Código: F03 - MGIPTG001

Fecha de actualización: 2007.03.08

Aspectos e impactos ambientales
Elaborado por: Coordinador Ambiental
Aprobado por: Gerente de Calidad Integral
ESTADO DE
CRITERIO CONTROL OPERACIONAL
OPERACIÓN

30% 10% 30% 10% 20%

ITEM PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL PERSONA METODO, MAQUINA, OBJETIVO LEGISLACIÓN

Requisito Legal

Significativo
Comunidad
Frecuencia
PROCEDIMIENTO O SISTEMA O APLICABLE

Magnitud
Anormal

Normal

Control
INSTRUCCIÓN MATERIAL

Total
Fabricación de
Inspeccionar y ensayar el Consumo de energía en la Supervisor de control Consumo de energía Agotamiento de los
1 Transformadores de Control de Proceso
producto en proceso realización de las pruebas de procesos
X
eléctrica recursos naturales
1 5 1 3 1 1.6 NO Conciencia del Personal No Aplica
Potencia

Separación de residuos
Fabricación de
Lider y Operarios de en la fuente, Decreto 1713/02,
2 Transformadores de Bobinas Preparar aislamientos Residuos de fibra y prespan
bobinas
X Generación de residuos Contaminación del suelo 1 1 2 3 1 1.5 NO
reaprovechamiento de Decreto 1140/02
Potencia
fibra

Fabricación de
Lider y Operarios de Separación de residuos Decreto 1713/02,
3 Transformadores de Bobinas Empapelar conductor Residuos de papeles aislantes
bobinas
X Generación de residuos Contaminación del suelo 1 1 2 3 1 1.5 NO
en la fuente Decreto 1140/02
Potencia

Separación de residuos
Fabricación de
Lider y Operarios de en la fuente, Decreto 1713/02,
4 Transformadores de Bobinas Bobinar Cobre y papel aislante
bobinas
X Generación de residuos Contaminación del suelo 1 1 2 3 1 1.5 NO
reaprovechamiento de Decreto 1140/02
Potencia
cobre

Permiso de extracción
y/o salvoconducto de
Fabricación de Consumo de listones de madera
Lider y Operarios de Agotamiento de los movilización como
5 Transformadores de Bobinas Bobinar para garantizar diametro de
bobinas
X Consumo de madera
recursos naturales
1 1 2 1 1 1.3 NO
requisito de compra para
Decreto 1791/96
Potencia bobina
la madera, separación de
residuos en la fuente

Permiso de extracción
y/o salvoconducto de
Fabricación de
Consumo de bloques de madera Lider y Operarios de Agotamiento de los movilización como
6 Transformadores de Bobinas Secar y prensar bobinas
para aplicar presión uniforme bobinas
X Consumo de madera
recursos naturales
1 1 2 1 1 1.3 NO
requisito de compra para
Decreto 1791/96
Potencia
la madera, separación de
residuos en la fuente

Fabricación de
Lider y Operarios de Mantener calibrado Decreto 1697/97
7 Transformadores de Bobinas Secar y prensar bobinas Horno de gas natural
bobinas
X Emisiones atmosféricas Contaminación del aire 1 1 2 3 1 1.5 NO
el quemador Decreto 02/82
Potencia
Fabricación de
Lider y Operarios de Separación de residuos Decreto 1713/02,
8 Transformadores de Bobinas Conjugar bloque de bobinas Residuos de papel
bobinas
X Generación de residuos Contaminación del suelo 1 1 2 1 1 1.3 NO
en la fuente Decreto 1140/02
Potencia
Fabricación de
Residuos de meterial de Lider y Operarios de Separación de residuos Decreto 1713/02,
9 Transformadores de Núcleos Separar láminas por grupos
enhuacalado de lamina, plastico ensamble
X Generación de residuos Contaminación del suelo 1 1 2 1 1 1.3 NO
en la fuente Decreto 1140/02
Potencia

Fabricación de Mantenimiento
Consumo de energía en el Lider y Operarios de Consumo de energía Agotamiento de los
10 Transformadores de Núcleos Preparar mesa de apilado
movimiento de la mesa ensamble
X
eléctrica recursos naturales
1 1 1 1 1 1 NO Conciencia del Personal preventivo de No Aplica
Potencia máquinas y equipos

Separación de residuos
Fabricación de
Apilar, prensar y verticalizar Lider y Operarios de en la fuente, proyecto de Decreto 1713/02,
11 Transformadores de Núcleos
núcleo
Laminas de silicio sobrantes
ensamble
X Generación de residuos Contaminación del suelo 1 1 2 1 1 1.3 NO
mejora con el proveedor Decreto 1140/02
Potencia
de corte de laminas

