CONTABILIDAD SUPERIOR - AA1

EMPRESA:

LÍDER DEL EQUIPO:

INTEGRANTES: 3

CICLO:
DOCENTE:
ONTABILIDAD SUPERIOR - AA1

MOA S.A.C

TUCTO SOLORZANO DANITZA ANDREA

2
JANET YOVANA GUILLEN/SUAREZ

ACTIVIDADE AA1
 ¿ES UNA EMPRESA EN CONSTITUCIÓN O ES UNA EMPRESA EN MARCHA?
LA EMPRESA SE DEDICA A LA VENTA DE ROPA PARA DAMA POR MAYOR YMENOR ESTA ACO
CONSTITUCIÓN

SOCIOS / ACCIONISTAS
APELLIDOS NOMBRES

LLACUA SOLORZANO FERNANDO JOSE

ESTEBAN CHAVEZ MARICIELO

GOMEZ ALVARES JOSE ANTONIO

Avance 2

1.- Operaciones de Compra con documentos sustentatorios de cada hecho económico (mínimo 3 y máx
1.- Operaciones de Venta con documentos sustentatorios de cada hecho económico (mínimo 3 y máxim
A EN MARCHA?
POR MAYOR YMENOR ESTA ACOGIDA AL REGIMEN MYPE

APORTE DETALLE

MERCADERIA
EFECTIVO
MUEBLES/ENSERES
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECIVO
TOTAL

cho económico (mínimo 3 y máx 4 al mes).

o económico (mínimo 3 y máximo 4 al mes)
 IMPORTE

S/ 15,000.00

S/ 30,000.00

S/ 45,000.00
S/ 90,000.00
 OPERACIONES DEL MES DE ENERO : COMPRAS

1 El día 11/01/2022 se le compra a la empresa MORAL MUEBLE S.A.C con el RUC 20049922121, según factura Nº
1422 compra lo siguiente: 3 MUEBLES DE MELAMINE 1200 soles c/u
UBICADO: AV. BARRACA- INTERIOR 23- LIMA

COSTO
COMPRA
C/U TOTAL
3 mostrador S/ 1,200.00 S/ 3,600.00
IGV 18% S/ 648.00

TOTAL S/ 4,248.00

2 El día 13/01/2022 se compra a TU COMPU. COM S.A.C con RUC Nº 23004329873, según factura Nº F001-1130 Y
CANCELA AL CONTADO , lo siguiente: 2 COMPUTADORAS 3400 soles c/u
UBICADO: AV. PERU 234- MIRAFLORES

COSTO
COMPRA
C/U TOTAL
2 COMPUTA S/ 3,400.00 S/ 6,800.00
IGV 18% S/ 1,224.00

TOTAL S/ 8,024.00

3
El día 16/01/2022 se compra a con RUC Nº 20458576123, según boleta Nº E001-123 y se cancela al contado , lo
siguiente: 2 SILLAS GIRATORIAS 150 soles c/u

UBICADO: AV. GIRASOL 45-LIMA

 COSTO
COMPRA
C/U TOTAL
2 SILLAS GI S/ 150.00 S/ 300.00
IGV 18% S/ 54.00

TOTAL S/ 354.00
049922121, según factura Nº F001-

egún factura Nº F001-1130 Y SE

lima 13
Lugar día
Nº 236071
Paguese a la YOLU RSL

OCHO MIL VEINTICUATRO y 00/100

TU COMPU. COM S.A.C

RUC :23004329873 Firma

MARICIELO
ESTEBAN
Nombre (s) LOPEZ

23 y se cancela al contado , lo
 1 2022 S/. 8,024.00
mes año

Soles
 COMPRAS DE ENERO
LA empresa ….MOA 360.... con RUC:..20100450237..,realiza las siguientes compras con
FACTURA ELECTRONICA.

