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Matriz de Aspectos e Impactos y Riesgos y Oportunidades Ambientales 2022
Matriz de Aspectos e Impactos y Riesgos y Oportunidades Ambientales 2022
Matriz de Aspectos e Impactos y Riesgos y Oportunidades Ambientales 2022
CONDICIONES NORMALES
Reversibilidad (RV)
Acumulación (AC)
Periodicidad (PR)
Persistencia (PE)
Recuperabilidad
IMPORTANCIA
Momento (MO)
Extensión (EX)
CONDICIONES DE
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES VALORACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES
Intensidad (I)
REQUISITOS LEGALES
Sinergia (SI)
CONDICIONES
EMERGENCIA
Efecto (EF)
ANORMALES
ASPECTOS ¿Cuál es la
Signo
IMPACTOS TIPO DE
(MC)
MACROPROCESO PROCESO ACTIVIDAD TAREAS AMBIENTALES/PELIGROS ETAPA CICLO DE VIDA OPORTUNIDADES relevancia del PROGRAMA AMBIENTAL ACCIONES DE CONTROL
AMBIENTALES IMPACTO
AMBIENTALES impacto ambiental?
RECEPTOR/MEDIO
INCIDENTES COSECUENCIAS
AMBIENTE POSIBILIDAD IMPACTO NIVEL DE RIESGO NORMA APLICABLE CUMPLIMIENTO
POTENCIALES POTENCIALES
CIRCUNDANTE
Aumento en consumos de Toma de conciencia por parte de los Decreto 3102 de 1997 GABS-PL 08- Plan Estratégico de
Aumento en necesidades
agua por uso inadecuado colaboradores por medio de Disminución del recurso Decreto 1544 de 1984 Gestión Ambiental- Programa Socializaciones, campañas de
Consumo de agua Adquisición y uso de producción de agua Cuerpos de agua 3 2 6 CUMPLE X - 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 -50 SEVERO DIRECTO
por parte de colaboradores campañas y socializaciones sobre hídrico Decreto 3450 de 2008 de Uso eficiente y ahorro de sensibilización, líneas base de consumo.
potable.
de la entidad. uso eficiente y ahorro de agua Decreto 3683 de 2003 agua
Aumento en generación de
lixiviados por Contaminación del suelo
Suelo y cuerpos de agua. 1 2 2 Deterioro del suelo X - 4 1 4 2 4 4 2 4 4 1 -39 MODERADO INDIRECTO
descomposición de residuos por infiltración Decreto 2811 de 1974 Art
Instalación de puntos ecológicos GABS-PL 08- Plan Estratégico de Puntos ecológicos, sensibilizaciones puesto
solidos 34,36,74
para la segregación en la fuente de
Generación de residuos sólidos Decreto 2811 de 1974, Gestión Ambiental- Programa a puesto, campañas masivas sobre
Disposición final residuos potencialmente CUMPLE
ordinarios y reciclables Artículo 34, 36 y 74 de Gestión Integral de Residuos segregación en la fuente entrega de material
aprovechables generados en las
Ley 9 de 1979, Artículo 28 Solidos. para aprovechamiento.
instalaciones de la entidad
Decreto 2981 de 2013
Sobre carga al relleno
sanitario por alto índice de Contaminación visual-
Contaminación visual Suelo 3 2 6 X - 1 1 4 2 2 2 1 1 4 1 -22 IRRELEVANTE INDIRECTO
generación de residuos afectación al paisaje
solidos.
CONDICIONES NORMALES
Reversibilidad (RV)
Acumulación (AC)
Periodicidad (PR)
Persistencia (PE)
Recuperabilidad
IMPORTANCIA
Momento (MO)
Extensión (EX)
CONDICIONES DE
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES VALORACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES
Intensidad (I)
REQUISITOS LEGALES
Sinergia (SI)
CONDICIONES
EMERGENCIA
Efecto (EF)
ANORMALES
ASPECTOS ¿Cuál es la
Signo
IMPACTOS TIPO DE
(MC)
MACROPROCESO PROCESO ACTIVIDAD TAREAS AMBIENTALES/PELIGROS ETAPA CICLO DE VIDA OPORTUNIDADES relevancia del PROGRAMA AMBIENTAL ACCIONES DE CONTROL
importancia de la adecuada AMBIENTALES IMPACTO
Inadecuada disposición y separación en la fuente GABS-PL 08- Plan Estratégico de Puntos ecológicos, sensibilizaciones puesto
separación de residuos Degradación del medio Agotamiento vida útil de Gestión Ambiental- Programa a puesto, campañas masivas sobre
Separación inadecuada de residuos Paisaje 4 3 12 Decreto 2811 de 1974 Art
CUMPLE X - 4 2 4 4 2 1 2 1 4 4 -38 MODERADO INDIRECTO
Disposición final sólidos en las instalaciones ambiente relleno sanitario
solidos 34,36,74 de Gestión Integral de Residuos segregación en la fuente entrega de material
de la UNP
Solidos. para aprovechamiento.