Fabricación de Decreto 4741/05,

Brochas impregnadas de cola, Lider y Operarios de Separación de residuos
12 Transformadores de Núcleos Colar o aplicar Asecond
residuos de asecond ensamble
X Generación de residuos Contaminación del suelo 1 1 2 1 1 1.3 NO
en la fuente
Resolución 2309/86,
Potencia Resolución 0886/04

Fabricación de
Ensamblar y conectar Lider y Operarios de Separación de residuos Decreto 1713/02,
13 Transformadores de
parte activa
Montar bobinas en núcleo Residuos de presspan
ensamble
X Generación de residuos Contaminación del suelo 1 1 2 3 1 1.5 NO
en la fuente Decreto 1140/02
Potencia
Fabricación de
Ensamblar y conectar Residuos de papel aislante, Lider y Operarios de Separación de residuos Decreto 1713/02,
14 Transformadores de
parte activa
Conectar Parte Activa
cobre, papel carbón ensamble
X Generación de residuos Contaminación del suelo 1 1 2 3 1 1.5 NO
en la fuente Decreto 1140/02
Potencia

Fabricación de Decreto 4741/05,

Encube y ensamble Residuos de empaques, paños Lider y Operarios de Separación de residuos
15 Transformadores de
final
Preparar encube
impregnados de alcohol ensamble
X Generación de residuos Contaminación del suelo 3 1 2 3 1 2.1 SI
en la fuente
Resolución 2309/86,
Potencia Resolución 0886/04

Fabricación de Decreto 4741/05,

Encube y ensamble Residuos de mezcla de agua con Lider y Operarios de Separación de residuos
16 Transformadores de
final
Secar Parte Activa
aceite ensamble
X Generación de residuos Contaminación del suelo 1 1 2 3 1 1.5 NO
en la fuente
Resolución 2309/86,
Potencia Resolución 0886/04

Fabricación de
Encube y ensamble Lider y Operarios de Mantener calibrado Decreto 1697/97
17 Transformadores de
final
Secar Parte Activa Horno de gas natural
ensamble
X Emisiones atmosféricas Contaminación del aire 1 1 2 3 1 1.5 NO
el quemador Decreto 02/82
Potencia

Fabricación de
Encube y ensamble Lider y Operarios de Separación de residuos Decreto 1713/02,
17 Transformadores de
final
Reapretar y Encubar Residuos de papel
ensamble
X Generación de residuos Contaminación del suelo 1 1 2 3 1 1.5 NO
en la fuente Decreto 1140/02
Potencia
Fabricación de Material de empaque de
Encube y ensamble Lider y Operarios de Separación de residuos Decreto 1713/02,
18 Transformadores de
final
Montar accesorios accesorios (madera, plástico,
ensamble
X Generación de residuos Contaminación del suelo 1 1 2 3 1 1.5 NO
en la fuente Decreto 1140/03
Potencia cartón, silica gel)
Fabricación de Ley 55/93, Decreto
Encube y ensamble Tratar y analizar el Aceite Derrame durante la manipulación Lider y Operarios de Manejo de sustancias Contaminación del suelo Procedimiento Sistema de trampas
19 Transformadores de
final Dieléctrico de aceite dielétrico ensamble
X
químicas y agua
3 1 2 1 1 1.9 NO Entrenamiento de Personal
documentado ITPTS 006 de grasa
4741/05, Resolución
Potencia 2309/86
Fabricación de Ley 55/93, Decreto
Encube y ensamble Hacer vacío y llenar con Derrame durante la manipulación Lider y Operarios de Manejo de sustancias Contaminación del suelo Sistema de trampas
20 Transformadores de
final aceite de aceite dielétrico ensamble
X
químicas y agua
3 1 2 1 1 1.9 NO Entrenamiento de Personal
de grasa
4741/05, Resolución
Potencia 2309/86
Fabricación de Ley 55/93, Decreto
Encube y ensamble Derrame durante la manipulación Lider y Operarios de Manejo de sustancias Contaminación del suelo Sistema de trampas
21 Transformadores de
final
Reposar e Impregnar
de aceite dielétrico ensamble
X
químicas y agua
1 1 2 1 1 1.3 NO Entrenamiento de personal
de grasa
4741/05, Resolución
Potencia 2309/86
Fabricación de
Encube y ensamble Residuos de cobre, plástico, Lider y Operarios de Separación de residuos Decreto 1713/02,
22 Transformadores de
final
Colocar cableado de control
pegantes ensamble
X Generación de residuos Contaminación del suelo 1 1 2 3 1 1.5 NO
en la fuente Decreto 1140/03
Potencia

Fabricación de Mantenimiento
Consumo de energía para Ingeniero de Sala de Consumo de energía Agotamiento de los
23 Transformadores de Probar transformador Realizar pruebas eléctricas
abastecer generador Pruebas
X
eléctrica recursos naturales
1 1 1 3 1 1.2 NO Conciencia del Personal preventivo de No Aplica
Potencia máquinas y equipos

