Risk Assessment
Risk Assessment
Risk Assessment
Departement Produksi
CURRENT RISK
(N/A/E/SU/SD)
( Prevention + Detection )
ROPN ( C x L x D )
Potential Failure Mode –
Process Potential Failure Effect – IMPACT
Requirements / Activity / ASPECT
No.
Prevetion Rank
Detection Rank
Condition (Note 2)
(note 4)
Significant? ( Y / N )
(note 1)
Mechanism(s) of
Category (Q/E/H/S)
(note 3)
Current Control Current Control
Rank
Rank
(potensi/dampak kegagalan - change, whether, Failure
(potensi / aspek kegagalan - issue that Prevention Detection
interacts or can't interact with each other -
harmful or beneficial usually or partially resulting (potensi penyebab)
from aspect - perubahan, baik merugikan atau
isu yang berinteraksi atau tidak saling
Impact
menguntungkan , semua atau sebagian dari
berinteraksi satu sama lain)
aspek)
Rank
Planning Produksi tidak ter jadwal dengan Tidak ada meeting produksi Meeting DRM di setiap awal
1 Planning process I N, SU, SD - Customer Complaint Q 4 1 N/A 4 1 5 20
baik harian produksi
N
Tersayat Cutter saat membuka
Tidak memakai cutter yang
2 Supply Process I N / SU pembungkus roll kertas dan menyambung - Kecelakaan kerja cedera tangan dan jari S 2 - 4 IK Pemasangan kertas 3 N/A 4 7 56
proper
kertas
N
Tidak meletakkan core ditempat
I N / SU Kejatuhan batangan besi & tutup roll - Kecelakaan kerja cedera tertimpa S 2 - 3 IK Pemasangan kertas 3 N/A 4 7 42
semestinya N
Kecelakaan kerja kertas terguling dan Berat kertas yang terlampau
I N / SU Hilang arah saat mendorong kertas - S, Q 4 - 3 IK Pemasangan kertas 3 Stoper jalur kertas 2 5 60
menimpa kaki besar N
I N / SU Terjepit roll penekan pada ROTO 1 - Kecelakaan kerja cedera tangan dan jari S 3 - Tidak ada interlock pada mesin 4 IK Pemasangan kertas 3 N/A 4 7 84
Y
I N / SU Tersayat Dr Blade saat memasang dr blade - Kecelakaan kerja cedera tangan dan jari S 2 - Tidak mengunakan APD 2 IK Proses change over 3 Mengunakan APD sarung tangan 2 5 20
N
Terpeleset dan terbentur Body mesin (Roto
I N / SU - Kecelakaan kerja cedera fisik S 1 Karyawan kurang hati-hati 3 IK Proses change over 3 N/A 4 7 21
dan ATN)
N
Tertusuk jarum / pen strippy (Pada saat
I A - Kecelakaan kerja cedera tangan dan jari S 1 Karyawan kurang hati-hati 3 IK Proses change over 3 N/A 4 7 21
pemasangan Pen stripi)
N
I N / SU Terjepit impression roll - Kecelakaan kerja cedera tangan dan jari S 2 Karyawan kurang hati-hati 3 IK Proses change over 3 N/A 4 7 42
N
Ada standart setting ( Floor spec,
I SU Salah Setting - Produk Defect Q 4 Tidak ada Standart setting 2 IK Proses change over 1 1 2 16
Checklist parameter )
N
Tidak ada grounding pada ink Pemasangan Grounding sistem
4 Printing Process I, E N Listrik statis pada pail plastik dan ink tank - Fire Accident / Kebakaran S 4 - 4 OP Produksi 3 1 4 64
tank dan pengecekan secara berkala
N
Menggunakan Pail plastik untuk
-
flamable material
I N Terpapar Uap Solvent - Kesehatan tubuh memburuk H 4 - Tidak menggunkaan APD 2 N/A 4 Menggunakan APD Masker 3 7 56
N
Cutting Desk Jatuh saat memasang cutting Kecelakaan kerja cedera fisik dan Cutting Desk
I A - S, Q 4 - Karyawan kurang hati-hati 1 IK proses change over 3 N/A 4 7 28
desk Broken
N
