Este documento presenta la liquidación de pago por concepto de honorarios y prestación de servicios personales para Alejandro Suárez Montes por el periodo del 1 al 29 de febrero de 2024. Incluye los datos del contratista, el contrato, el objeto contractual, los valores pagados, las deducciones realizadas, y una certificación del supervisor sobre el cumplimiento de las actividades. El valor bruto del pago es de $2,354,400 y el valor a pagar luego de deducciones es de $2,354,400.
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Este documento presenta la liquidación de pago por concepto de honorarios y prestación de servicios personales para Alejandro Suárez Montes por el periodo del 1 al 29 de febrero de 2024. Incluye los datos del contratista, el contrato, el objeto contractual, los valores pagados, las deducciones realizadas, y una certificación del supervisor sobre el cumplimiento de las actividades. El valor bruto del pago es de $2,354,400 y el valor a pagar luego de deducciones es de $2,354,400.
Este documento presenta la liquidación de pago por concepto de honorarios y prestación de servicios personales para Alejandro Suárez Montes por el periodo del 1 al 29 de febrero de 2024. Incluye los datos del contratista, el contrato, el objeto contractual, los valores pagados, las deducciones realizadas, y una certificación del supervisor sobre el cumplimiento de las actividades. El valor bruto del pago es de $2,354,400 y el valor a pagar luego de deducciones es de $2,354,400.
Este documento presenta la liquidación de pago por concepto de honorarios y prestación de servicios personales para Alejandro Suárez Montes por el periodo del 1 al 29 de febrero de 2024. Incluye los datos del contratista, el contrato, el objeto contractual, los valores pagados, las deducciones realizadas, y una certificación del supervisor sobre el cumplimiento de las actividades. El valor bruto del pago es de $2,354,400 y el valor a pagar luego de deducciones es de $2,354,400.
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FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O Código Regional 63
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES Código Centro 923110
REGIONAL QUINDÍO Fecha Elaboración Marzo de 2024 SERVICIO NACIONAL CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA CONSTRUCCION FP Versión ENERO 2024 - 1,24 DE APRENDIZAJE ID de Proceso 55859-919743 DATOS DEL CONTRATISTA Nombres y apellidos contratista: ALEJANDRO SUAREZ MONTES 00 C.C. 1.094.956.652 IP/Nº de contacto Correo electrónico contratista: alsuarez@sena.edu.co Régimen del IVA: NO RESPONSABLE Pertenece al régimen simple de tributación? NO Es declarante de renta? NO Es Pensionado? NO Banco al cual consignar: DAVIVIENDA Inducción SST SI Presta Servicios Excluidos de IVA ? NO Sus ingresos en el 2022 fueron iguales o NO Tipo de cta AHORROS Nº Cuenta 488403844878 superiores a $53'206.000: Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2023 supera los $ 169'648.000 (debe cambiarse a responsable IVA) NO DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO Nº del contrato: 5850681/2024 Nº Compromiso SIIF 24824 Valor Total del Contrato $ 24.564.240 N ° Pago Periodo objeto de pago Valor Bruto Pago Saldo Anterior del Contrato $ 24.564.240 1 Del 01/02/2024 Al 29/02/2024 $ 2.354.400,00 Nuevo Saldo del Contrato $ 22.209.840 Legalización comisiones del periodo $ 0,00 SERVICIOS PERSONALES: PARA PROMOVER EL DEPORTE, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO OBJETO CONTRACTUAL: LIBRE DE LOS APRENDICES DEL CENTRO DE FORMACIÓN EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL INTEGRAL DE BIENESTAR (Descripciòn del servicio prestado) AL APRENDIZ_RAD_63-9-2024-000816
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO
Ingresos por honorarios $ 2.354.400 Tarifa de Retencion en la Fuente ART 383° 0,00% Retencion en la Fuente del Periodo $0 Ingresos de otros meses cobrados en el mes $0 TOTAL INGRESOS DEL PERIODO $ 2.354.400 Menos, Retefuente Otros Ingresos $0 BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE $ 1.482.825 TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO $0 LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR Febrero Enero Base retención en la fuente a titulo de RENTA 1.482.825,00 TARIFA Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS ---------- 9463352944 Base retención en la fuente a titulo de ICA 0,00 Ingreso Base de Cotización - IBC $ 1.300.000 $ 0 Valor base IVA 0,00 Aporte obligatorio a seguridad social salud $ 162.500 $ 0 IVA (Si es RESPONSABLE) 0,00 19% Aporte obligatorio a seguridad social Pensión $ 208.000 $ 0 Menos Retención en la Fuente 0,00 0,00% Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional $ - $ 0 Menos Retencion IVA 0,00 15% ARL I $ 6.800 $ 0 Reteica - 8299 0,00 0,000% Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias $ 9.805.208 $ - - 0,00 $ 588.600 - 0,00 Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC $ 14.903.916 $ - - 0,00 Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias $ 14.903.916 $ - Otras Retenciones 0,00 0,000% Intereses Prestamo de Vivienda $ 4.706.500 $ - Otras Retenciones 0,00 0,000% Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes $ - Otras Retenciones 0,00 0,000% Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes $ - Otras Retenciones 0,00 0,000% Aportes A.R.L de ingresos de otros meses cobrados en el mes $ - Dependientes hasta $ 1.506.080 $ - Descuentos de Libranza 0,00 Salud hasta $ 753.040 $ - Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00 Renta Exenta 25% $ 3.098.445 $ 494.275 Retención en la Fuente Contingente $ - VALOR A PAGAR $2.354.400,00 SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO Apoyo Plan Padrino con Formaciones Asignadas Convocatoria Selección Futbol sala Masculino y Femenino Entrenamiento Selección Futbol Sala Masculino y Femenino Rutinas de Entrenamiento Gimnasio, Convocatoria Torneos Deportivos Internos Charlas Pedagógica Pausa Activa Apoyo Convocatoria para Representante de Centro Apoyo Convocatoria Apoyo de Sostenimiento Regular Apoyo Convocatoria Monitoria PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE: 1. Cumplí a cabalidad las actividades del objeto contractual arriba descritas; 2. Los documentos soporte suministrados contienen el pago de Seguridad Social en Salud y Pensión, los aportes voluntarios a cuentas AFC y FVP, por los ingresos recibidos en el mes anterior del contrato objeto de cobro en esta planilla y certifico que no han sido utilizados en la disminución de la Base de Retención en la Fuente en ningún otro contrato; 3. El número de trabajadores contratados para cumplir con el desarrollo del objeto contractual corresponden a lo indicado en esta planilla; 4. Toda la información aquí suministra es verídica; 5. He leído y entendido la descripción de cada ALEJANDRO SUAREZ MONTES uno de los campos aquí diligenciados. EL CONTRATISTA CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aqui relacionado, CERTIFICO: Autorizo el presente pago. El Supervisor, 1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas; 2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del período de cobro; 3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista por los ingresos recibidos en el mes anterior por medio de la planilla PILA relacionada en el YESSIKA IVETH CASTAÑO MORENO presente informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes. TECNICO G01 Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el contratista y por el supervisor del contrato arriba relacionado, autorizo el presente pago:
EL ORDENADOR DEL PAGO
ADRIANA MARITZA VANEGAS CASTILLO SUBDIRECTORA DE CENTRO G02(E)