Inadecuada separación de
Afectación a la salud
residuos solidos Salud humana 4 3 12 Separación de residuos Proliferación de vectores X - 4 2 4 1 2 1 2 4 4 4 -38 MODERADO INDIRECTO
humana
aprovechables potencialmente aprovechables
Inadecuada disposición y generados en las instalaciones de la
separación de residuos Afectación a la salud entidad por parte del personal de
Salud humana 4 3 12 servicios generales Generación de olores X - 4 2 4 1 2 1 2 4 4 4 -38 MODERADO INDIRECTO
sólidos en las instalaciones humana
de la UNP
Degradación del suelo,
Sobre explotación de Degradación del medio contaminación de agua, Disminución del recurso
Uso y consumo de combustible Adquisición y uso recursos naturales no 3 4 12 X - 8 8 4 4 2 4 4 4 4 4 -70 CRITICO DIRECTO
renovables
ambiente generación de emisiones no renovable Decreto 948 de 1995
atmosféricas Resolución 909 de 2008 Visitas de control y seguimiento a
Seguimiento a talleres encargados GABS-PL-04 Plan de Gestión
Ley 769 de 2002 articulo 28 proveedores de servicios de mantenimiento
Generación de gases de de los mantenimientos preventivos y Deterioro de la calidad del CUMPLE X - 8 8 1 4 4 4 2 4 4 1 -64 CRITICO DIRECTO Integral de Residuos Peligrosos-
Aumento en aire por emisiones Resolución 910 de 2008 preventivo y correctivo de vehículos propios
efecto invernadero por uso Recursos naturales no correctivos de los vehículos. PGIRESPEL
Generación de gases de combustión Disposición final concentración de gases 4 3 12 Ley 1383 de 2010 capitulo y/o a cargo de la UNP
excesivo de combustibles renovables
de efecto invernadero VIII
fósiles. Calentamiento global X - 8 4 1 4 4 4 2 4 4 1 -56 SEVERO DIRECTO
ARCHÍVESE EN:
Acumulación (AC)
Periodicidad (PR)
Persistencia (PE)
Recuperabilidad
Extensión (EX)
IMPORTANCIA
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES VALORACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES
Reversibilidad
CONDICIONES DE
Momento (MO)
REQUISITO LEGAL
Intensidad (I)
Sinergia (SI)
CONDICIONES
CONDICIONES
EMERGENCIA
Efecto (EF)
ANORMALES
ASPECTOS DOCUMENTOS
NORMALES
¿Cuál es la
Signo
AMBIENTALES/PEL ETAPA CICLO DE IMPACTOS TIPO DE INSTITUCIONALES
(MC)
(RV)
MACROPROCESO PROCESOS ACTIVIDAD TAREAS OPORTUNIDADES relevancia del ACCIONES DE CONTROL
IGROS VIDA AMBIENTALES IMPACTO (Plan, Programa,
COSECUENCIAS RECEPTOR/MEDIO impacto ambiental?
AMBIENTALES INCIDENTES POTENCIALES POSIBILIDAD IMPACTO NIVEL DE RIESGO NORMA APLICABLE CUMPLIMIENTO Manual, etc.)
POTENCIALES AMBIENTE CIRCUNDANTE
Implementación de campañas de
administrativos Generación y
Inadecuada separación y sensibilización y concientización sobre GABS-PL 08- Plan Estratégico
aprovechamiento de Actas de entrega de material reciclable
disposición del papel del Disminución Vida útil impactos derivados del consumo de papel y Agotamiento vida útil de Gestión Ambiental-
residuos de papel de Disposición final Suelo 5 3 15 Decreto 596 de 2016 CUMPLE X + 4 2 4 4 2 1 2 1 4 4 38 MODERADO INDIRECTO a Asociación de recicladores Camilo
desperdicio aprovechable al rellenos sanitarios. aprovechamiento de papel de desperdicio por de relleno sanitario Programa de Gestión Integral
desperdicio Torres.
interior de la entidad medio de entrega a Asociaciones de de Residuos Solidos.
