CLINICA LOS ROSALES

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL-NORMATIVA ISO 14001:2004

ANGELA MARIA ALVAREZ PRADA NYDIANA ASTRID BOLVAR MELNDEZ ARIEL CASTRO BELTRAN IVAN DARIO MEDINA ROJAS ANNERYS SANCHEZ PALACIOS

UNIVERSIDAD DE MANIZALES MAESTRA EN DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE SEMINARIO DE GESTION AMBIENTAL BOGOT D.C. 2014

Tabla de contenido
Objetivos ............................................................................................................................................. 1 Objetivo General ............................................................................................................................. 1 Objetivos Especficos ...................................................................................................................... 1 Justificacin......................................................................................................................................... 2 Situacin Actual ................................................................................... Error! Marcador no definido. Hallazgos con respecto a lo encontrado y los requisitos de la norma .............. Error! Marcador no definido. Poltica Ambiental ............................................................................ Error! Marcador no definido. Planificacin.................................................................................................................................... 4 Aspectos Ambientales ................................................................................................................. 4 Requisitos Ambientales y otros requerimientos .......................................................................... 7 Objetivos, metas y programas ................................................................................................... 12 Implementacin ............................................................................................................................. 13 Verificacin ................................................................................................................................... 13 Revisin......................................................................................................................................... 18 Anlisis del grado de cumplimiento del requisito ............................................................................. 23 Conclusiones ..................................................................................................................................... 26 Recomendacin .................................................................................... Error! Marcador no definido.

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Objetivos
Objetivo General
Dar a conocer el Sistema de Gestin Ambiental -SGA- de la Clnica Los Rosales S.A. Pereira, de acuerdo a los requisitos establecidos en la Norma Tcnica Colombiana NTC ISO 14001:2004.

Objetivos Especficos
Identificar los aspectos e impactos ambientales asociados a los procesos definidos dentro del Sistema de Gestin Ambiental.

Relacionar los aspectos ambientales con la normatividad ISO 14001:2004.

Revisar la gestin ambiental implementada por la Clnica Los Rosales S.A.

Incorporar el anlisis del grado de cumplimiento de la NTC ISO 14001:2004, de la Clinica los Rosales S.A.

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Justificacin
La Clnica Los Rosales S.A. en su alto grado responsabilidad social concibi la necesidad de implementar un Sistema de Gestin Ambiental bajo la NTC ISO 14001:2004. La empresa se encuentra frente a un mercado que impone una gran competencia, donde se requiere de un enfoque integral y sistmico que le permita a la organizacin estar preparada para afrontar los retos al momento de implementar este sistema, obligando readecuar su estructura interna y fortalecer sus procesos de manera que se efecten de una manera ms eficiente con los mejores resultados de calidad. Por lo tanto, para que el proceso de gestin ambiental resulte operativo se necesita organizar la planificacin y documentacin relevante del SGA, de tal manera que se pueda localizar, identificar y consultar en cualquier momento. Segn la ISO 14001, el sistema de gestin ambiental abarca la estructura organizativa, las actividades de planificacin, las responsabilidades, los mtodos, los procedimientos, los procesos y los recursos que son necesarios para el desarrollo, la puesta en prctica, el cumplimiento, la evaluacin y el mantenimiento de la poltica medioambiental; es decir, son el conjunto de acciones orientadas al alcance de procesos eficientes dentro de una organizacin. As mismo, la eficiencia se relaciona directamente con los efectos que sobre el medio ambiente genera una compaa; en otras palabras, el impacto que esta ejerce sobre el medio ambiente, y est determinado por la relacin directa entre las actividades que desarrolla y los aspectos ambientales. Para ejercer el control total de los impactos ambientales; es necesario identificar y valorar los aspectos ambientales de la organizacin; esta identificacin y valoracin es lograda, mediante la aplicacin de parmetros que permitan establecer el nivel de afectacin que dichos impactos generan sobre el medio ambiente. En una organizacin, la identificacin de aspectos y calificacin de impactos ambientales, puede ser dada mediante el uso de mltiples metodologas o tcnicas. Sin embargo, ningn tipo de mtodo por s solo, puede ser usado para satisfacer la variedad y tipos de actividades que intervienen en un estudio de impacto, por lo tanto el tema clave est en seleccionar adecuadamente los mtodos ms adecuados para las necesidades especficas de cada evaluacin de impactos, establecer los controles necesarios para aquellos impactos que determin como significativos y posteriormente acceder a la certificacin ambiental de un sistema de gestin, que puede ser el de la norma internacional ISO 14001. De esta forma, la evaluacin de los impactos y la implementacin de la norma conducen a la compaa a planificar acciones a corto, mediano y largo plazo, e igualmente desarrollar estrategias de mitigacin y prevencin de los impactos ambientales; a partir de instrumentos que dan a las organizaciones la posibilidad de contar con sistemas de gestin ambiental veraces y eficientes con el medio ambiente y la realidad social.

