Pengendalian Catatan
Pengendalian Catatan
Pengendalian Catatan
9001:2015
PT. CENTRAL GLOBAL
Doc No/No
Dok
Revision/Revi
si
Date/Tanggal
Page/Halama
n
:
:0
:
: 1 dari 7
Name/Nama
Signature/Tanda
Tangan
Date/Tanggal
The print out of this document is not a controlled copy if without proper DCO stamps. All rights reserved. No part of this document maybe
reproduced without permission in writing from PT. Central Global
Doc No/No
Dok
Revision/Revi
si
Date/Tanggal
Page/Halama
n
:
:0
:
: 2 dari 7
Date of Change /
Tgl. Perubahan
Originator /
Pembuat Dok
The print out of this document is not a controlled copy if without proper DCO stamps. All rights reserved. No part of this document maybe
reproduced without permission in writing from PT. Central Global
:
:0
:
: 3 dari 7
1. Purpose Tujuan
Define the arrangement for identifying type
Tentukan
of
mengidentifikasi
records
within
management
the
scope
system
quality
documentation
pengaturan
dokumentasi
jenis
sistem
untuk
catatan
dalam
manajemen
mutu
penyimpanan,
perlindungan
of those records.
mengidentifikasi
pemeliharaan
catatan
dan
dan
periode
untuk
retensi
dan
Pedoman
management
system
ISO
9001:2015
ini
diterapkan
global.
1. ISO 9001:2015
1. ISO 9001:2015
Global
Management
System
Reference
Referensi
Sistem
Managemen
Central
Global
2.
4. Definition Definisi
Quality
semua
3. Reference Referensi
Central
untuk
records:
2.
the
document
to
Catatan
Mutu:
dokumen
yang
samples,
and
samples,
notulen
rapat,
disajikan
dalam
bentuk
sebagainya.
minutes
of
review
data-data
computer
yang
dan
system.
The print out of this document is not a controlled copy if without proper DCO stamps. All rights reserved. No part of this document maybe
reproduced without permission in writing from PT. Central Global
:
:0
:
: 4 dari 7
5. Procedure Prosedur
5.1 Responbility and Authority
Pelaksana
terkendali
kegiatan
dan
bertanggung
dibuktikan
dari
jawab
adanya
catatan.
Management
responsible
Representative
ensure
(MR)
application
is
this
Management
Representative
(MR)
PM,
Project
Purchasing,
Supervisor
Store
and
in-charge,
Admin
Central Global
are
Pembelian,
remain
legible,
readily
identifiable
and
untuk
Penyimpanan
tujuan
mereka.
dan
Dia
Admin
dia
harus
Project
Supervisor
in-charge,
dan
mudah
dpt
pada
diperlukan.
the records.
tanggung
jawabnya
menghindarkan
dari
merusak
atau
menghancurkan
The print out of this document is not a controlled copy if without proper DCO stamps. All rights reserved. No part of this document maybe
reproduced without permission in writing from PT. Central Global
Records
that
identified
as
confidential
:
:0
:
: 5 dari 7
catatan.
personel
yang
tidak
sah.
Orang
yang
ini
5.2.1
harus
menjamin
penyimpanan
yang
process.
He/she
submits
the
5.2.2
area
kerjanya
dengan
Catatan.
existing records.
5.2.2
5.2.3
Each
Head
of
Department
is
DCO
bertanggung
jawab
untuk
memastikan
record(s)
perubahan.
remain
legible,
readily
untuk
5.2.3
jawab
catatan
terdapat
kerjanya
diidentifikasi
wet,
apabila dibutuhkan.
dirty,
conditions
burning
that
could
and
other
damage
yang
dapat
dan
memastikan
di
daerah
dibaca,
dapat
mudah
dicari
or
The print out of this document is not a controlled copy if without proper DCO stamps. All rights reserved. No part of this document maybe
reproduced without permission in writing from PT. Central Global
5.2.4
:
:0
:
: 6 dari 7
5.2.5
ada
di
daerah
kerjanya
dan
merusak/menghancurkan catatan.
kondisi
lainnya
yang
dapat
5.2.5
unintended used.
5.2.6
All
quality
records
are
kept
for
jawab
memastikan
catatan
tidak diinginkan.
Department
Manager
or
Section
Leader.
5.2.6
5.2.7
harus
tahun,
yang
kecuali
ketentuan
adanya
mengatur
masa
5.2.7
Setiap
Kepala
bertanggung
5.2.8
Departemen
jawab
untuk
carried
masa
out
by
each
Department
retensi
telah
catatan
berakhir.
Pemusnahan
dilakukan
Pemusnahan
tanggung
Kepala
catatan
jawab
Departemen
merupakan
masing-masing
terkait
yang
The print out of this document is not a controlled copy if without proper DCO stamps. All rights reserved. No part of this document maybe
reproduced without permission in writing from PT. Central Global
dilakukan
Form
dengan
:
:0
:
: 7 dari 7
menggunakan
QP-GEN-002-03
Daftar
Form : QP-GEN-002-01
Form : QP-GEN-
002-02
3.
Form
QP-GEN-002-03
7. APPENDIX /LAMPIRAN
The print out of this document is not a controlled copy if without proper DCO stamps. All rights reserved. No part of this document maybe
reproduced without permission in writing from PT. Central Global