Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kab. Toli Toli

Tahun 2024
Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2024 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
Urusan / Bidang
Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Urusan / Program / Catatan
Kode
Kegiatan / Sub Lokasi Output Sumber Penting Kebutuhan Dana/Pagu
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Keluaran Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan Kegiatan Hasil Dana Indikatif (Rp.)
Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan
Kegiatan

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 9.288.247.339,00 10.217.072.070,00

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 9.288.247.339,00 10.217.072.070,00

2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 9.288.247.339,00 10.217.072.070,00

2 14 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 110.361.628,00 121.397.791,00

2 14 02 2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 50.216.100,00 55.237.710,00

2 14 02 2.01 09 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal

Menurunkan Angka Jumlah Satuan Pendidikan Frekuensi Pemaduan dan - Kab. Toli Toli, 2,48 Angka 10 Satuan 100 % 19.916.100,00 Dana Jumlah 10 21.907.710,00
Kelahiran Total (TFR) yang Mendapatkan Advokasi, Singkronisasi Kebijakan Semua Kecamatan, kelahiran Pendidikan Transfer Satuan Satuan P
Sosialisasi dan Fasilitasi Pengendalian Kuantitas Semua Kel/Desa Tota Umum-Dana Pendidikan endidika
Pelaksanaan Pendidikan Penduduk - Kab. Toli Toli, Alokasi yang Menda n
Kependudukan Jalur Formal Dampal Utara, Umum patkan
di Satuan Pendidikan Ogotua Advokasi,
Jenjang SD/MI dan - Kab. Toli Toli, Sosialisasi
SLTP/MTS, Jalur Nonformal Dondo, Tinabogan dan Fasilitasi
dan Informal - Kab. Toli Toli, Pelaksanaan
Basidondo, Kayu Pendidikan K
Lompa ependuduka
- Kab. Toli Toli, n Jalur
Ogodeide, Muara Formal di
Besar Satuan
- Kab. Toli Toli, Pendidikan
Lampasio, Sibea Jenjang
- Kab. Toli Toli, SD/MI dan
Galang, Lalos SLTP/MTS,
- Kab. Toli Toli, Jalur
Toli-Toli Utara, Nonformal
Laulalang dan Informal
- Kab. Toli Toli, Dako
Pemean, Galumpang

2 14 02 2.01 14 Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga

Menurunkan Angka Jumlah Laporan Sarasehan Frekuensi Pemaduan dan - Kab. Toli Toli, 2,48 Angka 10 Laporan 100 % 16.500.000,00 Dana Jumlah 10 18.150.000,00
Kelahiran Total (TFR) Hasil Pemutakhiran Data Singkronisasi Kebijakan Semua Kecamatan, kelahiran Transfer Laporan Laporan
Keluarga Pengendalian Kuantitas Semua Kel/Desa Tota Umum-Dana Sarasehan
Penduduk Alokasi Hasil Pemuta
Umum khiran Data
Keluarga

2 14 02 2.01 15 Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK

Menurunkan Angka Jumlah Laporan Rapat Frekuensi Pemaduan dan - Kab. Toli Toli, 2,48 Angka 2 Laporan 100 % 13.800.000,00 Dana Jumlah 2 15.180.000,00
Kelahiran Total (TFR) Pengendalian Program Singkronisasi Kebijakan Semua Kecamatan, kelahiran Transfer Laporan Laporan
Bangga Kencana Pengendalian Kuantitas Semua Kel/Desa Tota Umum-Dana Rapat Penge
(Pembangunan Keluarga, Penduduk Alokasi ndalian
Kependudukan, dan Umum Program
Keluarga Berencana) Bangga
Kencana (Pe
mbangunan
Keluarga, Ke
pendudukan,
dan Keluarga
Berencana)

2 14 02 2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 60.145.528,00 66.160.081,00
 Indikator Kinerja Rencana Tahun 2024 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
Urusan / Bidang
Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Urusan / Program / Catatan
Kode
Kegiatan / Sub Lokasi Output Sumber Penting Kebutuhan Dana/Pagu
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Keluaran Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan Kegiatan Hasil Dana Indikatif (Rp.)
Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan
Kegiatan

2 14 02 2.02 10 Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga

Menurunkan Angka Jumlah Data Hasil Terlaksananya Pemetaan - Kab. Toli Toli, 2,48 Angka 10 100 % 20.500.000,00 Dana Jumlah Data 10 Doku 22.550.000,00
Kelahiran Total (TFR) Pemutakhiran Data Keluarga Perkiraan Pengendalian Semua Kecamatan, kelahiran Dokumen Transfer Hasil Pemuta men
yang Dimanfaatkan Penduduk Cakupan Daerah Semua Kel/Desa Tota Umum-Dana khiran Data
Kabupaten/Kota Alokasi Keluarga
Umum yang Dimanf
aatkan

2 14 02 2.02 13 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB

Menurunkan Angka Jumlah Dokumen Terlaksananya Pemetaan - Kab. Toli Toli, 2,48 Angka 12 100 % 20.500.000,00 Dana Jumlah 12 Doku 22.550.000,00
Kelahiran Total (TFR) Pengolahan dan Pelaporan Perkiraan Pengendalian Semua Kecamatan, kelahiran Dokumen Transfer Dokumen men
Data Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Semua Kel/Desa Tota Umum-Dana Pengolahan
Lapangan dan Pelayanan KB Kabupaten/Kota Alokasi dan
Umum Pelaporan
Data Pengen
dalian
Lapangan
dan
Pelayanan
KB

2 14 02 2.02 14 Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK

Menurunkan Angka 0 Terlaksananya Pemetaan - Kab. Toli Toli, 2,48 Angka 00 100 % 19.145.528,00 Dana 0 00 21.060.081,00
Kelahiran Total (TFR) Perkiraan Pengendalian Semua Kecamatan, kelahiran Transfer
Penduduk Cakupan Daerah Semua Kel/Desa Tota Umum-Dana
Kabupaten/Kota Alokasi
Umum