Fabricación de Mantenimiento
Consumo de energía para los Lider y Operarios de Consumo de energía Agotamiento de los
24 Transformadores de Probar transformador Probar cableado de control
equipos de pruebas ensamble
X
eléctrica recursos naturales
1 1 1 1 1 1 NO Conciencia del Personal preventivo de No Aplica
Potencia máquinas y equipos

Proveedor de madera
realiza tratamiento
Probar hermeticidad,
térmico, las órdenes de
Fabricación de desmontar accesorios
Alistamiento y Presencia de plagas en madera Lider y Operarios de Afectación ecologica de compra de materiales
25 Transformadores de
Despacho Operativo
externos, hacer
para exportación ensamble
X Consumo de madera
flora y fauna
1 1 2 1 1 1.3 NO
importados contienen el
Resolución 01079/04
Potencia identificación y marcaciones,
requisito y se verifica el
coordinar su enhuacalado
cumplimiento cuando
llegan al almacén
 Código: F03 - MGIPTG001
Fecha de actualización: 2007.03.08
Aspectos e impactos ambientales
Elaborado por: Coordinador Ambiental
Aprobado por: Gerente de Calidad Integral
ESTADO DE
CRITERIO CONTROL OPERACIONAL
OPERACIÓN

30% 10% 30% 10% 20%

ITEM PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL PERSONA METODO, MAQUINA, OBJETIVO LEGISLACIÓN

Requisito Legal

Significativo
Comunidad
Frecuencia
PROCEDIMIENTO O SISTEMA O APLICABLE

Magnitud
Anormal

Normal

Control
INSTRUCCIÓN MATERIAL

Total
Permiso de extracción
Probar hermeticidad,
y/o salvoconducto de
Fabricación de desmontar accesorios
Alistamiento y Consumo de madera en el Lider y Operarios de Agotamiento de los movilización como Reutilización de
26 Transformadores de
Despacho Operativo
externos, hacer
enhuacalado ensamble
X Consumo de madera
recursos naturales
1 1 2 3 1 1.5 NO
requisito de compra para huacales
Decreto 1791/96
Potencia identificación y marcaciones,
la madera, separación de
coordinar su enhuacalado
residuos en la fuente

Despacho de aire
Fabricación de Ingenieros y
Cuarto de Consumo de energía Agotamiento de los comprimido según
27 Transformadores de
compresores
Generar de aire comprimido Operación de maquinaria Supervisores de X
eléctrica recursos naturales
3 1 1 3 1 1.8 NO Conciencia del Personal
demanda, detección
No Aplica
Potencia Procesos
y solución de fugas

Fabricación de Mantenimiento
Inspeccionar y ensayar el Consumo de energía en la Supervisor de control Consumo de energía Agotamiento de los
28 Transformadores de Control de Proceso
producto en proceso realización de las pruebas de procesos
X
eléctrica recursos naturales
1 1 1 3 1 1.2 NO Conciencia del Personal preventivo de No Aplica
Distribución máquinas y equipos

Fabricación de Residuos de cobre, aluminio,

Separación de residuos Decreto 1713/02,
29 Transformadores de Bobinas Preparar materiales silicio, cartón, plástico y papel Bobinadores X Generación de residuos Contaminación del suelo 1 1 2 3 1 1.5 NO
en la fuente Decreto 1140/03
Distribución aislante
Fabricación de Residuos de cobre, aluminio,
Separación de residuos Decreto 1713/02,
30 Transformadores de Bobinas Bobinar silicio, cartón, plástico y papel Bobinadores X Generación de residuos Contaminación del suelo 1 1 2 3 1 1.5 NO
en la fuente Decreto 1140/03
Distribución aislante
Fabricación de
Mantener calibrado Decreto 1697/97
31 Transformadores de Bobinas Prensar y secar bobinas Horno de gas natural Bobinadores X Emisiones atmosféricas Contaminación del aire 1 1 2 3 1 1.5 NO
el quemador Decreto 02/82
Distribución
Fabricación de
Separación de residuos Decreto 1713/02,
32 Transformadores de Núcleos Enrollar Residuos de silicio Operarios de núcleos X Generación de residuos Contaminación del suelo 1 1 2 3 1 1.5 NO
en la fuente Decreto 1140/03
Distribución

Fabricación de Mantenimiento Ley 55/93, Decreto

Separación de residuos
33 Transformadores de Núcleos Prensar núcleos Derrame de aceite Hidráulico Operarios de núcleos X Generación de residuos Contaminación del suelo 1 1 2 1 1 1.3 NO Entrenamiento de personal
en la fuente
preventivo de 4741/05, Resolución
Distribución máquinas y equipos 2309/86