aprovechable
Recicladores
Gestión Integrada MIPG-
SIG
Adecuación del cuarto de almacenamiento de
Sanciones por residuos peligrosos cumpliendo con
Derrames por inadecuado manejo Contaminación del
incumplimiento Cuerpos de agua 3 4 12 condiciones ambientales locativas y operativas X - 8 4 8 4 4 2 2 4 4 2 -62 CRITICO INDIRECTO
interno o externo recurso agua Resolución 1362 de 2007
normativo y seguimiento a gestores integrales de
residuos peligrosos generados en la entidad Ley 1252 de 2008
Generación de Bitácoras de generación de residuos
Ley 430 de 1998
residuos peligrosos
Uso de impresoras, Decreto 1076 de Título 6 Capítulo 1 peligrosos, contratación con gestores
administrativos. GABS-PL-04 Plan de Gestión
fotocopiadora, Sección 3 externos encargados de la
(Tóner, KIT de Disposición final Inadecuada disposición de Capacitación en relación a manejo interno CUMPLE Integral de Residuos
computadoras, equipos Sanciones por Decreto 4741 de 2005 recolección, tratamiento y disposición
mantenimiento de residuos peligrosos administrativos ambientalmente seguro de los residuos Contaminación del Peligrosos- PGIRESPEL
de comunicación, etc. incumplimiento Suelo 3 4 12 Resolución 1402 de 2006 X - 8 4 8 4 2 4 2 4 4 2 -62 CRITICO INDIRECTO final de residuos peligrosos, soportes
impresoras, tintas, por parte de colaboradores de la peligrosos a las personas que tienen contacto recurso suelo
normativo Decreto 284 de 2018 de disposición final.
etc.) entidad con estos
Aumento en Toma de conciencia por parte de los Decreto 3102 de 1997 GABS-PL 08- Plan Estratégico
Gestión Estratégica del Aumento en consumos de agua Socializaciones, campañas de
necesidades de colaboradores por medio de campañas y Disminución del Decreto 1544 de 1984 de Gestión Ambiental-
Talento Humano Consumo de agua Adquisición y uso por uso inadecuado por parte de Cuerpos de agua 3 2 6 CUMPLE X - 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 -50 SEVERO DIRECTO sensibilización, líneas base de
producción de agua socializaciones sobre uso eficiente y ahorro de recurso hídrico Decreto 3450 de 2008 Programa de Uso eficiente y
colaboradores de la entidad. consumo.
potable. agua Decreto 3683 de 2003 ahorro de agua
Aumento en generación de
Contaminación del
lixiviados por descomposición de Suelo y cuerpos de agua. 1 2 2 Deterioro del suelo X - 4 1 4 2 4 4 2 4 4 1 -39 MODERADO INDIRECTO
suelo por infiltración Decreto 2811 de 1974 Art 34,36,74 Puntos ecológicos, sensibilizaciones
Generación de residuos solidos Instalación de puntos ecológicos para la GABS-PL 08- Plan Estratégico
Decreto 2811 de 1974, Artículo 34, puesto a puesto, campañas masivas
residuos sólidos segregación en la fuente de residuos de Gestión Ambiental-
Disposición final 36 y 74 CUMPLE sobre segregación en la fuente
ordinarios y potencialmente aprovechables generados en Programa de Gestión Integral
Ley 9 de 1979, Artículo 28 entrega de material para
reciclables Sobre carga al relleno sanitario por las instalaciones de la entidad Contaminación de Residuos Solidos.
Decreto 2981 de 2013 aprovechamiento.
alto índice de generación de Contaminación visual Suelo 3 2 6 visual- afectación al X - 1 1 4 2 2 2 1 1 4 1 -22 IRRELEVANTE INDIRECTO
residuos solidos. paisaje
Aumento en la generación de
residuos sólidos al interior de la Sobrecarga a rellenos Suelo, aire, cuerpo hídrico, Reducción del
4 3 12 X - 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 -52 SEVERO INDIRECTO
entidad por la no aplicación de la sanitarios fauna y flora reciclaje
segregación en la fuente . Campañas de sensibilización y socialización
Consumo de comidas y con funcionarios y colaboradores acerca de la
bebidas importancia de la adecuada separación en la
Propias de Caracterización CCI-CA-01
Acumulación (AC)
Periodicidad (PR)
Persistencia (PE)
Recuperabilidad
Extensión (EX)
IMPORTANCIA
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES VALORACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES
Reversibilidad
CONDICIONES DE
Momento (MO)
REQUISITO LEGAL
Intensidad (I)
Sinergia (SI)
CONDICIONES
CONDICIONES
EMERGENCIA
Efecto (EF)
ANORMALES
ASPECTOS DOCUMENTOS
NORMALES
¿Cuál es la
Signo
inadecuada de
AMBIENTALES/PEL Disposición
ETAPA CICLO final
DE IMPACTOS Decreto 2811 de 1974 Art 34,36,74 CUMPLE TIPO DE INSTITUCIONALES sobre segregación en la fuente
(MC)
(RV)
MACROPROCESO PROCESOS ACTIVIDAD TAREAS OPORTUNIDADES relevancia del Programa de Gestión Integral ACCIONES DE CONTROL
residuos solidos entrega de material para
Coordinación y de Residuos Solidos.