Menurunkan Angka Jumlah Laporan Hasil Terlaksananya Pemetaan - Kab. Toli Toli, 2,48 Angka 12 Laporan 100 % 19.145.528,00 Dana Jumlah 12 21.060.081,00
Kelahiran Total (TFR) Pelaksanaan Pembinaan dan Perkiraan Pengendalian Semua Kecamatan, kelahiran Transfer Laporan Laporan
Pengawasan Penduduk Cakupan Daerah Semua Kel/Desa Tota Umum-Dana Hasil
Kabupaten/Kota Alokasi Pelaksanaan
Umum Pembinaan
dan
Pengawasan

2 14 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 2.954.817.651,00 3.250.299.415,00

2 14 03 2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal 1.894.774.324,00 2.084.251.756,00

2 14 03 2.01 01 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja

Angka Prevalensi Jumlah Organisasi yang Frekuensi Pemaduan dan - Kab. Toli Toli, 66,14 % 5 100 % 39.000.000,00 Dana Jumlah 5 Organi 42.900.000,00
Kontrasepsi Modern (mCPR) Mendapatkan Advokasi Singkronisasi Kebijakan Semua Kecamatan, Organisasi Transfer Organisasi sasi
Program Bangga Kencana Pengendalian Kuantitas Semua Kel/Desa Umum-Dana yang Menda
(Pembangunan Keluarga, Penduduk Alokasi patkan
Kependudukan, dan Umum Advokasi
Keluarga Berencana) kepada Program
Stakeholders dan Mitra Kerja Bangga
Kencana (Pe
mbangunan
Keluarga, Ke
pendudukan,
dan Keluarga
Berencana)
kepada
Stakeholders
dan Mitra
Kerja

2 14 03 2.01 02 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal
 Indikator Kinerja Rencana Tahun 2024 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
Urusan / Bidang
Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Urusan / Program / Catatan
Kode
Kegiatan / Sub Lokasi Output Sumber Penting Kebutuhan Dana/Pagu
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Keluaran Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan Kegiatan Hasil Dana Indikatif (Rp.)
Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan
Kegiatan

Angka Prevalensi Jumlah Dokumen Frekuensi Pemaduan dan - Kab. Toli Toli, 66,14 % 2 Dokumen 100 % 51.600.000,00 Dana Jumlah 2 Dokum 56.760.000,00
Kontrasepsi Modern (mCPR) Komunikasi, Informasi dan Singkronisasi Kebijakan Semua Kecamatan, Transfer Dokumen en
Edukasi (KIE) Program Pengendalian Kuantitas Semua Kel/Desa Umum-Dana Komunikasi,
Bangga Kencana Penduduk Alokasi Informasi
(Pembangunan Keluarga, Umum dan Edukasi
Kependudukan, dan (KIE)
Keluarga Berencana) Sesuai Program
Kearifan Budaya Lokal Bangga
Kencana (Pe
mbangunan
Keluarga, Ke
pendudukan,
dan Keluarga
Berencana)
Sesuai
Kearifan
Budaya
Lokal

2 14 03 2.01 04 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang

Angka Prevalensi Jumlah Dokumen Promosi Frekuensi Pemaduan dan - Kab. Toli Toli, 66,14 % 2 Dokumen 100 % 40.000.000,00 Dana Jumlah 2 Dokum 44.000.000,00
Kontrasepsi Modern (mCPR) dan KIE Program Bangga Singkronisasi Kebijakan Semua Kecamatan, Transfer Dokumen en
Kencana (Pembangunan Pengendalian Kuantitas Semua Kel/Desa Umum-Dana Promosi dan
Keluarga, Kependudukan, Penduduk Alokasi KIE Program
dan Keluarga Berencana) Umum Bangga
Melalui Media Massa Cetak Kencana (Pe
dan Elektronik serta Media mbangunan
Luar Ruang Keluarga, Ke
pendudukan,
dan Keluarga
Berencana)
Melalui
Media Massa
Cetak dan
Elektronik
serta Media
Luar Ruang

2 14 03 2.01 05 Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK

Angka Prevalensi 0 Frekuensi Pemaduan dan - Kab. Toli Toli, 66,14 % 30 100 % 40.000.000,00 Dana 0 30 44.000.000,00
Kontrasepsi Modern (mCPR) Singkronisasi Kebijakan Semua Kecamatan, Transfer
Pengendalian Kuantitas Semua Kel/Desa Umum-Dana
Penduduk Alokasi
Umum

2 14 03 2.01 08 Pengendalian Program KKBPK

Angka Prevalensi Jumlah Laporan Hasil Frekuensi Pemaduan dan - Kab. Toli Toli, 66,14 % 12 Laporan 100 % 1.724.174.324,00 Dana Jumlah 12 1.896.591.756,00
Kontrasepsi Modern (mCPR) Pengendalian Program Singkronisasi Kebijakan Semua Kecamatan, Transfer Laporan Laporan
KKBPK Pengendalian Kuantitas Semua Kel/Desa Umum-Dana Hasil Pengen
Penduduk Alokasi dalian
Umum, Dana Program
Transfer Khu KKBPK
sus-Dana
Alokasi
Khusus Non
Fisik

2 14 03 2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 784.780.800,00 863.258.880,00

2 14 03 2.02 02 Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB

 Indikator Kinerja Rencana Tahun 2024 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
Urusan / Bidang
Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Urusan / Program / Catatan
Kode
Kegiatan / Sub Lokasi Output Sumber Penting Kebutuhan Dana/Pagu
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Keluaran Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan Kegiatan Hasil Dana Indikatif (Rp.)
Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan
Kegiatan

Angka Prevalensi Jumlah Sarana Pendukung Frekwensi Pembinaan - Kab. Toli Toli, 66,14 % 25 Unit 100 % 723.780.800,00 Dana Jumlah 25 Unit 796.158.880,00
Kontrasepsi Modern (mCPR) Operasional PKB/PLKB yang Tenaga Penyuluh PKB/PLKB Semua Kecamatan, Transfer Khu Sarana
Tersedia Semua Kel/Desa sus-Dana Pendukung
Alokasi Operasional
Khusus Fisik, PKB/PLKB
Dana yang
Transfer Tersedia
Umum-Dana
Alokasi
Umum