Fecha Nro de Documento Clientes Detalle

11/1/2022 F001-1422 MORAL-MUEBLES 3 MUEBLES DE MELAMINE
13/1/2022 F001-1130 TU COMPU. COM S.A.C 2 COMPUTADORAS
16/1/2022 F001-1223 EL TELAR S.A.C 4 ALFONBRAS

MORAL-MUEBLES R.U.C: 20049922121

LOGO /MARCA AV. BARRACA- INTERIOR 23- L FACTURA ELECTRONI
F001 - 1422
FECHA DE VENCIMIENTO:
FECHA DE EMISION: 11/01/2022
SEÑORES: MOA 360 S.A.C
RUC: 20100450237
TIPO DE MONEDA: SOLES
OBSERVACION: COMPRA DE ENERO
DIRECCIÓN : AV. ARGENTINA NRO. 411 - MIRAFLORES
CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA DESCRIPCION V. UNITARIO
3 MUEBLES DE S/ 1,200.00

SUB TOTAL VENTAS

VALOR DE VENTA DE OPERACIONES GRATUITAS:

SON:CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00/100 SOLES

OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
IMPORTE TOTAL
2

TU COMPU.COM S.A.C R.U.C: 23004329873

LOGO /MARCA AV. PERU 234- MIRAFLORES FACTURA ELECTRONI
F001 - 1130
FECHA DE VENCIMIENTO:
FECHA DE EMISION: 13/01/2022
SEÑORES: MOA 360 S.A.C
RUC:20049922121
TIPO DE MONEDA: SOLES
OBSERVACION: COMPRAS DE ENERO
DIRECCIÓN : AV. ARGENTINA NRO. 411 - MIRAFLORES
CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA DESCRIPCION V. UNITARIO
2 COMPUTADO S/ 3,400.00

SUB TOTAL VENTAS

VALOR DE VENTA DE OPERACIONES GRATUITAS:

SON: OCHO MIL VEINTICUATRO 00/100 SOLES

OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
IMPORTE TOTAL

EL TELAR S.A.C R.U.C: 21003458212

LOGO /MARCA AV.COLON 212-LINCE FACTURA ELECTRONI
F001 - 1223
FECHA DE VENCIMIENTO:
FECHA DE EMISION: 16/01/2022
SEÑORES: MOA S.A.C
RUC:20100450237
TIPO DE MONEDA: SOLES
OBSERVACION: COMPRA DE ENERO
DIRECCIÓN : AV. ARGENTINA NRO. 411 - MIRAFLORES
CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA DESCRIPCION V. UNITARIO
4 ALFONBRAS S/ 650.00

SUB TOTAL VENTAS

VALOR DE VENTA DE OPERACIONES GRATUITAS:

SON: TRES MIL SESENTA Y OCHO 00/100 SOLES

OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
IMPORTE TOTAL

ENERO
Fecha Nro de Documento Clientes Detalle
22/1/2022 E001-123 ANTENOR S.A 2 SILLAS GIRATOR
23/1/2022 E001-158 FAURSE S.A.C MANPARAS DE VID

ANTENOR S.A.C RUC:20458576123

AV. GIRASOL 45-LIMA
BOLETA DE VENTA ELECTR
E001 - 123
FECHA DE VENCIMIENTO:
FECHA DE EMISION:22/01/2022
SEÑORES: MOA 360 S.A.C
RUC: 20100450237
TIPO DE MONEDA: SOLES
OBSERVACIONMES DE ENERO
CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA DESCRIPCION
2 UNIDAD SILLAS GIRATORIAS

SUB TOTAL VENTAS

VALOR DE VENTA DE OPERACIONES GRATUITAS: DESCUENTOS

VALOR VENTA
SON: TRECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 00/100 SOLES.

OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
IMPORTE TOTAL

FAURSE S.A.C RUC:20524685746

AV. TUPAC AMARU 15 GRAU-LIMA BOLETA DE VENTA ELECTR
E001 - 158

FECHA DE VENCIMIENTO:
FECHA DE EMISION:23/01/2022
SEÑORES: MOA 360 S.A.C
RUC: 20100450237
TIPO DE MONEDA: SOLES
OBSERVACIONMES DE ENERO
 CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA DESCRIPCION
2 UNIDAD MAPARAS DE VIDRIO

SUB TOTAL VENTAS

VALOR DE VENTA DE OPERACIONES GRATUITAS: DESCUENTOS

VALOR VENTA
SON: MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 00/100 SOLES.

OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
IMPORTE TOTAL
ENERO
a las siguientes compras con

Detalle
MUEBLES DE MELAMINE
2 COMPUTADORAS
4 ALFONBRAS

R.U.C: 20049922121
FACTURA ELECTRONICA
F001 - 1422

V. UNITARIO IMPORTE
S/3,600.00

SUB TOTAL VENTAS S/3,600.00

ANTICIPOS
DESCUENTOS
VALOR VENTA S/ 3,600.00
ISC
IGV S/ 648.00
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
IMPORTE TOTAL S/ 4,248.00
r
 R.U.C: 23004329873
FACTURA ELECTRONICA
F001 - 1130

V. UNITARIO IMPORTE
S/6,800.00

SUB TOTAL VENTAS S/6,800.00

ANTICIPOS
DESCUENTOS
VALOR VENTA S/ 6,800.00
ISC
IGV S/ 1,224.00
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
IMPORTE TOTAL S/ 8,024.00
r

R.U.C: 21003458212
FACTURA ELECTRONICA
F001 - 1223
 V. UNITARIO IMPORTE
S/2,600.00

SUB TOTAL VENTAS S/2,600.00

ANTICIPOS
DESCUENTOS
VALOR VENTA S/ 2,600.00
ISC
IGV S/ 468.00
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
IMPORTE TOTAL S/ 3,068.00
r

O
Detalle
2 SILLAS GIRATORIAS
MANPARAS DE VIDRIO

RUC:20458576123
ETA DE VENTA ELECTRONICA
E001 - 123
ESCRIPCION VALOR UNITARIO
AS GIRATORIAS S/150.00

SUB TOTAL VENTAS S/ 300.00

ANTICIPOS
DESCUENTOS
VALOR VENTA S/ 300.00
ISC
IGV S/ 54.00
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
IMPORTE TOTAL S/ 354.00

RUC:20524685746
ETA DE VENTA ELECTRONICA
E001 - 158
ESCRIPCION VALOR UNITARIO
ARAS DE VIDRIO S/700.00

SUB TOTAL VENTAS S/ 1,400.00

ANTICIPOS
DESCUENTOS
VALOR VENTA S/ 1,400.00
ISC
IGV S/ 252.00
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
IMPORTE TOTAL S/ 1,652.00
 OPERACIONES
VENTAS
1 19/01/2022
11/01/2022sesevende
vendea acomercial
comercialROSITA
LOOK S.A.C con Nº
con RUC RUC20756992318,
Nº 20400758431,
segúnsegún factura
factura Nº E001-1718
Nº E001-1946 pagopago al co
al contad
UBICADO:Av.
UBICADO :AV.Tejada
LOS PORTALES
302, lima432- JIRON 2 LINCE

COSTO
VENTA
C/U TOTAL
12 polos blancos S/ 35.00 S/ 420.00
IGV 18% S/ 75.60

TOTAL S/ 495.60

2 21/01/2022 se vende a comercial SOFIA S.A.C con RUC Nº 20200439899, según factura Nº E001-1718 pago al con
UBICADO :AV.ALAMEDA 302- JOSE BUSTAMENTE

COSTO
VENTA
C/U TOTAL
30 plos blancos S/ 32.00 S/ 960.00
12 polos blancos S/ 172.80

TOTAL ###

3 29/01/2022 se vende a comercial SOLARIS S.A.C con RUC N° 20400758431, según factura Nº E001-1718 pago co
casacas 45 c/u
UBICADO : AV. MAJES 321- LA LIBERTAD

COSTO
VENTA
C/U TOTAL
 32 casacas S/ 45.00 ###
IGV 18 % S/ 259.20

TOTAL ###

4
31/01/2022 Se vende a la cliente MANUEL CHAVEZ EMILIO con DNI: 75968452 , según la boleta Nº E001-025 p
siguiente : 3 CHALECOS CON DISEÑO
UBICADO :Av. Tejada 302, lima

COSTO
VENTA
C/U TOTAL
3 CHALECOS CON DISEÑ S/ 60.00 S/ 180.00
IGV 18 % S/ 32.40

TOTAL S/ 212.40
nura
factura Nº E001-1718
Nº E001-1946 pagopago al contado:
al contado: 12 polos
15 pijamas deblancos s/.80
animales 35.00
c/u c/u

factura Nº E001-1718 pago al contado: 30 polos blancos c/u

lima 29 1 2022
gún factura Nº E001-1718 pago con cheque
LugarNº 236058: 32 día mes año
Nº 236058
Paguese a la EMPRESA MOA 360 S.A.C

MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 20/100 SOLES

SOLARIS S.A.C
RUC :20400758431 Firma
 MARIA
RODRIGUES
Nombre (s) LOPEZ

, según la boleta Nº E001-025 pago al contado, lo

S/. 1,699.20

Soles
 ENERO VENTAS
LA empresa…...MOA 360 ......... con RUC: …..20100450237..,realiza las siguientes ventas con
FACTURA ELECTRONICA.

