DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (POR Código Regional 15

CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES) Código Centro 930510

REGIONAL BOYACÁ Fecha Elaboración Diciembre de 2021
SERVICIO NACIONAL CENTRO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL-BOYACÁ Versión JUNIO 2021 - 3,21
DE APRENDIZAJE Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1 ID de Proceso 05632-756446
Resoluciòn DIAN Nº 13028034004117 autoriza desde 1 hasta 360,000 (Dic. 07 de 2020) No. de documento 317190
DATOS DEL CONTRATISTA
Nombres y apellidos contratista: MONICA MILDRET CALA ALVAREZ 3133478054
C.C. 1.026.275.906 IP/Nº de contacto
Correo electrónico contratista: mmcala6@misena.edu.co
Régimen del IVA: NO RESPONSABLE Pertenece al régimen simple de tributación? NO Es declarante de renta? NO Es Pensionado? NO
Sus ingresos en el 2020 Superaron $49'849.000 NO Inducción SST SI Presta Servicios Excluidos de IVA ? SI
Banco al cual consignar: BANCOLOMBIA Tipo de cta AHORROS Nº Cuenta 04583141117
Ha contratado o vinculado dos o más trabajadores asociados Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad
a su actividad para cumplir con el objeto de su contrato? NO en el 2021 supera los $ 119´806.000 NO
DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO
Nº del contrato: 2346172/2021 Nº Compromiso SIIF 23921
Valor Total del Contrato $ 15.718.812 N ° Pago Periodo objeto de pago Valor Bruto Pago
Saldo Anterior del Contrato $ 1.398.471 10 Del 01/12/2021 Al 25/12/2021 $ 1.398.471,00
Nuevo Saldo del Contrato $0 Legalización comisiones del periodo $ 126.536,00
Prestar los servicios personales de carácter temporal para apoyar el Procedimiento de Administración de Comunicaciones oficiales
OBJETO CONTRACTUAL: producidas y recibidas por la Entidad a las Coordinaciones Academicas y demás actividades del Proceso de Gestión de la Formación
(Descripciòn del servicio prestado) Profesional Integral del Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios $ 1.398.471 Tarifa de Retencion en la Fuente ART 383° 0,00%
Retencion en la Fuente del Periodo $0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes $0
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO $ 1.398.471 Menos, Retefuente Otros Ingresos $0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE $ 854.603 TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO $0
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR
Diciembre Noviembre Valor Base retención en la fuente 854.603,00 TARIFA
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS ---------- 4423396793 Valor Base retención en la fuente ICA 1.139.471,00
Ingreso Base de Cotización - IBC $ 908.526 $ 908.526 Valor base IVA 0,00
Aporte obligatorio a seguridad social salud $ 113.600 $ 113.600 IVA (Si es RESPONSABLE) 0,00 19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión $ 145.400 $ 145.400 Menos Retención en la Fuente 0,00 0,00%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional $ - $ 0 Menos Retencion IVA 0,00 15%
ARL I $ 4.800 $ 4.800 Reteica - 8299 13.985,00 1,000%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias $ - - 0,00
Aportes voluntarios a cuentas AFC $ - - 0,00
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias $7.522.064 $ - - 0,00
Intereses Prestamo de Vivienda $ 3.630.800 $ - Otras Retenciones 0,00 0,000%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes $ - Otras Retenciones 0,00 0,000%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes $ - Otras Retenciones 0,00 0,000%
Aportes A.R.L de ingresos de otros meses cobrados en el mes $ - Otras Retenciones 0,00 0,000%
Dependientes hasta $ 1.161.856 $ -
Salud hasta $ 580.928 $ - Descuentos de Libranza 0,00
Renta Exenta 25% $ 8.713.920 $ 284.868 Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00
Retención en la Fuente Contingente $ - VALOR A PAGAR $ 1.384.486,00
SON: UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO
Agendar y programar reuniones virtuales y presenciales de acuerdo a lo solicitado por el Coordinador. Proyectar respuestas a PQRS
según indicaciones dadas por el Coordinador. Compartir información que solicitan tanto los instructores, aprendices y otras dependen-
cias a través de correo electrónico y telefónicamente. Verificar en SOFIAPLUS el registro de juicios de evaluación y novedades de
aprendices de acuerdo a las solicitudes allegadas por correo electrónico y PQRS. Realizar actas de reuniones según sea el caso.
Redacción y respuesta a correos internos y externos según orden cronológico, recepcionados en el rol del Coordinador.
Asociar fichas a instructores según su requerimiento. Acompañar al Coordinador a la reuniones cuando sea necesario.
Validar y firmar documentos de acuerdo a lo autorizado por el Coordinador, según los requerimientos de otras dependencias.
Asignar seguimientos de etapa productiva a los instructores de la Coordinación Académica. Consolidar y validar información de apren-
dices para iniciar proceso de deserción. Revisión de novedades, según correos con solicitudes para los aprendices.
PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:
1. Cumplí a cabalidad las actividades del objeto contractual arriba descritas; 2. Los documentos soporte
suministrados contienen el pago de Seguridad Social en Salud y Pensión, los aportes voluntarios a cuentas AFC
y FVP, por los ingresos recibidos en el mes anterior del contrato objeto de cobro en esta planilla y certifico que no
han sido utilizados en la disminución de la Base de Retención en la Fuente en ningún otro contrato; 3. El número
de trabajadores contratados para cumplir con el desarrollo del objeto contractual corresponden a lo indicado en
esta planilla; 4. Toda la información aquí suministra es verídica; 5. He leído y entendido la descripción de cada MONICA MILDRET CALA ALVAREZ
uno de los campos aquí diligenciados. EL CONTRATISTA
CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO
En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aqui relacionado, CERTIFICO: Autorizo el presente pago.
El Supervisor,
1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;
2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del período de cobro;
3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por
el contratista por los ingresos recibidos en el mes anterior por medio de la planilla PILA relacionada en el
JOSE IGNACIO CASANOVA LUGO
presente informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes. TECNICO G07
Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el contratista y por el supervisor del contrato arriba relacionado, autorizo el presente pago:
EL ORDENADOR DEL PAGO