2 14 03 2.02 03 Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)

Angka Prevalensi Jumlah Laporan Hasil Frekwensi Pembinaan - Kab. Toli Toli, 66,14 % 2 Laporan 100 % 61.000.000,00 Dana Jumlah 2 67.100.000,00
Kontrasepsi Modern (mCPR) Penguatan Pelaksanaan Tenaga Penyuluh PKB/PLKB Semua Kecamatan, Transfer Laporan Laporan
Penyuluhan, Penggerakan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Hasil
Pelayanan dan Alokasi Penguatan
Pengembangan Program Umum Pelaksanaan
Bangga Kencana Penyuluhan,
(Pembangunan Keluarga, Penggerakan
Kependudukan, dan , Pelayanan
Keluarga Berencana) untuk dan Pengem
Petugas Keluarga bangan
Berencana/Penyuluh Program
Lapangan Keluarga Bangga
Berencana (PKB/PLKB) Kencana (Pe
mbangunan
Keluarga, Ke
pendudukan,
dan Keluarga
Berencana)
untuk
Petugas
Keluarga Ber
encana/Peny
uluh
Lapangan
Keluarga
Berencana
(PKB/PLKB)

2 14 03 2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 275.262.527,00 302.788.779,00

2 14 03 2.03 02 Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB

Angka Prevalensi Jumlah Akseptor yang Frekuensi Pendistribusian - Kab. Toli Toli, 66,14 % 29000 100 % 50.000.000,00 Dana Jumlah 29000 55.000.000,00
Kontrasepsi Modern (mCPR) Mengikuti Peningkatan Alat dan Obat Kontrasepsi Dampal Selatan, Orang Transfer Akseptor Orang
Kompetensi Pengelola dan untuk Pelayanan KB Bangkir Umum-Dana yang
Petugas Logistik Alat dan - Kab. Toli Toli, Alokasi Mengikuti
Obat Kontrasepsi serta Dampal Utara, Umum Peningkatan
Sarana Penunjang Ogotua Kompetensi
Pelayanan KB - Kab. Toli Toli, Pengelola
Dondo, Tinabogan dan Petugas
- Kab. Toli Toli, Logistik Alat
Basidondo, Kayu dan Obat
Lompa Kontrasepsi
- Kab. Toli Toli, serta Sarana
Ogodeide, Bilo Penunjang
Pelayanan
KB

2 14 03 2.03 05 Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB
 Indikator Kinerja Rencana Tahun 2024 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
Urusan / Bidang
Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Urusan / Program / Catatan
Kode
Kegiatan / Sub Lokasi Output Sumber Penting Kebutuhan Dana/Pagu
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Keluaran Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan Kegiatan Hasil Dana Indikatif (Rp.)
Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan
Kegiatan

Angka Prevalensi Jumlah Dokumen Frekuensi Pendistribusian - Kab. Toli Toli, 66,14 % 4 Dokumen 100 % 45.000.000,00 Dana Jumlah 4 Dokum 49.500.000,00
Kontrasepsi Modern (mCPR) Penyusunan Rencana Alat dan Obat Kontrasepsi Semua Kecamatan, Transfer Dokumen en
Kebutuhan Alat dan Obat untuk Pelayanan KB Semua Kel/Desa Umum-Dana Penyusunan
Kontrasepsi (Alokon) dan Alokasi Rencana
Sarana Penunjang Umum Kebutuhan
Pelayanan KB Alat dan
Obat
Kontrasepsi
(Alokon) dan
Sarana
Penunjang
Pelayanan
KB

2 14 03 2.03 08 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya

Angka Prevalensi Jumlah Laporan Hasil Frekuensi Pendistribusian - Kab. Toli Toli, 66,14 % 12 Laporan 100 % 45.000.000,00 Dana Jumlah 12 49.500.000,00
Kontrasepsi Modern (mCPR) Pembinaan Pelayanan Alat dan Obat Kontrasepsi Semua Kecamatan, Transfer Laporan Laporan
Keluarga Berencana dan untuk Pelayanan KB Semua Kel/Desa Umum-Dana Hasil
Kesehatan Reproduksi di Alokasi Pembinaan
Fasilitas Kesehatan Umum Pelayanan
Termasuk Jaringan dan Keluarga
Jejaringnya Berencana
dan
Kesehatan
Reproduksi
di Fasilitas
Kesehatan
Termasuk
Jaringan dan
Jejaringnya

2 14 03 2.03 09 Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan

Angka Prevalensi Jumlah Orang yang Frekuensi Pendistribusian - Kab. Toli Toli, 66,14 % 1150 Orang 100 % 48.000.000,00 Dana Jumlah 1150 52.800.000,00
Kontrasepsi Modern (mCPR) Mendapatkan Promosi dan Alat dan Obat Kontrasepsi Semua Kecamatan, Transfer Orang yang Orang
Konseling Kesehatan untuk Pelayanan KB Semua Kel/Desa Umum-Dana Mendapatka
Reproduksi, serta Hak-Hak Alokasi n Promosi
Reproduksi di Fasilitas Umum dan
Kesehatan dan Kelompok Konseling
Kegiatan Kesehatan
Reproduksi,
serta
Hak-Hak
Reproduksi
di Fasilitas
Kesehatan
dan
Kelompok
Kegiatan

2 14 03 2.03 12 Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran

Angka Prevalensi Jumlah Orang yang Frekuensi Pendistribusian - Kab. Toli Toli, 66,14 % 1198 Orang 100 % 42.262.527,00 Dana Jumlah 1198 46.488.779,00
Kontrasepsi Modern (mCPR) Mengikuti Promosi dan Alat dan Obat Kontrasepsi Semua Kecamatan, Transfer Orang yang Orang
Konseling KB Pasca untuk Pelayanan KB Semua Kel/Desa Umum-Dana Mengikuti
Persalinan dan Pasca Alokasi Promosi dan
Keguguran Umum Konseling KB
Pasca
Persalinan
dan Pasca
Keguguran