Fabricación de Mantenimiento
Demanda de energía eléctrica Consumo de energía Agotamiento de los
34 Transformadores de Núcleos Recocer núcleos
para el recocido
Operarios de núcleos X
eléctrica recursos naturales
1 1 1 5 1 1.4 NO Entrenamiento de personal Procedimiento ITPTD007 preventivo de No aplica
Distribución máquinas y equipos

Fabricación de
Ensamble y conexión Ensamblar bobina, núcleo y Residuos de papel aislante, Líder y Operarios de Separación de residuos Decreto 1713/02,
35 Transformadores de
de parte activa bridas silicio ensamble
X Generación de residuos Contaminación del suelo 1 1 2 3 1 1.5 NO
en la fuente Decreto 1140/03
Distribución
Fabricación de
Ensamble y conexión Realizar conexiones de baja Líder y Operarios Separación de residuos Decreto 1713/02,
36 Transformadores de
de parte activa y alta tensión
Residuos de cobre, aluminio
conexiones
X Generación de residuos Contaminación del suelo 1 1 2 3 1 1.5 NO
en la fuente Decreto 1140/03
Distribución
Fabricación de Mantenimiento
Ensamble y conexión Realizar pruebas de TTR y Consumo de energía para las Líder y Operarios Consumo de energía Agotamiento de los
37 Transformadores de
de parte activa conexión pruebas conexiones
X
eléctrica recursos naturales
1 1 1 3 1 1.2 NO Entrenamiento de personal preventivo de No aplica
Distribución máquinas y equipos

Fabricación de Mantenimiento
Encube y Ensamble Horno de secado utiliza energía Líder y operarios de Consumo de energía Agotamiento de los
38 Transformadores de
Final
Secar Parte Activa
eléctrica Encube
X
eléctrica recursos naturales
1 1 1 5 1 1.4 NO Entrenamiento de personal preventivo de No aplica
Distribución máquinas y equipos

Fabricación de Residuos de cartón, empaques

Encube y Ensamble Líder y operarios de Separación de residuos Decreto 1713/02,
39 Transformadores de
Final
Encubar Parte Activa de caucho y residuos de cabledo
Encube
X Generación de residuos Contaminación del suelo 1 1 2 3 1 1.5 NO
en la fuente Decreto 1140/03
Distribución como plástico, carcaza y cobre

Fabricación de Ley 55/93, Decreto

Encube y Ensamble Hacer vacío y llenar con Derrame durante la manipulación Líder y operarios de Manejo de sustancias Contaminación del suelo Sistema de trampas
40 Transformadores de
Final aceite de aceite dielétrico Encube
X
químicas y agua
1 1 2 1 1 1.3 NO Entrenamiento de personal
de grasa
4741/05, Resolución
Distribución 2309/86
Fabricación de Ley 55/93, Decreto
Encube y Ensamble Reposar e impregnar el Derrame durante la manipulación Líder y operarios de Manejo de sustancias Contaminación del suelo Sistema de trampas
41 Transformadores de
Final transformador de aceite dielétrico Encube
X
químicas y agua
1 1 2 1 1 1.3 NO Entrenamiento de personal
de grasa
4741/05, Resolución
Distribución 2309/86
Fabricación de Ley 55/93, Decreto
Encube y Ensamble Derrame durante la presurización Líder y operarios de Manejo de sustancias Contaminación del suelo Sistema de trampas
42 Transformadores de
Final
Probar hermeticidad
del tanque lleno con aceite Encube
X
químicas y agua
1 1 2 1 1 1.3 NO Entrenamiento de personal
de grasa
4741/05, Resolución
Distribución 2309/86

Fabricación de Mantenimiento
Consumo de energía para Ingeniero y Operarios Consumo de energía Agotamiento de los
43 Transformadores de Probar transformador Realizar Pruebas eléctricas
abastecer generador Sala de Pruebas
X
eléctrica recursos naturales
1 1 1 3 1 1.2 NO Entrenamiento de personal preventivo de No Aplica
Distribución máquinas y equipos

Proveedor de madera
realiza tratamiento
térmico, las órdenes de
Fabricación de Hacer marcaciones,
Alistamiento y Presencia de plagas en madera Líder y Operarios de Afectación ecologica de compra de materiales
44 Transformadores de
Despacho Operativo
enhuacalar y hacer entrada
para exportación Despacho
X Consumo de madera
flora y fauna
1 1 2 3 1 1.5 NO
importados contienen el
Resolución 01079/04
Distribución a bodega
requisito y se verifica el
cumplimiento cuando
llegan al almacén

