4 Evidencia Auditoria de Hoy

AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD
uEVIDENCIA AA4-EV3
TALLER INFORME DE AUDITORÍA
Con base en los resultados obtenidos en la auditoría realizada al proceso

organizacional seleccionado en la actividad de aprendizaje 3 o con otra auditoria
que conozca o haya participado, realice un informe de auditoría teniendo en
cuenta los puntos descritos en este documento.
Recuerde que es importante la lectura previa del material de estudio y también la

consulta de los documentos de apoyo de esta unidad que están disponibles en
Actividad 4 / Material de formación / material de apoyo.
1. Diseñe y diligencie un informe de auditoría que contenga los siguientes criterios:
a. Objetivos de la auditoría.
b. Alcance de la auditoría.
c. Identificación del cliente de auditoría.
d. Identificación del equipo auditor.
e. Fechas y lugares donde se realizaron las actividades de auditoría.
f. Criterios de auditoría.
g. Hallazgos de la auditoría y la evidencia relacionada.
h. Conclusiones de la auditoría.
i. Declaración sobre el grado en el cual se han cumplido los criterios de la auditoría.
VERIFICAR MEDIANTE AUDITORIA INTERNAQUE SE ESTÉ

OBJETIVO CUMPLIENDO CON EL SGC DEMRC AL SUMINISTRAR MATERIALES,
INSUMOSY SERVICIOS
ALCANCE
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓNDE CALIDAD EN LA
EMPRESA MRC
CLIENTE AUDITADO EMPRESA MRC
LUGAR Y FECHA
CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS16 DE DICIEMBRE DE 2013
CRITERIOS DE LA · SGC DE MRC
· POLÍTICA DE GESTIÓN FINANCIERA.
· POLÍTICA DE LOGÍSTICA Y SERVICIO ALCLIENTE

AUDITORIA
· MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
· POLÍTICAS CORPORATIVA DE MRC
EVIDENCIAS
· IMPLEMENTANDO el SGC
· DOCUMENTACIÓN DE TODO LOSPROCESOS IMPLEMENTADOS

HALLAZGOS DE LA HALLAZGOS
AUDITORIA
YEVIDENCIAS · SE ESTÁ IMPLEMENTANDO el SGC
· POCA DOCUMENTACIÓN
· FALTA DE ESTUDIO DE LOSTRABAJADORES
· POCA DOCUMENTACIÓN
· POLÍTICAS ESCASAS
SE DEBE MEJORAR LAS EXPECTATIVAS DEIMPLEMENTACIÓN DEL

CONCLUCIONES SGC Y REALIZARCAPACITACIONES S ALOS TRABAJADORES
PARAUNA EFICAZ IMPLEMENTACIÓN
LA IMPLEMENTACIÓN SE ESTA HACIENDO DEMANERA MODERADA

DECLARACIONES EN LAS ÁREASDESIGNADA POR LA EMPRESA POR ESO SUGRADO
ES BUENO
2. Diseñe el procedimiento mandatorio de auditoría interna de calidad, teniendo en

cuenta que este debe dar cumplimiento al siguiente requisito dispuesto en el
numeral 9.2 Auditoría interna de la Norma ISO 9001:2015 “La empresa tiene que
realizar las auditorías internas dentro de unos intervalos de tiempo planificados,
de ellas se obtendrá información muy valiosa acerca del Sistema de Gestión de la
Calidad”.
PROCESOS ALCANCES CRITERIOS FRECUENCIA METODOLOGIA AUDITORES

IMPLEMENTACIO POLITICAS AUDITORIAS Y TRES

EMBALAJE DOS MESES
N DE SGC DE CALIDAD EVIDENICAS AUNDITORES
POLITICAS
CARGUE Y IMPLEMENTACIO FOTOS Y DOS
DE UN MES
DESCARGE N DE SGC ENCUESTAS AUDITORES
LOGISTICA
POLITICAS EVIDENCIAS
TRANSPOPORT IMPLEMENTACIO DE FILMICAS Y
UN MES UN AUDITOR
E N DE SGC TRASNPORT DOCUMENTALE
E S
POLITICAS
DISTRIBUIDORE IMPLEMENTACIO DE AUDITORIA Y TRES
DOS MESES
S N DE SGC SERVICIO AL EVIDENCIAS AUNDITORES
CLIENTE
Los procedimientos documentales para definir las responsabilidades de los auditores se

establecerán por normas nacionales o por un acuerdo entre la empresa y el auditor
interno los cuales se podrán definir correcciones por las partes interesadas
3. Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el

desarrollo de esta actividad.
CONCLUCIONES
Que lo más importantes en este caso de auditoría interna es la capacidad de observación

de las personas encargadas de estos procesos.
Por eso se hace necesario que los auditores internos estén bien capacitados en áreas de
salud ocupacional y gestión de calidad y buen conocimiento de las normas que rigen los
sistemas integrados
Envíe un archivo en un procesador de textos (Ejemplo: Word), con la actividad

resuelta según las indicaciones dadas en la guía de aprendizaje de la Actividad de
Aprendizaje 4.
Para entregar la evidencia solicitada, diríjase a: Ubique el menú del curso (lado
izquierdo) Herramientas / Contenido del curso / Proyecto / Actividad 4, allí se
despliega una ventana y encuentra entre otros la carpeta Taller Informe de
Auditoría, de clic sobre enlace Taller Informe de Auditoría / clic en ver
evidencia, allí se abre una ventana redacte si lo quiere mensaje de envío, de clic
en adjuntar archivo busque el documento de la evidencia desarrollada en su PC
verifique si se adjuntó, de clic en contesta, de clic en aceptar que su tarea fue
registrada y nuevamente de clic en aceptar que su respuesta ha sido cargada
exitosamente.

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Con base en los resultados obtenidos en la auditoría realizada al proceso

Recuerde que es importante la lectura previa del material de estudio y también la

1. Diseñe y diligencie un informe de auditoría que contenga los siguientes criterios:

VERIFICAR MEDIANTE AUDITORIA INTERNAQUE SE ESTÉ

· POLÍTICA DE GESTIÓN FINANCIERA.

· POLÍTICA DE LOGÍSTICA Y SERVICIO ALCLIENTE

· POLÍTICAS CORPORATIVA DE MRC

· IMPLEMENTANDO el SGC

· DOCUMENTACIÓN DE TODO LOSPROCESOS IMPLEMENTADOS

· FALTA DE ESTUDIO DE LOSTRABAJADORES

SE DEBE MEJORAR LAS EXPECTATIVAS DEIMPLEMENTACIÓN DEL

LA IMPLEMENTACIÓN SE ESTA HACIENDO DEMANERA MODERADA

2. Diseñe el procedimiento mandatorio de auditoría interna de calidad, teniendo en

PROCESOS ALCANCES CRITERIOS FRECUENCIA METODOLOGIA AUDITORES

IMPLEMENTACIO POLITICAS AUDITORIAS Y TRES

Los procedimientos documentales para definir las responsabilidades de los auditores se

3. Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el

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Envíe un archivo en un procesador de textos (Ejemplo: Word), con la actividad

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