2 14 03 2.03 13 Peningkatan Kesertaan KB Pria

 Indikator Kinerja Rencana Tahun 2024 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
Urusan / Bidang
Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Urusan / Program / Catatan
Kode
Kegiatan / Sub Lokasi Output Sumber Penting Kebutuhan Dana/Pagu
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Keluaran Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan Kegiatan Hasil Dana Indikatif (Rp.)
Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan
Kegiatan

Angka Prevalensi Jumlah Akseptor yang Frekuensi Pendistribusian - Kab. Toli Toli, 66,14 % 24 Orang 100 % 45.000.000,00 Dana Jumlah 24 Orang 49.500.000,00
Kontrasepsi Modern (mCPR) Mendapat Peningkatan Alat dan Obat Kontrasepsi Semua Kecamatan, Transfer Akseptor
Kesetaraan KB Pria untuk Pelayanan KB Semua Kel/Desa Umum-Dana yang
Alokasi Mendapat
Umum Peningkatan
Kesetaraan
KB Pria

2 14 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 412.155.131,00 453.370.643,00

2 14 04 2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 412.155.131,00 453.370.643,00

2 14 04 2.01 01 Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)

Persentase keluarga pra Jumlah Kelompok Ketahanan Frekwensi Poktan yang - Kab. Toli Toli, 7,35 % 130 100 % 55.997.406,00 Dana Jumlah 130 Kelo 61.597.146,00
sejahtera ke keluarga dan Kesejahteraan Keluarga tangguh Produktif dan Semua Kecamatan, Kelompok Transfer Kelompok mpok
sejahtera (Bina Keluarga Balita (BKB), Paripurna Semua Kel/Desa Umum-Dana Ketahanan
Bina Keluarga Remaja Alokasi dan Kesejaht
(BKR), Pusat Informasi dan Umum eraan
Konseling Remaja (PIK-R) Keluarga
Bina Keluarga Lansia (BKL), (Bina
Unit Peningkatan Keluarga
Pendapatan Keluarga Balita (BKB),
Sejahtera (UPPKS) dan Bina
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
Keluarga) yang Dibentuk Remaja
(BKR), Pusat
Informasi
dan
Konseling
Remaja
(PIK-R) Bina
Keluarga
Lansia
(BKL), Unit
Peningkatan
Pendapatan
Keluarga
Sejahtera
(UPPKS) dan
Pemberdaya
an Ekonomi
Keluarga)
yang
Dibentuk

2 14 04 2.01 02 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Persentase keluarga pra Jumlah Unit Sarana Frekwensi Poktan yang - Kab. Toli Toli, 7,35 % 35 Unit 100 % 145.000.000,00 Dana Jumlah Unit 35 Unit 159.500.000,00
sejahtera ke keluarga Kelompok Kegiatan tangguh Produktif dan Semua Kecamatan, Transfer Sarana
sejahtera Ketahanan dan Paripurna Semua Kel/Desa Umum-Dana Kelompok
Kesejahteraan Keluarga Alokasi Kegiatan
(BKB, BKR, BKL, PPPKS, Umum, Dana Ketahanan
PIK-R dan Pemberdayaan Transfer Khu dan Kesejaht
Ekonomi Keluarga/UPPKS) sus-Dana eraan
Alokasi Keluarga
Khusus Non (BKB, BKR,
Fisik BKL,
PPPKS,
PIK-R dan P
emberdayaa
n Ekonomi K
eluarga/UPP
KS)

2 14 04 2.01 03 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
 Indikator Kinerja Rencana Tahun 2024 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
Urusan / Bidang
Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Urusan / Program / Catatan
Kode
Kegiatan / Sub Lokasi Output Sumber Penting Kebutuhan Dana/Pagu
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Keluaran Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan Kegiatan Hasil Dana Indikatif (Rp.)
Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan
Kegiatan

Persentase keluarga pra Jumlah Laporan Hasil Frekwensi Poktan yang - Kab. Toli Toli, 7,35 % 3 Laporan 100 % 42.000.000,00 - Jumlah 3 46.200.000,00
sejahtera ke keluarga Orientasi dan Pelatihan tangguh Produktif dan Semua Kecamatan, Laporan Laporan
sejahtera Teknis Pengelola Ketahanan Paripurna Semua Kel/Desa Hasil
dan Kesejahteraan Keluarga Orientasi dan
(BKB, BKR, BKL, PPPKS, Pelatihan
PIK-R dan Pemberdayaan Teknis
Ekonomi Keluarga/UPPKS) Pengelola
Ketahanan
dan Kesejaht
eraan
Keluarga
(BKB, BKR,
BKL,
PPPKS,
PIK-R dan P
emberdayaa
n Ekonomi K
eluarga/UPP
KS)

2 14 04 2.01 07 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Persentase keluarga pra Jumlah Laporan Hasil Frekwensi Poktan yang - Kab. Toli Toli, 7,35 % 3 Laporan 100 % 40.500.000,00 Dana Jumlah 3 44.550.000,00
sejahtera ke keluarga Promosi dan Sosialisasi tangguh Produktif dan Semua Kecamatan, Transfer Laporan Laporan
sejahtera Kelompok Kegiatan Paripurna Semua Kel/Desa Umum-Dana Hasil
Ketahanan dan Alokasi Promosi dan
Kesejahteraan Keluarga Umum Sosialisasi
(BKB, BKR, BKL, PPPKS, Kelompok
PIK-R dan Pemberdayaan Kegiatan
Ekonomi Keluarga/UPPKS) Ketahanan
dan Kesejaht
eraan
Keluarga
(BKB, BKR,
BKL,
PPPKS,
PIK-R dan P
emberdayaa
n Ekonomi K
eluarga/UPP
KS)

2 14 04 2.01 08 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)