Permiso de extracción
y/o salvoconducto de
Fabricación de Hacer marcaciones,
Alistamiento y Consumo de madera en el Líder y Operarios de Agotamiento de los movilización como Reutilización de
45 Transformadores de
Despacho Operativo
enhuacalar y hacer entrada
enhuacalado Despacho
X Consumo de madera
recursos naturales
1 1 2 5 1 1.7 NO
requisito de compra para huacales
Decreto 1791/96
Distribución a bodega
la madera, separación de
residuos en la fuente

Despacho de aire
Fabricación de Ingenieros y
Cuarto de Consumo de energía Agotamiento de los comprimido según
46 Transformadores de
compresores
Generar aire comprimido Alimentación de equipos Supervisores de X
eléctrica recursos naturales
1 1 1 5 1 1.4 NO Conciencia del Personal
demanda, detección
No Aplica
Distribución Procesos
y solución de fugas

Capacitación sobre
Ensamblar y montar Residuos inócuos como Ingeniero de servicios Reutilización de
47 Gestión de Servicios Ejecución de Servicios
Transformador plásticos, madera Técnicos de campo
X Generación de residuos Contaminación del suelo 1 1 2 1 1 1.3 NO procedimientos ambientales
huacales
Decreto 1791/97
durante servicio en campo

Derrame de aceite durante el Capacitación sobre Considerado para la Ley 55/93, Resolución
Tratar aceite (Regenerar y/o Ingeniero de servicios Disposición de residuos
47 Gestión de Servicios Ejecución de Servicios
secar)
proceso de llenado, tratamiento o
Técnicos de campo
X Generación de residuos Contaminación del suelo 3 1 2 1 2 2.1 SI procedimientos ambientales
especiales
definición de objetivos 2309/86, Decreto
instalación de accesorios durante servicio en campo Ambientales 4741/05

Derrame de aceite durante el Capacitación sobre Mantenimiento Considerado para la Ley 55/93, Resolución
Tratar aceite (Regenerar y/o Ingeniero de servicios Manejo de sustancias Contaminación del suelo Verificación de presencia
48 Gestión de Servicios Ejecución de Servicios
secar)
proceso de llenado, tratamiento o
Técnicos de campo
X
químicas y agua
3 1 2 1 2 2.1 SI procedimientos ambientales
de PCBs
preventivo de definición de objetivos 2309/86, Decreto
instalación de accesorios durante servicio en campo máquinas y equipos Ambientales 4741/05

Resolución 2309/86,
Residuos especiales como tierra Capacitación sobre
Ingeniero de servicios Contaminación del suelo Verificación de presencia Resolución 0886/04,
49 Gestión de Servicios Ejecución de Servicios Secar Parte Activa fuller y telas impregnadas de
Técnicos de campo
X Generación de residuos
y agua
1 1 2 3 1 1.5 NO procedimientos ambientales
de PCBs Decreto 1609/02,
aceite durante servicio en campo
Decreto 4741/05
 Código: F03 - MGIPTG001
Fecha de actualización: 2007.03.08
Aspectos e impactos ambientales
Elaborado por: Coordinador Ambiental
Aprobado por: Gerente de Calidad Integral
ESTADO DE
CRITERIO CONTROL OPERACIONAL
OPERACIÓN

30% 10% 30% 10% 20%

ITEM PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL PERSONA METODO, MAQUINA, OBJETIVO LEGISLACIÓN

Requisito Legal

Significativo
Comunidad
Frecuencia
PROCEDIMIENTO O SISTEMA O APLICABLE

Magnitud
Anormal

Normal

Control
INSTRUCCIÓN MATERIAL

Total
Capacitación sobre
Reparar daños (pintura, Manipulación de aceites y Ingeniero de servicios Manejo de sustancias Contaminación del suelo Verificación de presencia Ley 55/93, Decreto
50 Gestión de Servicios Ejecución de Servicios
fugas, accesorios,etc) pinturas Técnicos de campo
X
químicas y agua
1 1 2 3 1 1.5 NO procedimientos ambientales
de PCBs 1609/02
durante servicio en campo

Resolución 2309/86,
Capacitación sobre
Hacer pruebas (Eléctricas, Residuos de telas impregnadas Ingeniero de servicios Contaminación del suelo Verificación de presencia Resolución 0886/04,
51 Gestión de Servicios Ejecución de Servicios
Mecánicas, otras) de estas sustancias Técnicos de campo
X Generación de residuos
y agua
1 1 2 3 1 1.5 NO procedimientos ambientales
de PCBs Decreto 1609/02,
durante servicio en campo
Decreto 4741/05

Verificación de presencia
Resolución 2309/86,
Tomar, análizar y de PCBs, procedimiento
Residuos especiales reactivos de Técnico de laboratorio Contaminación del suelo Resolución 0886/04,
52 Gestión de Servicios Ejecución de Servicios diagnósticar muestras de
laboratorio y aceites de aceites
X Generación de residuos
y agua
1 1 2 3 1 1.5 NO Entrenamiento de personal documentado ITPTS 006
Decreto 1609/02,
aceites y separación de residuos
Decreto 4741/05
en la fuente

