FORMATO N° 01: REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de registro: 08/08/2018 11:11:52 a.m. - Fecha de viabilidad: 09/08/2018 07:27:15 p.m.

Estado: VIABLE Situación: VIABLE

REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN Historial de modificaciones
Responsabilidad funcional de la inversión
Función 18 SANEAMIENTO
División funcional 040 SANEAMIENTO
Grupo funcional 0088 SANEAMIENTO URBANO
Sector responsable VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Tipología de proyecto SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO

A. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)

Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN URBANA SIN
SERVICIO DE AGUA POTABLE ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE PERSONAS DISTRITAL 35.50
MEDIANTE RED PÚBLICA O PILETA PÚBLICA

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY
Responsable de la OPMI: EVER SANCHEZ ALEJOS

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY
Responsable de la UF GUIDO QUISPE QUISPE

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY DE PROYECTOS ESTRUCTURALES
Responsable de la UEI VICTOR SALCEDO CANDIA

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 301869 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA YARADA LOS PALOS

C. Formulación y Evaluación
1. Identificación

1.1 Código único de inversiones 2415568

Código Nombre
1.2 Unidad Productora
301869 MUNICIPALIDAD DE LA YARADA LOS PALOS
AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y CREACION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA PUEBLO LIBRE Y
1.3 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
PACIFICO 16 DE DICIEMBRE, DEL DISTRITO DE LA YARADA LOS PALOS - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA
Objeto de intervención DE REDES DE AGUA POTABLE Y CREACION DE REDES DE ALCANTARILLADO
Indique convenio del proyecto MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA YARADA LOS PALOS
Departament Provinci
Latitud/Longitud Distrito Centro poblado
o a
Localización geográfica de la unidad productora
-18.285898 / - LA YARADA LOS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA PUEBLO LIBRE Y PACIFICO 16 DE
TACNA TACNA
70.438643 PALOS DICIEMBRE,

1.4 Ámbito de influencia

Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-18.285898 / -70.438643 TACNA TACNA LA YARADA LOS PALOS PUEBLO LIBRE

1.5 ¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?

NO
1.6 ¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado?
NO
1.7 ¿El proyecto corresponde a un Decreto de Emergencia?
NO

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
Adecuadas condiciones para la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado en la Asociación de
Descripción del objetivo central del proyecto
Vivienda Pueblo Libre y Pacífico 16 de Diciembre.
Nombre del indicador para la medición del objetivo central COBERTURA DEL SERVICIO
Unidad de medida del indicador PORCENTAJE
Línea de base (año) 2018 Valor del año base 85.00

Pág. 1
 Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2018 100.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información Dirección Nacional de Censos y Encuestas del INEI

