específico.
b. Comité de Biblioteca
• Definir las acciones más convenientes para el tratamiento de quejas y sugerencias.
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SALIDAS NO CONFORMES
6. Responsabilidades.
Todo el personal integrado al SGC del SB es responsable de la aplicación de este procedimiento,
cuando identifique una salida o servicio no conforme, antes, durante o después de la provisión.
Las salidas no conformes detectadas, deben atenderse inmediatamente.
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SALIDAS NO CONFORMES
7. Desarrollo
DOCUMENTO
NUM
ACTIVIDAD DESCRIPCION FRECUENCIA RECURSOS DE
.
REFERENCIA
1 IDENTIFICA Es responsabilidad del Formatos CPS
CIÓN personal en base a su Procesos
competencia, identificar y Operativos
registrar las salidas y y de
servicios no conformes, soporte
antes o durante la
prestación del servicio y
comunicarlas al
responsable del Proceso,
con la finalidad de evitar
su entrega o uso no
intencionado a los
usuarios u a las partes Cuando se
interesadas. detecta un
2 Prevención El personal previene el uso servicio o Formatos
del uso de los servicios o salidas salida no
no conformes, mediante la conforme Señalizació
separación, señalización n de
(cuarentena), contención, cuarentena
devolución o suspensión cuando
de la provisión de aplique
productos y servicios y lo
registra en los formatos
correspondientes.
3 Notificación El centro de Información o Formatos Comunicaci
al cliente o Proceso deberá notificar ón interna
partes sobre las salidas no Equipo de
interesadas conformes detectadas, cómputo
mediante los Catálogos de
Productos y Servicios, Teléfono,
correos electrónicos, según
llamadas telefónicas, etc. correspond
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SALIDAS NO CONFORMES
a) no afecta la
integridad de los
mismos,
b) No afecta la
integridad del
cliente o las partes
interesadas
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SALIDAS NO CONFORMES
8 No Cuando la concesión no
aplica, debido a la
naturaleza de la no
conformidad y se realiza la
entrega o uso no
intencionado de la salida
y/o servicio no conforme al
cliente o a las partes
interesadas y estos lo
rechazan; el personal en
turno debe de atender la
situación de forma
inmediata, mediante la
mitigación del daño,
sustitución del producto o
servicio, exculpación, etc.
según corresponda.
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SALIDAS NO CONFORMES
tomadas, y la autoridad
que decide las acciones
con respecto a la no
conformidad, queda
documentada como
evidencia en la plataforma
mencionada.
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SALIDAS NO CONFORMES
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SALIDAS NO CONFORMES
8. Diagrama
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SALIDAS NO CONFORMES
9. Tabla de registros
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10. Indicadores
INTERPRETAC
INDICADOR DEFINICI IÓN O
NOMBRE OBJETIVO MÉTODO: FORMULA
ES ÓN POSIBLES
SOLUCIONES.
eficiencia Salidas Conocer SSNC = Concentrar SSNC*100/S Evaluación,
no el #Númer mensualme SC establecimie
conform porcentaj o de nte la nto,
es e de salidas y información ejecución de
salidas y servicios del total de planes de
servicios no salidas y acción y
no conform servicios monitoreo
conforme es. conformes
s que se SSC = # y el total de
presenta Número salidas y
n en el de servicios no
sistema salidas y conformes
biblioteca servicios por tipos y
rio conform por áreas.
es.
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SALIDAS NO CONFORMES