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Con lo anterior se sustenta la oportunidad que este ejercicio permite como una aproximacin a los sistemas de gestin ambiental en un objeto de estudio especfico, que adems de contribuir con el proceso acadmico, puede orientar a la empresa en el camino de la gestin, especialmente a la Clnica los Rosales cuyo objetivo es trabajar por la satisfaccin de sus usuarios y su comunidad a travs de la gestin de los recursos humanos, financieros, de informacin y ambiente fsico, basada en una cultura organizacional de calidad, que busca el mejoramiento continuo de sus procesos asistenciales y administrativos de manera segura, oportuna, accesible, continua y pertinente, ofreciendo atencin integral en salud y cumpliendo la normatividad vigente.

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Planificacin

Fig. 1. Organigrama Clnica Los Rosales

Aspectos Ambientales

La Clnica Los Rosales S.A. asume la responsabilidad que tiene con la proteccin y conservacin del medio ambiente, para ello cumple con la legislacin ambiental vigente generando en sus empleados valores ecolgicos que garantizan una relacin armnica entre el hombre y la naturaleza. Ver tabla anexa:

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Tabla: Marco legal en gestin de residuos hospitalarios Fuente: http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/mar%C3%ADa%20antonieta%20rojas%20b.%20posgrado%20gerencia%20 ambiental.trabajo%20fival.pdf

La Clnica los Rosales tiene establecido que los procedimientos estipulados en la ISO 14001:2004, referente a los Aspectos Ambientales, cuenta con una clasificacin de aspectos ambientales significativos a saber: Consumo de agua por actividades de lavado de ropa y limpieza de reas. Uso de gas. Uso de material de oficina Uso de materia prima Almacenamiento de materiales de oficina Almacenamiento de sustancias peligrosas, restringidas o especiales Efluentes de agua Generacin de ruidos Generacin de olores

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Generacin de residuos slidos no peligrosos por administracin de medicamentos y realizacin de procedimientos mdicos al paciente. Generacin de residuos anatomopatolgicos por la realizacin de procedimientos quirrgicos al paciente. Vertimiento con contenido de grasas y aceites durante actividades de mantenimiento. Generacin de residuos peligrosos biosanitarios por administracin de medicamentos y realizacin de procedimientos mdicos a pacientes Riesgo de derrame y vertimientos de sustancias peligrosas por uso y almacenamiento de sustancias qumicas. Generacin de residuos slidos no peligrosos (residuos de frutas, verduras y dems) por actividades de preparacin y consumo de alimentos.

Despus de aplicarse el procedimiento anteriormente mencionado, se estableci que aunque se sigue manteniendo el consumo de agua por las actividades propias del funcionamiento de la clnica, actualmente se busca la manera de minimizar los impactos producidos por el consumo de agua y luz, mediante la implementacin de tecnologas limpias que han evidenciado un rendimiento ms efectivo en los ltimos meses.