DAGOBERTO JUAN BERDUGO HERNANDEZ

SUBDIRECTOR DE CENTRO G02
 PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: CEDULA DE CIUDADANIA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1026275906
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: MONICA MILDRET CALA ALVAREZ
CIUDAD/MUNICIPIO: BELEN DEPARTAMENTO: BOYACA
DIRECCIÓN: CRA 7 4 90 TELÉFONO: 7777777
TIPO APORTANTE: 02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN: ÚNICO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: 4423396793 TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES

PERIODO COTIZACIÓN MES: noviembre PERIODO COTIZACIÓN MES: noviembre
OTROS SUBSISTEMAS: AÑO: 2021 SALUD: AÑO: 2021
DÍAS DE MORA: 0
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2021/12/10 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 9997899080

LIQUIDACIÓN GENERAL
TOTALES
COTIZANTES TOTAL PAGADO
PENSIÓN
ADMINISTRADORA
NIT CÓDIGO NOMBRE
800227940 231001 231001-COLFONDOS 1 $ 145.400
SUBTOTAL: 1 $ 145.400

SALUD
ADMINISTRADORA
NIT CÓDIGO NOMBRE
800251440 EPS005 EPS005-SANITAS S.A. 1 $ 113.600
SUBTOTAL: 1 $ 113.600

RIESGOS PROFESIONALES
ADMINISTRADORA
NIT CÓDIGO NOMBRE
860011153 14-23 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. 1 $ 4.800
SUBTOTAL: 1 $ 4.800

TOTAL PAGADO: $ 263.800

2021/12/13 11:59 AM USUARIO: SOI - CC1049638122 PÁGINA 1 DE 1