FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 25/02/2019 08:28:22 a.m. - Fecha de viabilidad: 27/02/2019 05:08:19 p.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA LOCALIDAD DE DOS DE MAYO DEL DISTRITO DE SARAYACU - PROVINCIA DE UCAYALI - DEPARTAMENTO DE LORETO
Código único de inversiones 2438490
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 18 SANEAMIENTO
División funcional 040 SANEAMIENTO
Grupo funcional 0089 SANEAMIENTO RURAL
Sector responsable VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Tipología de proyecto SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN
SERVICIO DE AGUA ACCESO AL SERVICIO DE AGUA MEDIANTE USUARIO/AÑO PROVINCIAL 2019 50000 430
RED PÚBLICA

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI
Responsable de la OPMI: LINDER RAMIREZ CARDENAS

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI
Responsable de la UF GLOBER ELKY ALARCON VALDIVIA

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI
Responsable de la UEI GLOBER ALARCON VALDIVIA

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 301465 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI - CONTAMANA

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
301465 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI
Naturaleza de intervención: CREACION
Servicio a intervenir: DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA LOCALIDAD DE
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-6.3956227499999730 / -75.11808923999996 LORETO UCAYALI SARAYACU DOS DE MAYO

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-6.3956227499999730 / -75.11808923999996 LORETO UCAYALI SARAYACU DOS DE MAYO

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
Disminución de la incidencia de enfermedades diarreicas, parasitosis y dérmicas en el Caserío DOS DE
Descripción del objetivo central del proyecto
MAYO del DISTRITO DE SARAYACU
Nombre del indicador para la medición del objetivo central Reducir la tasa de incidencia de enfermedades diarreicas y parasitosis
Unidad de medida del indicador PORCENTAJE
Línea de base (año) 2019 Valor del año base 85.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2019 15.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información Encuesta propia

2.2. Beneficiarios directos

Pág. 1
 Denominación de los beneficiarios directos USUARIOS
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2019 Valor en el último del horizonte de evaluación 795
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 7,582.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
Mejoramiento del sistema de agua potable con la construcción de 01 pozo, línea de impulsión de 15 metros lineales, 33 m3 de reservorio apoyado, valvula de
distribución 12 unidades, valvula de purga 01 unidad, redes de distribución 3,051.14 ml, conexiones domiciliarias 143 unidades. Mejoramiento del sistema rural
Alternativa 1 (Recomendada)
UBScaseta de baño completo 143 unidades, lavadero multiple de concreto armado 143 unidades, caja de registro (03 por vivienda), tubería de pvc sal Ø 4” 2,002
ml, zanjas de infiltración 1,430.00 ml.. Sistema eléctrico, plan de mitigación ambiental y capacitación en educación sanitaria 03.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Beneficiarios Usuario/año 723.00 730.00 738.00 746.00 754.00 762.00 770.00 778.00 786.00 795.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES
Implementación de conexiones domiciliarias
de agua potable : MITIGACION Intangibles N° de informes 1.00 1.00 10,000.00 02/2019 03/2019 04/2019 10/2019
AMBIENTAL
Otras acciones de infraestructura : OBRAS
PROVISIONALES Y TRABAJOS Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M 1.00 765,744.42 02/2019 03/2019 04/2019 10/2019
PRELIMINARES
SISTEMA DE AGUA POTABLE PROYECTADO
Implementación de conexiones domiciliarias
de agua potable : MITIGACION Intangibles N° de informes 1.00 1.00 10,000.00 02/2019 03/2019 04/2019 10/2019
AMBIENTAL
Otras acciones de infraestructura :
SISTEMA DE AGUA POTABLE Infraestructura Espacios fisicos 1.00 Metros lineales 2,051.14 1,409,891.11 02/2019 03/2019 04/2019 10/2019
PROYECTADO
SISTEMA DE DESAGUE (UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO - 55 COMPOSTERA)
Implementación de conexiones domiciliarias
Intangibles N° de informes 1.00 1.00 5,000.00 02/2019 03/2019 04/2019 10/2019
para alcantarillado : CAPACITACION
Otras acciones de infraestructura :
SISTEMA DE DESAGUE (UNIDAD BASICA Infraestructura Espacios fisicos 1.00 Metros lineales 2,002.00 3,830,067.42 02/2019 03/2019 04/2019 10/2019
DE SANEAMIENTO - 55 COMPOSTERA)
INSTALACIONES ELECTRICAS Y ELECTROMECANICAS
Implementación de conexiones domiciliarias
para alcantarillado : MITIGACION Intangibles N° de informes 1.00 1.00 5,000.00 02/2019 03/2019 04/2019 10/2019
AMBIENTAL
Otras acciones de equipamiento :
Kit de
INSTALACIONES ELECTRICAS Y Equipamiento 1.00 0.00 162,024.62 02/2019 03/2019 04/2019 10/2019
equipamiento
ELECTROMECANICAS
CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA
Capacitación de conexiones domiciliarias
Intangibles N° de informes 1.00 1.00 933.45 02/2019 03/2019 04/2019 10/2019
para alcantarillado : CAPACITACION
Otras acciones de intangibles :
Intangibles N° de informes 3.00 0.00 39,442.03 02/2019 03/2019 04/2019 10/2019
CAPACITACION