Fecha Nro de Documento Clientes Detalle

1/11/2022 F001 - 1718 LOOK S.A.C POLOS/BLANCOS
01/21/2022 F001 - 1718 SOFIAS S.A.C JEANS/NEGRO
01/29/2022 F001 - 1718 SOLARIS S.A.C CASACAS

MOA 360 S.A.C R.U.C: 201004

LOGO MARCA AV. ARGENTINA NRO. 411 - MIRAFLORES FACTURA ELECT
F001 - 171
FECHA DE VENCIMIENTO:
FECHA DE EMISION: 01/11/2022
SEÑORES: LOOK S.A.C
RUC:20400758431
TIPO DE MONEDA: SOLES
OBSERVACION: MES DE ENERO
DIRECCIÓN:AV. LOS PORTALES 432- JIRON 2 LINCE
CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA DESCRIPCION V. UNITARIO
12 DOCENA POLOS/BLAN S/ 35.00

SUB TOTAL VENTA

VALOR DE VENTA DE OPERACIONES GRATUITAS:

SON: CUATROCIENTAS NOVENTA Y CINCO CON SESENTA 00/100 SOLES

OTROS CARGO
OTROS TRIBUTO
IMPORTE TOTA

2
 MOA 360 S.A.C R.U.C: 201004
LOGO MARCA AV. ARGENTINA NRO. 411 - MIRAFLORES FACTURA ELECT
F001 - 171
FECHA DE VENCIMIENTO:
FECHA DE EMISION: 01/21/2022
SEÑORES: SOFIA S.A.C
RUC:20200439899
TIPO DE MONEDA: SOLES
OBSERVACION: MES DE ENERO
DIRECCIÓN: AV.ALAMEDA 302- JOSE BUSTAMENTE
CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA DESCRIPCION V. UNITARIO
30 POLOS/BLAN S/ 32.00

SUB TOTAL VENTA

VALOR DE VENTA DE OPERACIONES GRATUITAS:

SON: MIL CIENTO TREINTA Y DOS CON 80/100 SOLES

OTROS CARGO
OTROS TRIBUTO
IMPORTE TOTA

MOA 360 S.A.C R.U.C: 201004

LOGO MARCA AV. ARGENTINA NRO. 411 - MIRAFLORES FACTURA ELECT
F001 - 171
FECHA DE VENCIMIENTO:
FECHA DE EMISION: 01/29/2022
SEÑORES: SOLARIS S.A.C
RUC:20400758431
TIPO DE MONEDA: SOLES
OBSERVACION: MES DE ENERO
 DIRECCIÓN: AV. MAJES 321- LA LIBERTAD
CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA DESCRIPCION V. UNITARIO
32 CASACAS S/ 45.00

SUB TOTAL VENTA

VALOR DE VENTA DE OPERACIONES GRATUITAS:

SON: MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 20/100 SOLES

OTROS CARGO
OTROS TRIBUTO
IMPORTE TOTA

ENERO
LA EMPRESA MOA 360 S.A.C CON RUC 20100450237, REALIZA LA SIGUIENTE VENTAS CON BOLETA D

Fecha Nro de Documento Clientes Detalle

5/1/2022 75968452 MANUEL CHAVEZ EMILIO CHALECO CON DISEÑO

MOA S.A.C RUC:2010045

AV. ARGENTINA NRO. 411 - MIRAFLORES BOLETA DE VENTA E
E001 - 02

FECHA DE VENCIMIENTO:
FECHA DE EMISION: 31/01/2022
SEÑORES:MANUEL CHAVEZ EMILIO
D.N.I : 75968452
TIPO DE MONEDA: SOLES
OBSERVACION: MES DE ENERO
 CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA DESCRIPCION
3 UNIDADES CHALECO CON DISEÑO

SUB TOTAL VENTA

VALOR DE VENTA DE OPERACIONES GRATUITAS: DESCUENTO

VALOR VENT
SON: DOCIENTOS DOSE CON 40/100

OTROS CARGO
OTROS TRIBUTO
IMPORTE TOTA
entes ventas con

Detalle
POLOS/BLANCOS
JEANS/NEGRO
CASACAS

R.U.C: 20100450237
FACTURA ELECTRONICA
F001 - 1718

V. UNITARIO IMPORTE
S/420.00

SUB TOTAL VENTAS S/420.00

ANTICIPOS
DESCUENTOS
VALOR VENTA S/ 420.00
ISC
IGV S/ 75.60
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
IMPORTE TOTAL S/ 495.60
r
 R.U.C: 20100450237
FACTURA ELECTRONICA
F001 - 1718

