UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

CALIDAD DE LA CONSTRUCCION

ANALISIS Y
RESUMEN
MANUAL DE LA CALIDAD
CATEDRA: Arqta. YENY ROXANA ESTRADA CAHUAPAZA

• ARANZABAL PATACA, Corina Stephanie

• MAMANI MAMANI, Luz Yelmi
GRUPO 1 • PAREDES LUQUE, Jhoel Rubens
• FLORES MAYTA, Cynthia Milagros
 INDICE

CAP 01 - SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (SGC)

• ALCANCE Y EXCLUSIONES REQUISITOS GENERALES

CAP 02 - REFERENCIAS NORMATIVAS

CAP 03 - TÉRMINOS Y DEFINICIONES

CAP 04 - CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN.

• COMPRENSIÓN DEL CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
• COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS
• LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN
 INDICE

CAP 05 - LIDERAZGO Y COMPROMISO

• GENERALIDADES
• POLITICA DE CALIDAD
• ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN

CAP 06 - PLANIFICACIÓN
• ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
• OBJETIVOS DE CALIDAD Y SU PLANIFICACIÓN ASOCIADA PARA EL ÉXITO
• PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS
 INDICE

CAP 07 - APOYO
• PROVISIÓN DE LOS RECURSOS
• RECURSOS HUMANOS
• INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS
• EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
• COMUNICACIÓN GENERAL (INTERNA Y EXTERNA)
• INFORMACIÓN DOCUMENTADA
• CONOCIMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN
CAP 08 - OPERACION
• REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
• DISEÑO Y DESARROLLO
• PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL
• CONTROL DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE
• EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRA
• CONTROL DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO
• ADMINISTRACIÓN
 INDICE

CAP 09 - EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Y MEJORA

• GENERALIDADES
• SATISFACCIÓN DE CLIENTES
• AUDITORIAS INTERNAS
• REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

CAP 10 - MEJORA
• GENERALIDADES
• NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS
• SUGERENCIAS DE MEJORA

CAP 11 - INNOVACION
 01
SISTEMA DE GESTIÓN
DE CALIDAD (SGC)
MANUAL DE LA CALIDAD
 1.1 Alcance y exclusiones – Requisitos
generales

RODE ha implementado un
Sistema de Gestión de Calidad
conforme a la Norma ISO
9001:2015 y que alcanza a la
Gestión del Diseño y Ejecución de
Obras de Arquitectura e
Ingeniería.
 CAPÍTULO 2 CAPÍTULO 2
REFERENCIAS NORMATIVAS. REFERENCIAS NORMATIVAS.

Se aplica la norma ISO 9001:2015 – En la elaboración del presente documento

Sistemas de gestión de la calidad – se aplicaron los términos incluidos en la
Fundamentos y vocabulario. norma ISO 9001:2015.
 CAPÍTULO 4 – CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

4.2 Comprensión de las

4.1 Comprensión del contexto 4.3 Los procesos de la
necesidades y expectativas de
de la organización. organización
Las partes interesadas

▪ factores internos : La organización se

-Los productos y servicios brindados asegura de satisfacer las
por la organización. necesidades y
-Clima organizacional expectativas de clientes y
-Nivel socio-económico. partes interesadas
-Requisitos especiales de Calidad, definidas. Para ello
Higiene y Seguridad, Medio determina en las
-Ambiente. Revisiones de la Dirección:
▪ factores externos ▪ Partes interesadas
-Mercado. pertinentes al Sistema.
-Clientes. ▪ Requisitos de esas
-Competencia. partes interesadas.
-Grupos de interés.
-Proveedores.
 CAPÍTULO 4 – CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

4.1 Comprensión del

contexto de la
organización.