I SU / SD Tersayat pisau cutting - Kecelakaan kerja cedera tangan dan jari S 2 - Karyawan kurang hati-hati 2 IK proses change over 3 N/A 4 7 28
N
IK Pengoperasian Mesin Roto dan
I SU Terjepit Belt infeed, Cutting, dan Gear - Kecelakaan kerja cedera tangan dan jari S 4 - Karyawan kurang hati-hati 3 3 N/A 4 7 84
ATN
Y
Terjepit tang clamper saat proses clamp IK Pengoperasian Mesin Roto dan
I N - Kecelakaan kerja cedera tangan dan jari S 2 - Karyawan kurang hati-hati 3 1 N/A 4 5 30
pallet FG ATN
N
6 Handling pengiriman tinta I N, SU Tinta Tertumpah saat pengiriman tinta - Kontaminasi lingkungan E 3 - Tidak ada Spill containment 4 OP Produksi 3 Contaiment di area penuangan tinta 2 5 60
N
7 Handling pengiriman solvent I N. SU Tumpahan solvent - Kontaminasi lingkungan E 3 - Tidak ada Spill containment 4 OP Produksi 3 Contaiment di area penuangan tinta 2 5 60
N
Proses pencampuran tinta
Proses produksi (Flexo,ATN ,Roto
8 Dan Comprint) I N Menghasilkan sampah sarung tangan karet - Kontaminasi lingkungan E 2 - menggunakan sarung tangan 4 OP Penanganan Limbah B3 1 Log Book Limbah B3 1 2 16
karet
N
I N Menghasilkan pail tinta bekas - Kontaminasi lingkungan E 3 - Pail bekas tinta proses produksi 4 OP Penanganan Limbah B3 1 Log Book Limbah B3 1 2 24
N
Balling Press & Dahua Process Kebisingan suara pada area ablling press Tidak menggunakan APD yang
11 I A - Gangguan pendengaran H 4 - 3 OP Balling Press 2 Penggunaan Ear Muff 2 4 48
dan dahua proper
N
Tidak menggunakan APD yang
I A Polusi debu kertas pada area balling press - Gangguan Pernafasan H 4 - 3 OP Balling Press 2 Penggunaan masker debu 3 5 60
proper
N
Prepared Checked
Note :
1. Refer to Bussiner Flow Process when determine the proses 5. Category ( Risk / Opportunities )
2. Condition ( Normal / Abnormal / Emergency / Start Up / Shut Down ) ( Risk - Consequences can be if there is no improvement )
3. Impact Category ( Quality / Enviroment / Health / Safety ) ( Opportunities - Opportunities to improve existing systems to prevent risk)
Manager Deputy
4. Risk Evaluation is significant if ROPN over than 80 6. Risk Victim ( Employee / Visitor / Public )
7. Details action for Risk Treatment started on “QEHS Management Review”
No. Dokumen FM/BPJ-HR/62
No. Versi
Tanggal Terbit 04-Sep-19
Tanggal Revisi -
Pemilik dokumen HR-ES Manager
RISK TREATMENT
RESIDUAL RISK
Risk
Remaks
ROPN ( C x L x D )
Consequence ( C )
ACTION
Likelihood ( L )
Detection ( D )
CODE
(E / V / P)
NO.
Risk Victim (note 6)
(note 7)
(note 5)
Kecelakaan Kerja R E 5 4 3 5
60
Kecelakaan Kerja R E 2 3 4 5
60
Kecelakaan Kerja R E 3 3 4 5
60
Kecelakaan Kerja R E 4 3 4 5
60
Kecelakaan Kerja R E 4 3 4 5
60
Kecelakaan Kerja R E 5 3 4 5
60
OP Produksi O E 6 4 4 3
48
APD Masker O E 7 4 2 6
48
Kecelakaan Kerja R E 5 4 3 4
48
Kecelakaan Kerja R E 5 4 3 5
60
Kecelakaan Kerja R E 9 4 3 3
36
Gangguan pendengaran R E, V 8 4 2 3
24
APD Masker O E 7 4 2 6
48
Acknowledge
Cedera Sedang hingga dirawat Dampak mempengaruhi pada lokasi Berdampak pada Dampak kerusakan kurang dari
Moderate 2
kurang dari sehari kerja team 300 Juta
Berdampak pada
Luka Serius / kehilangan jam kerja 1 Dampak, mempengatuhi seluruh Dampak kerusakan 300 juta – 1
Major 3 ruang lingkup