Persentase keluarga pra Jumlah Laporan Hasil Frekwensi Poktan yang - Kab. Toli Toli, 7,35 % 10 Laporan 100 % 128.657.725,00 Dana Jumlah 10 141.523.497,00
sejahtera ke keluarga Promosi dan Sosialisasi tangguh Produktif dan Semua Kecamatan, Transfer Laporan Laporan
sejahtera Kelompok Kegiatan Paripurna Semua Kel/Desa Umum-Dana Hasil
Ketahanan dan Alokasi Promosi dan
Kesejahteraan Keluarga Umum Sosialisasi
(Menjadi Orang Tua Hebat, Kelompok
Generasi Berencana, Kegiatan
Kelanjutusiaan serta Ketahanan
Pengelolaan Keuangan dan Kesejaht
Keluarga) eraan
Keluarga
(Menjadi
Orang Tua
Hebat,
Generasi
Berencana,
Kelanjutusiaa
n serta
Pengelolaan
Keuangan
Keluarga)

2 14 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.810.912.929,00 6.392.004.221,00

 Indikator Kinerja Rencana Tahun 2024 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
Urusan / Bidang
Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Urusan / Program / Catatan
Kode
Kegiatan / Sub Lokasi Output Sumber Penting Kebutuhan Dana/Pagu
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Keluaran Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan Kegiatan Hasil Dana Indikatif (Rp.)
Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan
Kegiatan

2 14 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 77.759.440,00 85.535.384,00

2 14 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Tingkat Pemenuhan Jumlah Dokumen Nilai SAKIP Perangkat - Kab. Toli Toli, 100 % 2 Dokumen 100 % 36.325.410,00 Dana Jumlah 2 Dokum 39.957.951,00
Penatausahaan keuangan Perencanaan Perangkat Daerah Semua Kecamatan, Transfer Dokumen en
dan Pencapaian Kinerja Daerah Semua Kel/Desa Umum-Dana Perencanaan
Program yang mendukung - Kab. Toli Toli, Alokasi Perangkat
kelancaran tugas dan fungsi Baolan, Baru Umum Daerah
PD

2 14 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Tingkat Pemenuhan Jumlah Dokumen Nilai SAKIP Perangkat - Kab. Toli Toli, 100 % 1 Dokumen 100 % 4.991.250,00 Dana Jumlah 1 Dokum 5.490.375,00
Penatausahaan keuangan RKA-SKPD dan Laporan Daerah Semua Kecamatan, Transfer Dokumen en
dan Pencapaian Kinerja Hasil Koordinasi Penyusunan Semua Kel/Desa Umum-Dana RKA-SKPD
Program yang mendukung Dokumen RKA-SKPD Alokasi dan Laporan
kelancaran tugas dan fungsi Umum Hasil
PD Koordinasi
Penyusunan
Dokumen
RKA-SKPD

2 14 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Tingkat Pemenuhan Jumlah Dokumen Perubahan Nilai SAKIP Perangkat - Kab. Toli Toli, 100 % 1 Dokumen 100 % 4.065.600,00 Dana Jumlah 1 Dokum 4.472.160,00
Penatausahaan keuangan RKA-SKPD dan Laporan Daerah Semua Kecamatan, Transfer Dokumen en
dan Pencapaian Kinerja Hasil Koordinasi Penyusunan Semua Kel/Desa Umum-Dana Perubahan
Program yang mendukung Dokumen Perubahan Alokasi RKA-SKPD
kelancaran tugas dan fungsi RKA-SKPD Umum dan Laporan
PD Hasil
Koordinasi
Penyusunan
Dokumen
Perubahan
RKA-SKPD

2 14 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Tingkat Pemenuhan Jumlah Dokumen DPA-SKPD Nilai SAKIP Perangkat - Kab. Toli Toli, 100 % 1 Dokumen 100 % 4.174.500,00 Dana Jumlah 1 Dokum 4.591.950,00
Penatausahaan keuangan dan Laporan Hasil Koordinasi Daerah Semua Kecamatan, Transfer Dokumen en
dan Pencapaian Kinerja Penyusunan Dokumen Semua Kel/Desa Umum-Dana DPA-SKPD
Program yang mendukung DPA-SKPD Alokasi dan Laporan
kelancaran tugas dan fungsi Umum Hasil
PD Koordinasi
Penyusunan
Dokumen
DPA-SKPD

2 14 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD

Tingkat Pemenuhan Jumlah Dokumen Perubahan Nilai SAKIP Perangkat - Kab. Toli Toli, 100 % 1 Dokumen 100 % 4.174.500,00 Dana Jumlah 1 Dokum 4.591.950,00
Penatausahaan keuangan DPA-SKPD dan Laporan Daerah Semua Kecamatan, Transfer Dokumen en
dan Pencapaian Kinerja Hasil Koordinasi Penyusunan Semua Kel/Desa Umum-Dana Perubahan
Program yang mendukung Dokumen Perubahan Alokasi DPA-SKPD
kelancaran tugas dan fungsi DPA-SKPD Umum dan Laporan
PD Hasil
Koordinasi
Penyusunan
Dokumen
Perubahan
DPA-SKPD

2 14 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 Indikator Kinerja Rencana Tahun 2024 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
Urusan / Bidang
Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Urusan / Program / Catatan
Kode
Kegiatan / Sub Lokasi Output Sumber Penting Kebutuhan Dana/Pagu
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Keluaran Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan Kegiatan Hasil Dana Indikatif (Rp.)
Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan
Kegiatan

Tingkat Pemenuhan Jumlah Laporan Capaian Nilai SAKIP Perangkat - Kab. Toli Toli, 100 % 4 Laporan 100 % 11.827.750,00 Dana Jumlah 4 13.010.525,00
Penatausahaan keuangan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Daerah Semua Kecamatan, Transfer Laporan Laporan
dan Pencapaian Kinerja Kinerja SKPD dan Laporan Semua Kel/Desa Umum-Dana Capaian
Program yang mendukung Hasil Koordinasi Penyusunan Alokasi Kinerja dan
kelancaran tugas dan fungsi Laporan Capaian Kinerja dan Umum Ikhtisar
PD Ikhtisar Realisasi Kinerja Realisasi
SKPD Kinerja
SKPD dan
Laporan
Hasil
Koordinasi
Penyusunan
Laporan
Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar
Realisasi
Kinerja
SKPD