Otro aspecto a tener en cuenta es el riesgo de derrame y vertimiento de sustancias peligrosas, ha sido tenido ms en cuenta, ya que se han impartido capacitaciones especiales al personal encargado, de manera que tengan una reaccin de manera ms efectiva y correcta frente a la ocurrencia de este caso, haciendo nfasis las contraindicaciones que un mal manejo puede llegar a causar en el personal a cargo.

Para minimizar los aspectos ocasionados por los residuos peligrosos, se concluy que la nica manera de atenuar el impacto ocasionado por este aspecto, es realizar una segregacin meticulosa, asunto que se viene tratando desde el inicio de la implementacin del SGA, aunado a esto la realizacin de proceso de reciclaje productivo de todos los materiales que cumplan con la normatividad de ser reutilizados, en este campo la Clnica Los Rosales busca nuevas alternativas y opciones para reducir la generacin de los mismos.

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Requisitos Ambientales y otros requerimientos La Clnica Los Rosales lleva un registro actualizado con su respectivo seguimiento, de los requisitos normativos y legales de la misma, en este proceso se mencionan algunos aspectos como son:

Fuente: Clnica Los Rosales

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La normatividad vigente de la Clnica Los Rosales, tiene un registro de las leyes, decreto, resoluciones y dems que se encuentran actualmente establecidas para el rea ambiental, relacionadas directamente con el normal funcionamiento de la misma. Para ello cuentan con un manual donde se detallan cada una de la normativa mencionada anteriormente que son de estricto cumplimiento.

Una muestra del registro se da a conocer a continuacin, teniendo en cuenta que es un documento exclusivo de la Clnica, se publica un aparte del documento facilitado por funcionarios de la misma, estipulando que son usados nica y exclusivamente para uso acadmico y, sin fines de lucro u otro tipo de finalidad.

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Objetivos, metas y programas

Objetivos: Implementar da a da estrategias de mejoramiento, para garantizar la calidad en la prestacin de los servicios. Bridar a la comunidad el personal de alto nivel tcnico y cientfico, soportado en equipos de alta tecnologa, generando comodidad y tranquilidad en el proceso de tratamiento y recuperacin. Prevencin de la contaminacin.

Metas: Cumplimiento de los requisitos legales. Mejora continua del sistema de gestin. La Clnica Los Rosales, tiene definido un portafolio en el que se documentan los aspectos ambientales y su estricto cumplimiento, en estos se encuentra estipulados planes de accin que tienen sus respectivos objetivos y metas ambientales, teniendo en cuenta los aspectos ambientales ms significativos, alternativas tecnolgicas y, financiamiento.

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Implementacin

El objetivo de la implementacin de produccin ms limpia en la clnica LOS ROSALES, ubicada en la ciudad de Pereira, es buscar el acompaamiento, fortalecimiento y seguimiento de la gestin ambiental, dentro del proceso de atencin en salud.

REA URGENCIA

SUSTENTACIN Cuanta con un alto impacto en el consumo de recursos no renovables como energa, agua y combustible.

IMPLEMENTACIN Combinacin de la energa elctrica y solar. Mediante la utilizacin de paneles solares por medio de bombillos tipo let, minimizando el consumo de energa elctrica en las rea de trabajo.

Utilizacin en gran proporcin de desechos slidos que se pueden reciclar y un tratamiento especial a los peligrosos.

Aplicar plan de gestin de residuos hospitalarios

HOSPITALIZACI N CIRUGA

Consumo de energa y ACPM, se presentan desechos no peligrosos y vertimientos Consumo de energa y ACPM, se presentan desechos no peligrosos y vertimientos

Manual de buenas prcticas ambientales y uso eficiente del agua y la energa Manual de buenas prcticas ambientales y uso eficiente del agua y la energa. Se realizarn capacitaciones a todo el personal para su ejecucin. Manejo seguro de equipos y sustancias qumicas mitigando el impacto al medio ambiente. Utilizacin de relleno sanitario

LABORATORIO CLNICO

El personal cuenta la dotacin especfica para el rea de trabajo y equipos de proteccin de acuerdo a los lineamientos de norma, se presenta alto consumo de energa y agua.

