Contoh RKA
Contoh RKA
Contoh RKA
1.666667
-
Org x Kl 75,000 #VALUE!
12
Org x Kl 65,000 #VALUE!
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA-SKPD 2.2.1
KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintahan : 1.20 : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Organisasi : 1.20.1.20.03 : Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Pacitan
Program : 1.20.1.20.03.20 : Peningkatan Pengembangan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Kegiatan : 1.20.1.20.03.20.11 : Peningkatan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
Jumlah Tahun n - 1 : Rp. 0,.00 (NOL)
Jumlah Tahun n
Jumlah Tahun n + 1 Rp. 40.000.000,00 ( EMPAT PULUH JUTA RAPIAH )
Dasar Hukum :
Capaian Program Peningkatan SKPD yang melaporkan pelaksanaan kegiatan belanja langsung dan belanja tidak langsung 80%
Masukan Dana 40,000,000.00
Keluaran Jumlah SKPD yang melaporkan 60 SKPD
Hasil Laporan bulanan SKPD, Laporan Triwulan dan laporan Per semester 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
SEBELUM PERUBAHAN
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan
Volume Satuan Tarif/Harga Jumlah Anggaran
1 2 3 4 5 6
1 20 03 20 11 5 2 BELANJA LANGSUNG 40,000,000
1 20 03 20 11 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 12,325,000
1 20 03 0 11 5 2 1 01 Honorarium PNS 12,325,000
1 20 03 20 11 5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,700,000
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 12 Org 100,000 1,200,000
Bendahara Pengeluaran Pembantu 12 Org 200,000 2,400,000
Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Org 100,000 100,000
Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
1 20 03 20 11 5 2 1 03 Uang Lembur 8,625,000
1 20 03 20 11 5 2 1 03 01 Uang Lembur PNS 8,625,000
- Eselon IV 4,500,000
Uang Lembur 120 Org 25,000 3,000,000
Uang Makan 60 Org 25,000 1,500,000
- Staf 4,125,000
Uang Lembur 125 Org 20,000 2,500,000
Uang Makan 65 Org 25,000 1,625,000
1 20 03 20 11 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 27,675,000
1 20 03 20 11 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
1 20 03 20 11 5 2 2 01 01 Biaya Alat Tulis 4,276,400
a. Eselon III
Uang Makan 4 kali 35,000 140,000
Uang Harian 2 OH 400,000 800,000
Uang Transport 1 OH 350,000 350,000
b. Eselon IV
Uang Makan 24 kali 35,000 840,000
Uang Harian 12 OH 350,000 4,200,000
Uang Transport 1 OH 350,000 350,000
c. Staf
Uang Makan 24 kali 35,000 840,000
Uang Harian 12 OH 300,000 3,600,000
Uang Transport 1 OH 350,000 350,000
Pacitan, 2014
Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
Keterangan
Tanggal Pembahasan
Catatan Hasil Perubahan
1.
2.
3.