2.2. Beneficiarios directos

502 viviendas y considerando un índice de habitabilidad promedio de 4 personas/viv se obtiene un total de
Denominación de los beneficiarios directos 2,008 habitantes. El porcentaje de cobertura del servicio es de 85%. Se estima un consumo de 12
m3/mes/conexión
Unidad de medida de los beneficiarios directos FAMILIAS
Último año del horizonte de evaluación 2028 Valor en el último del horizonte de evaluación 10
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 2,488.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
El proyecto plantea una única alternativa porque es la única fuente de agua (Pozo N° 01 ) con que se cuenta en el sector y es la más viable técnicamente
hablando, siendo su ubicación ; Latitud Sur: 19S y de acuerdo a las coordenadas UTM, el punto de captación hídrica se encuentra : Este: X=340 833,0000 y
Norte: Y=7990 141,0000, situándose dentro del predio rústico denominado Unidad de Gestión Municipal ubicado en el Sector “La Esperanza”, del Centro Poblado
La Yarada, distrito, provincia y región de Tacna. Actualmente el recurso hídrico captado del Pozo N° 01, es captado a través de un equipo de bombeo y distribuido
a través de tuberías PVC de elevada eficiencia en la conducción de fluído hídrico. El sistema de distribución utilizado es por tuberías troncales de PVC de 6 plg y 4
plg de diámetro y redes secundarias de tubería de PVC de 2 plg. El sistema de conducción y distribución se encuentra instalado desde su punto de captación y en
las 34.63 Has de la Asociación. • Sistema de Desagüe.- La red de distribución de desagüe será de tubería PVC D=200mm” en la red principal con una longitud de
Alternativa 1 (Recomendada)
5,876m, se construirán 112 buzones de diferentes profundidades según indica en los planos y se realizaran 502 conexiones domiciliarias de la Asociación de
Vivienda Pueblo Libre y Taller Pacífico 16 de diciembre. • Sistema de Agua, La ampliación de la red de distribución de agua será de tubería PVC D=2” – 3” en la
red principal con una longitud de 915.17 m y se realizarán 87 conexiones domiciliarias. • Construcción de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) •
Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) COMPONENTE III: CAPACITACION 02 Talleres de capacitación en educación sanitaria.
02 Talleres de capacitación de la gestión para la operación y mantenimiento Asimismo, el proyecto contempla acciones de mitigación de impacto ambiental como:
Proveer de botaderos de basura durante las operaciones de levantamiento y transporte de desmonte, control de la generación de polvo mediante el regado
regular de la zona de trabajo y monitoreo.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 20

Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ
Servicios con brecha Unidad de medida o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Agua potable M3/s 1.81 1.74 1.65 1.58 1.50 1.41 1.32 1.24 1.15 0.83 0.77 0.71 0.65 0.58 0.51 0.45 0.38 0.31 0.24 0.18

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
Estructuras
Impulsión Infraestructura 1.00 M 15.00 702.15 09/2018 10/2018 11/2018 04/2019
fisicas
Estructuras
Planta de tratamiento Infraestructura 1.00 L/s 4.50 80,000.00 09/2018 10/2018 11/2018 04/2019
fisicas
Estructuras
Conducción de agua cruda Infraestructura 1.00 M 2.00 52.30 09/2018 10/2018 11/2018 04/2019
fisicas
Estructuras
Conducción de agua tratada Infraestructura 1.00 M 4.00 150.76 09/2018 10/2018 11/2018 04/2019
fisicas
Estructuras
Reservorio Infraestructura 1.00 M3 50.00 75,000.00 09/2018 10/2018 11/2018 04/2019
fisicas
Estructuras
Red de distribución Infraestructura 1.00 M 5,420.00 131,078.81 09/2018 10/2018 11/2018 04/2019
fisicas
Estructuras
Conexiones domiciliarias nuevos usuarios Infraestructura 1.00 M 75.00 31,838.54 09/2018 10/2018 11/2018 04/2019
fisicas
Mitigacion del impacto ambiental Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M 1.00 3,160.00 09/2018 10/2018 11/2018 04/2019
Flete Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M 1.00 10,000.00 09/2018 10/2018 11/2018 04/2019
COMPONENTES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
Estructuras
Colectores Infraestructura 1.00 M 5,876.00 1,282,851.91 09/2018 10/2018 11/2018 07/2019
fisicas
Estructuras
Conexiones domiciliarias nuevos usuarios Infraestructura 1.00 M 502.00 356,697.24 09/2018 10/2018 11/2018 04/2019
fisicas
Flete terrestre Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M 1.00 10,000.00 09/2018 10/2018 11/2018 04/2019
COMPONENTES DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO
Estructuras
Emisor final (ingreso a ptar) Infraestructura 1.00 M 600.00 150,000.00 09/2018 10/2018 11/2018 04/2019
fisicas
Estructuras
Emisor del efluente (salida de la ptar) Infraestructura 1.00 M 10.00 5,000.00 09/2018 10/2018 11/2018 04/2019
fisicas
Estructuras
Planta de tratamiento Infraestructura 1.00 M 3.45 1,207,008.32 09/2018 10/2018 11/2018 04/2019
fisicas
CAPACITACION
Número de
Educación sanitaria Intangibles 1.00 4.00 6,000.00 09/2018 10/2018 03/2019 04/2019
capacitaciones