Inadecuada separación de Afectación a la salud Proliferación de aprovechamiento.
cooperación Salud humana 4 3 12 X - 4 2 4 1 2 1 2 4 4 4 -38 MODERADO INDIRECTO
residuos solidos aprovechables humana vectores
interinstitucional Separación de residuos potencialmente
aprovechables generados en las instalaciones
de la entidad por parte del personal de
Inadecuada disposición y servicios generales
Afectación a la salud Generación de
separación de residuos sólidos en Salud humana 4 3 12 X - 4 2 4 1 2 1 2 4 4 4 -38 MODERADO INDIRECTO
humana olores
las instalaciones de la UNP
combustibles fósiles.
invernadero
Calentamiento global X - 8 4 1 4 4 4 2 4 4 1 -56 SEVERO DIRECTO
Servicio de traslados y
tramites administrativos
en vehículos
Direccionamiento Contaminación del
X - 8 4 8 4 2 4 2 4 4 2 -62 CRITICO INDIRECTO
Estratégico y planeación Generación de Contaminación suelo Contratación con gestores externos
Seguimiento a actas de disposición final de
residuos peligrosos Derrames por inadecuado manejo recursos naturales Decreto 4741 de 2005 GABS-PL-04 Plan de Gestión encargados de la recolección,
residuos peligrosos de talleres de
(aceites usados- Disposición final interno o externo de residuos (agua, suelo) y Agua, suelo y salud humana 3 5 15 Resolución 2309 de 1986 Integral de Residuos tratamiento y disposición final de
mantenimiento preventivo y correctivo de
mantenimiento de peligrosos. afectación a la salud Ley 1252 de 2008, Artículos 7 y 12 Peligrosos- PGIRESPEL residuos peligrosos, soportes de
vehículos
vehículos) humana Contaminación del Resolución 1362 de 2007 disposición final.
CUMPLE X - 8 4 8 2 2 4 2 4 4 2 -60 CRITICO INDIRECTO
agua Resolución 1297 de 2010
Resolución 1512 de 2010, Artículo
15
Ley 1672 de 2013
Perdida de vidas Contaminación del
Choques o colisiones contra otros humanas, Seguimiento a la aplicación del plan de suelo por derrames GTH-PL-04 Plan Estratégico de Seguridad Vial
Accidente de tránsito Uso Salud humana, agua y suelo 4 5 20 X - 4 1 4 2 2 2 2 1 4 1 -32 MODERADO DIRECTO
vehículos y/o objetos contaminación de seguridad vial de fluidos lubricantes
agua, suelo. y combustible
ARCHÍVESE EN:
IMPORTANC
Periodicidad
Recuperabili
Sinergia (SI)
Persistencia
CONDICIONES
CONDICIONES
CONDICIONES
Reversibilid
Acumulació
EMERGENCIA
VALORACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES
Efecto (EF)
ANORMALES
ASPECTOS IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES
Intensidad
REQUISITO LEGAL
Extensión
NORMALES
Momento
dad (MC)
ad (RV)
n (AC)
Signo
AMBIENTALES/PEL ETAPA CICLO DE IMPACTOS ¿Cuál es la relevancia del
(MO)
(EX)
(PR)
(PE)
MACROPROCESO PROCESO ACTIVIDAD TAREAS OPORTUNIDADES
DE
TIPO DE IMPACTO PROGRAMA AMBIENTAL ACCIONES DE CONTROL
IA
(I)
IGROS VIDA COSECUENCIAS RECEPTOR/MEDIO AMBIENTE AMBIENTALES impacto ambiental?
AMBIENTALES INCIDENTES POTENCIALES POSIBILIDAD IMPACTO NIVEL DE RIESGO NORMA APLICABLE CUMPLIMIENTO
POTENCIALES CIRCUNDANTE
Aumento en generación de lixiviados por Contaminación del suelo por Decreto 2811 de 1974 Art
Suelo y cuerpos de agua. 1 2 2 Instalación de puntos ecológicos para la Deterioro del suelo X - 4 1 4 2 4 4 2 4 4 1 -39 MODERADO INDIRECTO
Generación de descomposición de residuos solidos infiltración 34,36,74
segregación en la fuente de residuos Plan Institucional de Gestión Ambiental - Puntos ecológicos, sensibilizaciones puesto a puesto, campañas masivas
residuos sólidos Decreto 2811 de 1974, Artículo
Disposición final potencialmente aprovechables CUMPLE PIGA- Programa de Gestión Integral de sobre segregación en la fuente entrega de material para
ordinarios y Sobre carga al relleno sanitario por alto 34, 36 y 74
generados en las instalaciones de la Contaminación visual- Residuos Solidos. aprovechamiento.