EJEMPLOS
 CAPÍTULO 5: LIDERAZGO Y COMPROMISO

5.1 ROLES Y
5.1 Generalidades 5.1 POLITICA DE CALIDAD
RESPONSABILIDADES

➢ Visión de RODE. ➢ Establecimiento de la ➢ El Directorio asigna las

Ser Líderes en el Mercado de la
Política de Calidad. responsabilidades y
Construcción en Proyectos de
RODE, establece su Política de autoridades para los roles
Calidad, disfrutando de
Calidad3, a través de lo pertinentes de la
construirlos con nuestros Clientes,
expresado en la misión, visión y organización, para procurar
en forma Sustentable, Innovadora
valores. que el Sistema de Gestión de
y Eficiente
➢ Comunicación de la Calidad es conforme a la
➢ Misión de RODE. Política de Calidad. Norma ISO 9001 vigente y a
Somos una organización
Se define que la política de lo definido internamente por
constructora, comprometida en
calidad debe estar disponible y RODE.
alcanzar la completa satisfacción
se mantiene como información
de nuestros clientes cuidando la
documentada
calidad con que se desarrollan
nuestras obras
➢ Valores de RODE.
 02
REFERENCIAS
NORMATIVAS
MANUAL DE LA CALIDAD
 03
TÉRMINOS Y
DEFINICIONES
MANUAL DE LA CALIDAD
 04
CONTEXTO DE LA
ORGANIZACIÓN
MANUAL DE LA CALIDAD
 05
LIDERAZGO Y
COMPROMISO
MANUAL DE LA CALIDAD
 06

PLANIFICACIÓN
MANUAL DE LA CALIDAD
6.1. ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS
Y OPORTUNIDADES

• El punto 4.1 (comprensión del contexto de la organización)

SE TIENE EN
• Necesidades y expectativas de partes interesadas
CUENTA:
• Determina los riesgos y oportunidades a los que se enfrenta

MEDIANTE UN
ANÁLISIS DEL • Asegurar que el sistema de gestión de la calidad pueda lograr los
CONTEXTO Y LOS resultados previstos
REQUISITOS DE
REVISIÓN POR LA • Aumentar los efectos deseables y prevenir o reducir los no deseables
DIRECCIÓN SI ES • Lograr la mejora permanente
NECESARIO PARA

Para concluir en acciones con el fin de plantear riegos y oportunidades, en esta etapa
también se da la evaluación de la eficacia de las intervenciones en periodos anteriores
6.2. OBJETIVOS DE CALIDAD Y SU
PLANIFICACIÓN ASOCIADA PARA EL ÉXITO

Los objetivos se definen anual y mensualmente de acuerdo a las funciones y

niveles , también se debe especificar los objetivos que se llevaran a cabo en
todo el proceso en el sistema de la gestión de la calidad.

Cada indicador asociado a los objetivos, tiene definida su alcance, periodicidad y animación

INSTANCIAS • Revisión de indicadores, resultados, tendencias, etc

INTERNAS:
REUNIONES DE • Se pone en conocimiento las medidas tomadas o a tomarse
GERENTES • Definir acciones nuevas y necesarias
6.3. PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS

Los cambios en el
sistema de gestión de • Propósito de los cambios, y consecuencias potenciales
la calidad deberán • Integridad del sistema
tener planificación y • Disponibilidad de recursos
registro tomando en • (Re)asignación de responsabilidades y autoridades
cuenta
 07

APOYO
MANUAL DE LA CALIDAD
7.1. PROVISIÓN DE LOS RECURSOS

• analiza el presupuesto anual

• asegura la provisión de todos los recursos humanos, de

7.1.1. infraestructura, de ambiente para operación de los procesos,
Gerencia económicos y financieros necesarios para implementar, mantener
Administrativa y mejorar los procesos relacionados con el Sistema de Gestión de
Financiera: Calidad

• objetivos en materia de calidad, seguridad y salud ocupacional de

la empresa y la satisfacción del Cliente
7.2. RECURSOS HUMANOS

Asigna responsabilidades para las • Formación continua

funciones que afectan a la Calidad de • Definición de sus responsabilidades
los servicios y la satisfacción de los • Participación activa en la definición de los objetivos
clientes a personal con la educación, • Facilita la comunicación abierta en todos los ámbitos de la
formación, habilidades y experiencia organización
adecuada para cada puesto y llegara • Atención de sus necesidades
las siguientes metas • Promoción del trabajo en equipo
• Comunicación de sugerencias y opiniones

El cual debería ser documentado y • definición de las necesidades de capacitación

contar con una metodología que debe • registros y evaluación de la capacitación
tener la siguiente información: • análisis de la información
7.3. INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE
PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS

Se Debra contar con las instalaciones necesarias para ejecución de los trabajos e
instrumentos adecuados para el trabajo conforme a normativa vigente de seguridad y
salud, El ambiente de trabajo de la empresa está de acuerdo a los siguientes ítems:

• Metodologías de trabajo creativas y motivadoras

• Ergonomía y seguridad del lugar de trabajo
• Ubicación del lugar del trabajo
• Interacción social
• Confort del lugar del trabajo
• Evaluación de riesgos en cada obra con el fin de prevenir su ocurrencia
• Atención a la formación preventiva en materia de seguridad y salud ocupacional
• Establecimiento de controles operativos en las actividades que puedan generar
riesgos laborales.
7.4. EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y
MEDICIÓN

Las mediciones se hacen de acuerdo a las especificaciones indicadas en los

• instrumentos de topografía
planos, respetando las tolerancias indicadas, Dichos medios son los
• escuadra metálica
apropiados y necesarios para realizar seguimiento y mediciones, con un
• plomada
mantenimiento tal que asegura la disponibilidad para su uso, con los
• cinta métrica
controles necesarios Los instrumentos a utilizar en las mediciones y / o
• nivel de mano.
comparaciones son los siguientes:

Se define un
procedimiento general • Verificación de calibración de los instrumentos de medición
de gestión de dichos • Ajuste o reajuste de los instrumentos de topografía
equipos , con registro en • Identificación mediante legajos del estado de calibración
el formulario de • Condiciones de protección contra daños de mantenimiento, manipulación y
seguimiento de los almacenamiento
medios8, y que cuenta • Condiciones y métodos de control y utilización de los instrumentos de medición de
con la siguiente obra: cinta métrica y nivel de mano, tanto para personal de la organización como para
información: los subcontratistas
7.5. COMUNICACIÓN GENERAL
(INTERNA Y EXTERNA)

La organización define en su procedimiento general de gestión de la

comunicación las acciones internas y externas del SGC que incluyan: Qué
comunicar, cuándo, a quién, cómo y quién comunica.

• Plan de comunicación
• Comunicación desde la organización hacia el exterior de la misma
Dicho
(vía web, asesoramiento técnico y comercial, etc.)
procedimiento
• Comunicación desde el exterior de la organización hacia el interior
incluye:
de la misma (respecto a consultas y reclamos)
• Acciones de contingencia.
7.6. INFORMACIÓN DOCUMENTADA
Propone un procedimiento general para la gestión de su información documentada
mediante: manual de calidad, fichas de procesos, política, procedimientos, instructivos,
formatos y cumple con la normativa ISO 9001 vigente

7.7. CONOCIMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN

Se considera que la experiencia adquirida basada en éxitos y fracasos es útil para el
progreso de la organización y de las personas que la integran y que debe estar
documentado y disponible.
CAPÍTULO 8
MANUAL DE CALIDAD – OPERACIÓN
8.1. REQUISITOS PARA LOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS
COMUNICACIÓN ESPECÍFICA DE REQUISITOS PARA
PRODUCTOS Y SERVICIOS
RODE cuenta con un REQUISITOS LEGALES Y
procedimiento general donde se COMPLEMENTARIOS.
define:

TIPOS

REQUISITOS REQUISITOS Identificación de requisitos

ESPECIF. NO ESPECIF. definiendo su tipo.
FIRMA
CONTRATO Revisión de requisitos y pliegos
de licitación.
CLIENTE EXPERIENCIA
E
Registro de revisión y/o
IDONEIDAD
modificación
ENCUESTA
CUESTIONARIOS O HISTORIAL DE
ENTREVISTAS
ENCUESTAS CONVERSACIONES
8.2. DISEÑO Y DESARROLLO

TIPOS DE OBRA:
Planificación del diseño y
Obras traídas por
clientes externos
desarrollo.
1 que llegan con
cierto desarrollo de
ingeniería.
PROCEDIMIENTO Responsabilidades.
GENERAL
ESPECÍFICO Entradas y Salidas.
Obras generadas
2 internamente con Controles.
desarrollo propio. DEFINE
METODOLOGÍA Gestión de los cambios.
8.3. PLANIFICACIÓN Y CONTROL
OPERACIONAL
PLANIFICACIÓN ASPECTOS
DE OBRAS
Requisitos del Disponibilidad
producto de los recursos
necesarios
Procedimiento
documentado del proceso
Planificación de Obras y se
tiene en cuenta: Actividades de
verificación, Aspectos a
validación, tener en
seguimiento y cuenta para
Plan de Calidad ensayo llevarla a cabo.
Plan de Avance
Registro de
Observaciones
Organigrama de la obra.
PLAN DE CALIDAD PLAN DE ALCANCE

