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MAN-SGI-CSM-01 - 4 Manual Sistema de Gestión Integrado
MAN-SGI-CSM-01 - 4 Manual Sistema de Gestión Integrado
MAN-SGI-CSM-01 - 4 Manual Sistema de Gestión Integrado
MANUAL
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
MAN-SGI-CSM-01
Jefe de Control de
Encargada del SGI Jefe HSEC Gerente General
Calidad
CODIGO: MAN-SGI-CSM-01
MANUAL DE SISTEMA DE GESTIÓN
REVISIÓN: 4
INTEGRADO
Fecha: 24-07-2023 Página 2 de 9
Describir la estructura del Sistema de Gestión Integrado (SGI) de Trekan y el alcance de aplicación.
Principalmente, relaciona la documentación del SGI junto con las actividades vinculadas al servicio y
funcionamiento de Trekan, con relacionamiento directamente al cumplimiento de los requisitos de las normativas
aplicables.
2. NORMAS DE REFERENCIA
3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES
Para los fines de este Manual, aplican los términos y definiciones incluidos en las Normas ISO 9001:2015, ISO
45001:2018 e ISO 14001:2015; así como aquellas definiciones establecidas en los procedimientos relacionados al
SGI de Trekan.
ITEM TITULO
4 CONTEXTO DE TREKAN
4.1 Contexto de TREKAN
ISO 9001 X ISO 14.001 X ISO 45.001 X
Documento RG-SGI-MAN-01/01: Análisis de Cuestiones Internas y Externas.
RG-SGI-MAN-01 06 Matriz de Identificación de Riesgos y Oportunidades
Se excluyen de este Sistema los requisitos de la ISO 9001:2015 de la Operación, relacionados con el Diseño y Desarrollo del
Servicio, debido a que es información suministrada por el cliente.
5 LIDERAZGO
5.1 Liderazgo y Compromiso
ISO 9001 X ISO 14.001 X ISO 45.001 X
• Comunicando el desempeño del SGI mediante el desarrollo de Revisiones Gerenciales orientadas a reforzar la
importancia de una gestión eficaz (apartado 9.3). En este proceso, la Gerencia General solicita la rendición de cuentas
por el cumplimiento de metas y objetivos al Gerente de Operaciones, Administrador del contrato, Jefe de Prevención
de Riesgos, Gerente de RRHH y Jefe de Calidad. La rendición de cuentas de los avances de los compromisos
contractuales las realiza el Gerente General mensualmente al cliente.
• Determinando una política integrada que oriente la definición de objetivos para el SGI (apartado 5.2)
• Provisionando los recursos necesarios para la implementación de acciones tendientes al logro de los resultados
previstos, al cierre de no conformidades y a la mejora de la eficacia del SGI (apartados 6.2 y 7.1)
• Incentivando la implementación de comités, participando de caminatas por las instalaciones y operaciones,
patrocinando la entrega de incentivos y apoyando el desarrollo de otras actividades enfocadas a promover la
participación y consulta de los trabajadores (apartado 5.4)
• Suscitando el liderazgo de otros roles pertinentes, a través de la entrega de respaldo en reuniones de coordinación
internas y con el cliente
• Creando una estructura organizacional que permita revisar continuamente el SGI para resguardar la integración de
los requisitos con los procesos de Trekan y asignar responsables para todos los procesos definidos, incluyendo la
identificación y control de: riesgos y oportunidades, requisitos del cliente y legales; y satisfacción del cliente (apartado
5.3 y 9.1).
6 PLANIFICACIÓN
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
ISO 9001 X ISO 14.001 X ISO 45.001 X
Procedimiento PR-SGI-C-01: Estudio Propuestas.
7.2 Competencia
ISO 9001 X ISO 14.001 X ISO 45.001 X
Procedimiento PR-SGI-C-05 “Selección y Contratación de personal”
Procedimiento PR-SGI-CSM-03” Competencias, formación y toma de conciencia”
Procedimiento PR-SGI-CSM-10 “Evaluación de Desempeño Personal”.
7.4 Comunicación
ISO 9001 X ISO 14.001 X ISO 45.001 X
Procedimiento PR-SGI-S-02_Comunicación, Participación y Consulta
Documento RG-SGI-MAN-01 07 Matriz de comunicaciones
8 OPERACIÓN
8.1 Planificación y Control Operación
ISO 9001 X ISO 14.001 X ISO 45.001 X
Documento RG-SGI-MAN-01/04: Mapa de Procesos y Fichas de Procesos.
PR-SGI-CSM-08_Control Operacional
Plan de Aseguramiento de Calidad: PAC PL-MSA37947.0-QC-001
Programa HSE, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente: RG-SGI-CSM-08/02
Matrices de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos, MIPER
Matrices de Identificación de Aspectos Ambientales y evaluación de Impactos Ambientales, MAIA
Procedimientos de Calidad, controlados por el Depto. de Calidad
Procedimientos de SSO y MA, controlados por el Depto. de Prevención de Riesgos.
8.1.4 Compras
ISO 9001 ISO 14.001 ISO 45.001 X
Procedimiento PR-SGI-C-07 “Adquisiciones”.
Procedimiento PR-SGI-C-08 “Evaluación de proveedores y subcontratistas”
9 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
9.1.1 Seguimiento, medición, análisis, evaluación y satisfacción del cliente
ISO 9001 X ISO 14.001 X ISO 45.001 X
Procedimiento PR-SGI-CSM-09 “Medición y seguimiento para el desempeño”,
CODIGO: MAN-SGI-CSM-01
MANUAL DE SISTEMA DE GESTIÓN
REVISIÓN: 4
INTEGRADO
Fecha: 24-07-2023 Página 7 de 9
10 MEJORA
10.1 Generalidades
ISO 9001 X ISO 14.001 X ISO 45.001 X
Documento RG-SGI-MAN-01/06: Matriz de Identificación de Riesgos y Oportunidades” (MIRO).
PR-SGI-CSM-06_Revisión Gerencial
Plan de Mejoramiento
5. CONTROL DE MODIFICACIONES
6. ANEXOS