V. UNITARIO IMPORTE
S/960.00

SUB TOTAL VENTAS S/960.00

ANTICIPOS
DESCUENTOS
VALOR VENTA S/ 960.00
ISC
IGV S/ 172.80
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
IMPORTE TOTAL S/ 1,132.80
r

R.U.C: 20100450237
FACTURA ELECTRONICA
F001 - 1718
 V. UNITARIO IMPORTE
S/1,440.00

SUB TOTAL VENTAS S/1,440.00

ANTICIPOS
DESCUENTOS
VALOR VENTA S/ 1,440.00
ISC
IGV S/ 259.20
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
IMPORTE TOTAL S/ 1,699.20

E VENTAS CON BOLETA DE VENT ELECTRONICA

Detalle
CHALECO CON DISEÑO

RUC:20100450237
ETA DE VENTA ELECTRONICA
E001 - 025
ESCRIPCION VALOR UNITARIO
CO CON DISEÑO S/60.00

SUB TOTAL VENTAS S/ 180.00

ANTICIPOS
DESCUENTOS
VALOR VENTA S/ 180.00
ISC
IGV S/ 32.40
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
IMPORTE TOTAL S/ 212.40
 OPERACIONES DEL MES DE FEBRERO : COMPRAS

1 El día 10/02/2022 se le compra a la empresa CONFECCIONES SARA S.A.C con el RUC : 20859845269,
según factura Nº F001-1625 compra lo siguiente: 70 CASACAS INVIERNO 40 soles c/u
UBICADO: AV LOS OLIVOS- 159 CON ALAMOS- LIMA

COSTO
COMPRA
C/U TOTAL
70 CASACAS S/ 40.00 S/ 2,800.00
IGV 18% S/ 504.00

TOTAL S/ 3,304.00

2 El día 17/02/2022 se compra a MODEL S.A.C con RUC Nº 20596232458, según factura Nº F001-1796 Y SE
CANCELA AL CONTADO , lo siguiente: 32 VESTIDO DE GALA 90
soles c/u
UBICADO: AV. TALAYA 234- MIRAFLORES

COSTO
COMPRA
C/U TOTAL
32 VESTIDOS DE GALA S/ 90.00 S/ 2,880.00
IGV 18% S/ 518.40

TOTAL S/ 3,398.40

3
El día 26/02/2022 se compra a PONTELINDA PERU S.A.C con RUC Nº 20252564629, según boleta Nº
E001-172 y se cancela CON CHEQUE 237075 , lo siguiente: 25 BLUSAS 25
soles c/u
UBICADO: AV. VILLA SUR -LIMA

COSTO
COMPRA
C/U TOTAL
25 BLUSAS S/ 25.00 S/ 625.00
IGV 18% S/ 112.50

TOTAL S/ 737.50
: 20859845269,
u

Nº F001-1796 Y SE

egún boleta Nº lima

Lugar
Nº 236071
Paguese a la YOLU RSL

OCHO MIL VEINTICUATRO y 00/100

TU COMPU. COM S.A.C

RUC :23004329873 Firma

Nombre (s)
13 1 2022 S/. 8,024.00
día mes año

Soles
MARICIELO
ESTEBAN
LOPEZ
 COMPRAS DE FEBRERO
LA empresa ….MOA 360.... con RUC:..20100450237..,realiza las siguientes compras con
FACTURA ELECTRONICA.

Fecha Nro de Documento Clientes Detalle

10/1/2022 F001-1625 CONFECCIONES SARA S.A.C 70CASACAS DE INVIERNO
16/1/1900 F001-1796 MODEL S.A.C 32 VESTIDOS DE GALA

CONFECCIONES SARA S.A R.U.C: 20859845269

LOGO /MARCA AV LOS OLIVOS- 159 CON ALAMOS- LIMA FACTURA ELECTRONICA
F001 - 1625
FECHA DE VENCIMIENTO:
FECHA DE EMISION: 10/02/2022
SEÑORES: MOA 360 S.A.C
RUC: 20100450237
TIPO DE MONEDA: SOLES
OBSERVACION: COMPRA DE FEBERO
DIRECCIÓN : AV. ARGENTINA NRO. 411 - MIRAFLORES
CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA DESCRIPCION V. UNITARIO
70 UNIDADES CASACAS DE S/ 40.00

