PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2024

CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2023 - 2024

Moneda Nacional

Partida: MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO PARTIDA: 18

Capítulo: SERVIU REGIÓN DE LOS LAGOS CAPÍTULO: 30
Programa: SERVIU REGIÓN DE LOS LAGOS PROGRAMA: 01
Miles de $
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
AÑO 2023 LEY AÑO 2023 AÑO 2023 AÑO 2023 LEY AÑO 2024
DE PPTOS PRESUPUEST EJECUCIÓN DE PPTOS PROYECTO
(Inicial + O VIGENTE A AL 31 DE (Inicial + DE LEY DE
Subt Item Asig CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Reajuste + AGOSTO AGOSTO Reajuste + PRESUPUEST Variación Variación %
Leyes Leyes OS monto $ (5) - (4) (6) / (4)
Especiales) Especiales)

(En $ de 2023) (En $ de 2023) (En $ de 2023) (En $ de 2024) (En $ de 2024)

INGRESOS 212.390.529 247.127.181 182.157.048 219.824.197 261.541.629 41.717.432 19,0%

05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 10 0 0 10 10
02 Del Gobierno Central 0 10 0 0 10 10
201 Recuperación de Licencias Médicas - FONASA 0 10 0 0 10 10
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD 20 20 43.778 20 20
01 Arriendo de Activos No Financieros 10 10 43.778 10 10
03 Intereses 10 10 0 10 10
07 INGRESOS DE OPERACIÓN 20 20 0 20 20
01 Venta de Bienes 10 10 0 10 10
02 Venta de Servicios 10 10 0 10 10
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 69.194 114.169 289.737 71.615 272.718 201.103 280,8%
01 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas 69.184 69.184 82.438 71.605 80.198 8.593 12,0%
02 Multas y Sanciones Pecuniarias 0 0 0 0 10 10
99 Otros 10 44.985 207.299 10 192.510 192.500 1.925.000,0%
09 APORTE FISCAL 179.810.840 214.285.856 162.421.782 186.104.946 213.965.211 27.860.265 15,0%
01 Libre 179.810.840 214.285.856 162.421.782 186.104.946 213.965.211 27.860.265 15,0%
12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 31.453.347 31.453.347 18.813.017 32.554.214 46.430.313 13.876.099 42,6%
02 Hipotecarios 31.453.347 31.453.347 18.813.017 32.554.214 46.430.313 13.876.099 42,6%
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL 1.036.393 1.036.393 588.734 1.072.667 852.622 -220.045 -20,5%
03 De Otras Entidades Públicas 1.036.393 1.036.393 588.734 1.072.667 852.622 -220.045 -20,5%
001 De Municipalidades para Pavimentos Participativos 1.018.262 1.018.262 588.734 1.053.901 757.859 -296.042 -28,1%
 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2024
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2023 - 2024
Moneda Nacional

Partida: MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO PARTIDA: 18

Capítulo: SERVIU REGIÓN DE LOS LAGOS CAPÍTULO: 30
Programa: SERVIU REGIÓN DE LOS LAGOS PROGRAMA: 01
Miles de $
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
AÑO 2023 LEY AÑO 2023 AÑO 2023 AÑO 2023 LEY AÑO 2024
DE PPTOS PRESUPUEST EJECUCIÓN DE PPTOS PROYECTO
(Inicial + O VIGENTE A AL 31 DE (Inicial + DE LEY DE
Subt Item Asig CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Reajuste + AGOSTO AGOSTO Reajuste + PRESUPUEST Variación Variación %
Leyes Leyes OS monto $ (5) - (4) (6) / (4)
Especiales) Especiales)

(En $ de 2023) (En $ de 2023) (En $ de 2023) (En $ de 2024) (En $ de 2024)