REGISTRO DE
OBSERVACIO
NES

ORGANIGRA
MA DE
OBRA
8.4. CONTROL DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE

CONTROLES A LOS
RE – EVALUACIÓN
PROVEEDORES
Cuando se detecta variaciones en
su desempeño
El tipo de control a los
proveedores tiene relación CLASIFICACIÓN DE PROVEEDORES:
con la calidad del producto
final. Proveedores de productos y servicios.
Subcontratistas.
Mano de obra y materiales.
Los proveedores de RODE PROCEDIMIENTO GENERAL Mano de obra.
han sido seleccionados y EVALUACIÓN DE
evaluados PROVEEDORES Y
SUBCONTRATISTAS RPGB –
02
8.4. CONTROL DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE

INFORMACIÓN DE LAS VERIFICACIÓN DE LOS

COMPRAS PRODCUTOS COMPRADOS
RODE establece y asegura que la
información de compras sea
transmitida al proveedor de RODE desarrolló un procedimiento
manera eficaz y eficiente. documentado para la recepción,
inspección, disposición, identificación y
Descripción de características, marca trazabilidad.
y cantidad.
Fecha de necesidad en obra.
Obra que la necesita. PROCEDIMIENTO GENERAL DE
Forma y plazo de pago. VERIFICACIÓN DE LOS
PRODUCTOS COMRPADOS
Lugar de entrega. RPGB – 03
Precio del producto.
 8.5. EJECUCIÓN Y CONTROL DE
OBRA

CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE

PRESTACIÓN DEL SERVICIO PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN

PROCEDIMIENTO: RODE cuando no puede medir o

probar el trabajo terminado sin
● Descripción de las características del proceso y destruirlo o dañarlo antes de
producto
entregarlo al cliente valida los
● Referencia y disponibilidad de procedimientos
procesos de ejecución.
de trabajos necesarios.
● Utilización de los dispositivos de control
● Identificación de puntos críticos para el control
de los procesos
● Condición de liberación del producto de una
etapa a otra.
● Identificación de problemas posteriores
8.5. EJECUCIÓN Y CONTROL DE
OBRA

INDENTIFICACIÓN Y PROPIEDAD DEL PRESERVACIÓN DEL

TRAZABILIDAD CLIENTE PRODUCTO

● IDENTIFICACIÓN: De acuerdo RODE considera a los planos de RODE considera que los
a si son insumos o obra como Propiedad Intelectual insumos, cualquiera fuera su
semielaborados. Todos toman del cliente y se compromete a procedencia y naturaleza, son
la identificación dada por el no difundirlos. Se mantiene identificados, manipulados,
proveedor. informado al cliente respecto al almacenados, embalados y
estado y ejecución del producto. protegidos, según corresponda.
● TRAZABILIDAD: Cuando es
requisito del cliente
8.6. CONTROL DE LOS EQUIPOS DE
MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO

INSTRUMENTOS A
UTILIZAR

Para mediciones y/o

comparaciones indicadas en el
plano:

Instrumentos de
topografía (estación total,
teodolito y nivel óptico).
Escuadra metálica,
Plomada
Cinta métrica
Nivel de mano
8.7. ADMINISTRACIÓN

FACTURACIÓN Y COBRANZAS:
RODE con el objetivo de asegurar sus
procedimientos administrativos, RODE con el objeto de asegurar la facturación y
implementa un procedimiento cobranzas de sus obras implementa un
documentado de administración. procedimiento
documentado de Facturación y Cobranzas y describe
en el Plan de Calidad de cada obra las
particularidades de dicho proceso en la obra.
CAPÍTULO 9
MANUAL DE CALIDAD
 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Y MEJORA