SUB TOTAL VENTAS

ANTICIPOS
VALOR DE VENTA DE OPERACIONES GRATUITAS: DESCUENTOS
VALOR VENTA
SON: TRES MIL TRECIENTOS CUATRO CON 00/100 SOLES ISC
IGV
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
IMPORTE TOTAL
 MODEL S.A.C R.U.C: 20596232458
LOGO /MARCA AV. TALAYA 234- MIRAFLORES FACTURA ELECTRONICA
F001 - 1796
FECHA DE VENCIMIENTO:
FECHA DE EMISION: 17/02/2022
SEÑORES: MOA 360 S.A.C
RUC:20049922121
TIPO DE MONEDA: SOLES
OBSERVACION: COMPRAS DE FEBRERO
DIRECCIÓN : AV. ARGENTINA NRO. 411 - MIRAFLORES
CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA DESCRIPCION V. UNITARIO
32 UNIDAES VESTIDOS DE S/ 90.00

SUB TOTAL VENTAS

ANTICIPOS
VALOR DE VENTA DE OPERACIONES GRATUITAS: DESCUENTOS
VALOR VENTA
SON: TRES MIL TRECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 40/100 SOLES ISC
IGV
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
IMPORTE TOTAL

FEBRERO
Fecha Nro de Documento Clientes Detalle
26/021/2022 E001-172 PONTELINDA PERU S.A.C 25 BLUSAS

PONTELINDA PERU S.A.C RUC:20252564629

AV. VILLA SUR -LIMA BOLETA DE VENTA ELECTRONI
E001 - 172

FECHA DE VENCIMIENTO:
FECHA DE EMISION:26/02/2022
SEÑORES: MOA 360 S.A.C
RUC: 20100450237
TIPO DE MONEDA: SOLES
OBSERVACION: MES DE FEBRERO
CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA DESCRIPCION
25 UNIDAD BLUSAS

SUB TOTAL VENTAS

ANTICIPOS
VALOR DE VENTA DE OPERACIONES GRATUITAS: DESCUENTOS
VALOR VENTA
SON: SETECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 50/100 SOLES. ISC
IGV
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
IMPORTE TOTAL
RO
compras con

le
E INVIERNO
DE GALA

20859845269
A ELECTRONICA
01 - 1625

IMPORTE
S/2,800.00

S/2,800.00

S/ 2,800.00

S/ 504.00

S/ 3,304.00
r
20596232458
A ELECTRONICA
01 - 1796

IMPORTE
S/2,880.00

S/2,880.00

S/ 2,880.00

S/ 518.40

S/ 3,398.40
r

le
SAS

20252564629
 ENTA ELECTRONICA
001 - 172

VALOR UNITARIO
S/25.00

S/ 625.00

S/ 625.00

S/ 112.50

S/ 737.50
 OPERACIONES DEL ME
VENTAS: MES DE FEBRERO
1 19/01/2022
11/02/2022sesevende
vendea acomercial
comercialROSITA
DULCE con
S.A.C conNº
RUC RUC Nº 20299100232,
20756992318, segúnsegún
facturafactura Nº E001-1717
Nº E001-1946 pago
pago al al co
contad
s/. 50.00:Av.
UBICADO c/u Tejada 302, lima
UBICADO : AV. JAZMINES 765- JIRON TUMBES- LINCE

COSTO
VENTA
C/U TOTAL
25 CASACAS DE INVIERNO S/ 50.00 S/ 1,250.00
IGV 18% S/ 225.00

TOTAL S/ 1,475.00

2 21/02/2022 se vende a comercial DETALLES S.A.C con RUC Nº20100450237 , según factura Nº E001-1718 pago al
S/. 35.00 c/u
UBICADO : AV. GIRASOLES 200- LA MERCED

COSTO
VENTA
C/U TOTAL
25 PANTALON/ AZUL S/ 35.00 S/ 875.00
IGV 18% S/ 157.50

TOTAL S/ 1,032.50

3 26/02/2022 se vende a comercial LOS ANGELES S.A.C con RUC N°20542944300 , según factura Nº E001- 1720 p
50 BRALES A 35 c/u
UBICADO : AV. LOS PORTALES 432- JIRON 2 LINCE

COSTO
VENTA
C/U TOTAL
50 BRALES S/ 35.00 S/ 1,750.00
IGV 18% S/ 3,307.50
 TOTAL S/ 5,057.50

4
30/02/2022 Se vende a la cliente FERNANDA CUETO SALAZAR con DNI: 45626325 , según la boleta Nº E001-156
siguiente : 12 BLUSAS
UBICADO : AV. TUPAC 185 TARAPACA