Protocolo de bioseguridad y capacitacin del mismo a todo el personal para el manejo idneo de los residuos peligrosos. Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos, para evitar las fugas y consumo

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excesivo de energa. SERVICIOS GENERALES El personal cuenta la dotacin especfica para el rea de trabajo y equipos de proteccin de acuerdo a los lineamientos de norma, se presenta alto consumo de energa y agua Protocolo de bioseguridad y capacitacin del mismo a todo el personal para el manejo idneo de los residuos peligrosos.

Para el proceso de implementacin de produccin ms limpia en la clnica los Rosales, se vienen trabajando con un plan de gestin de residuos hospitalarios, con el objeto de aumentar el reciclaje, mediante proces de capacitacin a todo el personal involucrado con el rea respectiva. Adems se realiza una gestin interna en el manejo de protocolos de bioseguridad para los residuos peligrosos. Se efecta, control de fugas del agua de las bateras sanitarias, con el objeto de evitar desperdicios, se recomienda el uso paneles solares para disminuir el consumo de energa elctrica. Se busca sensibilizar y capacitar en gestin ambiental a todo el personal en temas como, buenas prcticas ambientales, para uso eficiente del agua, energa y manejo seguro de sustancias qumicas.

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Verificacin
Seguimiento y medicin Descripcin Cumple SI Evidencia PIGA

En trminos de verificacin en primera instancia la clnica debe realizar seguimiento y medicin de los procesos para constatar que se lleven a cabo de manera correcta y cuantificacin de operaciones que puedan tener un impacto significativo en el medio ambiente. Es por ello que en el caso de la clnica Los Rosales se asume el compromiso de proteccin y conservacin del medio ambiente, guiada bajo la batuta de la legislacin establecida para su conduccin, generando en los empleados los valores ecolgicos que garanticen un contacto positivo entre el hombre y la naturaleza enfocando la verificacin de procesos de salida con el manejo de residuos hospitalarios

Mecanismo cuantitativo de seguimiento para clientes internos y externos a continuacin:

Evaluacin del cumplimiento legal

Descripcin

Cumple SI

Evidencia PIGA, Programa de salud Ocupacional (PSO), Plan de Gestin Integral de Residuos Hospitalarios y Similares (PGIRHS)

Disposiciones legales de seguridad en el trabajo (riesgos para todas sus dependencias con su respectiva actualizacin), desarrollo de polticas de seguridad y salud ocupacional, se asume desde la clnica polticas de conservacin del medio ambiente y enfoques del cumplimiento en Responsabilidad Social Empresarial (RSE)

No conformidad, Accin correctiva y Accin Preventiva

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16 Descripcin Cumple SI Evidencia PIGA, Programa de salud Ocupacional (PSO), Plan de Gestin Integral de Residuos Hospitalarios y Similares (PGIRHS), procedimientos de acciones preventivas y correctivas

Un seguimiento al sistema de gestin tico y poltica de buen gobierno efectuada con periodicidad (cada dos aos o antes cuando sea requerido), observado en un informe emitido desde la unidad funcional de Servicio al Cliente. Por otra parte, el cdigo de tica y buen gobierno es supervisado bajo la lupa del Coordinador de la Unidad Funcional de Desarrollo Humano, donde se vigila el cumplimiento de las estrategias de mejoramiento a nivel organizacional y a nivel individual (esta ltima con una periodicidad de un ao, evaluando el desempeo realizado y el cumplimiento de metas y resultados junto a sus acciones correctivas)

Control de registros Descripcin Cumple SI Evidencia Manual de calidadManual de procedimientosPlanes de mejoramientoInformes de Calidad

Todo el plan de desarrollo institucional queda plasmado en documentos de referencia claves para realizar trazabilidad de procesos (Desde su estructura orgnica, sistemas de evaluacin y mejoramiento, procedimientos administrativos y operacionales, planes de mejora continua y de calidad

Auditoria Interna Mecanismo cuantitativo de seguimiento para clientes internos y externos a continuacin:

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tem Desempeo funcionarios Cumplimiento c. tica y b. gobierno (funcionarios) Proporcin de investigaciones disciplinarias realizadas del total de funcionarios que han cometido fallas identificadas al mes (funcionarios de la institucin) (Nmero de investigaciones disciplinarias realizadas / total de funcionarios que cometen faltas al cdigo de tica y buen gobierno) * 100 Desempeo proveedores Cumplimiento c. tica y b. gobierno (proveedores) Proporcin de investigaciones disciplinarias realizadas del total de proveedores y aseguradas que han cometido fallas identificadas al mes (funcionarios externos a la institucin) (Nmero de investigaciones disciplinarias realizadas a proveedores y aseguradoras / total de proveedores y aseguradoras que cometen faltas al cdigo de tica y buen gobierno) * 100

Definicin

Puntaje promedio obtenido (funcionarios de la institucin)

Puntaje promedio obtenido por los proveedores del total de proveedores evaluados (nivel externo de la institucin)

Frmula

(sumatoria de calificaciones de las evaluaciones de desempeo de los funcionarios / total de funcionarios a los cuales se les aplic evaluacin de desempeo) * 100

(Sumatoria de calificaciones obtenidas en las evaluaciones de proveedores / total de proveedores a los que se les aplic la evaluacin) * 100

Unidad de medida Muestra Tendencia Rango mnimo Rango Mximo Frecuencia

Responsable

Porcentaje 100% Positiva 76% 100% Anual

Coordinador Unidad Funcional Desarrollo Humano SIINFO

Porcentaje 100% Positiva 90% 100% Mensual

Coordinador Unidad Funcional Desarrollo Humano Acta de descargos

Porcentaje 100% Positiva 80% 100% Anual

Director Administrativo y financiero

Porcentaje 100% Positiva 90% 100% Mensual

Director Administrativo y financiero

Fuente

Evaluaciones Proveedores aseguradoras

de y

Evaluaciones Proveedores aseguradoras

de y

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Revisin
Gestin Interna Descripcin La gestin interna consiste en la planeacin e implementacin articulada de todas y cada una de las actividades realizadas al interior de la entidad generadora de residuos hospitalarios y similares; incluyendo las actividades de generacin, segregacin en la fuente, desactivacin, movimiento interno, almacenamiento y entrega de los residuos al prestador del servicio especial de aseo, sustentndose en criterios tcnicos, econmicos, sanitarios y ambientales; asignando recursos, responsabilidades y garantizando, mediante un programa de vigilancia y control el cumplimiento del Plan.

Conformacin

Grupo Administrativo de Gestin Ambiental y Sanitaria: Para el diseo y ejecucin del PGIRH componente gestin interna, se constituy al interior del generador un grupo administrativo de gestin sanitaria y ambiental, conformado por el personal de la institucin, cuyos cargos estn relacionados con el manejo de los residuos hospitalarios y similares.

Aspecto Organizacional

En las Instituciones, el grupo est conformado por el director general, el director administrativo, el director financiero, un empleado que lidera el diseo y la correcta implementacin del Plan, el jefe de servicios generales o de mantenimiento, el coordinador de salud ocupacional y un representante del cuerpo mdico. El grupo administrativo es el gestor y coordinador del Plan para la Gestin Interna de Residuos Hospitalarios y Similares y es apoyado por la empresa prestadora del servicio pblico especial de aseo o de desactivacin de residuos. Los Comits de Infecciones ya constituidos son la base para conformar los grupos administrativos de gestin sanitaria y ambiental. El Grupo Administrativo de Gestin Ambiental y Sanitaria se rene de forma ordinaria por lo menos una vez al mes, con el fin de evaluar la ejecucin del Plan y tomar los ajustes pertinentes que permitan su cumplimiento. Las reuniones extraordinarias se realizan cuando el grupo lo estima conveniente; de los temas tratados se deja constancia mediante actas de reunin.