Generalidades

RODE efectúa el seguimiento y

la validación de los procesos
para garantizar la conformidad
del producto y los procesos con
los requisitos del cliente y del
SGC. Aumentar Elaborar plan Realizar
Evaluar personal mantenimiento inspecciones
activos técnico preventivo periódicas
planificación

Asignar Guardar
Formación Auditar
tareas document
técnica activos
equipos ación.
Verificación periódica del específicos
funcionamiento Crear listas Auditar plan de
de mantenimiento
verificación preventivo
 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Y MEJORA

Satisfacción De DIAGRAMA DE PARAPETO PLANTILLA DE INSPECCION

Clientes

RODE mediante métodos

eficaces y eficientes identifica las
áreas en donde se debe mejorar
su desempeño en pos de la
satisfacción del cliente y se
extrae de la encuesta. HISTOGRAMAS
control
estadístico

solución del
problema.

MEJORAR LA CALIDAD = PRODUCTIVIDAD

 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Y MEJORA

DIAGRAMA DE DISPERSION GRAFICOS DE FLUJOS

 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Y MEJORA

Auditoría Interna-Chile
Auditorías Internas

RODE ha establecido y mantiene Entonces podemos

un procedimiento documentado entender que dentro
de una Auditoría
para planificar, implementar y
interna existe
registrar auditorías internas de la
elementos como:
calidad ❑ Expertos en
controles
❑ Asistencia de apoyo
EFICACIA y ayuda
❑ Actividades
❑ Juicio evaluatorio
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
❑ Evaluaciones
❑ Examina e
independiente

NORMA ISO 9001

 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Y MEJORA

Revisión por la Formulario De Revisión

dirección
El directorio de RODE revisa el
estado del sistema de gestión de
calidad al menos una vez al año a Los
fin de asegurarse su conveniencia, resultados de
adecuación, eficiencia y eficacia la revisión
son
Revisión comunicados
Extraordinaria de manera
adecuada al
personal de
PLANIFICADAS, PREPARADAS la
organización.

CONFORME A LOS REQUISITOS,

REGISTRADAS
CAPÍTULO 10
MANUAL DE CALIDAD
MEJORA

Generalidades ❑ Encuesta de expectativas del cliente.

❑ Encuesta de satisfacción del cliente.
❑ Control estadístico de la ejecución de
obra.
RODE determina, recopila y ❑ Resumen de los productos no
conformes.
analiza los datos apropiados ❑ Análisis de cada proceso de apoyo.
❑ Acciones correctivas y preventivas.
❑ Auditorías internas y externas.
GARANTIZAR Y
❑ Evaluación y reevaluación de todos
los proveedores de la empresa.
DEMOSTRAR ❑ Identificación de peligros y valoración
de los riesgos laborales.
❑ Revisión de los requisitos legales
EFICACIA DE SU SISTEMA aplicables.
DE GESTIÓN DE CALIDAD ❑ Análisis de accidentes e incidentes.
❑ Funcionamiento de controles
operativos.

Análisis y
Recopilación de
Datos Del Cliente
 MEJORA

Formulario De Revisión

G
❑ La satisfacción del
cliente.
❑ La conformidad con
los requisitos del
Generalidades producto.
❑ Las características y
La recolección y análisis de la tendencias de los
información se realiza de procesos de la
empresa.
acuerdo al procedimiento
documentado específico y
❑ El desempeño de
los proveedores.
esto se puede tiende a ver ❑ La seguridad y
como un sistema para MEDIR salud del personal.
EL DESEMPEÑO
organizacional mediante los
requisitos de los clientes y
satisfacción de clientes.
MEJORA

No Conformidades Y
Acciones Correctivas
Identificación, Personas
RODE ha establecido y evaluación, autorizadas
Acciones
para
mantiene un procedimiento segregación, para definir las prevenir su
disposición y acciones a
documentado registro de los tomar con los
uso antes de
la entrega al
productos no productos no cliente.
conformes. conformes.