hari atau lebih Lokasi di Perusahaan Miliar
departemen
Gangguan
Dampak mempengaruhi sampai ke Operasional dan
Severe 4 Cacat Permanen hingga Kematian Dampak kerusakan di atas 1M
Luar Perusahaan berdampak bagi
perusahaan
Likelihood
1. Mungkin dapat terjadi dalam kurun waktu diatas 5 Tahun
2. Mungkin terjadi pada kondisi non rutin atau terjadi dalam kurun waktu 1 - 5 Tahun
3. Mungkin terjadi pada kondisi darurat atau terjadi dalam kurun waktu 1 Bulan - < 12 Bulan
4. Mungkin terjadi pada kondisi rutin atau terjadi pada kondisi setiap minggu atau setiap hari melakukan kegiatan
Preventive
1. Memiliki preventive action dengan baik
2. Telah memiliki preventive action, namun tidak konsisten dilaksanakan
3. Telah memiliki preventive action tapi tidak dijalankan / tidak efektif
4. Tidak ada preventive action
Detection
1. Detection / Corrective sistem ada dan dijalankan dengan baik
2. Detection / Corrective sistem ada , namun tidak konsisten dilaksanakan
3. Detection / Corrective sistem ada tapi tidak dijalankan / tidak efektif
4. Tidak ada Detection / Corrective sistem
Reputation
Tidak berdampak
Plan
1 Pembelian cutter safety yang sesuai untuk peruntukannya S 1 Sep-19 Angga Actual
Progress
Plan
2 Memasang Amaran bahaya terjepit pada area Nip Roll S 6 Aug-19 Pradhana Actual
Progress 6
Plan
Memasang Amaran bahaya benda berat S 6 Sep-19 Pradhana Actual
3 Progress
Plan
Memasang Amaran bahaya terbentur S 24 Aug-19 Pradhana Actual
4 Progress
Plan
Memasang Amaran bahaya terjepit S 6 Aug-19 Pradhana Actual
5 Progress
Plan
S, Q 1 Dec-19 Yusuf Actual
6 Revisi OP Produksi Progress
Plan
S, H 40 Oct-19 Pradhana Actual
7 Pengadaan Masker Karbon Filter untuk hazardous material Progress
Plan
8 Uji emisi ambient dan kebisingan pada area ATN, Comprint, dan Balling Press H 3 Oct-19 EHS Actual
Progress
Plan
9 Memasang Amaran Bahaya Listrik S 6 Oct-19 Pradhana Actual
Progress
Plan
10 Pengadaan Contaiment Spill untuk tiap tiap mesin E 10 Dec-19 M. Feri Actual
Progress
Plan
Actual
Progress
Plan
Actual
Progress
Prepared Checked
Control (Document
Result Completion Effectiveness Remark
/Record/Process)
Progress
#DIV/0!
#DIV/0!
Checked Acknowledge
Acknowledge
1
2
3
4 5 17
7 9 15
11 1
6 3
8 10 1
1 1 1 8 19 2
2 4 6 0
1. Isi dengan departemen (Risk Assessment dilakukan tiap tiap departement)
2. Isi dengan tahun fiscal ( tahun awal fiscal dimulai dari bulan april tahun ini hingga maret tahun depan - contoh April 2019 - Maret 2020)
3. Isi dengan Nomor Proses / urutan no proses dari aktivitas awal dept hingga proses akhir dan kondisi tambahan di cantumkan di no akhir
( contoh : Proses awal dari Departemen produksi = menerima job keja dari SC, scheduling produksi, permintaan material, proses produksi
dari pengisian material hingga proses mematikan mesin)
4. Isi dengan Aktivitas / service sesuai dengan no proses di atas
- Pada kolom External / Internal cukup tulis huruf yang mewakili huruf awal dari pernyataan di kolom (E,I), External adalah ancaman yang mungkin
ditimbulkan oleh pihak external contoh vendor, tamu, customer dll, sedangkan Internal adalah ancaman yang mungkin timbul oleh faktor
dalam contoh karyawan, atau sistem pada perusahaan.
