TELECOM ARGENTINA S.A.

Domicilio Comercial: Gral. Hornos 690, (1272) C.A.B.A. ORIGINAL

I.V.A RESPONSABLE INSCRIPTO - Agente de Retención R.G 18/97 Pagina 1 de 2
Inscripta en la Inspección General de Justicia el 13/07/1990 Inicio de Actividades: 08/11/1990
Bajo Nº 4570, Libro 108, Tomo "A" de S.A. C.U.I.T: 30-63945373-8
Sede Social: Gral Hornos 690, C.A.B.A. Convenio Multilateral - Ingresos Brutos: 30-63945373-8

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Roberto Daniel CERREDELO ROBER B TOTAL A PAGAR
VENCIMIENTO
$ 1.146,00
16/05/2023
GDERO BAIGORRIA 3566 Código N° 06
C1417FRR CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES PERIODO FACTURADO 28/03/2023 al 27/04/2023
CAPITAL FEDERAL
LINEA FACTURADA (11)51102820
CICLO 28/04

..
RESUMEN DE CUENTA ..
.. INFORMACIÓN DEL CLIENTE
..
SALDO ANTERIOR ..
$ 1.170,01 .. N° de Referencia de Pago 5068499707
..
PAGOS AL 27/04 .. Código Pagos Link 3725068499707
$ -1.170,01 ..
.. Factura Nro.: B6518-14494546
CARGOS DEL MES $ 1.146,00 ..
.. Fecha de Emisión 30/04/2023
..
.. Próximo Vencimiento 15/06/2023
TOTAL A PAGAR $ 1.146,00 ..
. IVA Consumidor Final
A partir de los $ 3000 de consumos excedentes, la línea podría suspenderse

Importe en Importe
CARGOS DEL MES Cant. Cargo Unitario
pesos Total

PLANES Y SERVICIOS $ 970,40

Plan 3GB.. ...Start.. (28-04 - 27-05) ¹ 1 3.234,67 3.234,67
Descuento Plan 3GB.. ...Start.. (28-04 - 27-05) ¹ 1 -2.264,27 -2.264,27
OTROS CARGOS $ -24,80
Ajuste periodo anterior Abono datos 1 -24,80 -24,80

IMPUESTOS $ 200,40
IVA 21% 198,58
Imp. Internos Ley 25.239 5.2632% 1,82

TOTAL CARGOS DEL MES $ 1.146,00

Son Pesos Mil ciento cuarenta y seis con 0/100.
(1)Paquete de Servicios de Valor Agregado $935,90(**) y Paquete de Voz y SMS de $34,50 que totalizan $970,40 según se detalla en la factura. (**) bajo licencia SC 429/00
El IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal

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C.A.E. Nº 73188371301427
Fecha Vto. C.A.E. 10/05/2023
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.. TOTAL A PAGAR $1.146,00
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.. VENCIMIENTO 16/05/2023
. N° Factura 6518-14494546
TOTAL A PAGAR $1.146,00 .... N° Referencia de Pago 5068499707 IMPORTE PAGADO $______
.
VENCIMIENTO 16/05/2023 ...
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IMPORTE PAGADO $ _ _ _ _ _ ...
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N° Factura 6518-14494546 ..
N° Referencia de Pago 5068499707 ...
Cupón para Personal
Cupón para el Banco ... 316150684997071000000114600160520232
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