2 14 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Tingkat Pemenuhan Jumlah Laporan Evaluasi Nilai SAKIP Perangkat - Kab. Toli Toli, 100 % 3 Laporan 100 % 12.200.430,00 Dana Jumlah 3 13.420.473,00
Penatausahaan keuangan Kinerja Perangkat Daerah Daerah Semua Kecamatan, Transfer Laporan Laporan
dan Pencapaian Kinerja Semua Kel/Desa Umum-Dana Evaluasi
Program yang mendukung Alokasi Kinerja
kelancaran tugas dan fungsi Umum Perangkat
PD Daerah

2 14 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.333.662.238,00 4.767.028.462,00

2 14 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Tingkat Pemenuhan Jumlah Orang yang Persentase Realisasi - Kab. Toli Toli, 100 % 6480 Orang 100 % 4.316.993.278,00 Dana Jumlah 6480 Ora 4.748.692.606,00
Penatausahaan keuangan Menerima Gaji dan Anggaran Semua Kecamatan, /bulan Transfer Orang yang ng/bulan
dan Pencapaian Kinerja Tunjangan ASN Semua Kel/Desa Umum-Dana Menerima
Program yang mendukung Alokasi Gaji dan
kelancaran tugas dan fungsi Umum Tunjangan
PD ASN

2 14 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Tingkat Pemenuhan Jumlah Laporan Keuangan Persentase Realisasi - Kab. Toli Toli, 100 % 3 Laporan 100 % 8.198.960,00 Dana Jumlah 3 9.018.856,00
Penatausahaan keuangan Akhir Tahun SKPD dan Anggaran Semua Kecamatan, Transfer Laporan Laporan
dan Pencapaian Kinerja Laporan Hasil Koordinasi Semua Kel/Desa Umum-Dana Keuangan
Program yang mendukung Penyusunan Laporan Alokasi Akhir Tahun
kelancaran tugas dan fungsi Keuangan Akhir Tahun SKPD Umum SKPD dan
PD Laporan
Hasil
Koordinasi
Penyusunan
Laporan
Keuangan
Akhir Tahun
SKPD

2 14 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
 Indikator Kinerja Rencana Tahun 2024 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
Urusan / Bidang
Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Urusan / Program / Catatan
Kode
Kegiatan / Sub Lokasi Output Sumber Penting Kebutuhan Dana/Pagu
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Keluaran Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan Kegiatan Hasil Dana Indikatif (Rp.)
Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan
Kegiatan

Tingkat Pemenuhan Jumlah Laporan Keuangan Persentase Realisasi - Kab. Toli Toli, 100 % 12 Laporan 100 % 8.470.000,00 Dana Jumlah 12 9.317.000,00
Penatausahaan keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Anggaran Semua Kecamatan, Transfer Laporan Laporan
dan Pencapaian Kinerja Semesteran SKPD dan Semua Kel/Desa Umum-Dana Keuangan
Program yang mendukung Laporan Koordinasi Alokasi Bulanan/
kelancaran tugas dan fungsi Penyusunan Laporan Umum Triwulanan/
PD Keuangan Bulanan/Triwulana Semesteran
n/Semesteran SKPD SKPD dan
Laporan
Koordinasi
Penyusunan
Laporan
Keuangan B
ulanan/Triwul
anan/Semest
eran SKPD

2 14 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 8.470.000,00 9.317.000,00

2 14 01 2.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

- Jumlah Laporan Rekonsiliasi - - Kab. Toli Toli, - 12 Laporan - 8.470.000,00 Dana Jumlah 12 9.317.000,00
dan Penyusunan Laporan Baolan, Baru Transfer Laporan Laporan
Barang Milik Daerah pada Umum-Dana Rekonsiliasi
SKPD Alokasi dan
Umum Penyusunan
Laporan
Barang Milik
Daerah pada
SKPD

2 14 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 42.350.000,00 46.585.000,00

2 14 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Tingkat Pemenuhan Jumlah Pegawai Jumlah Laporan Pengelolaan - Kab. Toli Toli, 100 % 2 Orang 1 Laporan 24.200.000,00 Dana Jumlah 2 Orang 26.620.000,00
Penatausahaan keuangan Berdasarkan Tugas dan Barang Milik Daerah Semua Kecamatan, Transfer Pegawai
dan Pencapaian Kinerja Fungsi yang Mengikuti Semua Kel/Desa Umum-Dana Berdasarkan
Program yang mendukung Pendidikan dan Pelatihan Alokasi Tugas dan
kelancaran tugas dan fungsi Umum Fungsi yang
PD Mengikuti
Pendidikan
dan
Pelatihan

2 14 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Tingkat Pemenuhan Jumlah Orang yang Jumlah Laporan Pengelolaan - Kab. Toli Toli, 100 % 2 Orang 1 Laporan 18.150.000,00 Dana Jumlah 2 Orang 19.965.000,00
Penatausahaan keuangan Mengikuti Bimbingan Teknis Barang Milik Daerah Semua Kecamatan, Transfer Orang yang
dan Pencapaian Kinerja Implementasi Peraturan Semua Kel/Desa Umum-Dana Mengikuti
Program yang mendukung Perundang-Undangan Alokasi Bimbingan
kelancaran tugas dan fungsi Umum Teknis
PD Implementasi
Peraturan Pe
rundang-Und
angan

2 14 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 231.833.991,00 255.017.389,00

2 14 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

 Indikator Kinerja Rencana Tahun 2024 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
Urusan / Bidang
Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Urusan / Program / Catatan
Kode
Kegiatan / Sub Lokasi Output Sumber Penting Kebutuhan Dana/Pagu
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Keluaran Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan Kegiatan Hasil Dana Indikatif (Rp.)
Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan
Kegiatan