Servicios de Residuos de las personas que Separación de residuos Decreto 1713/02,

53 Gestión de Servicios
Conocimiento
Dictar Curso - Taller
acuden a dichas actividades
Gestión Humana X Generación de residuos Contaminación del suelo 1 1 2 1 1 1.3 NO
en la fuente Decreto 1140/03

Derrame de aceite dielétrico Mantenimiento Ley 55/93, Resolución

Gestión de Cadena de Hacer cargue para Manejo de sustancias Contaminación de suelo
54 Suministros
Despachos
transporte
durante la manipulación de Operarios de Despacho X
químicas y agua
3 1 2 1 1 1.9 NO Entrenamiento de personal preventivo de 2309/86, Decreto
transformadores para el cargue máquinas y equipos 4741/05

Sistema de trampas
Manipulación de aceites, de grasa,
Recepción de Inspeccionar materiales Manejo de sustancias Contaminación del suelo Procedimiento Ley 55/93, Resolución
55 Control Financiero
Materiales recibido vs. lo solicitado
combustibles, gases, solventes, Almacenista X
químicas y agua
3 1 2 1 1 1.9 NO Entrenamiento de personal
documentado ITPTS 006
mantenimiento
2309/86
pinturas y otros preventivo de
máquinas y equipos

Almacenar, identificar, Clasificación de las

Incidentes por icompatibilidad de Manejo de sustancias Contaminación del suelo Ley 55/93, Resolución
56 Control Financiero Almacén reportar consumos en BaaN
sustancias almacenadas
Almacenista X
químicas y agua
3 1 2 1 1 1.9 NO Entrenamiento de personal sustancias y
2309/86
y entregar materiales marcación

Almacenar, identificar, Residuos de telas impregnadas Ley 55/93, Resolución

Contaminación del suelo Disposición de residuos
57 Control Financiero Almacén reportar consumos en BaaN de estas sustancias por Almacenista X Generación de residuos
y agua
3 1 2 1 1 1.9 NO Entrenamiento de personal
especiales
2309/86, Decreto
y entregar materiales derrames 4741/05

Coordinar las actividades de Residuos de las personas que Separación de residuos Decreto 1713/02,
58 Gestión Humana Bienestar Social
Bienestar Social acuden a dichas actividades
Gestión Humana X Generación de residuos Contaminación del suelo 1 1 2 1 1 1.3 NO
en la fuente Decreto 1140/03
Gestión de Derrame durante la manipulación Ley 55/93, Resolución
Gestión Humana y Manejo de sustancias Contaminación del suelo Sistema de trampas
59 Mantenimiento y Prestación del Servicio Mantenimiento Industrial de sustancias como aceites,
Producción
X
químicas y agua
1 1 2 1 1 1.3 NO Entrenamiento de personal
de grasa
2309/86, Decreto
Servicios Generales thinner, pinturas 4741/05
Gestión de Residuos especiales como Resolución 2309/86,
Gestión Humana y Contaminación del suelo Separación de residuos
60 Mantenimiento y Prestación del Servicio Mantenimiento Industrial impregnados aceites, thinner,
Producción
X Generación de residuos
y agua
3 1 2 3 1 2.1 SI
en la fuente
Resolución 0886/04,
Servicios Generales pinturas Dcreto 4741/05

Consumo de sustancias para

Gestión de
tratamiento de agua del pozo, Gestión Humana y Manejo de sustancias Contaminación del suelo Ley 55/93, Resolución
61 Mantenimiento y Prestación del Servicio Mantenimiento Locativo
sustancias para aseo, pinturas y Contratista
X
químicas y agua
1 1 2 1 1 1.3 NO Entrenamiento de personal
2309/86
Servicios Generales
solventes

Envases de sustancias,
Decreto 1713/02,
Gestión de escombros, otros residuos de
Gestión Humana y Contaminación del suelo Separación de residuos Decreto 1140/03,
62 Mantenimiento y Prestación del Servicio Mantenimiento Locativo matenimiento como lodos de
Contratista
X Generación de residuos
y agua
1 1 2 3 1 1.5 NO Conciencia del Personal
en la fuente Resolución 2309/86,
Servicios Generales trampas de grasa y
Decreto 4741/05
desarenadores

Operación normal de
Actividades generales de
actividades generales de Gases vehiculares emitidos por Mantenimiento de la Certificado
63 oficina y planta de Todos los procesos
oficina y planta de los vehiculos de la empresa
Gestión Humana X Emisiones atmosféricas Contaminación del aire 1 1 2 5 1 1.7 NO Conciencia del Personal
maquina ambiental
Resolución 005/96
producción
producción