003 De Municipalidades para Programa Rehabilitación de 18.131 18.131 0 18.766 0 -18.766 -100,0%
Espacios Públicos
004 De Municipalidades para Conservación y Mantención 0 0 0 0 94.763 94.763
de Parques
15 SALDO INICIAL DE CAJA 20.715 237.366 0 20.715 20.715
GASTOS 212.390.529 247.127.181 182.360.234 219.824.197 261.541.629 41.717.432 19,0%
21 GASTOS EN PERSONAL 6.216.487 5.860.645 3.905.153 6.434.064 6.442.716 8.652 0,1%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 392.367 468.816 316.529 406.100 365.241 -40.859 -10,1%
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 221.454 221.450 0 0
03 Prestaciones Sociales del Empleador 0 221.454 221.450 0 0
25 INTEGROS AL FISCO 69.184 69.184 69.184 71.605 80.198 8.593 12,0%
99 Otros Integros al Fisco 69.184 69.184 69.184 71.605 80.198 8.593 12,0%
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 0 0 572.962 0 0
02 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la 0 0 572.962 0 0
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 21.698.957 23.809.291 10.268.165 22.458.420 27.536.485 5.078.065 22,6%
01 Estudios Básicos 276.380 276.380 0 286.053 0 -286.053 -100,0%
02 Proyectos 21.422.577 23.532.911 10.268.165 22.172.367 27.536.485 5.364.118 24,2%
32 PRÉSTAMOS 51.866.871 61.466.871 44.419.160 53.682.212 73.259.089 19.576.877 36,5%
02 Hipotecarios 51.866.871 61.466.871 44.419.160 53.682.212 73.259.089 19.576.877 36,5%
003 Préstamos Subsidio Habitacional 51.866.871 61.466.871 44.419.160 53.682.212 73.259.089 19.576.877 36,5%
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 132.146.653 148.146.653 115.503.364 136.771.786 153.857.890 17.086.104 12,5%
01 Al Sector Privado 132.146.653 148.146.653 115.503.364 136.771.786 153.857.890 17.086.104 12,5%
 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2024
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2023 - 2024
Moneda Nacional

Partida: MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO PARTIDA: 18

Capítulo: SERVIU REGIÓN DE LOS LAGOS CAPÍTULO: 30
Programa: SERVIU REGIÓN DE LOS LAGOS PROGRAMA: 01
Miles de $
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
AÑO 2023 LEY AÑO 2023 AÑO 2023 AÑO 2023 LEY AÑO 2024
DE PPTOS PRESUPUEST EJECUCIÓN DE PPTOS PROYECTO
(Inicial + O VIGENTE A AL 31 DE (Inicial + DE LEY DE
Subt Item Asig CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Reajuste + AGOSTO AGOSTO Reajuste + PRESUPUEST Variación Variación %
Leyes Leyes OS monto $ (5) - (4) (6) / (4)
Especiales) Especiales)

(En $ de 2023) (En $ de 2023) (En $ de 2023) (En $ de 2024) (En $ de 2024)

028 Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar 18.612.571 18.612.571 10.128.057 19.264.011 15.317.377 -3.946.634 -20,5%
127 Subsidios Leasing 19.766 19.766 501 20.458 14.213 -6.245 -30,5%
132 Sistema Integrado de Subsidio 11.913.125 12.913.125 8.279.383 12.330.084 13.925.203 1.595.119 12,9%
133 Fondo Solidario de Elección de Vivienda 61.540.881 76.540.881 75.581.393 63.694.812 86.123.632 22.428.820 35,2%
135 Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios 9.387.290 9.387.290 8.788.473 9.715.845 11.310.708 1.594.863 16,4%
136 Programa Habitabilidad Rural 10.310.405 10.310.405 8.968.297 10.671.269 14.057.164 3.385.895 31,7%
138 Programa de Integración Social y Territorial 20.362.615 20.362.615 3.757.260 21.075.307 13.109.593 -7.965.714 -37,8%
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 7.084.267 7.084.267 10 10
07 Deuda Flotante 10 7.084.267 7.084.267 10 10

Gasto Estado de Operaciones* 160.454.464 178.506.859 130.787.623 166.070.370 188.202.332 22.131.962 13,3%
*GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Item25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda