MQ - Manual Da Qualidade - (Esqueleto)

MANUAL DA QUALIDADE
Título: MQ – Manual da Qualidade

Análise Crítica: Aprovado:
Data: Data:
Cargo: Cargo:
Assinatura: Assinatura:
Elaboração:
OBJETIVO
ABRANGÊNCIA
DEFINIÇÕES
SEÇÃO 1 - INTRODUÇÃO
ENTENDENDO A ORGANIZAÇÃO E SEU CONTEXTO
Contar a ‘história da empresa’, em que mercado está inserida, unidades de atendimento,

horários...
Processos Técnicos Processos de Apoio Processos Estratégicos

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SEÇÃO 2 – CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO E ESCOPO
Missão
Visão
Valores
Mapa Estratégico
ESCOPO DO SGQ
FLUXO DE PROCESSO
LEGISLAÇÕES RELACIONADAS ÀS PARTES INTERESSADAS
Não descrevemos nenhuma legislação aqui. Apenas mencionamos que encontram-se na LMDE
(Lista Mestra de Documentos Externos).
ENTENDENDO AS NECESSIDADES E EXPECTATIVAS DAS PARTES INTERESSADAS
REQUISITOS DAS PARTES INTERESSADAS

Comunidade; VISA/9ª
Colaborador Fornecedor Acionista DIRES;RSS;CRF;MTE; Médico Cliente / Convênio
Governos (M/F/E)

Indicadores Indicador: Indicadores: Indicador: Indicadores: Indicadores:
Obs¹: os Requisitos das Partes Interessadas que não possuem indicador deverão ser declarados na Ata de Reunião de Melhoria
se estão ou não sendo atendidos.
Obs²: Os Indicadores deverão ser apresentados semestralmente na ACSGQ.
SEÇÃO 3 – LIDERANÇA E PLANEJAMENTO
COMPROMETIMENTO DA ALTA DIREÇÃO
POLÍTICA DA QUALIDADE
INDICADORES DA QUALIDADE
Objetivos
Política da Qualidade Específicos da Indicadores Mensuráveis
Qualidade

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RESPONSABILIDADE, AUTORIDADE E COMUNICAÇÃO
Responsabilidade e Autoridade
SEÇÃO 4 – PLANEJAMENTO
AÇÕES PARA ABORDAR RISCOS E OPORTUNIDADES
Gestão de Riscos
Gestão de Risco nos Objetivos Estratégicos / da Qualidade
Gestão de Risco das Partes Interessadas
Gestão de Riscos nos Processos

MATRIZ DE MONITORAMENTO DE RISCOS VINCULADOS A PROCESSOS
Indicador de monitoramento
Setor Processo Risco Principal
de riscos

SEÇÃO 5 – APOIO
CONTROLE DE DOCUMENTOS
Documentos do Sistema de Gestão da Qualidade - SGQ
CONTROLE DE REGISTROS
INFRAESTRUTURA E AMBIENTE DE TRABALHO
GESTÃO DE RECURSOS
RECURSOS HUMANOS

SEÇÃO 6 - OPERAÇÃO
PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DO PRODUTO
ANÁLISE CRÍTICA DE CONTRATO
COMUNICAÇÃO COM AS PARTES INTERESSADAS
PLANO DE COMUNICAÇÃO ÀS PARTES INTERESSADAS

TEMÁTICA PARTE INTERESSADA
COMO? QUEM? QUANDO?
(O que comunica?) ENVOLVIDA
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS

CONTROLE DE PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE SERVIÇO
IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE DE PRODUTO
PROPRIEDADE DO CLIENTE
PRESERVAÇÃO DE PRODUTO
CONTROLE DE DISPOSITIVOS, MEDIÇÃO E MONITORAMENTO
SEÇÃO 7 – AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO
GENERALIDADES
ANÁLISE DE DADOS
SATISFAÇÃO DE CLIENTES
AUDITORIAS INTERNAS

MEDIÇÃO E MONITORAMENTO DO PROCESSO E PRODUTO
ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO
Entradas para Análise Crítica

Saídas para Análise Crítica
SEÇÃO 8 – MELHORIA
MELHORIA CONTÍNUA
AÇÃO CORRETIVA E DE CONTENÇÃO DE RISCOS
CONTROLE DE PRODUTO NÃO CONFORME - DQ
NATUREZA DAS ALTERAÇÕES
ANEXOS

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MANUAL DA QUALIDADE

Título: MQ – Manual da Qualidade

ENTENDENDO A ORGANIZAÇÃO E SEU CONTEXTO

Contar a ‘história da empresa’, em que mercado está inserida, unidades de atendimento,

Processos Técnicos Processos de Apoio Processos Estratégicos

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SEÇÃO 2 – CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO E ESCOPO

LEGISLAÇÕES RELACIONADAS ÀS PARTES INTERESSADAS

ENTENDENDO AS NECESSIDADES E EXPECTATIVAS DAS PARTES INTERESSADAS

REQUISITOS DAS PARTES INTERESSADAS

Código: MQ PROIBIDO REPRODUZIR Versão: (XX) Página 2 de 8

Indicadores Indicador: Indicadores: Indicador: Indicadores: Indicadores:

SEÇÃO 3 – LIDERANÇA E PLANEJAMENTO

COMPROMETIMENTO DA ALTA DIREÇÃO

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RESPONSABILIDADE, AUTORIDADE E COMUNICAÇÃO

AÇÕES PARA ABORDAR RISCOS E OPORTUNIDADES

Gestão de Risco nos Objetivos Estratégicos / da Qualidade

Gestão de Risco das Partes Interessadas

Gestão de Riscos nos Processos

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Documentos do Sistema de Gestão da Qualidade - SGQ

INFRAESTRUTURA E AMBIENTE DE TRABALHO

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PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DO PRODUTO

ANÁLISE CRÍTICA DE CONTRATO

COMUNICAÇÃO COM AS PARTES INTERESSADAS

PLANO DE COMUNICAÇÃO ÀS PARTES INTERESSADAS

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CONTROLE DE PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE SERVIÇO

IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE DE PRODUTO

CONTROLE DE DISPOSITIVOS, MEDIÇÃO E MONITORAMENTO

SEÇÃO 7 – AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO

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MEDIÇÃO E MONITORAMENTO DO PROCESSO E PRODUTO

ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO

Entradas para Análise Crítica

AÇÃO CORRETIVA E DE CONTENÇÃO DE RISCOS

CONTROLE DE PRODUTO NÃO CONFORME - DQ

NATUREZA DAS ALTERAÇÕES

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