reciclables índice de generación de residuos Contaminación visual Suelo 3 2 6 Ley 9 de 1979, Artículo 28 X - 1 1 4 2 2 2 1 1 4 1 -22 IRRELEVANTE INDIRECTO
entidad afectación al paisaje
solidos. Decreto 2981 de 2013
Sobre explotación de recursos naturales Degradación del Disminución del recurso Clausulas contractuales de cumplimiento normativo y seguimiento a
combustible medios Adquisición y uso agua, generación de emisiones 3 4 12 los parámetros establecidos en la CUMPLE X - 8 8 4 4 2 4 4 4 4 4 -70 CRITICO DIRECTO Ambiental- Programa consumo
de transporte
no renovables ambiente atmosféricas legislación colombiana
no renovable
Decreto 948 de 1995
proveedores
sostenible
Resolución 909 de 2008
Ley 769 de 2002 articulo 28
Deterioro de la calidad Resolución 910 de 2008
Desplazamientos al X - 8 4 1 4 4 4 2 4 4 1 -56 SEVERO DIRECTO GABS-PL 08- Plan Estratégico de Gestión
Generación de gases de efecto Establecimiento de un plan de del aire por emisiones Ley 1383 de 2010 capitulo VIII
Gestión de Medidas de Generación de gases Aumento en concentración de Clausulas contractuales de cumplimiento normativo y seguimiento a
territorio nacional para Disposición final invernadero por uso excesivo de Recursos naturales no renovables 4 3 12 compensación ambiental por los Ambiental- Programa consumo
Protección de combustión gases de efecto invernadero proveedores
la ejecución de misiones combustibles fósiles. impactos no evitables sostenible
de trabajo en relación Calentamiento global X - 8 4 1 4 4 4 2 4 4 1 -56 SEVERO DIRECTO
estudios de análisis del
riesgo y medidas de Contaminación del Decreto 4741 de 2005
protección. Generación de Resolución 2309 de 1986 X - 8 4 4 4 2 4 2 4 4 2 -58 SEVERO INDIRECTO
suelo
residuos peligrosos Ley 1252 de 2008, Artículos 7 y
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
IMPORTANC
Periodicidad
Recuperabili
Sinergia (SI)
Persistencia
CONDICIONES
CONDICIONES
CONDICIONES
Reversibilid
Acumulació
EMERGENCIA
VALORACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES
Efecto (EF)
ANORMALES
ASPECTOS IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES
Intensidad
REQUISITO LEGAL
Extensión
NORMALES
Momento
dad (MC)
ad (RV)
n (AC)
Signo
AMBIENTALES/PEL
residuos peligrosos ETAPA CICLO DE IMPACTOS Ley 1252 de 2008, Artículos 7 y ¿Cuál es la relevancia del
(MO)
(EX)
(PR)
(PE)
MACROPROCESO PROCESO ACTIVIDAD TAREAS OPORTUNIDADES
DE
TIPO DE IMPACTO PROGRAMA AMBIENTAL ACCIONES DE CONTROL
IA
(I)
(Mantenimientos Contaminación recursos Seguimiento a gestión integral de 12
Derrames por inadecuado manejo GABS-PL-04 Plan de Gestión Integral de Seguimiento a proveedores externos del manejo adecuado de residuos
preventivos y Disposición final naturales (agua, suelo) y Agua, suelo y salud humana 3 5 15 residuos peligrosos de los talleres de Resolución 1362 de 2007
interno o externo de residuos peligrosos. Residuos Peligrosos- PGIRESPEL peligrosos.
correctivos de afectación a la salud humana mantenimiento preventivo y correctivo Contaminación del Resolución 1297 de 2010
medios de Resolución 1512 de 2010, X - 8 4 4 2 2 4 2 4 4 2 -56 SEVERO DIRECTO
agua
transporte) Artículo 15
Ley 1672 de 2013
Disposición final especiales por parte de beneficiarios de Resolución 1362 de 2007 CUMPLE
de implementación Residuos Peligrosos- PGIRESPEL
medidas de protección implementación de medidas Resolución 1297 de 2010 disposición final.