- Condition cukup ditulis huruf yang mewakili huruf yang mewakili
- N (Normal) / Aktivitas normal yang biasa dilakukan
- A (Abnormal) / Aktivitas yang dilakukan dalam kondisi abnormal atau seharusnya tidak perlu dilakukan
- E ( Emergency) / Aktivitas yang dilakukan dalam keadaan darurat
- SU ( Start Up) / Aktivitas yang dilakukan untuk memulai sebuah proses inti seperti Supply Material, menghidupkan mesin, arrangement produscion
- SD (Shut Down) / Aktivitas yang dilakukan untuk mengakhiri proses inti seperti mematikan mesin, mengembalikan material dsb
Conseguence / konsekuensi dampak yang dihasilkan dari timbulnya kesalahan
5. Potential Failure Mode = Aspek kegagalan/ kesalahan yang mungkin dilakukan oleh seseorang atau kegagalan mesin / system
- Contoh : Tidak menggunakan APD, Kebocoran Gas, Tidak menggunakan alat yang prosper, Schedule Produksi Berantakan, M
6. Potential Failure Effect = Dampak yang ditimbulkan akibat kegagalan pada proses no 5
- Contoh : Tidak menggunakan APD saat mencampur bahan kimia, maka dampak yang ditimbulkan kecelakaan kerja luka bakar a
7. Isi dengan huruf yang mewakili huruf awal dari pernyataan di kolom
- Q ( Quality ) Dampak pada proses no 6 berpengaruh ke quality (Contoh Training, Produk Defect, Kualitas maesn dsb)
- E ( Environment ) Dampak berpengaruh ke lingkungan ( Contoh cairan kimia tumpah, emisi gas buang, penggunaan kertas berlebih dsb)
- H (Health) Dampak berpengaruh ke Kesehatan (Contoh Debu berlebih, paparan sinar Xray, Kebisingan di atas NAB,Mencium Bau bahan kimia ds
- S (Safety) dampak berpengaruh ke Keselamatan Kerja ( Contoh tangan terluka, kebakaran, terjepit, terbakar, hingga kematian dsb)
8. Ranking IMPACT di isi nilai/value sesuai tab Value Risk
2
0
19 - Maret 2020)
umkan di no akhir
ial, proses produksi
Peralatan produksi
7 Per Men no.4 thn 1985 (Production equipments)
Alat angkat dan angkut
8 Per Men no.5 thn 1985 (Lifting equipment & transport)
Syarat & Kualifikasi Operator Keran Angkat
(Qualification and Requirements of Crane
9 Per Men no.1 thn 1989 Operators)
10 Per Men no.1 thn 1982 Bejana tekan (Pressure Vessels)
Lingkungan Hidup
I. Umum
Pokok-pokok pengelolaan lingkungan hidup di
1 UU No.32 tahun 2009 Indonesia
Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan
2 PerMen LH no.13 thn 2010 pemantauan lingkungan hidup (UKL UPL)
3 PP no.27 thn 2012 Izin Lingkungan
4 KepMen LH no.35A thn 1995 PROPER
II. Air
Pengelolaan Kualitas air & Pengendalian
5 PP no.82 thn 2001 pencemaran air
6 PerMen LH no.12 thn 2014 Baku Mutu Air Limbah
Baku Mutu Air Limbah bagi Industri dan
7 PerGub Jatim no.72 thn 2013 Kegiatan lainnya.
III. Udara
8 PP no.41 thn 1999 Pengendalian Pencemaran Udara
9 KepMen LH no.48 thn 1996 Baku Mutu Tingkat Kebisingan
10 KepMen LH no.49 thn 1996 Baku Mutu Tingkat Getaran
11 KepMen LH no.50 thn 1996 Baku Mutu Tingkat Kebauan
12 KepMen LH no.13 thn 1995 Baku Mutu Emisi Sumber tidak bergerak
Ambang Batas Emisi gas buang kendaraan
13 KepMen LH no.35 thn 1993 bermotor
IV. B3
Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun di
14 PP no.74 thn 2001 Indonesia (B3)
PP no.18 thn 1999 jo PP no.85
15 thn 1999 Pengelolaan Limbah B3
Pemasangan APAR, jarak penempatan efektif (15 m), syarat dan ketentuan
pemeliharaan APAR
Plan
1 Pembelian cutter safety yang sesuai untuk peruntukannya S 9 Sep-19 Angga Actual
Progress 9
Plan
2 Memasang Amaran bahaya terjepit pada area Nip Roll S 6 Aug-19 Pradhana Actual
Progress 6
Plan
3 Memasang Amaran bahaya benda berat S 6 Sep-19 Pradhana Actual
Progress 6
Plan
4 Memasang Amaran bahaya terbentur S 24 Aug-19 Pradhana Actual
Progress 24
Plan
5 Memasang Amaran bahaya terjepit S 6 Aug-19 Pradhana Actual
Progress 6
Plan
6 Revisi OP Produksi S, Q 1 Dec-19 Yusuf Actual
Progress
Plan
7 Pengadaan Masker Karbon Filter untuk hazardous material S, H 40 Oct-19 Pradhana Actual
Progress
Plan
8 Uji emisi ambient dan kebisingan pada area ATN, Comprint, dan Balling Press H 3 Oct-19 EHS Actual
Progress
Plan
9 Memasang Amaran Bahaya Listrik S 6 Oct-19 Pradhana Actual
Progress
Plan
10 Pengadaan Contaiment Spill untuk tiap tiap mesin E 10 Dec-19 M. Feri Actual
Progress
Prepared Checked
Control (Document
Result Completion Effectiveness Remark
/Record/Process)
Progress
Progress
Progress
Progress
Progress
Checked Acknowledge
Acknowledge