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Aspecto funcional

Corresponde al Grupo Administrativo de Gestin Ambiental y Sanitaria que cumple las siguientes funciones:

Funciones
Diagnstico situacional ambiental y sanitario

El Grupo Administrativo realiza el diagnstico situacional ambiental y sanitario del generador con relacin al manejo de los residuos hospitalarios y similares, efectuando la gestin para que se realicen las mediciones y caracterizaciones necesarias y confrontando los resultados con la normatividad ambiental y sanitaria vigente. La elaboracin del diagnstico parte de efectuar la caracterizacin cualitativa y cuantitativa de los residuos generados en las diferentes secciones de la institucin, clasificndolos conforme a lo dispuesto en el Decreto 2676 de 2000. El diagnstico incluye la evaluacin de los vertimientos lquidos al alcantarillado municipal, las tecnologas implicadas en la gestin de residuos, al igual que su capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia.

Formular Compromiso

el

El compromiso de carcter sanitario y ambiental es claro, realista y verdadero, con propuestas de mejoramiento continuo de los procesos, orientado a la minimizacin de riesgos para la salud y el medio ambiente. El compromiso es divulgado ampliamente y responde a las preguntas qu, cmo, cundo, dnde, por qu, para qu y con quin.

Institucional Sanitario y Ambiental

Componente interno

El Plan de Gestin Integral de Residuos Hospitalarios y Similares -componente interno contiene los programas, proyectos y actividades, con su correspondiente presupuesto y

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cronograma de ejecucin, para la adecuada gestin interna de los residuos hospitalarios. Estructura funcional Corresponde al Grupo Administrativo de Gestin Ambiental y Sanitaria, que establece la estructura organizativa (organigrama) de las reas funcionales y personas involucradas en el desarrollo del PGIRH - componente interno, asigna funciones y responsabilidades especficas, para garantizar su ejecucin. Mecanismos coordinacin de Corresponde al Grupo Administrativo de Gestin Ambiental y Sanitaria, como coordinador y gestor del Plan de Gestin Integral PGIRH - componente interno, define y establece los mecanismos de coordinacin a nivel interno (con las diferentes reas funcionales) y externo (con las entidades de control sanitario y ambiental, los prestadores de servicios, proveedores, etc.) para garantizar la ejecucin del Plan. Presupuesto ejecucin de Durante el diseo del Plan de Gestin Integral PGIRH - componente interno el grupo administrativo identifica las inversiones y fuentes de financiacin, gestionando los recursos necesarios para su ejecucin, haciendo parte del mismo el correspondiente presupuesto de gastos e inversiones. El Grupo de Gestin Ambiental y Sanitaria, observa atentamente que se ejecuten todas y cada una de las actividades contempladas en el PGIRH - componente interno, estableciendo instrumentos de seguimiento y control tales como auditoras internas, listas de chequeo, etc. y realizando los ajustes que sean necesarios.
Informes y reportes (vigilancia y control)

El Grupo prepara los informes y reportes requeridos y aquellos que las autoridades ambientales y sanitarias consideren pertinentes de acuerdo con sus competencias, la periodicidad de los reportes debe ser concertada con la autoridad competente y debe hacer parte del cronograma de Implementacin del plan de gestin integral de residuos hospitalarios.

Gestin Externa Descripcin Es el conjunto de operaciones y actividades de la gestin de residuos que por lo general se realizan por fuera del establecimiento como la recoleccin, aprovechamiento, el tratamiento y/o la disposicin final. La Gestin Externa de residuos hospitalarios y similares es realizada a travs de ATESA DE OCCIDENTE S.A. Y EMDEPSA S.A., prestadoras del servicio pblico especial de aseo, donde se deben cumplir las normas y procedimientos establecidos en la legislacin ambiental y sanitaria vigente Plan de gestin externo Las empresas del servicio pblico especial de aseo que realizan gestin de residuos hospitalarios y similares, al igual que los generadores, implementan el PGIRH, en su componente de gestin externa.

