Checklist Audit OHSAS 18001
Checklist Audit OHSAS 18001
Checklist Audit OHSAS 18001
No.
4.1
Referensi Dokumen
PERSYARATAN UMUM
Apakah organisasi sudah memiliki system OH&S
atau K3 ?
4.2
KEBIJAKAN K3
Apakah telah Kebijakan K3 yang terdokumentasi,
diterapkan dan dipelihara ?
Apakah kebijakan K3 yang ditetapkan telah sesuai
dengan sifat alamiah, skala resiko-resiko K3 di
perusahaan ?
Apakah dalam kebijakan K3
tercakup pula
komitmen untuk mencegah cidera dan gangguan
kesehatan dan perbaikan secara terus-menerus
terhadap kinerja K3 ?
Mencakup komitmen untuk memenuhi undangundang dan peraturan tentang K3 dan persyaratan
lain yang berkaitan dengan organisasi ?
Apakah ada pemastian bahwa kebijakan K3 yang
telah ditetapkan dapat dimengerti, diterapkan,
dipelihara diseluruh jajaran perusahaan dan selalu
tersedia bagi pihak-pihak yang berkepentingan ?
Apakah ada sistem untuk mengkomunikasikan
kebijakan K3 ke seluruh karyawan ?
1 of 20
No.
Referensi Dokumen
PERENCANAAN
4.3.1
kemampuan
dan
faktor
2 of 20
No.
Referensi Dokumen
menyediakan
identifikasi,
prioritas,
dan
dokumentasi
resiko,
dan
penerapan
pengendalian yang sesuai
3 of 20
No.
Referensi Dokumen
4 of 20
No.
4.3.2
Referensi Dokumen
5 of 20
No.
Referensi Dokumen
6 of 20
No.
Referensi Dokumen
4.4.1
7 of 20
No.
Referensi Dokumen
menjamin
bahwa
persyaratan-persyaratan
sistem manajemen K3 telah dibuat, diterapkan,
dan dipelihara sesuai spesifikasi OHSAS
8 of 20
No.
Referensi Dokumen
4.4.3.1
Komunikasi
Apakah organisasi telah menetapkan, menerapkan
dan memelihara prosedur untuk :
a. Komunikasi internal pada berbagai tingkatan dan
fungsi di organisasi ?
b. Komunikasi dengan kontraktor dan pengunjung
lainnya di tempat kerja
c. Menerima,
mendokumentasikan
dan
menanggapi komunikasi dari pihak eksternal ?
9 of 20
No.
4.4.3.2
Referensi Dokumen
4.4.4
DOKUMENTASI
Apakah dokumentasi SMK3 telah mencakup :
a. Kebijakan dan tujuan K3;
b. Penjelasan ruang lingkup SMK3;
c. Penjelasan tentang elemen-elemen SMK3 dan
interaksinya, serta acuan terhadap dokumen
terkait;
d. Dokumen,
termasuk
catatan
yang
dipersyaratkan standar OHSAS ini; dan
e. Dokumen, termasuk catatan yang diperlukan
oleh organisasi untuk menjamin efektivitas
perencanaan, operasional dan pengendalian
proses terkait dengan resiko K3 nya
10 of 20
No.
4.4.5
PENGENDALIAN DOKUMEN
Apakah organisasi telah membuat dan memelihara
prosedur untuk :
a. Menyetujui
dokumen
akan
kecukupannya
sebelum diterbitkan ?
Referensi Dokumen
PENGENDALIAN OPERASIONAL
Apakah organisasi telah mengidentifikasi operasi
dan kegiatan yang berkaitan dengan identifikasi
bahaya, dimana penerapan pengendalian diperlukan
untuk mengelola resiko K3 nya ?
Organisasi harus menerapkan dan memelihara :
11 of 20
No.
Referensi Dokumen
dan
4.4.7
12 of 20
No.
Referensi Dokumen
PEMERIKSAAN
4.5.1
reguler
kinerja
secara
reaktif
untuk
13 of 20
No.
Referensi Dokumen
memonitor
gangguan
kesehatan,
insiden
(termasuk kecelakaan, nyaris (near miss), dll)
dan bukti historis lain tentang kekurangan kinerja
K3;
f. Pencatatan data dan hasil pemantauan dan
pengukuran yang memadai untuk kemudian
gunakan untuk melakukan analisa terhadap
tindakan koreksi dan pencegahan
Apabila diperlukan peralatan monitoring,
Apakah perusahaan telah menetapkan prosedur
untuk kalibrasi peralatan tersebut?
Apakah peralatan monitoring telah terkalibrasi dan
dipelihara dan catatan-catatan dari kegiatan ini
disimpan sesuai dengan prosedur organisasi ?
4.5.2
EVALUASI PENAATAN
Apakah organisasi telah menetapkan, menerapkan
dan memelihara prosedur untuk mengevaluasi
secara periodik penaatan / kepatuhan terhadap
peraturan dan undang-undang?
Apakah catatan tentang evaluasi penaatan periodik
tersebut disimpan ?
4.5.3
4.5.3.1
Penyelidikan insiden
Apakah perusahaan telah menetapkan dan
memelihara prosedur untuk mencatat, menyelidiki
14 of 20
No.
Referensi Dokumen
kebutuhan
c. Mengidentifikasi
pencegahan;
peluang
d. Mengidentifikasi
berkelanjutan;
peluang
e. Mengkomunikasikan
dimaksud;
untuk
untuk
untuk
hasil
tindakan
tindakan
perbaikan
penyelidikan
Ketidaksesuaian,
pencegahan
tindakan
perbaikan
dan
15 of 20
No.
Referensi Dokumen
16 of 20
No.
Referensi Dokumen
ditimbulkan ?
Apakah setiap perubahan prosedur yang terjadi
dari hasil tindakan koreksi dan pencegahan sudah
dilakukan pencatatannya ?
4.5.4
PENGENDALIAN CATATAN
Apakah organisasi telah menetapkan dan
memelihara catatan yang diperlukan untuk
menunjukkan kesesuaian terhadap persyaratan
OHSAS ini ?
Apakah organisasi telah menetapkan, menerapkan
dan memelihara prosedur untuk identifikasi,
penyimpanan, perlindungan, penarikan, penentuan
masa simpan dan pemusnahan catatan ?
Apakah
catatan-catatan
mudah
teridentifikasi dan mudah ditelusuri ?
4.5.5
dibaca,
AUDIT INTERNAL
Apakah organisasi telah memastikan bahwa audit
sistem manajemen K3 dilakukan pada interval
terencana untuk :
a. Menentukan apakah sistem manajemen K3:
1. Sesuai dengan pengaturan terencana
manajemen K3, termasuk persyaratan
Standar OHSAS ini; dan
2. Telah diterapkan dan dipelihara dengan baik;
17 of 20
No.
3. Efektif dengan
organisasi
tujuan
dan
Referensi Dokumen
kebijakan
TINJAUAN MANAJEMEN
Apakah pimpinan puncak organisasi telah
menentukan tinjauan sistem manajemen K3, pada
selang waktu terencana untuk memastikan
kesesuaian, kecukupan, dan keefektifannya ?
18 of 20
No.
Referensi Dokumen
dari
pihak
eksternal,
19 of 20
No.
Referensi Dokumen
20 of 20