NO CUMPLE

no sea utilizado
inadvertidamente Flujograma Del
Procedimiento
 MEJORA

El desarrollo de las reuniones de

mejora continua.
Sugerencias De
Mejora La asignación de las responsabilidades en las reuniones
de mejora continua.
La distribución de las reuniones de mejora
RODE en cuanto a la política de la continua.
calidad, el SGC es mejorado de
manera continua con el objetivo de El seguimiento de las propuestas.
lograr un desarrollo sustentable en
cuanto a la calidad de sus productos Mejora Continua en una Empresa
y procesos

MEJORAR

NO APORTAN UNA
SATISFACCIÓN COMPLETA
MEJORA

Acciones
Correctivas
❑ Revisión de las no conformidades tanto de Acciones Correctivas EN OBRA
los productos terminados como en proceso,
RODE toma acciones para incluyendo los reclamos y quejas de los
eliminar las causas de una clientes.
no conformidad, requiriendo ❑ Investigación de las causas que motivaron
las no conformidades.
de un análisis y estudio ❑ Evaluación, determinación e
detallado de los motivos que implementación de la acción correctiva a
la generaron adoptar para evitar la repetición de las no
conformidades observadas.
❑ Registro de los controles necesarios para
evaluar la eficacia de las acciones
EVITAR SU correctivas.
REPETICIÓN ❑ Revisión de las acciones correctivas
tomadas.
❑ Identificación de riesgos laborales
significativos.
❑ Desvíos en los procedimientos de trabajo y
que hayan generado accidentes.
❑ Desvíos generados por incidentes
repetitivos en obra.
MEJORA

Acciones
PREVENTIVAS
Acciones Preventivas
La determinación
La evaluación de de las no
RODE con el fin de prevenir conformidades
la necesidad de
la ocurrencia de no actuación potenciales y sus
conformidades potenciales causas.

La revisión de Registro de los

las acciones controles
tomadas.

PREVENCION
Y La determinación,
implementación y
VERIFICACION registro de las
acciones necesarias.
CAPÍTULO 11
MANUAL DE CALIDAD
INNOVACIÓN

Acciones INNOVACIÓN DE UNA EMPRESA

PREVENTIVAS

RODE es un proceso
fundamental para el
crecimiento. Por ello
definió un proceso con sus
métodos y registros
asociados.

TECNOLOGIA
CAPÍTULO 9
MANUAL DE CALIDAD
 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Y MEJORA

Generalidades

RODE efectúa el seguimiento y

la validación de los procesos
para garantizar la conformidad
del producto y los procesos con
los requisitos del cliente y del
SGC. Aumentar Elaborar plan Realizar
Evaluar personal mantenimiento inspecciones
activos técnico preventivo periódicas
planificación

Asignar Guardar
Formación Auditar
tareas document
técnica activos
equipos ación.
Verificación periódica del específicos
funcionamiento Crear listas Auditar plan de
de mantenimiento
verificación preventivo
 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Y MEJORA

Satisfacción De DIAGRAMA DE PARAPETO PLANTILLA DE INSPECCION

Clientes
RODE mediante métodos
eficaces y eficientes identifica las
áreas en donde se debe mejorar
su desempeño en pos de la
satisfacción del cliente y se
extrae de la encuesta.
HISTOGRAMAS
control
estadístico

solución del
problema.

MEJORAR LA CALIDAD = PRODUCTIVIDAD

 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Y MEJORA

DIAGRAMA DE DISPERSION GRAFICOS DE FLUJOS

 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Y MEJORA

Auditoría Interna-Chile
Auditorías Internas

RODE ha establecido y mantiene Entonces podemos

un procedimiento documentado entender que dentro
de una Auditoría
para planificar, implementar y
interna existe
registrar auditorías internas de la
elementos como:
calidad ❑ Expertos en
controles
❑ Asistencia de apoyo
EFICACIA y ayuda
❑ Actividades
❑ Juicio evaluatorio
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
❑ Evaluaciones
❑ Examina e
independiente

NORMA ISO 9001

 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Y MEJORA

Revisión por la Formulario De Revisión

dirección
El directorio de RODE revisa el
estado del sistema de gestión de
calidad al menos una vez al año a Los
fin de asegurarse su conveniencia, resultados de
adecuación, eficiencia y eficacia la revisión
son
Revisión comunicados
Extraordinaria de manera
adecuada al
personal de
PLANIFICADAS, PREPARADAS la
organización.