4.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
NO
Nama NIP
PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2008
Urusan Pemerintahan
Organisasi : Pemerintahan Umum
Program : Sekretariat Daerah
Kegiatan : Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Pacitan
Lokasi Kegiatan : Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan
Jumlah Tahun n - 1 : Kabupaten Pacitan
Jumlah Tahun n : Rp. 90.000.000,00
Jumlah Tahun n + 1 : Rp. 100.000.000,00
Dasar Hukum : Rp. 150.000.000,00
r dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung :
Indikator
Capaian Program Tolok Ukur Kinerja
Masukan
Keluaran Dana
- Monitoring kegiatan konstruksi
- Rapat evaluasi keg 6 x
Hasil - Laporan hasil monitoring 12 x
- Meningkatnya penyelesaian permasalahan pelaksanaan kegiatan
Kelompok Sasaran Kegiatan - Meningkatnya tertib Administrasi Kegiatan
ncian Anggaran Belanja Langsung
dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
1
5 2
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 1 BELANJA PEGAWAI
2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1
Bendahara Pengeluaran Pembantu 1
Staf Administrasi 3
Tim Monitoring Kegiatan
- Ketua
- Sekretaris
5 - Anggota
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA
2 2 01 01 Biaya Alat Tulis
Kertas HVS 80 Gr B.Dunia DF 500 21
Kertas HVS 70 Gr B.Dunia A3- 500 20
Disket Fuji 3.50 MF 2HD 2
Odner Teka Folio 34
Amplop Jaya Pls 90 10
Toner C7115A Hp Laser Jet 1000 2
Bolpoint Zebra Mini 0,1 6
Stopmap Folio Jagger 77
Buku Kuarto 90 Lbr 12
Spidol Artline 90 12
Bantalan Stempel Artline 00 T/T 4
Buku Kwitansi Serasi PJ 5
Stop Map Plastik Sea Gull 5
5 Paper Clips Daito 3 10
2 2 01 04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
Materai 3000 72
5 Materai 6000 10
2 2 06 01 Biaya Cetak
Cetak HSPK 15
Cetak Foto Kegiatan Pemb 6
5 2
Cetak Hasil Monitoring 2
5 Cetak Data Kegiatan Konstruksi 2
2 2 06 02 Biaya Penggandaan/Foto Copy
Foto copy laporan keuangan 12
5 Foto Copy Format Pemeriksaan Lapangan 2
2 2 08 01 Biaya Sewa Kendaraan/Alat Angkutan
Sewa Kendaraan Dalam Daerah 59
5 28
2 2 11 02 Biaya Makanan & Minuman
5 Biaya Rapat 40
5 2 2 15 BELANJA PERJALANAN DINAS
2 2 15 01 Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Ke Dalam Daerah
a. Eselon III
Uang Makan 1
Uang Harian 1
b. Eselon IV
Uang Makan 1
Uang Harian 1
c. Staf
Uang Makan 3
5 Uang Harian 3
5 2 3 BELANJA MODAL
2 3 16 01 Belanja Modal Pengadaan Kamera
Kamera Digital Olympus 2
H BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
5 2
Keterangan
Tanggal Pembahasan
Catatan Hasil Perubahan
1
2
3
4
KABUPATEN PACITAN
Urusan Pemerintahan TAHUN ANGGARAN 2008
Organisasi : Pemerintahan Umum
Program : Sekretariat Daerah
Kegiatan : Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Pacitan
Lokasi Kegiatan : Peningkatan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
Jumlah Tahun n - 1 : Kabupaten Pacitan
Jumlah Tahun n : Rp. 0
Jumlah Tahun n + 1 : Rp. 75.000.000,00
Dasar Hukum : Rp. 100.000.000,00
:
kator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Capaian Program Tolok Ukur Kinerja
Masukan
Keluaran Dana
- Laporan bulanan pelaksanaan keg
Hasil - Rapat evaluasi keg 4 x
- Meningkatnya penyelesaian permasalahan pelaksanaan kegiatan
Kelompok Sasaran Kegiatan - Meningkatnya tertib Administrasi Kegiatan
Rincian Anggaran Belanja Langsung
ram dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
1
5 2
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 1 BELANJA PEGAWAI
2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Bendahara Pengeluaran Pembantu
5 Staf Administrasi
5 2
2 1 01 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa
Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
5 Tim Pemeriksa Barang
2 1 03 01 Uang Lembur PNS
- Eselon IV
Uang Lembur
Uang Makan
- Staf
Uang Lembur
5 Uang Makan
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA
2 2 01 01 Biaya Alat Tulis
Kertas HVS 80 Gr B.Dunia DF 500
Kertas HVS 70 Gr B.Dunia A3- 500
Odner Teka Folio
Amplop Jaya Pls 90
Toner C7115A Hp Laser Jet 1000
Bolpoint Zebra Mini 0,1
Stopmap Folio
Buku Kuarto 90 Lbr
Spidol Artline 90
Bantalan Stempel Artline 00 T/T
Buku Kwitansi Serasi PJ
5 Stop Map Plastik Sea Gull
2 2 01 04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
Materai 3000
5 Materai 6000
2 2 06 01 Biaya Cetak
5 Cetak Laporan Bulanan
2 2 06 02 Biaya Penggandaan/Foto Copy
Foto copy laporan keuangan
5 Foto copy format Laporan
2 2 11 02 Biaya Makanan & Minuman Rapat
Biaya Rapat Penyusunan Laporan
5 Biaya Rapat Evaluasi Kegiatan
5 2 3 BELANJA MODAL
2 3 10 02 Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung
05 Calculator Elektronic Casio FX -820 MS
02 03 12 01 Belanja Modal Pengadaan Komputer PC
05 Pengadaan Komputer
02 03 12 03 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
5 Pengadaan Laptop
2 3 12 04 Belanja Modal Pengadaan Printer
5 Printer Canon All In One MP 160
2 3 12 09 Belanja Modal Kelengkapan Komputer
Mouse Oftical 3 PS 2
UMLAH BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Flash Disk
5 2
Keterangan
Catatan Hasil Perubahan
1.
2.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
NO
Nama NIP
Urusan Pemerintahan
Organisasi : Pemerintahan Umum
Program : Sekretariat Daerah
Kegiatan : Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Pacitan
Lokasi Kegiatan : Peningkatan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
Jumlah Tahun n - 1 : Kabupaten Pacitan
Jumlah Tahun n : Rp. 0
Jumlah Tahun n + 1 : Rp. 75.000.000,00
Dasar Hukum : Rp. 100.000.000,00
:
r dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Capaian Program Tolok Ukur Kinerja
Masukan
Keluaran Dana
5 2
- Laporan bulanan pelaksanaan keg
- Rapat evaluasi keg 4 x
Hasil - Meningkatnya penyelesaian permasalahan pelaksanaan kegiatan
Kelompok Sasaran Kegiatan - Meningkatnya tertib Administrasi Kegiatan
ncian Anggaran Belanja Langsung
dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
1
5 2
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 1 BELANJA PEGAWAI
5 2 1 01 01 Honorarium PNS
2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1
Bendahara Pengeluaran Pembantu 1
5 Staf Administrasi 3
2 1 01 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa
Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1
5 Tim Pemeriksa Barang 3
2 1 03 01 Uang Lembur PNS
- Eselon IV
Uang Lembur 1
Uang Makan 1
- Staf
Uang Lembur 3
5 Uang Makan 3
2 2 BELANJA BARANG DAN JASA
5 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
2 2 01 01 Biaya Alat Tulis
Kertas HVS 80 Gr B.Dunia DF 500 12
Kertas HVS 70 Gr B.Dunia A3- 500 12
Odner Teka Folio 24
Amplop Jaya Pls 90 6
5 2
Toner C7115A Hp Laser Jet 1000 4
Bolpoint Zebra Mini 0,1 6
Stopmap Folio 150
Buku Kuarto 90 Lbr 12
Spidol Artline 90 12
Bantalan Stempel Artline 00 T/T 2
Buku Kwitansi Serasi PJ 6
5 Stop Map Plastik Sea Gull 10
2 2 01 04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
Materai 3000 15
5 Materai 6000 10
2 3 12 09 Belanja Perlengkapan
Calculator Elektronic Casio FX -820 MS
Mouse Oftical 3 PS 2 2
5 Flash Disk 3
2 2 06 01 Biaya Cetak
5 Cetak Laporan Bulanan 12
2 2 06 02 Biaya Penggandaan/Foto Copy
Foto copy laporan keuangan 12
5 Foto copy format Laporan 12
2 2 11 02 Biaya Makanan & Minuman Rapat
Biaya Rapat Penyusunan Laporan 40
5 Biaya Rapat Evaluasi Keg 40
5 2 3 BELANJA MODAL
05 2 3 10 02 Belanja Modal Pengadaan Komputer
02 03 12 01 Belanja Modal Pengadaan Komputer PC
05 Pengadaan Komputer 1
02 03 12 03 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
5 Pengadaan Laptop 1
2 3 12 04 Belanja Modal Pengadaan Printer
Printer Canon All In One MP 160 1
LCD Monitor 18" 1
H BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
5 2
Keterangan
Tanggal Pembahasan
Catatan Hasil Perubahan
1
2
3
4
#REF!
#REF!
5
Formulir
RKA-SKPD 2.2.1
Target Kinerja
100 Jt
86 x
6x
12 x
20%
SESUDAH PERUBAHAN
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Tarif/Harga Jumlah Anggaran
Sebelum Perubahan
7 8 9 10
100,000,000 #REF!
8,800,000
8,800,000 1603100
x 11 Org x Bln 250,000 2,750,000 4000000
x 11 Org x Bln 250,000 2,750,000 1050000
x 11 Org x Bln 100,000 3,300,000 4810000
11463100
11600000
-136900
82,200,000
6,094,800 #REF!
Rim 81,000 1,701,000
Rim 79,800 1,596,000
Box 30,000 60,000
Bh 13,500 459,000
Dos 13,000 130,000
Bh 780,000 1,560,000
Dos 28,500 171,000
Bh 600 46,200
Bh 4,000 48,000
Bh 7,500 90,000
Bh 18,900 75,600
Bh 4,000 20,000
Bh 3,600 18,000
Pak 12,000 120,000
276,000
Bh 3,000 216,000
Bh 6,000 60,000
5,750,000
Bh 100,000 1,500,000
Rol 75,000 450,000
7 8 9 10
x 5x 36 Kl x Bk x SKPD 10,000 3,600,000
x 5 Kl x Bk 20,000 200,000
689,200
x 541 Bln x Lbr 100 649,200
x 200 Kl x Lks 100 40,000
33,400,000 #REF!
Kali 400,000 23,600,000
Kali 350,000 9,800,000
4,080,000
x 6 Org x Kl 17,000 4,080,000
31,910,000
31,910,000 #REF!
100,000,000
Pacitan, 2008
Kepala Bagian Administrasi
Pembangunan
ACHMADI, BE
Penata Tk. I
7 8 9 10
NIP. 510 079 584
Tanda Tangan
7 8 9 10
Formulir
RKA-SKPD 2.2.1
Target Kinerja
75 Jt
7 8 9 10
12 x
4x
20%
SESUDAH PERUBAHAN
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Tarif/Harga Jumlah Anggaran
Sebelum Perubahan
7 8 9 10
75,000,000
24,880,000
8,800,000
Bh 95,000 190,000
Bh 350,000 1,050,000
2,940,000
x 7 Bln x Buku 35,000 2,940,000
1,680,000
x 400 Bln x Lbr 100 480,000
x 20 x 50 Bln x Lbr x SKPD 100 1,200,000
4,320,000
x 6 Org x Kl 5,000 1,200,000
x 6 Org x Kl 13,000 3,120,000
35,130,000
Pacitan, 2008
7 8 9 10
Kepala Bagian Administrasi
Pembangunan
ACHMADI, BE
Penata Tk. I
NIP. 510 079 584
Tanda Tangan
DAFTAR IVENTARISASI KE
No Kegiatan No Paket Rekening
1 : Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan 1 1 20 03 20 12
2 1 20 03 20 12
3 1 20 03 20 12
4 1 20 03 20 12
5 1 20 03 20 12
KETERANGAN :
PENGADAAN BARANG/JASA < Rp. 200.000.000,00 : Pengadaan langsung
PENGADAAN KONSULTANSI < Rp. 50.000.000,00 : Seleksi langsung
PENGADAAN KONSULTANSI > Rp. 50.000.000,00 Seleksi Umum
PENGADAAN BARANG/JASA > Rp. 200.000.000,00 : Pelelangan Umum
NTARISASI KEGIATAN TAHUN 2014
Rekening Pagu
5 2 2 01 01 Biaya Alat Tulis 6,511,050.00
5 2 2 01 04 Belanja perangko,materai dan benda pos lainnya 90,000.00
5 2 2 06 01 Biaya Cetak dan Penggadaan 6,120,000.00
5 2 2 06 02 Biaya Penggandaan 373,950.00
5 2 2 11 02 Biaya Makanan & Minuman Rapat 4,845,000.00
Ket
Pengadaan langsung
Pengadaan langsung
Pengadaan langsung
Pengadaan langsung
Pengadaan langsung