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Cencosud Colombia S.A.
NIT. NIT. 900.155.107-1
Av 9 125 - 30 PBX: 6579797 ext 62487 www.portalventaempresas.co Bogota Dc - Colombia
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
CUFE: 06b260ec4766b73ef2e56a0f51b5f917265d4ca9d739f0f56a1a3ffac6254538366fd91b9b3467ab0edf99394bf593a2 FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. DATOS CLIENTE VP061097919
Codigo Cliente Departamento Bogota - Bogota D.C. Colombia Fecha Generación
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
CUFE: 06b260ec4766b73ef2e56a0f51b5f917265d4ca9d739f0f56a1a3ffac6254538366fd91b9b3467ab0edf99394bf593a2 FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. DATOS CLIENTE VP061097919
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Identificación 52759655 09/12/2023 00:38:05 Nombre Cliente DIANA MAYERLY BOADA Fe. Orden de Compra Fecha Vencimiento ORGANISTA Orden de Compra 09/12/2023 Dirección CL 72 A BIS # 77 M - 70 SUR Nro. Pedido Correo MAYERBOR@GMAIL.COM Moneda Vendedor COP Telefono 7190401 Ciudad BOGOTA Precio base Precio Codigo Descripción Cantidad de impuesto Descuento % Iva % Cons Precio Total unitario 7500435142588 49. Crema HEAD&SHOULDE 1.000 NIU 13,564.00 16,413.00 2,849 19.00 13,564.00 7702010611131 50. Crema Dental COLGA 1.000 NIU 17,353.00 26,203.00 8,850 19.00 17,353.00 7891150046481 51. Jabon DOVE origina 1.000 NIU 7,324.00 13,258.00 5,934 19.00 7,324.00 7702626203706 52. DESM VANISH LIQUID 1.000 NIU 6,295.00 11,394.00 5,099 19.00 6,295.00 7891150046481 53. Jabon DOVE origina 1.000 NIU 7,324.00 13,258.00 5,934 19.00 7,324.00 7702031976493 54. Enjuague bucal LIS 1.000 NIU 26,378.00 26,378.00 19.00 26,378.00 7702010881213 55. Detergente liquido 1.000 NIU 2,935.00 4,432.00 1,497 19.00 2,935.00 7702037871709 56. Pano hogareno mult 1.000 NIU 5,695.00 10,308.00 4,613 19.00 5,695.00 7509546655819 57. Limpiador FABULOSO 1.000 NIU 8,818.00 13,315.00 4,497 19.00 8,818.00 47400130715 58. GEL SERIES MOISTUR 1.000 NIU 22,421.00 27,130.00 4,709 19.00 22,421.00 7702166006003 59. Jabon REY en barra 1.000 NIU 2,504.00 2,504.00 19.00 2,504.00 7702166041530 60. Detergente DERSA p 1.000 NIU 5,395.00 9,765.00 4,370 19.00 5,395.00 7509546688763 61. Limpiapisos FABULO 1.000 NIU 9,995.00 18,091.00 8,096 19.00 9,995.00 7702044266406 62. Des.ARDEN FOR MEN 1.000 NIU 9,995.00 18,091.00 8,096 19.00 9,995.00 7702026196240 63. Toalla cocina FAMI 1.000 NIU 5,937.00 9,262.00 3,325 19.00 5,937.00 7702026148492 64. Papelhig FAMILIA a 1.000 NIU 16,929.00 20,484.00 3,555 19.00 16,929.00 7702026196240 65. Toalla cocina FAMI 1.000 NIU 5,937.00 9,262.00 3,325 19.00 5,937.00 7500435198172 66. Desodorante OLD SP 1.000 NIU 24,278.00 29,377.00 5,099 19.00 24,278.00 Valor Bruto Descuento Base No Gravada Retenciones Base Gravada Impuesto Iva Impoconsumo Impuesto Bolsa 622,760.00 0.00 155,288.00 467,472.00 86,996.32 Forma de Pago:CONTADO Total Lineas Total Factura Medio de Pago:VISA-VISA-PUNTOS 66 709,754.00 OBSERVACIONES ST#48 RG#10 TR#62252 Redondeo -2.32 - Impuesto Saludable 0.00 - Notas 1) Se aplicarán las normas relativas a la letra de cambio, según artículo 774 el código de comercio. Esta factura se debe cancelar en la fecha de vencimiento incorporada. 2) Toda factura de venta se considerará aceptada, si dentro de 3 días hábiles siguientes a la fecha de su recibo no son devueltas u objetas. ley 1231 art . 2 de julio 17 de 2008 mod. la ley 1676 de 2013. 3) Esta factura de venta causa intereses moratorios mensuales a la tasa máxima permitida por la ley de la fecha de vencimiento. 4) Favor girar cheque con cruce restrictivo a nombre de Cencosud Colombia S.A. 5) Estimado cliente: por favor conserve su factura de venta. es necesaria su presentación para cualquier tipo de devolución, garantía o reclamo. 6) Porcentaje 27% corresponde al 19% iva y 8% consumo, ICUI= Impuesto productos ultraprocesados (Ley 2277 de 2022)
IVA - Responsable de impuesto sobre las ventas - Agentes Retenedores de IVA.
GRANDES CONTRIBUYENTES RES No. 012220 DEL 26/12/2022 SOMOS AUTORETENDORES DE RETA SEGÚN RESOLUCION 12688 DEL 23/11/2009 Recibido y Aceptado Fecha Actividad RUT 4711/4719/4731/4752/6810/5612 Autorizo(autorizamos) en nombre propio y en forma expresa Resolucion de Factura Electronica Nro. 18764059936124 Fecha 15/11/2023 Prefijo VP06 Rango Declaro haber recibido esta mercancia a entera satisfacción 1086442 Al 2000000 Vigencia 24 meses. Y acepto el valor y las cantidades estipuladas en la misma.
Fecha Validación DIAN:2023-12-09 12:38:47-05:00 Pagina 2 de 2
US86162-CE01 date: 16/08/2023 V1.2 Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0