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses

Pág. 2
 Número de períodos (meses) 8
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 274,924.86 440,916.14 440,916.14 728,927.63 728,927.63 728,927.63 0.00 3,343,540.03
Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 6,000.00
Subtotal 0.00 274,924.86 440,916.14 440,916.14 728,927.63 728,927.63 734,927.63 0.00 3,349,540.03
Gestion del proyecto 0.00 223,709.92 223,709.92 223,709.92 223,709.92 223,709.92 223,709.91 0.00 1,342,259.51
Expediente técnico 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00
Supervisión 0.00 15,833.00 15,833.00 15,833.00 15,833.00 15,833.00 15,835.00 0.00 95,000.00
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 25,000.00
Subtotal 35,000.00 239,542.92 239,542.92 239,542.92 239,542.92 239,542.92 239,544.91 25,000.00 1,497,259.51
Costo de inversión total 35,000.00 514,467.78 680,459.06 680,459.06 968,470.55 968,470.55 974,472.54 25,000.00 4,846,799.54

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8
Infraestructura Estructuras fisicas 0.00 1,063.16 3,849.92 3,849.92 1,267.65 1,267.65 1,266.65 0.00 12,564.95
Intangibles N° de informes 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 4.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 05/2019

Horizonte de evaluación (años) 20
Periodos
Costos
(soles) Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Sin Proyecto
15,507. 15,507. 15,507. 15,507. 15,507. 15,507. 15,507. 15,507. 15,507. 15,507. 15,507. 15,507. 15,507. 15,507. 15,507. 15,507. 15,507. 15,507. 15,507. 15,507.
Operación
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Mantenimient 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0
o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Con Proyecto
64,302. 64,302. 64,302. 64,302. 64,302. 77,162. 64,302. 64,302. 64,302. 64,302. 64,302. 77,162. 64,302. 64,302. 64,302. 64,302. 64,302. 77,162. 64,302. 64,302.
Operación
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Mantenimient 9,000.0 9,000.0 9,000.0 9,000.0 9,000.0 10,800. 9,000.0 9,000.0 9,000.0 9,000.0 9,000.0 10,800. 9,000.0 9,000.0 9,000.0 9,000.0 9,000.0 10,800. 9,000.0 9,000.0
o 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 3,871,208.47

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 4,470,210.12
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 1,796.71

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

La operación y MANTENIMIENTO de los sistemas de agua potable y desagüe estará a cargo de la Junta Administradora de Agua y Saneamiento - JASS que está
8.1 Análisis de sostenibilidad
presidida por el Alcalde de la Municipalidad distrital de la Yarada - Los Palos.
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Código: 301869 Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA YARADA LOS PALOS
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

¿El proyecto de inversión se ejecutará por fases? No N°

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

Pág. 3
10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento TécnicoFICHA TÉCNICA ESTANDAR

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota: Caso contrario y sólo de ser competencia local, el GL involucrado autoriza la elaboración y registro del presente Formato mediante convenio: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA YARADA LOS PALOS

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO FICHAESTAPUEBLO.pdf Descargar
ANEXOS AXENOPUELIBRE.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA ESTANDAR FICHAESTAPUEBLO.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION REPUEBLOLIBRE.pdf Descargar

Lista de Unidades Ejecutoras Presupuestales (cofinanciamiento)

Código Nombre
931 REGION TACNA-SEDE CENTRAL

* Notas en formulación y evaluación

UFMDP - 19/10/2018 08:25:01 a.m.

EQUIPO DE REVISIÓN Y EVALUACIÓN: ING. GUIDO QUISPE QUISPE, YASMANY AROHUANCA FLORES

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