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Control Maestro de Documentos Gest Ehsq
Control Maestro de Documentos Gest Ehsq
Control Maestro de Documentos Gest Ehsq
Humano
# TIPO CODIFICACIÓN NOMBRE
DIRECCION TALENT
REGLAMENTO
REGLAMER.IT.DTH Reglamento Interno de Trabajo
POLITICAS
POLITICAPO.DTH 001 Politica de Talento Humano
PROGRAMA
3 PROGRAMPR.ANL.DTH 002 Programa Anual de Talento Humano
MATRICEZ
14 MATRIZ MT-COL-DTH 012 Matriz de Colaboradores
PROCEDIMIEN
4 PROCEDIPR.SP.DTH 003 Procedimiento de selección de personal
6 PROCEDIPR.IL.DTH 005 Procedimiento para incapacidad laboral
PR.ED-DTH 006 Procedimiento de evaluacion de desempeño
7 PROCEDI
laboral
8 PROCEDIPR.DE.DTH 007 Procedimiento Desvinclacion de Empleados
PR.SDP.DTH 008 Procedimiento para Suministro de Dotacion
9 PROCEDIMIENTO
Personal
PR.CL.DTH 008
10PROCEDIMIENTO
Procedimiento de Carnetizacion Laboral
11 PROCEDIPR.PL.DTH 009 Procedimiento para Permisos Laborales
12 PROCEDIPR.SV.DTH 010 Procedimiento para Solicitud de Vacaciones
PROCEDIMIENTO
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
CMD.SGC.SST. 06
FECHA DE ELABORACION
ENERO 2020
VERSION: 01
RUTA
Control Maestro de Documentos
Calidad
# CODIFICACIÓN NOMBRE
DIRECCION GESTION DE
CMD.SGC 001 Control Maestro de Documentos Junta Directiva
Control Maestro de Documentos Gerencia
Control Maestro de Documentos Direccion
General
Control Maestro de Documentos Direccion
Talento Humano
Control Maestro de Documentos Direccion
CMD.SGC.005
Calidad
Control Maestro de Documentos Direccion
CMD.SGC.SST. 006
Seguridad y Salud en el Trabajo
Control Maestro de Documentos Direccion
CMD.SGC.DGA. 007
Gestion Ambiental
FORMATOS
FT.ACR.SGC 001 Acta de Reuniones
FT.LC.SGC 002 Listado de Capacitacion
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
FORMATOS
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
CMD.SGC.005
VERSION: 01
RUTA
Control Maestro de Documentos Direccion Segurida
Salud en el Trabajo
1
REG R.SI.DST 001 Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial DIRECCION SGSST Gestion P.R.A 0.1
2
Reglamento Vigia en Seguridad y Salud en el
REG R.VST.DST 002 Trabajo DIRECCION SGSST Vigia Ocupacional 0.1
4
REG R.CCL.DST 004 Reglamento CCL DIRECCION SGSST Comites/CCL 0.1
DIRECCION SGSST
Comites/Brigada de
5 REG R.BE.DST 005 Reglamento de Brigada de Emergencia Emergencia 0.1
6 REG R.COE.DST 006 Reglamento de COE DIRECCION SGSST Comites/COE 0.1
7 REG R.CSV.DST 007 Reglamento CSV DIRECCION SGSST Comites/CSV 0.1
MANUALES
8 MAN M.SST.DTS 001 Manual de Seguriad y Salud en el Trabajo 0.1
9 MAN M.BIO.DTS 002 Manual de Bioseguridad 0.1
10 MAN M.SQ.DTS 003 Manual de Seguridad Quimica 0.1
11 MAN M.VO.DTS 004 Manual del Vigia Ocupacional 0.1
12 MAN M.COP.DTS 005 Manual Copasst DIRECCION SGSST Comites/Copasst 0.1
13 MAN M.CCL.DTS 006 Manual del Comité de Convivencia Laboral DIRECCION SGSST Comites/CCL 0.1
Comites/Brigada de
14 MAN M.BE.DTS 007
Emergencia
15 MAN M.COE.DTS 008 Manual del COE DIRECCION SGSST Comites/COE 0.1
16 MAN M.CSV.DTS 009 Manual del Comité de Seguridad Vial DIRECCION SGSST Comites/CSV 0.1
MAN