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 6
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 de mercado (soles)
Infraestructura 1,000,950.49 1,000,950.49 1,000,950.49 1,000,950.49 1,000,950.49 1,000,950.50 6,005,702.95
Intangibles 11,729.23 11,729.23 11,729.23 11,729.23 11,729.23 11,729.33 70,375.48
Equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 162,024.62 162,024.62
Subtotal 1,012,679.72 1,012,679.72 1,012,679.72 1,012,679.72 1,012,679.72 1,174,704.45 6,238,103.05
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 33,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,600.00
Supervisión 51,984.19 51,984.19 51,984.19 51,984.19 51,984.19 51,984.20 311,905.15
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 85,584.19 51,984.19 51,984.19 51,984.19 51,984.19 51,984.20 345,505.15
Costo de inversión total 1,098,263.91 1,064,663.91 1,064,663.91 1,064,663.91 1,064,663.91 1,226,688.65 6,583,608.20

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO

Pág. 2
 Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
Infraestructura Metros lineales 675.69 675.69 675.69 675.69 675.69 675.69 4,054.14
Intangibles N° de informes 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00
Equipamiento Número de equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 11/2019

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 15,380.00 15,380.00 15,380.00 15,380.00 15,380.00 15,380.00 15,380.00 15,380.00 15,380.00 15,380.00
Mantenimiento 24,595.00 24,595.00 24,595.00 24,595.00 24,595.00 24,595.00 24,595.00 24,595.00 24,595.00 24,595.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 4,538,276.00

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 4,353,672.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 34.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 0.00
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 0.00

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

La Municipalidad PROVINCIAL DE UCAYALI, será la encargada de elaborar el expediente técnico, teniendo en consideración que la elaboración será realizada por
un ingeniero sanitario o ingeniero civil especialista en obras de saneamiento,. La JASS del caserío DOS DE MAYO se ha comprometido en asumir la administración
del sistema de agua potable y desague sanitario que forma parte de los componentes del proyecto. Para lo cual, cuenta con un documento de compromiso de
8.1 Análisis de sostenibilidad
operación y mantenimiento avalado por el pueblo mediante asamblea general. Los beneficiarios participarán activamente en el proyecto haciendo uso de los
sistemas de agua potable y desagüe sanitario en forma adecuada. Además, financiarán los gastos de operación y mantenimiento mediante los pagos mensuales
por los servicios de agua y alcantarillado.

8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión? Lluvias intensas Alto NO PRESENTA
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO FORMATO.pdf Descargar
ANEXOS anexo.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA ESTANDAR Ficha.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION Ficha.pdf Descargar
SUSTENTO DEL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD SOSTENIBILIDAD.pdf Descargar

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