Gestión de
Aplicación de sustancias para Gestión Humana y Manejo de sustancias Contaminación del suelo Ley 55/93, Resolución
63 Mantenimiento y Prestación del Servicio Fumigación
control de plagas Contratista
X
químicas y agua
1 1 2 1 1 1.3 NO Entrenamiento de personal
2309/86
Servicios Generales
Gestión de
Gestión Humana y Agotamiento de los
64 Mantenimiento y Prestación del Servicio Jardinería Riego de plantas
Contratista
X Consumo de agua
recursos naturales
1 1 2 1 1 1.3 NO Conciencia del Personal Resolución No 464/06
Servicios Generales
Gestión de
Gestión Humana y Agotamiento de los
65 Mantenimiento y Prestación del Servicio Casino y cafeterías Para aseo y cocción de alimentos
Contratista
X Consumo de agua
recursos naturales
1 1 2 5 1 1.7 NO Conciencia del Personal Resolución No 464/06
Servicios Generales
Gestión de
Gestión Humana y Contaminación del suelo Separación de residuos Decreto 1713/02,
66 Mantenimiento y Prestación del Servicio Casino y cafeterías Residuos de comidas, empaques
Contratista
X Generación de residuos
y agua
1 1 2 3 1 1.5 NO Conciencia del Personal
en la fuente Decreto 1140/03
Servicios Generales

Coordinar la compra/alquiler Residuos de cartuchos de

Sistemas de Información Separación de residuos Decreto 1713/02,
67 y Comunicaciones
Sistemas Informáticos y mantenimiento de impresoras, partes de Personal Oficinas X Generación de residuos Contaminación del suelo 1 1 2 3 1 1.5 NO Conciencia del Personal
en la fuente Decreto 1140/03
Hardware y Software computadores, cables

Decreto 4126/05,
Control Operacional y Estos residuos se
Gerente de PTQ Decreto 2676/00,
68 Gestión integral Respuesta ante Atender lesiones menores Residuos de enfermeria
Asistentes de PTQ X Generación de residuos Contaminación del suelo 1 1 2 1 1 1.3 NO Entrenamiento de Personal inactivan y se disponen
Decreto 1669/02,
Emergencias como residuo hospitalario
Decreto 2763/05

Realizar pruebas periódicas

Control Operacional y
a los procedimientos de Residuos de simulacros de Gerente de PTQ Contaminación del suelo Separación de residuos Decreto 1713/02,
69 Gestión integral Respuesta ante
preparación y respuesta emergencia Asistentes de PTQ X Generación de residuos
y agua
1 1 2 1 1 1.3 NO Conciencia del Personal
en la fuente Decreto 1140/03
Emergencias
ante emergencias

Operación normal de
Actividades generales de Computadores, labores de Considerado para la
actividades generales de Consumo de energía Agotamiento de los
70 oficina y planta de Todos los procesos
oficina y planta de
producción que no demandan Todo el personal X eléctrica recursos naturales
3 1 1 5 1 2 SI Conciencia del Personal definición de objetivos No Aplica
producción grandes cantidades Ambientales
producción

Operación normal de Agua de pozo para baños y

Actividades generales de
actividades generales de refrigeración de bombas y agua Agotamiento de los
71 oficina y planta de Todos los procesos
oficina y planta de de acueducto para lavamos y
Todo el personal X Consumo de agua
recursos naturales
1 1 2 5 1 1.7 NO Conciencia del Personal Resolución No 464/06
producción
producción cocinas

Operación normal de
Actividades generales de
actividades generales de Separación de residuos Decreto 1713/02,
72 oficina y planta de Todos los procesos
oficina y planta de
Diversos residuos no especiales Todo el personal X Generación de residuos Contaminación del suelo 1 1 2 3 1 1.5 NO
en la fuente Decreto 1140/03
producción
producción

Operación normal de
Actividades generales de Ruido generado por la Decreto 948/95,
actividades generales de Realizar mediciones de
73 oficina y planta de Todos los procesos
oficina y planta de
maquinaría de proceso y de Todo el personal X Generación de ruido Contaminación del aire 1 1 2 3 1 1.5 NO Protección auditiva
ruido
Resolución 8321/83,
producción mantenimiento resolución 627/06
producción

Actividades generales de Acuerdo 014/00

Operación normal de Dimensiones de la
74 oficina y planta de Todos los procesos
actividades de la planta
Vallas publicitarias de ABB Todo el personal X Publicidad exterior Contaminación visual 1 1 2 5 1 1.7 NO Permiso de Vallas
valla
Acuerdo 037/02
producción Ley 140/94
Actividades generales de Decreto 1594/84,
Utilización de baños y
75 oficina y planta de Todos los procesos
cocinas
Agua residual Todo el personal X Vertimientos Contaminación del agua 1 3 2 5 1 1.9 NO Conciencia del Personal Decreto 3100/03,
producción Decreto 3440/04
OBJETO

Describir el procedimiento para identificar, evaluar y valorar los aspectos

ambientales generadas por las actividades que realiza FLOTA.