de medidas de
contaminación de fuentes Contaminación del Resolución 1512 de 2010,
protección Fuentes hídricas 3 4 12 X - 8 4 4 2 2 4 2 4 4 2 -56 SEVERO INDIRECTO
hídricas agua Artículo 15
Ley 1672 de 2013
Degradación del suelo, contaminación de Uso de combustibles que cumplen con GABS-PL 08- Plan Estratégico de Gestión
Gestión Especializada de Uso y consumo de Sobre explotación de recursos naturales Disminución del recurso
- 8 8 4 4 2 4 4 4 4
Clausulas contractuales de cumplimiento normativo y seguimiento a
Adquisición y uso Degradación del medio ambiente agua, generación de emisiones 3 4 12 los parámetros establecidos en la CUMPLE X 4 -70 CRITICO DIRECTO Ambiental- Programa consumo
Seguridad y Protección combustible no renovables no renovable proveedores
atmosféricas legislación colombiana Decreto 948 de 1995 sostenible
Resolución 909 de 2008
Deterioro de la calidad Ley 769 de 2002 articulo 28 CUMPLE X - 8 4 1 4 4 4 2 4 4 1 -56 SEVERO DIRECTO GABS-PL 08- Plan Estratégico de Gestión
Generación de gases de efecto Establecimiento de un plan de del aire por emisiones
Generación de gases Aumento en concentración de Resolución 910 de 2008 Clausulas contractuales de cumplimiento normativo y seguimiento a
Disposición final invernadero por uso excesivo de Recursos naturales no renovables 4 3 12 compensación ambiental por los Ambiental- Programa consumo
de combustión gases de efecto invernadero Ley 1383 de 2010 capitulo VIII proveedores
combustibles fósiles. impactos no evitables sostenible
Calentamiento global CUMPLE X - 8 4 1 4 4 4 2 4 4 1 -56 SEVERO DIRECTO
ARCHÍVESE EN:
Persistencia (PE)
Recuperabilidad
CONDICIONES DE
Extensión (EX)
Momento (MO)
IMPORTANCIA
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES VALORACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES
Reversibilidad
REQUISITOS LEGALES
Acumulación
Intensidad (I)
CONDICIONES
CONDICIONES
Periodicidad
EMERGENCIA
Sinergia (SI)
ANORMALES
Efecto (EF)
NORMALES
ASPECTOS ¿Cuál es la relevancia
Signo
IMPACTOS TIPO DE
(MC)
(AC)
(RV)
(PR)
MACROPROCESO PROCESO ACTIVIDAD TAREAS AMBIENTALES/PELIGROS ETAPA CICLO DE VIDA OPORTUNIDADES del impacto PROGRAMA AMBIENTAL ACCIONES DE CONTROL
RECEPTOR/MEDIO AMBIENTALES IMPACTO
AMBIENTALES COSECUENCIAS ambiental?
INCIDENTES POTENCIALES AMBIENTE POSIBILIDAD IMPACTO NIVEL DE RIESGO NORMA APLICABLE CUMPLIMIENTO
POTENCIALES
CIRCUNDANTE
Uso de herramientas
Aumentos en consumo de papel Deforestación para tecnológicas entre estas GABS-PL 08- Plan Estratégico de Gestión Registros de consumos y desperdicios,
Agotamiento de recursos
Uso y consumo de papel Adquisición y uso por uso inadecuado al interior de la obtención de materias Flora y fauna 4 3 12 power five que optimizará Directiva Presidencial No. 4 de 2012 X - 4 2 4 4 4 4 2 1 4 4 -43 MODERADO INDIRECTO Ambiental- Programa de Eficiencia capacitación, Sensibilización,
naturales
entidad primas los procesos documentales Administrativa y Política Cero Papel estadísticas, etc.
Desarrollo de informes, en físico
Implementación de
actividades y trámites campañas de sensibilización CUMPLE
administrativos inadecuada separación y
Generación y aprovechamiento de y concientización sobre GABS-PL 08- Plan Estratégico de Gestión Actas de entrega de material reciclable
disposición del papel del Disminución Vida útil Agotamiento vida útil de
residuos de papel de desperdicio Disposición final Suelo 5 3 15 impactos derivados del Decreto 596 de 2016 X + 4 2 4 4 2 1 2 1 4 4 38 MODERADO INDIRECTO Ambiental- Programa de Gestión Integral a Asociación de recicladores Camilo
desperdicio aprovechable al interior rellenos sanitarios. relleno sanitario
Propias de Caracterización GABS-CA-01
Disposición únicamente de
Exceder los limites establecidos en
Contaminación de fuentes aguas residuales domésticas Alteración de la calidad del
la normatividad ambiental vigente Cuerpos de agua 1 3 3 X - 2 1 4 2 2 2 2 4 4 2 -30 MODERADO DIRECTO
hídricas en la red de alcantarillado de agua
por descarga en alcantarillado
Propias de Caracterización GJU-CA-01
Gestión Jurídica
Aumento en generación de
Contaminación del suelo
lixiviados por descomposición de Suelo y cuerpos de agua. 1 2 2 Instalación de puntos Deterioro del suelo X - 4 1 4 2 4 4 2 4 4 1 -39 MODERADO INDIRECTO
por infiltración ecológicos para la Decreto 2811 de 1974 Art 34,36,74
residuos solidos Puntos ecológicos, sensibilizaciones
segregación en la fuente de Decreto 2811 de 1974, Artículo 34, 36 y GABS-PL 08- Plan Estratégico de Gestión
Generación de residuos sólidos puesto a puesto, campañas masivas
Disposición final residuos potencialmente 74 CUMPLE Ambiental- Programa de Gestión Integral
ordinarios y reciclables sobre segregación en la fuente entrega
aprovechables generados en Ley 9 de 1979, Artículo 28 de Residuos Solidos.
