인도네시아¶

E-Faktur 모듈¶

E-Faktur 모듈**은 인도네시아 현지화 모듈과 함께 기본 설치됩니다. 단일 세금 계산서 또는 일괄 세금 계산서용으로 CSV 파일을 생성하여 **e-Faktur 세무서 애플리케이션에 업로드할 수 있습니다.

NPWP/NIK 설정¶

• 내 회사

  이 정보는 effect 파일 형식으로 FAPR 줄에서 사용합니다. Odoo 회사의 관련 파트너에게 부가가치세 번호를 설정해야 합니다. 설정하지 않으면 청구서에서 e-Faktur를 생성할 수 없습니다.
• 내 고객

  고객용 e-fakturs를 생성하려면 ID PKP 확인란을 설정해야 합니다. 고객 연락처에 있는 부가가치세 항목을 사용하여 e-Faktur 파일 생성에데 필요한 NPWP를 설정할 수 있습니다. 고객에게 NPWP가 없는 경우에는 동일한 부가가치세 항목에 NIK를 입력하면 됩니다.
  

사용량¶

세금계산서 일련번호 생성하기¶

1. :menuselection:`회계 –> 고객 –> e-Faktur`로 이동합니다. 인도네시아 정부용 고객 청구서를 e-Faktur로 내보내려면 정부에서 배정받은 번호 범위를 여기에 입력해야 합니다. 청구서를 검증하면, 이 범위를 기준으로 번호가 배정됩니다. 그런 다음 청구서 목록에서 내보낼 청구서에 필터를 적용하여 *작업*을 클릭한 다음 *e-Faktur 다운로드*를 클릭할 수 있습니다.

2. 인도네시아 국세청으로부터 새로운 일련번호를 받은 후 이 목록 화면에서 세금계산서 일련번호 그룹을 생성할 수 있습니다. 일련번호 그룹의 최소값과 최대값만 지정하면 인도네시아 세무국의 요청에 맞추어 Odoo에서 자동으로 13자리 숫자로 서식을 지정합니다.

3. 번호를 카운트하여 해당 그룹에 사용되지 않은 번호가 몇 개 남아 있는지 알려줍니다.

   

단일 청구서 또는 일괄 청구서에서 e-faktur csv 생성하기¶

1. :menuselection:`회계 –> 고객 –> 청구서`에서 청구서를 생성합니다. 고객 청구서에서 국가가 인도네시아이고 고객이 *ID PKP*로 설정되어 있는 경우, Odoo에서 e-Faktur를 생성할 수 있습니다.

2. e-Faktur용 Kode Transaksi를 설정합니다. Kode transaksi 및 청구서 내역에 적용되는 부가가치세 유형에는 제약 조건이 있습니다.

   

3. Odoo는 전자 청구서 번호 테이블에서 사용할 수 있는 다음과 같은 일련 번호를 자동으로 선택하고 (위의 섹션 참조) Kode Transaksi와 일련 번호를 연결하여 e-faktur 번호를 생성합니다. 청구서 양식 화면에서 추가 정보 페이지 아래에 있는 전자 세금 박스에서 이 번호를 확인할 수 있습니다.

   

4. 청구서가 게시되면 작업 메뉴 항목에 있는 e-faktur 다운로드*에서 e-Faktur를 생성하고 다운로드할 수 있습니다. *CSV 생성 완료 확인란이 설정됩니다.

   

5. 목록 화면에서 여러 개의 청구서를 선택한 후 일괄적으로 e-Faktur .csv를 생성할 수 있습니다.

Kode Transaksi FP (거래 코드)¶

다음과 같은 코드를 e-Faktur를 생성할 때 사용할 수 있습니다. - 01 Kepada Pihak yang Bukan Pemungut PPN(고객 Biasa) - 02 Kepada Pemungut Bendaharawan(Dinas Kepemerintahan) - 03 Kepada Pemungut Selain Bendaharawan(BUMN) - 04 DPP Nilai Lain(PPN 1%) - 06 Penyerahan LainnyA (Turis Asing) - 07 Penyerahan yang PPN-nya Tidak Dipungut(Kawasan Ekonomi Khusus/ Batam) - 08 Penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan(Impor Barang Tertentu) - 09 Penyerahan AktivA (Pasal 16D UU PPN)

발행 및 다운로드가 완료된 청구서 수정: 청구서 교체 기능¶

1. Odoo에서 원래의 잘못된 청구서를 취소합니다. 예를 들어 INV/2020/0001의 경우 Kode Transakski를 01에서 03으로 변경합니다.

2. Create a new invoice and set the cancelled invoice in the Replace Invoice field. In this field, we can only select invoices in Cancel state from the same customer.

3. 승인 시, Odoo에서는 취소 후 교체된 청구서와 동일한 e-Faktur 일련 번호가 자동으로 적용되며 원래 일련번호의 세 번째 숫자가 1 로 변경됩니다 (e-Faktur 앱에서 교체할 청구서를 업로드하라는 요청에 따라 진행).

발행이 완료되었으나 아직 다운로드되지 않은 청구서 수정하기: e-Faktur 초기화¶

1. 청구서를 초안으로 재설정한 후 취소합니다.

2. 청구서 양식 화면에서 e-Faktur 초기화 버튼을 클릭합니다.

3. 일련번호 배정이 취소되며 청구서를 초안으로 초기화 후 편집하면 새로운 일련번호를 다시 받을 수 있습니다.

QRIS QR code on invoices¶

QRIS is a digital payment system that allows customers to make payments by scanning the QR code from their preferred e-wallet.

QR 코드 사용 설정하기¶

회계 ‣ 환경 설정 ‣ 설정`으로 이동합니다. :guilabel:`고객 결제 섹션에서 QR 코드 기능을 사용하도록 설정합니다.

QRIS bank account configuration¶

연락처 ‣ 환경설정 ‣ 은행 계좌 로 이동하여 QRIS를 활성화할 은행 계좌를 선택합니다. QRIS API Key`와 :guilabel:`QRIS Merchant ID 를 QRIS에서 제공한 정보에 따라 설정합니다.

은행 전표 환경 설정¶

회계 ‣ 환경 설정 ‣ 전표`로 이동하여 은행 전표를 연 다음 :guilabel:`전표 항목 탭 아래에 계좌 번호 및 :guilabel:`은행`을 입력합니다. .

Issue invoices with QRIS QR codes¶

When creating a new invoice, open the Other Info tab and set the Payment QR-code option to QRIS.

Ensure that the Recipient Bank is the one you configured, as Odoo uses this field to generate the QRIS QR code.