El especialista del Area de Gestión de Calidad es el responsable por

identificar, evaluar y valorar los aspectos ambientales en coordinación con
el RD, basados en su concimiento de los procesos y en la legislación
ambiental aplicable
DESCRIPCIÓN

Por lo menos una vez al año, o cuando por cambios de proceso o

tecnología sea necesario hacerlo, el LSO en coordinación con el Asistente
Ambiental, utilizando las caracterizaciones de los Procesos del SGI,
revisan sus aspectos e impactos ambientales, con el fin de garantizar el
cumplimiento de los requisitos y el mejoramiento continuo de la Gestión
Ambiental
Este análisis se realiza en la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales,
que consta de doce variables a considerar, asi:

a. Ítem: número para dar un ordenamiento

b. Proceso: nombre del proceso donde se presenta el aspecto.

c. Subproceso: nombre del subproceso donde se presenta el aspecto.

d. Actividad: nombre de la actividad donde presenta el aspecto.
e. Descripción: detalla la actividad y permite clarificar el aspecto.
f. Responsable: nombre del cargo responsable por la actividad que
genera el aspecto.
g. Estado de operación: considera las condiciones de operación de la
Fabrica bajo las cuales se presenta el aspecto, y puede ser: anormal,
cuando el estado de operación se sale de las actividades previstas en el
propósito del proceso; o normal, es decir que se presenta dentro de la
operación para cual está previsto el proceso y su razón de ser. Las
condiciones de emergencia se consideran en el análisis de vulnerabilidad.

h. Aspecto Ambiental: identificación de aspectos ambientales, relación

de las actividades de la empresa con el medio ambiente, donde se
consideran: el consumo de agua, consumo de energía eléctrica, consumo
de madera, emisiones atmosféricas, generación de residuos, generación
de ruido, manejo de sustancias químicas, publicidad exterior y
vertimientos.

i. Impacto ambiental: Identificación de los efectos que pueden causar los

aspectos ambientales, donde se consideran el agotamiento de los
recursos naturales y la contaminación del suelo, el agua, el aire y
contaminación visual.
j. Criterio: considera cinco diferentes temas que permiten determinar cuál
aspecto e impacto es más importante o significativo, este punto se detalla
más adelante.
k. Control operacional: define las prácticas que se realizan en la
empresa para mantener los aspectos e impactos ambientales controlados
y considera si los controles deben ser ejercidos sobre las personas, por
medio de un método, instrucción o procedimiento; en la maquina, sistema
o material; o si va a un objetivo.

l. Legislación aplicable: asigna la legislación ambiental colombiana

aplicable a cada aspecto ambiental.

CRITERIOS PARA VALORACIÓN

Dentro de los criterio para la valoración de aspectos e impactos
ambientales se tienen 5 items diferentes, los cuales tienen una
ponderación que determina cuál de ellos tiene mayor peso al calificar, los
ítems son:

a. Magnitud: se entiende como la gravedad del daño que se puede

causar al medio ambiente, se califica así: 5 magnitud alta, 3 magnitud
media y 1 magnitud baja; y tiene un valor de ponderación del 30%.
b. Control: se refiere a la incidencia o posibilidad de intervenir el
aspecto o impacto, se califica así: 5 control bajo, 3 control medio y 1
control alto; y tiene un valor de ponderación del 10%.

c. Requisito legal: se refiere a la legislación ambiental que le aplica a

aspecto, se califica así: 5 existe y no se cumple, 2 existe y se cumple y
1 no existe requisito; y tiene un valor de ponderación del 30%.
d. Frecuencia: se refiere a la periodicidad con que ocurre o se genera
el aspecto, se califica así: 5 frecuencia alta, 3 frecuencia media y 1
frecuencia baja; y tiene un valor de ponderación del 10%.

e. Comunidad: trata sobre la probabilidad que tiene el impacto de

afectar a las partes interesadas, se califica así: de 1 a 5 siendo 5 el que
determina el mayor grado de afectación; y tiene un valor de
ponderación del 20%.
TOTAL: Después de asignar los valores a cada uno de los anteriores
temas se realiza una suma teniendo en cuenta la ponderación, así; el
valor individual por el porcentaje de ponderación más el siguiente,
obteniendo los resultados para cada aspecto. Se definieron como
significativos los que en las sumatoria tuvieran un valor mayor o igual a
2 (dos), estos aspectos son tenidos en cuenta cuando la organización
establece y revisa sus metas ambientales.