Sobre carga al relleno sanitario por de material para aprovechamiento.
las instalaciones de la Contaminación visual- Decreto 2981 de 2013
alto índice de generación de Contaminación visual Suelo 3 2 6 entidad X - 1 1 4 2 2 2 1 1 4 1 -22 IRRELEVANTE INDIRECTO
afectación al paisaje
residuos solidos.
NIVEL DE APOYO
Aumento en la generación de
Campañas de
residuos sólidos al interior de la Sobrecarga a rellenos Suelo, aire, cuerpo hídrico,
Consumo de comidas y 4 3 12 sensibilización y Reducción del reciclaje X - 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 -52 SEVERO INDIRECTO
entidad por la no aplicación de la sanitarios fauna y flora
bebidas socialización con
segregación en la fuente .
Propias de Caracterización GFI-CA-01
funcionarios y colaboradores
acerca de la importancia de
Inadecuada disposición y la adecuada separación en
Degradación del medio Agotamiento vida útil de Puntos ecológicos, sensibilizaciones
separación de residuos sólidos en Paisaje 4 3 12 la fuente X - 4 2 4 4 2 1 2 1 4 4 -38 MODERADO INDIRECTO GABS-PL 08- Plan Estratégico de Gestión
ambiente relleno sanitario puesto a puesto, campañas masivas
Separación inadecuada de residuos Disposición final las instalaciones de la UNP Decreto 2811 de 1974 Art 34,36,74 CUMPLE Ambiental- Programa de Gestión Integral
sobre segregación en la fuente entrega
de Residuos Solidos.
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
Persistencia (PE)
Recuperabilidad
CONDICIONES DE
Extensión (EX)
Momento (MO)
IMPORTANCIA
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES VALORACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES
Reversibilidad
REQUISITOS LEGALES
Acumulación
Intensidad (I)
CONDICIONES
CONDICIONES
Periodicidad
EMERGENCIA
Sinergia (SI)
ANORMALES
Efecto (EF)
NORMALES
ASPECTOS ¿Cuál es la relevancia sobre segregación en la fuente entrega
Signo
IMPACTOS TIPO DE
(MC)
(AC)
de Residuos Solidos.
(RV)
(PR)
MACROPROCESO PROCESO ACTIVIDAD TAREAS AMBIENTALES/PELIGROS ETAPA CICLO DE VIDA OPORTUNIDADES del impacto PROGRAMA AMBIENTAL de ACCIONES
material paraDE CONTROL
aprovechamiento.
Inadecuada separación de residuos Afectación a la salud Separación de residuos
Gestión Financiera Salud humana 4 3 12 potencialmente Proliferación de vectores X - 4 2 4 1 2 1 2 4 4 4 -38 MODERADO INDIRECTO
solidos aprovechables humana
aprovechables generados en
las instalaciones de la
Inadecuada disposición y entidad por parte del
Afectación a la salud
separación de residuos sólidos en Salud humana 4 3 12 personal de servicios Generación de olores X - 4 2 4 1 2 1 2 4 4 4 -38 MODERADO INDIRECTO
humana
las instalaciones de la UNP generales
Aumento en generación de
Contaminación del suelo
lixiviados por descomposición de Suelo y cuerpos de agua. 1 2 2 Alianza con Asociaciones de Deterioro del suelo X - 4 1 4 2 4 4 2 4 4 1 -39 MODERADO INDIRECTO
por infiltración Decreto 2811 de 1974 Art 34,36,74
residuos solidos Recicladores de Oficio para Puntos ecológicos, sensibilizaciones
Decreto 2811 de 1974, Artículo 34, 36 y GABS-PL 08- Plan Estratégico de Gestión
Generación de residuos sólidos aprovechamiento de puesto a puesto, campañas masivas
Disposición final 74 CUMPLE Ambiental- Programa de Gestión Integral
ordinarios y reciclables residuos sólidos sobre segregación en la fuente entrega
Ley 9 de 1979, Artículo 28 de Residuos Solidos.
Sobre carga al relleno sanitario por determinados por Comité de de material para aprovechamiento.
Contaminación visual- Decreto 2981 de 2013
alto índice de generación de Contaminación visual Suelo 3 2 6 Bajas X - 1 1 4 2 2 2 1 1 4 1 -22 IRRELEVANTE INDIRECTO
afectación al paisaje
residuos solidos.
