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    Informe de Auditoria Unidad 4

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    Paola Giraldo
    El resumen analiza un informe de auditoría realizado a la empresa Arepitas del Tolima S.A.S. para verificar el cumplimiento de su sistema de gestión de calidad. El informe incluye los objetivos, alcance, cliente auditado, equipo auditor, fechas, criterios, hallazgos, conclusiones y declaraciones de la auditoría. Se recomienda mejorar la documentación e implementación del sistema de gestión y capacitar a los trabajadores. También se propone un procedimiento de auditoría interna que evalúe periódicamente los procesos de embalaje, c

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    El resumen analiza un informe de auditoría realizado a la empresa Arepitas del Tolima S.A.S. para verificar el cumplimiento de su sistema de gestión de calidad. El informe incluye los objetivos, alcance, cliente auditado, equipo auditor, fechas, criterios, hallazgos, conclusiones y declaraciones de la auditoría. Se recomienda mejorar la documentación e implementación del sistema de gestión y capacitar a los trabajadores. También se propone un procedimiento de auditoría interna que evalúe periódicamente los procesos de embalaje, c

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    Informe de Auditoria Unidad 4

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    UNIDAD 4.

    INFORME DE AUDITORÍA

    Actividad: Realización del informe y procedimiento de auditoría Con base en los resultados
    obtenidos en la auditoría realizada al proceso organizacional seleccionado en la actividad
    de la unidad 3, realice un informe de auditoría teniendo en cuenta los puntos descritos en
    esta actividad.

    Recuerde que es importante la lectura previa del material de estudio y también la consulta
    de los documentos de apoyo de esta unidad que están disponibles en el botón del menú
    principal del programa: Documentos de apoyo / Documentos complementarios /
    Documentos complementarios unidad 4.

    1. Diseñe y diligencie un informe de auditoría que contenga los siguientes criterios:

    a. Objetivos de la auditoría.

    b. Alcance de la auditoría.

    c. Identificación del cliente de auditoría.

    d. Identificación del equipo auditor.

    e. Fechas y lugares donde se realizaron las actividades de auditoría.

    f. Criterios de auditoría.

    g. Hallazgos de la auditoría y la evidencia relacionada.

    h. Conclusiones de la auditoría.

    i. Declaración sobre el grado en el cual se han cumplido los criterios de la auditoría.

    2. Diseñe el procedimiento mandatorio de auditoría interna de calidad, teniendo en


    cuenta que este debe dar cumplimiento al siguiente requisito dispuesto en el numeral
    8.2.2 Auditoría interna de la Norma ISO 9001:2008. “Se debe establecer un
    procedimiento documentado para definir las responsabilidades y los requisitos para
    planificar y realizar las auditorías, establecer los registros e informar de los
    resultados”.

    3. Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo
    de esta actividad.
    SOLUCION

    Verificar mediante auditoria interna que se esta cumpliendo con el SGC al


    suministrar materiales e nsumos
    OBJETIVOS

    Implemnetacion del sistema de gestion de calidad en la empresa Arepitas del Tolima


    S.A.S
    CLIENTE AUDITADO

    LUGAR Y FECHA Ciudad de Bogota noviembre 27 del 2018

    CRITERIOS Politica de gestion financiera,Politica y servicio al cliente, Manual de


    procedimientos,Politica corporativa.

    Evidencias:

    Implementacion SGC y documentacion de todos los procesos implementados.

    Hallazgos:
    HALLAZGOS
     se esta implenetando el SGC
     Poca documentacion
     Falta el estudio de trabajadores
     Poca documentacion
     Politicas escazas.

    CONCLUSIONES Se debe mejorar las expectativas de impllementacion del SGC y relizar


    capacitaciones a todos los trabajadores para la implementacion de esta norma.

    DECLARACIONES Se esta haciendo de manera moderada en las areas designadas por eso el proceso
    es bueno.

    PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA
    PROCESOS ALCANCES CRITERIOS FRECUENCIA METODOLOGIAS AUDITORES

    EMBALAJE Implementacion del Politicas de Tres meses Auditores y Tres


    sgc calidad evidencias auditores
    internos

    CARGUE Y Implementacion del Politicas de Un mes Fotos y Dos


    DESCARGUE sgc logistica encuestas auditores
    internos

    TRASPORTE DE Implementacion del Politicas de Un mes Evidencias Un auditor


    INSUMOS sgc trasporte filmicas y interno y
    documentales otro externo

    DISTRIBUIDORES Implementacion del Politica del Dos meses Auditorias y Tres


    sgc servicio al evidencias auditores
    cliente internos

    Los Procedimientos documentales para definir las responsabilidades de los


    auditores se establecerán por normas nacionales o por un acuerdo entre la
    empresa y el auditor interno las cuales podrán definir las condiciones para
    posteriores correcciones.

    Conclusiones

     Lo más importantes es la capacidad de observación de las personas


    encargadas de estos procesos lo que demuestra la gran utilidad que es para
    una empresa poder ser auditada.

     Para que siga la confianza por parte de las empresas hacia las auditorias es
    importantes que los auditores se encuentren con una buena formación
    académica para que así se siga perfeccionando los sistemas de calidad y
    que se mantenga la confianza hacia estas prácticas.

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