Tingkat Pemenuhan Jumlah Paket Komponen Jumlah Laporan Penyediaan - Kab. Toli Toli, 100 % 3 Paket 1 Dokumen 20.570.000,00 Dana Jumlah 3 Paket 22.627.000,00
Penatausahaan keuangan Instalasi Listrik/Penerangan Barang dan Jasa Semua Kecamatan, Transfer Paket
dan Pencapaian Kinerja Bangunan Kantor yang Semua Kel/Desa Umum-Dana Komponen
Program yang mendukung Disediakan Alokasi Instalasi Listr
kelancaran tugas dan fungsi Umum ik/Peneranga
PD n Bangunan
Kantor yang
Disediakan

2 14 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tingkat Pemenuhan Jumlah Paket Peralatan dan Jumlah Laporan Penyediaan - Kab. Toli Toli, 100 % 5 Paket 1 Dokumen 19.360.000,00 Dana Jumlah 5 Paket 21.296.000,00
Penatausahaan keuangan Perlengkapan Kantor yang Barang dan Jasa Baolan, Baru Transfer Paket
dan Pencapaian Kinerja Disediakan Umum-Dana Peralatan
Program yang mendukung Alokasi dan Perlengk
kelancaran tugas dan fungsi Umum apan Kantor
PD yang
Disediakan

2 14 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Tingkat Pemenuhan Jumlah Paket Peralatan Jumlah Laporan Penyediaan - Kab. Toli Toli, 100 % 23 Paket 1 Dokumen 5.663.005,00 Dana Jumlah 23 Paket 6.229.305,00
Penatausahaan keuangan Rumah Tangga yang Barang dan Jasa Baolan, Baru Transfer Paket
dan Pencapaian Kinerja Disediakan Umum-Dana Peralatan
Program yang mendukung Alokasi Rumah
kelancaran tugas dan fungsi Umum Tangga yang
PD Disediakan

2 14 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Tingkat Pemenuhan Jumlah Paket Bahan Logistik Jumlah Laporan Penyediaan - Kab. Toli Toli, 100 % 4 Paket 1 Dokumen 12.100.000,00 Dana Jumlah 4 Paket 13.310.000,00
Penatausahaan keuangan Kantor yang Disediakan Barang dan Jasa Baolan, Baru Transfer Paket Bahan
dan Pencapaian Kinerja Umum-Dana Logistik
Program yang mendukung Alokasi Kantor yang
kelancaran tugas dan fungsi Umum Disediakan
PD

2 14 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tingkat Pemenuhan Jumlah Paket Barang Jumlah Laporan Penyediaan - Kab. Toli Toli, 100 % 52000 1 Dokumen 29.623.402,00 Dana Jumlah 52000 32.585.742,00
Penatausahaan keuangan Cetakan dan Penggandaan Barang dan Jasa Baolan, Baru Paket Transfer Paket Paket
dan Pencapaian Kinerja yang Disediakan Umum-Dana Barang
Program yang mendukung Alokasi Cetakan dan
kelancaran tugas dan fungsi Umum Penggandaa
PD n yang
Disediakan

2 14 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tingkat Pemenuhan Jumlah Dokumen Bahan Jumlah Laporan Penyediaan - Kab. Toli Toli, 100 % 15 1 Dokumen 18.367.800,00 Dana Jumlah 15 Doku 20.204.580,00
Penatausahaan keuangan Bacaan dan Peraturan Barang dan Jasa Baolan, Baru Dokumen Transfer Dokumen men
dan Pencapaian Kinerja Perundang-Undangan yang Umum-Dana Bahan
Program yang mendukung Disediakan Alokasi Bacaan dan
kelancaran tugas dan fungsi Umum Peraturan Pe
PD rundang-Und
angan yang
Disediakan

2 14 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu

Tingkat Pemenuhan Jumlah Laporan Fasilitasi Jumlah Laporan Penyediaan - Kab. Toli Toli, 100 % 4 Laporan 1 Dokumen 18.150.000,00 Dana Jumlah 4 19.965.000,00
Penatausahaan keuangan Kunjungan Tamu Barang dan Jasa Baolan, Baru Transfer Laporan Laporan
dan Pencapaian Kinerja Umum-Dana Fasilitasi
Program yang mendukung Alokasi Kunjungan
kelancaran tugas dan fungsi Umum Tamu
PD
 Indikator Kinerja Rencana Tahun 2024 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
Urusan / Bidang
Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Urusan / Program / Catatan
Kode
Kegiatan / Sub Lokasi Output Sumber Penting Kebutuhan Dana/Pagu
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Keluaran Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan Kegiatan Hasil Dana Indikatif (Rp.)
Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan
Kegiatan

2 14 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Tingkat Pemenuhan Jumlah Laporan Jumlah Laporan Penyediaan - Kab. Toli Toli, 100 % 17 Laporan 1 Dokumen 99.529.784,00 Dana Jumlah 17 109.482.762,00
Penatausahaan keuangan Penyelenggaraan Rapat Barang dan Jasa Baolan, Baru Transfer Laporan Pen Laporan
dan Pencapaian Kinerja Koordinasi dan Konsultasi Umum-Dana yelenggaraa
Program yang mendukung SKPD Alokasi n Rapat
kelancaran tugas dan fungsi Umum Koordinasi
PD dan
Konsultasi
SKPD

2 14 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Tingkat Pemenuhan Jumlah Dokumen Jumlah Laporan Penyediaan - Kab. Toli Toli, 100 % 25 1 Dokumen 8.470.000,00 Dana Jumlah 25 Doku 9.317.000,00
Penatausahaan keuangan Penatausahaan Arsip Barang dan Jasa Baolan, Baru Dokumen Transfer Dokumen Pe men
dan Pencapaian Kinerja Dinamis pada SKPD Umum-Dana natausahaan
Program yang mendukung Alokasi Arsip
kelancaran tugas dan fungsi Umum Dinamis
PD pada SKPD