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En el diseo del Plan de Gestin Integral del componente externo se desarrollan los componentes del Plan de Gestin Interna, que sean aplicables a la gestin externa.
Diagnstico situacional y sanitario

La elaboracin del componente externo del PGIRH parte de realizar el diagnstico ambiental y sanitario de manejo externo de residuos hospitalarios y similares, lo cual permite sustentar el planteamiento de cada una de las actividades del PGIRH. Es necesario revisar cada uno de los procedimientos utilizados en la gestin externa de residuos y confrontarlos con las normas ambientales y sanitarias vigentes, de manera especial el Decreto 2676/2000; resolucin 0058 de 21 enero 2.002 en el componente Hdrico el Decreto 1594 de 1984 con relacin a estndares de calidad para vertimientos lquidos y las normas que los modifiquen o sustituyan. Lo anterior implica que se deben efectuar las caracterizaciones de vertimientos lquidos y obtener los Permisos, Autorizaciones o Licencias Ambientales correspondientes. El diagnstico permite revisar las tecnologas implicadas en la gestin externa al igual que la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia

Programa formacin educacin

de y

Es parte esencial del componente externo del PGIRH la formulacin y ejecucin de un programa de capacitacin y formacin dirigido al personal involucrado en la gestin externa de residuos hospitalarios. El programa est dirigido al personal operativo de recoleccin, transporte, tratamiento y/o disposicin de residuos y el contenido contempla las tcnicas y procedimientos para la adecuada ejecucin de las diferentes actividades pertinentes a la gestin externa y en especial la divulgacin de los aspectos relacionados con el PGIRH. Los prestadores del servicio pblico especial de aseo asesoran a los generadores en el desarrollo del componente de capacitacin que estos deben ejecutar en su PGIRH del componente gestin Interna.

Programa seguimiento monitoreo y

Con el fin de garantizar el cumplimiento del PGIRH del componente externo, se establecen mecanismos y procedimientos que permiten evaluar su estado de ejecucin y realizar los ajustes pertinentes. Entre los instrumentos que permiten esta funcin se dispone de los indicadores y las auditorias de gestin. Las auditoras son internas y tienen como fin, determinar el cumplimiento de funciones, normas, protocolos de bioseguridad, programas, etc., en desarrollo del PGIRH. Para el manejo de indicadores, se desarrollan registros del procesamiento de residuos y reportes de salud ocupacional.

Informes autoridades

las

De la gestin externa se presentan informes que incluyen aspectos sanitarios y ambientales, con sus correspondientes indicadores.

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Estos informes los deben presentar cada seis meses ante las autoridades sanitaria y ambiental competentes, firmados por el representante legal. Los informes se constituyen en uno de los instrumentos para el control y vigilancia de la implementacin del PGIRH. Su alcance y contenido es definido por las autoridades ambientales y sanitarias competentes.

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Anlisis del grado de cumplimiento del requisito

NUMERAL

REQUISITO DE LA NORMA SI

CUMPLE NO PARC

EXPLICACIN

EVIDENCIAS

4.SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL REQUISITOS 4.1 Si cumple debido a que cuenta PIGA X
GENERALES con una Sistema de Gestin Ambiental implementado, basado en el plan institucional de gestin ambiental, creados por la administracin de la clnica los Rosales previo cumplimiento de las normas vigentes. La administracin tiene diseada y en pleno funcionamiento la poltica ambiental en la institucin, establecida a travs de los instrumentos de planificacin, insertados en el plan institucional de gestin ambiental PIGA.

4.2

POLTICA AMBIENTAL

PIGA, PGAR, PA.

POAI,

4.3 4.3.1

ASPECTOS AMBIENTALES

Se cumple a travs de los procesos misionales: Planes de gestin y control ambiental creados por la administracin.

CODIGOS PROCESO MISIONALES

DE

4.3.2

REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

No se cuenta con procedimientos para trmites ambientales como emisiones atmosfricas, licencias ambientales y seguimiento proteccin y control. Existe un Sistema de Gestin Ambiental, que cumple con el marco del Sistema Integrado de Gestin en cuanto a niveles y funciones de la organizacin.