17 M.EHS.DSI.010 Manual EHS para Contratistas y Proovedores 0.1
POLITICA
PO.HSEQ.DSI 001 Politica Integrada de HSEQ DIRECCION SIG
18 POL 0.1
Asignacion del
28 ACT ACT.DRS.DST 001 Acta de designacion del responsable del SGSST ESTANDARES MINIMOS Responsable 0.1
Asignacion de
29 ACT ACT.AR.DST 002 Acta de asignacion de recursos ESTANDARES MINIMOS Recursos 0.1
30 ACT ACT.DVO.DTS 003 Acta designacion Vigia Ocupacional ESTANDARES MINIMOS 0.1
31 ACT ACT.CC.DST 004 Acta Conformacion del Copasst DIRECCION SGSST Comites/Copasst 0.1
32 ACT ACT.CC.DST 005 Acta Conformacion CCL DIRECCION SGSST Comites/CCL 0.1
Comites/Brigada de
33
ACT ACT.CBE.DST 006 Acta de Conformacion Brigada de Emergencia DIRECCION SGSST Emergencia 0.1
34 ACT ACT.CCO.DST 007 Acta de Conformacion COE DIRECCION SGSST Comites/COE 0.1
35 ACT ACT.CSV.DST 008 Acta de Conformacion de CSV DIRECCION SGSST Comites/CSV 0.1
RESPONSABILIDADES
Asignacion de
36
REP RES.AD.DTS 001 Responsabilidades de Alta direccion ESTANDARES MINIMOS Responsabilidades 0.1
Asignacion de
37
REP RES.RS.DTS 002 Responsabilidad del Responsable del SGSST ESTANDARES MINIMOS Responsabilidades 0.1
Asignacion de
38
REP Responsabilidades del Vigia Ocupacional ESTANDARES MINIMOS Responsabilidades 0.1
RES.VC.DTS 003
Asignacion de
39
REP Responsabilidades del Copasst ESTANDARES MINIMOS Responsabilidades 0.1
Asignacion de
40
REP RES.CCL.DTS 004 Responsabilidades del CCL ESTANDARES MINIMOS Responsabilidades 0.1
Asignacion de
41
REP RES.BE.DTS 005 Responsabilidades del Brigada de Emergencia ESTANDARES MINIMOS Responsabilidades 0.1
Asignacion de
42
REP RES.COE.DTS 006 Responsabilidades del COE ESTANDARES MINIMOS Responsabilidades 0.1
Asignacion de
43
REP RES.CSV.DTS 007 Responsabilidades del CSV ESTANDARES MINIMOS Responsabilidades 0.1
Responsabilidad de Direccion,Cargos Asignacion de
44
REP RES.JD.DTS 008 Medios,Supervisores ESTANDARES MINIMOS Responsabilidades 0.1
Asignacion de
45 REP RES.CL.DTS 009 Responsabilidad de Colaboradores ESTANDARES MINIMOS Responsabilidades 0.1
RENDICION DE CUENTAS
Rendicion de
0.1
46 REC REC.AD.DTS 001 Rendicion de Cuentas de Alta direccion ESTANDARES MINIMOS Cuentas
Rendicion de Cuentas del Responsable del Rendicion de
0.1
47 REC REC.RS.DTS 002 SGSST ESTANDARES MINIMOS Cuentas
Rendicion de
0.1
48 REC REC.VO.DTS 003 Rendicion de Cuentas del Vigia Ocupacional ESTANDARES MINIMOS Cuentas
Rendicion de
0.1
49 REC REC.CPS.DTS 004 Rendicion de Cuentas del Copasst ESTANDARES MINIMOS Cuentas
Rendicion de
0.1
50 REC REC.CCL.DTS 005 Rendicion de Cuentas del CCL ESTANDARES MINIMOS Cuentas
Rendicion de Cuentas del Brigada de Rendicion de
0.1
51 REC REC.BE.DTS 006 Emergencia ESTANDARES MINIMOS Cuentas
Rendicion de
0.1
52 REC REC.COE.DTS 007 Rendicion de Cuentas del COE ESTANDARES MINIMOS Cuentas
Rendicion de
0.1
53 REC REC.CSV.DTS 008 Rendicion de Cuentas del CSV ESTANDARES MINIMOS Cuentas
Rendicion de
0.1
54 REC REC.JD.DTS 009 Rendicion de Cuentas de Jefes de direccion ESTANDARES MINIMOS Cuentas
Rendicion de
0.1
55 REC REC.CL.DTS 010 Rendicion de Cuentas de Colaboradores ESTANDARES MINIMOS Cuentas
PLANES
Plan de Preparación, Prevención y Respuesta