Propias de Caracterización GDO-CA-01
Mantenimiento de
Contaminación de fuentes Contaminación del recurso
bienes inmuebles Cuerpos de agua 3 4 12 X - 4 4 4 4 2 4 2 4 4 2 -46 MODERADO INDIRECTO
hídricas agua
propios o en comodato
Inclusión de requerimientos Decreto 4741 de 2005
Gestión Documental en cuanto a gestión integral Resolución 2309 de 1986
Generación de residuos especiales Ley 1252 de 2008, Artículos 7 y 12 Seguimiento a proveedores externos
Disposición en lugares no Suelo 3 4 de los RCD en los contratos Contaminación del recurso - 8 4 4 4 2 4 2 4 2
producto de los mantenimientos de Contaminación del suelo 12 Resolución 1362 de 2007 X 4 -58 SEVERO INDIRECTO GABS-PL-04 Plan de Gestión Integral de de manejo adecuado de residuos
Disposición final autorizados de residuos de con los contratistas suelo CUMPLE
infraestructura física de la entidad. Resolución 1297 de 2010 Residuos Peligrosos- PGIRESPEL peligrosos por medio de entrega de
construcción y demolición- RCD encargados de
(RCD) Resolución 1512 de 2010, Artículo 15 actas de disposición final.
mantenimiento de Ley 1672 de 2013
infraestructura Resolución 541 de 1994 art 1-2
Afectación a la salud Afectación a la salud
Salud humana 3 4 12 X - 4 4 4 4 2 4 2 4 4 2 -46 MODERADO INDIRECTO
humana humana
generados en mantenimientos Derrames por inadecuado manejo integral de residuos Ley 1252 de 2008, Artículos 7 y 12
preventivo y correctivo naturales (agua, suelo) y GABS-PL-04 Plan de Gestión Integral de peligrosos por medio de la entrega de
preventivos y correctivos de Disposición final interno o externo de residuos Agua, suelo y salud humana 3 5 15 peligrosos de los talleres de Resolución 1362 de 2007 CUMPLE
de flota vehicular propia afectación a la salud Residuos Peligrosos- PGIRESPEL certificados de disposición final de los
vehículos propios y/o a cargo de la peligrosos. mantenimiento preventivo y Resolución 1297 de 2010
y/o a cargo de la UNP humana residuos peligrosos generados en
UNP correctivo Resolución 1512 de 2010, Artículo 15
Contaminación del agua Ley 1672 de 2013 X - 8 4 4 2 2 4 2 4 4 2 -56 SEVERO INDIRECTO mantenimientos de flota vehicular.
Gestión de Servicio al
Ciudadano
tramites administrativos
en vehículos
Seguimiento a proveedores externos
Seguimiento a actas de
Contaminación recursos Contaminación del suelo X - 8 4 8 4 2 4 2 4 4 2 -62 CRITICO INDIRECTO de gestión adecuada de residuos
Generación de residuos peligrosos Derrames por inadecuado manejo disposición final de residuos
naturales (agua, suelo) y GABS-PL-04 Plan de Gestión Integral de peligrosos por medio de la entrega de
(aceites usados- mantenimiento de Disposición final interno o externo de residuos Agua, suelo y salud humana 3 5 15 peligrosos de talleres de Decreto 4741 de 2005
afectación a la salud Residuos Peligrosos- PGIRESPEL certificados de disposición final de los
Gestión Contractual vehículos) peligrosos. mantenimiento preventivo y Resolución 2309 de 1986
humana residuos peligrosos generados en
correctivo de vehículos Ley 1252 de 2008, Artículos 7 y 12
Contaminación del agua X - 8 4 8 2 2 4 2 4 4 2 -60 CRITICO INDIRECTO mantenimientos de flota vehicular.
Resolución 1362 de 2007 CUMPLE
Resolución 1297 de 2010
Resolución 1512 de 2010, Artículo 15
Perdida de vidas humanas, Contaminación del suelo por Ley 1672 de 2013
Choques o colisiones contra otros Seguimiento a la aplicación
Accidente de tránsito Uso contaminación de agua, Salud humana, agua y suelo 4 5 20 derrames de fluidos X - 4 1 4 2 2 2 2 1 4 1 -32 MODERADO DIRECTO GTH-PL-04 Plan Estratégico de Seguridad Vial
vehículos y/o objetos del plan de seguridad vial
suelo. lubricantes y combustible
ARCHÍVESE EN:
E Extremo DE 15 A 25
A Alto DE 10 A 14
M Moderado DE 9 A 5
B Bajo DE 4 A 1
Importancia Relevancia del impacto ambiental
< 25 Irrelevante
35 < valor < 50 Moderado
50 < valor < 60 Severo
Valor > 60 Crítico