PROCEDIMIENTOS

4.3.3

OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS

4.4
4.4.1 RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD

Se cuenta con aplicativos para los tramites ambientales, un procedimiento de Administracin

PIGA, SIG

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Y AUTORIDAD del conocimiento ambiental e indicadores ambientales, un PIGA adems del Sistema Integrado de Gestin (SIG) donde se especifica la funcin y responsabilidades de las diferente reas de la organizacin. X Esta reflejado en las hojas de vida y manual de funciones en el marco del SIG. Hojas de Vida, Manual de funciones y evaluaciones de desempeo segn norma 909. Procedimiento de Publicacin Y Divulgacin de Documentos Informativos PPYDG PP SIG

4.4.2

COMPETENCIA, FORMACIN Y TOMA DE CONCIENCIA COMUNICACIN

4.4.3

Se cuenta con un procedimiento y un plan de comunicacin aprobado

4.4.4

DOCUMENTACIN

Se realizan acciones en el marco del Sistema Integrado de Gestin. Se cuenta procedimientos: Documentos y registros con dos Control de control de

4.4.5

CONTROL DE DOCUMENTOS

Procedimiento Control De Documentos: PCTRLR PGC y Procedimiento Control De Registros: PCTRLR PGC

4.4.6

CONTROL OPERACIONAL PREPARACIN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

X X

Se cuenta con poltica, objetivos y metas. Se cuenta con procedimiento de actuacin en caso de emergencia y accidente.

4.4.7

4.5 4.5.1

SEGUIMIENTO MEDICIN

Se llevan hojas de vida de equipos de monitoreo. Se cumple a travs de los procesos en el marco del SIG Se cuenta con dos procedimientos obligatorios de la norma NTC GP 1000 2009.

Hojas de vida

4.5.2

4.5.3

EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL NO CONFORMIDAD, ACCIN CORRECTIVA Y ACCIN PREVENTIVA CONTROL REGISTROS AUDITORIA DE

Registro de evaluacin de desempeo por proceso Procedimiento De Accin Preventiva: PACP PGC y Procedimiento De Acciones Correctivas: PAC -PGC

4.5.4

X
X

Se cuenta con un Sistema de Gestin Ambiental En el marco del SIG Procedimiento de

4.5.5

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INTERNA control del producto y/o servicio no conforme: PCTRLPSNC -PGC SIG

4.6

REVISIN POR LA DIRECCIN

Se realizan acciones en el marco del SIG

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Conclusiones

El Sistema de Gestin Ambiental es una herramienta para la revisin y consecucin de los objetivos de la Clnica Los Rosales. La revisin del sistema se realizar siempre que se produzcan modificaciones, ampliaciones o se introduzcan elementos nuevos en los servicios y actividades de la clnica que puedan afectar al Sistema de Gestin Ambiental. El Sistema de gestin ambiental ISO 14001 es un componente importante para lograr el mejoramiento continuo dentro de las organizaciones, contribuyendo de manera significativa al desarrollo sostenible y generando beneficios adicionales para las empresas, los trabajadores, los clientes y en general al medio ambiente. La Clnica los Rosales cuenta con un Manual de Calidad, basado en el estndar de la Norma ISO 14001, por lo tanto, esta organizacin se encuentra certificada actualmente debido a que cumple con los requisitos planteados en esta norma. La Clnica Los Rosales cuenta con un PIGA (Plan Institucional de Gestin Ambiental) a partir del cual se han identificado aspectos medioambientales y tiene definido los procedimientos aplicables a los requisitos legales de una empresa hospitalaria contenidos en el plan de gestin integral de residuos hospitalarios (PGIRH). La Clnica Los Rosales tiene definidas las responsabilidades, funciones y las competencias profesionales para todos los niveles, as como un procedimiento para el control de documentos, esto elementos ajustados forman parte de la implementacin del SGA ISO 14001.