0.1
56 PLA PLA.PRE.DST 001 ante Emergencias
PRG
94 PR.AI.DST 020 Programa de Auditoria Interna al SGSST 0.1
PROCEDIMIENTOS
Procedimiento para Elección y Conformación
del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el
95 PRC PRC.ECP.DST 001 Trabajo COPASST DIRECCION SGSST Comites/Copasst 0.1
Procedimiento para Elección y Conformación
96 PRC PRC.ECC.DST 002 del Comité de Convivencia DIRECCION SGSST Comites/CCL 0.1
Procedimiento para el Control de Documentos y
97 PRC PRC.CD.DST 003 Registros 0.1
Procedimiento de Rendición de Cuentas del
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en
98 PRC PRC.RC.DST 004 el Trabajo 0.1
Procedimiento para la Identificación de
99 PRC PRC.IRL.DST 005 Requisitos Legales 0.1
Procedimiento de Comunicación, Participación y
100 PRC PRC.CPC.DST 006 Consulta 0.1
Procedimiento de Comunicación Interna y
101 PRC PRC.CIE.DST 007 Externa 0.1
102 PRC PRC.AC.DST 008 Procedimiento de Adquisiciones y Compras 0.1
Procedimiento para la Elección, Inspección,
103 PRC PRC.IEP.DST 009 Reposición, Uso y Cuidado de los EPP 0.1
Procedimiento de SST para
104 PRC PRC.CPC.DST 010 Contratistas/Proovedores y Clientes 0.1
105 PRC PRC.GC.DST 011 Procedimiento de Gestión del Cambio 0.1
Procedimiento para la Realización de Examenes
106 PRC PRC.REM.DST 012 Medicos Ocupacionales 0.1
Procedimiento para la Investigación de
Incidentes, Accidentes y Enfermedades
107 PRC PRC.IAE.DST 013 Laborales 0.1
Procedimiento para la Identificación de
108 PRC PRC.IPR.DST 014 Peligros, Valoración de Riesgos 0.1
Procedimiento Reporte de Actos y Condiciones
109 PRC PRC.RAC.DST 015 Inseguras 0.1
110 PRC PRC.AI.DST 016 Procedimiento Auditorias Internas 0.1
111 PRC PRC.RAD.DST 017 Procedimiento Revisión por la Alta Dirección 0.1
Procedimiento Acción Correctiva, Preventiva y
112 PRC PRC.ACP.DST 018 de Mejora 0.1
113 PRC PRC.ATC.DST 019 Procedimiento Análisis de Tareas Criticas 0.1
114 PRC PRC.PT.DST 020 Procedimiento para Permisos de Trabajo 0.1
Procedimiento para Elaborar Análisis de
115 PRC PRC.AST.DST 021 Seguridad en el Trabajo 0.1
Procedimiento Seguro de Trabajo de Riesgo
116 PRC PRC.TRE.DST 022 Eléctrico 0.1
Procedimiento Seguro de Trabajo para Uso de
117 PRC PRC.THM.DST 023 Herramientas Manuales 0.1
Procedimiento de Manejo de Cargas Manuales
118 PRC PRC.MCM.DST 024 0.1
Procedimiento de Prevención de Trabajos en
119 PRC PRC.PTC.DST 025 Caliente 0.1
Procedimiento Seguro para Trabajo en
120 PRC PRC.STE.DST 026 Excavaciones 0.1
Procedimiento de Administración y
Mantenimiento de Bienes Muebles y Inmuebles
121 PRC PRC.AMI.DST 027 0.1
Procedimiento Selección, Vinculación,
Inducción, Reinducción y Evaluación de
122 PRC PRC.VIE.DST 028 Personal 0.1
Procedimiento Ejecución Plan Estrategico de
128 PRC PRC.PES.DST 029 Seguridad Vial - PESV 0.1
MATRICES
129 MT MT.IP.DST 001 Matriz de identificacion de Peligros 0.1
130 MT MT.RL.DST 002 Matriz de Requisitos Legales SGSST 0.1
134 MT MT.CCC.DST 006 Matriz de Cronograma de CapacitacionCopasst DIRECCION SGSST Comites/Copasst 0.1
135 MT MT.CCL.DST 007 Matriz de Cronograma de Capacitacion CCL 0.1