CONFORME A LOS REQUISITOS,

REGISTRADAS
CAPÍTULO 10
MANUAL DE CALIDAD
MEJORA

Generalidades ❑ Encuesta de expectativas del cliente.

❑ Encuesta de satisfacción del cliente.
❑ Control estadístico de la ejecución de
obra.
RODE determina, recopila y ❑ Resumen de los productos no
conformes.
analiza los datos apropiados ❑ Análisis de cada proceso de apoyo.
❑ Acciones correctivas y preventivas.
❑ Auditorías internas y externas.
GARANTIZAR Y
❑ Evaluación y reevaluación de todos
los proveedores de la empresa.
DEMOSTRAR ❑ Identificación de peligros y valoración
de los riesgos laborales.
❑ Revisión de los requisitos legales
EFICACIA DE SU SISTEMA aplicables.
DE GESTIÓN DE CALIDAD ❑ Análisis de accidentes e incidentes.
❑ Funcionamiento de controles
operativos.

Análisis y
Recopilación de
Datos Del Cliente
 MEJORA

Formulario De Revisión

G
❑ La satisfacción del
cliente.
❑ La conformidad con
los requisitos del
Generalidades producto.
❑ Las características y
La recolección y análisis de la tendencias de los
información se realiza de procesos de la
empresa.
acuerdo al procedimiento
documentado específico y
❑ El desempeño de
los proveedores.
esto se puede tiende a ver ❑ La seguridad y
como un sistema para MEDIR salud del personal.
EL DESEMPEÑO
organizacional mediante los
requisitos de los clientes y
satisfacción de clientes.
MEJORA

No Conformidades Y
Acciones Correctivas
Identificación, Personas
RODE ha establecido y evaluación, autorizadas
Acciones
para
mantiene un procedimiento segregación, para definir las prevenir su
disposición y acciones a
documentado registro de los tomar con los
uso antes de
la entrega al
productos no productos no cliente.
conformes. conformes.

NO CUMPLE

no sea utilizado
inadvertidamente Flujograma Del
Procedimiento
 MEJORA

El desarrollo de las reuniones de

mejora continua.
Sugerencias De
Mejora La asignación de las responsabilidades en las reuniones
de mejora continua.
La distribución de las reuniones de mejora
RODE en cuanto a la política de la continua.
calidad, el SGC es mejorado de
manera continua con el objetivo de El seguimiento de las propuestas.
lograr un desarrollo sustentable en
cuanto a la calidad de sus productos Mejora Continua en una Empresa
y procesos

MEJORAR

NO APORTAN UNA
SATISFACCIÓN COMPLETA
MEJORA

Acciones
Correctivas
❑ Revisión de las no conformidades tanto de Acciones Correctivas EN OBRA
los productos terminados como en proceso,
RODE toma acciones para incluyendo los reclamos y quejas de los
eliminar las causas de una clientes.
no conformidad, requiriendo ❑ Investigación de las causas que motivaron
las no conformidades.
de un análisis y estudio ❑ Evaluación, determinación e
detallado de los motivos que implementación de la acción correctiva a
la generaron adoptar para evitar la repetición de las no
conformidades observadas.
❑ Registro de los controles necesarios para
evaluar la eficacia de las acciones
EVITAR SU correctivas.
REPETICIÓN ❑ Revisión de las acciones correctivas
tomadas.
❑ Identificación de riesgos laborales
significativos.
❑ Desvíos en los procedimientos de trabajo y
que hayan generado accidentes.
❑ Desvíos generados por incidentes
repetitivos en obra.
MEJORA

Acciones
PREVENTIVAS
Acciones Preventivas
La determinación
La evaluación de de las no
RODE con el fin de prevenir conformidades
la necesidad de
la ocurrencia de no actuación potenciales y sus
conformidades potenciales causas.

La revisión de Registro de los

las acciones controles
tomadas.

PREVENCION
Y La determinación,
implementación y
VERIFICACION registro de las
acciones necesarias.
CAPÍTULO 11
MANUAL DE CALIDAD
INNOVACIÓN

Acciones INNOVACIÓN DE UNA EMPRESA

PREVENTIVAS

RODE es un proceso
fundamental para el
crecimiento. Por ello
definió un proceso con sus
métodos y registros
asociados.

TECNOLOGIA