2 14 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 145.200.000,00 159.720.000,00

2 14 01 2.07 05 Pengadaan Mebel

Tingkat Pemenuhan Jumlah Paket Mebel yang Jumlah Laporan Pengadaan - Kab. Toli Toli, 100 % 123 Unit 1 LLaporan 145.200.000,00 Dana Jumlah 123 Unit 159.720.000,00
Penatausahaan keuangan Disediakan Barang Milik Daerah Baolan, Baru Transfer Paket Mebel
dan Pencapaian Kinerja Penunjang Urusan Umum-Dana yang
Program yang mendukung Pemerintah Daerah Alokasi Disediakan
kelancaran tugas dan fungsi Umum
PD

2 14 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 701.770.960,00 771.948.056,00

2 14 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tingkat Pemenuhan Jumlah Laporan Penyediaan Jumlah laporan penyediaan - Kab. Toli Toli, 100 % 1 Laporan 1 Laporan 9.438.000,00 Dana Jumlah 1 10.381.800,00
Penatausahaan keuangan Jasa Surat Menyurat jasa penunjang urusan Baolan, Baru Transfer Laporan Laporan
dan Pencapaian Kinerja pemerintahan daerah Umum-Dana Penyediaan
Program yang mendukung Alokasi Jasa Surat
kelancaran tugas dan fungsi Umum Menyurat
PD

2 14 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tingkat Pemenuhan Jumlah Laporan Penyediaan Jumlah laporan penyediaan - Kab. Toli Toli, 100 % 12 Laporan 1 Laporan 126.178.800,00 Dana Jumlah 12 138.796.680,00
Penatausahaan keuangan Jasa Komunikasi, Sumber jasa penunjang urusan Baolan, Baru Transfer Laporan Laporan
dan Pencapaian Kinerja Daya Air dan Listrik yang pemerintahan daerah Umum-Dana Penyediaan
Program yang mendukung Disediakan Alokasi Jasa
kelancaran tugas dan fungsi Umum Komunikasi,
PD Sumber
Daya Air dan
Listrik yang
Disediakan

2 14 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Tingkat Pemenuhan Jumlah Laporan Penyediaan Jumlah laporan penyediaan - Kab. Toli Toli, 100 % 12 Laporan 1 Laporan 566.154.160,00 Dana Jumlah 12 622.769.576,00
Penatausahaan keuangan Jasa Pelayanan Umum jasa penunjang urusan Baolan, Baru Transfer Laporan Laporan
dan Pencapaian Kinerja Kantor yang Disediakan pemerintahan daerah Umum-Dana Penyediaan
Program yang mendukung Alokasi Jasa
kelancaran tugas dan fungsi Umum Pelayanan
PD Umum
Kantor yang
Disediakan

2 14 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 269.866.300,00 296.852.930,00
 Indikator Kinerja Rencana Tahun 2024 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
Urusan / Bidang
Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Urusan / Program / Catatan
Kode
Kegiatan / Sub Lokasi Output Sumber Penting Kebutuhan Dana/Pagu
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Keluaran Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan Kegiatan Hasil Dana Indikatif (Rp.)
Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan
Kegiatan

2 14 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Tingkat Pemenuhan Jumlah Kendaraan Jumlah laporan penyediaan - Kab. Toli Toli, 100 % 1 Unit 1 Dokumen 51.975.550,00 Dana Jumlah 1 Unit 57.173.105,00
Penatausahaan keuangan Perorangan Dinas atau jasa penunjang urusan Baolan, Baru Transfer Kendaraan
dan Pencapaian Kinerja Kendaraan Dinas Jabatan pemerintahan daerah Umum-Dana Perorangan
Program yang mendukung yang Dipelihara dan Alokasi Dinas atau
kelancaran tugas dan fungsi dibayarkan Pajaknya Umum Kendaraan
PD Dinas
Jabatan yang
Dipelihara
dan
dibayarkan
Pajaknya

2 14 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Tingkat Pemenuhan Jumlah Kendaraan Dinas Jumlah laporan penyediaan - Kab. Toli Toli, 100 % 85 Unit 1 Dokumen 130.371.450,00 Dana Jumlah 85 Unit 143.408.595,00
Penatausahaan keuangan Operasional atau Lapangan jasa penunjang urusan Baolan, Baru Transfer Kendaraan
dan Pencapaian Kinerja yang Dipelihara dan pemerintahan daerah Umum-Dana Dinas
Program yang mendukung dibayarkan Pajak dan Alokasi Operasional
kelancaran tugas dan fungsi Perizinannya Umum atau
PD Lapangan
yang
Dipelihara
dan
dibayarkan
Pajak dan
Perizinannya

2 14 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Tingkat Pemenuhan Jumlah Peralatan dan Mesin Jumlah laporan penyediaan - Kab. Toli Toli, 100 % 32 Unit 1 Dokumen 27.019.300,00 Dana Jumlah 32 Unit 29.721.230,00
Penatausahaan keuangan Lainnya yang Dipelihara jasa penunjang urusan Baolan, Baru Transfer Peralatan
dan Pencapaian Kinerja pemerintahan daerah Umum-Dana dan Mesin
Program yang mendukung Alokasi Lainnya yang
kelancaran tugas dan fungsi Umum Dipelihara
PD

2 14 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Tingkat Pemenuhan Jumlah Gedung Kantor dan Jumlah laporan penyediaan - Kab. Toli Toli, 100 % 1 Unit 1 Dokumen 60.500.000,00 Dana Jumlah 1 Unit 66.550.000,00
Penatausahaan keuangan Bangunan Lainnya yang jasa penunjang urusan Baolan, Baru Transfer Gedung
dan Pencapaian Kinerja Dipelihara/Direhabilitasi pemerintahan daerah Umum-Dana Kantor dan
Program yang mendukung Alokasi Bangunan
kelancaran tugas dan fungsi Umum Lainnya yang
PD Dipelihara/Di
rehabilitasi

TOTAL 9.288.247.339,00 10.217.072.070,00