Matriz de Cronograma de Capacitacion Brigada
136 MT MT.CBE.DST 008 de Emergencia 0.1
137 MT Matriz de Sustancias Quimicas 0.1
Matriz de Compatibilidad de Sustancias
136 MT MT.SQ.DST 009 Quimicas 0.1
138 MT MT.ALG.DST 010 Matriz de Ausentismo Laboral Global 0.1
139 MT MT.AEG.DST 011 Matriz de Ausentismo por E.G 0.1
Gestion P.R.A
Formato de Relacion de Entrega de /Dotacion.Epps
162 FT FT.EDH.DST 002 Dotacion_Epp DIRECCION SGSST 0.1
Gestion P.R.A
Formato de Relacion de Devolucion de /Dotacion.Epps
163 FT FT.DDH.DST 003 Dotacion_Epp DIRECCION SGSST 0.1
Formato Control Toma de Temperatura y
164 FT FT.CTE.DST 004 Encuesta de Salud COVID-19 0.1
176 FT FT.HIC.DST 016 Formato de Hoja de Inscripcion de Candidatos DIRECCION SGSST Comites/Copasst 0.1
Formato de Apertura y Eleccion de Candidatos
177 FT FT.AEC.DST 017 Copasst DIRECCION SGSST Comites/Copasst 0.1
178 FT FT.VCT.DST 018 Fomato para Votos Copasst DIRECCION SGSST Comites/Copasst 0.1
Formato Acta de Cierre y Esclutinio Eleccion
179 FT FT.CEC.DST 019 Copasst DIRECCION SGSST Comites/Copasst 0.1
Formato Acta de Nombramiento de
180 FT FT.NRE.DST 020 Representantes por el Empleador DIRECCION SGSST Comites/Copasst 0.1
181 FT FT.ACC.DST 021 Formato Acta de Conformacion del Copasst DIRECCION SGSST Comites/Copasst 0.1
182 FT FT.ARC.DST 022 Formato Acta de Reunion Copasst DIRECCION SGSST Comites/Copasst 0.1
183 FT FT.ECT.DST 023 Formato de Evaluacion COPASST DIRECCION SGSST Comites/Copasst 0.1
Comites/Brigada de
199 FT FT.HBE.DST 039 Formato Hoja de Vida Brigadista Emergencia DIRECCION SGSST Emergencia 0.1
200 FT FT.ARB.DST 040 Formato Acta de Reunion Brigada 0.1
VERSION: 01
FECHA DE
RUTA
ELABORACIÓN
RABAJO
01. 2020
01. 2020
01. 2020
01. 2020
01. 2020
01. 2020
01. 2020
01. 2020
03. 2020
01. 2020
01. 2020
01. 2020
01. 2020
01. 2020
01. 2020
01. 2020
01. 2020
01. 2020
01. 2020
01. 2020
01. 2020
01. 2020
01. 2020
01. 2020
01. 2020
01. 2020
01. 2020
01. 2020
01. 2020
01. 2020
01. 2020
01. 2020
01. 2020
01. 2020
01. 2020
01. 2020
01. 2020
01. 2020
01. 2020
01. 2020
01. 2020
01. 2020
01. 2020
01. 2020
01. 2020
01. 2020
01. 2020
01. 2020
01. 2020
01. 2020
01. 2020
01. 2020
01. 2020
0.1 2020
0.1 2020
1
01. 2020
1
1
TOTAL
Control Maestro de Documento
Ambiental
REGLAMENTO
MANUALES
POLITICA
ACTA
RESPONSABILIDA
RENDICION DE CUEN
PLANES
PLANES
GUIAS
PROTOCOLOS
PROGRAMAS
PROCEDIMIENTO
FICHAS
FORMATOS
tro de Documentos Direccion Gestion
Ambiental
FECHA DE
CARPETA SUBCARPETA VERSIÓN
ELABORACIÓN
REGLAMENTO
MANUALES
POLITICA
ACTA
RESPONSABILIDADES
RENDICION DE CUENTAS
PLANES
PLANES
GUIAS
PROTOCOLOS
PROGRAMAS
PROCEDIMIENTOS
0.1
0.1
MATRICES
FICHAS
FORMATOS
CMD.SGC.DGA 007
FECHA DE ELABORACION
ENERO 2020
VERSION: 01
RUTA
Control Maestro de Documentos
Salud en el Tra
# TIPO CODIFICACIÓN NOMBRE
DIRECCION GESTION DE SEGURIDA
FORMATOS
Verificacion de Condiciones Fisicas Control de
FT.VCF.GO 03
Plagas
o de Documentos Direccion Seguridad y
Salud en el Trabajo
FECHA DE
CARPETA SUBCARPETA VERSIÓN
ELABORACIÓN
N GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
FORMATOS
CMD.SGC.GO. 06
FECHA DE ELABORACION
ENERO 2020
VERSION: 01
RUTA