COSTO
VENTA
C/U TOTAL
12 BLUSAS S/ 45.00 S/ 540.00
IGV 18 % S/ 97.20

TOTAL S/ 637.20
Nº E001-1717
01-1946 pago
pago al al contado:
contado: 25 CASACAS
15 pijamas DE INVIERNO
de animales 80 c/u

a Nº E001-1718 pago al contado: 25 PANTALON /AZUL A

actura Nº E001- 1720 pago con cheque Nº 258945

lima 29 1
 Lugar día mes
Nº 236058
Paguese a la EMPRESA MOA 360 S.A.C

MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 20/100 SOLES

SOLARIS
n la boleta Nº E001-156 pago al contado, lo S.A.C
RUC :20400758431 Firma

MARIA
RODRIGUES
Nombre (s) LOPEZ
2022 S/. 1,699.20
año

Soles
 VENTAS DE FEBRERO
LA empresa…...MOA 360 ......... con RUC: …..20100450237..,realiza las siguientes ventas con
FACTURA ELECTRONICA.

Fecha Nro de Documento Clientes Detalle

01/20/2022 F001 - 1717 DULCE S.A.C 25 CASACAS DE INVIERNO
01/25/2022 F001 - 1718 DETALLES S.A.C 32- PANTALONES AZULES
01/29/2022 F001 - 17120 LOS ANGELES S.A.C 50 BRALES

M O A 360 S.A.C R.U.C: 20100450237

LOGO MARCA AV. ARGENTINA NRO. 411 - MIRAFL FACTURA ELECTRONICA
F001 - 1718
FECHA DE VENCIMIENTO:
FECHA DE EMISION: 01/20/2022
SEÑORES: DULCES.A.C
RUC:20299100232
TIPO DE MONEDA: SOLES
OBSERVACION: MES DE FEBRERO
DIRECCIÓN:AV. AV. JAZMINES 765- JIRON TUMBES- LINCE
CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA
DESCRIPCION V. UNITARIO
25 CASACAS DE S/ 50.00

SUB TOTAL VENTAS

VALOR DE VENTA DE OPERACIONES GRATUITAS:

SON: MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 SOLES

OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
IMPORTE TOTAL
2

MOA 360 S.A.C R.U.C: 20100450237

LOGO MARCA AV. ARGENTINA NRO. 411 - MIRAFL FACTURA ELECTRONICA
F001 - 1718
FECHA DE VENCIMIENTO:
FECHA DE EMISION: 01/25/2022
SEÑORES: DETALLES S.A.C
RUC:207829826652
TIPO DE MONEDA: SOLES
OBSERVACION: MES DE FEBRERO
DIRECCIÓN:AV. GIRASOLES 200- LA MERCED
CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA
DESCRIPCION V. UNITARIO
25 UNIDADES PANTALONES/S/ 35.00

SUB TOTAL VENTAS

VALOR DE VENTA DE OPERACIONES GRATUITAS:

SON: MIL TREITA Y DOS CON 50/100

OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
IMPORTE TOTAL

MOA 360 S.A.C R.U.C: 20100450237

LOGO MARCA AV. ARGENTINA NRO. 411 - MIRAFL FACTURA ELECTRONICA
F001 - 1720
FECHA DE VENCIMIENTO:
FECHA DE EMISION: 01/29/2022
SEÑORES: LOS ANGELES S.A.C
RUC:20542944300
 TIPO DE MONEDA: SOLES
OBSERVACION: MES DE FEBRERO
DIRECCIÓN:AV. TUPAC 185 TARAPACA
CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA
DESCRIPCION V. UNITARIO
50 UNIDADES BRALES S/ 35.00

SUB TOTAL VENTAS

VALOR DE VENTA DE OPERACIONES GRATUITAS:

SON: DOS MIL SESENTA Y CINCO 00/100

OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
IMPORTE TOTAL

FEBRERO
LA EMPRESA MOA 360 S.A.C CON RUC 20100450237, REALIZA LA SIGUIENTE VENTAS CON BOLETA D

Fecha Nro de Documento Clientes Detalle

30/02/2022
FERNANDA CUETO SALAZAR 45626325 12 BLUSAS

MOA S.A.C RUC:20100450237

AV. ARGENTINA NRO. 411 - MIRAFLORES BOLETA DE VENTA ELECTRON
E001 - 156

FECHA DE VENCIMIENTO:
FECHA DE EMISION: 30/01/2022
SEÑORES: FERNANDA CUETO SALAZAR
D.N.I : 45626325
TIPO DE MONEDA: SOLES
OBSERVACION: MES DE FEBRERO
CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA DESCRIPCION
12 UNIDADES BLUSAS

SUB TOTAL VENTAS

VALOR DE VENTA DE OPERACIONES GRATUITAS: DESCUENTOS

VALOR VENTA
SON: SEICIENTOS TREINTA Y SIETE CON 20/100 SOLES.

OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
IMPORTE TOTAL
BRERO
..,realiza las siguientes ventas con
.

Detalle
5 CASACAS DE INVIERNO
2- PANTALONES AZULES
50 BRALES

R.U.C: 20100450237
FACTURA ELECTRONICA
F001 - 1718

V. UNITARIO IMPORTE
S/1,250.00

SUB TOTAL VENTAS S/1,250.00

ANTICIPOS
DESCUENTOS
VALOR VENTA S/ 1,250.00
ISC
IGV S/ 225.00
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
IMPORTE TOTAL S/ 1,475.00
r
 R.U.C: 20100450237
FACTURA ELECTRONICA
F001 - 1718

V. UNITARIO IMPORTE
S/875.00

SUB TOTAL VENTAS S/875.00

ANTICIPOS
DESCUENTOS
VALOR VENTA S/ 875.00
ISC
IGV S/ 157.50
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
IMPORTE TOTAL S/ 1,032.50
r

R.U.C: 20100450237
FACTURA ELECTRONICA
F001 - 1720
 V. UNITARIO IMPORTE
S/1,750.00

SUB TOTAL VENTAS S/1,750.00

ANTICIPOS
DESCUENTOS
VALOR VENTA S/ 1,750.00
ISC
IGV S/ 315.00
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
IMPORTE TOTAL S/ 2,065.00
r

RO
A SIGUIENTE VENTAS CON BOLETA DE VENTA ELEC

Detalle
12 BLUSAS

RUC:20100450237
ETA DE VENTA ELECTRONICA
E001 - 156
ESCRIPCION VALOR UNITARIO
BLUSAS S/45.00

SUB TOTAL VENTAS S/ 540.00

ANTICIPOS
DESCUENTOS
VALOR VENTA S/ 540.00
ISC
IGV S/ 97.20
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
IMPORTE TOTAL S/ 637.20
 OPERACIONES DEL MES DE MARZO : COMPRAS

1 El día 10/03/2022 se le compra a la empresa ESTILO S.A.C con el RUC : 20564896213, según factura Nº F001-18
compra lo siguiente: 30 CHALECOS 38 soles c/u
UBICADO: AV. MOLINA- MOISES 25- LIMA

COSTO
COMPRA
C/U TOTAL
30 CHALECOS S/ 38.00 S/ 1,140.00
IGV 18% S/ 205.20

TOTAL S/ 1,345.20

2 El día 17/03/2022 se compra a MARIA MODA S.A.C con RUC Nº 23012568926, según factura Nº F001-1945 Y SE
CANCELA AL CONTADO , lo siguiente: 26 PANTALON/ PALAZO 30.00 soles c/u
UBICADO: AV. NUEVO SOL-45-LIMA

COSTO
COMPRA
C/U TOTAL
26 PANTALON PALAZO S/ 30.00 S/ 780.00
IGV 18% S/ 140.40

TOTAL S/ 920.40

3
El día 26/03/2022 se compra a LUISA TENDENCIA S.A.C con RUC N° 20252564629, según boleta Nº E001-1265 y
cancela al contado CON CHEQUE N° 23456, lo siguiente: 28 SHORT 30.00 soles c/u
UBICADO: AV. BRASIL-45 FLORES
 COSTO
COMPRA
C/U TOTAL
28 SHORT S/ 30.00 S/ 840.00
IGV 18% S/ 151.20

TOTAL S/ 991.20
MPRAS

896213, según factura Nº F001-1864

según factura Nº F001-1945 Y SE

lima 13
Lugar día
Nº 236071
Paguese a la YOLU RSL

OCHO MIL VEINTICUATRO y 00/100

TU COMPU. COM S.A.C

629, según boleta Nº E001-1265 y se RUC :23004329873 Firma
s c/u
MARICIELO
ESTEBAN
Nombre (s) LOPEZ
 1 2022 S/. 8,024.00
mes año

Soles
 COMPRAS DE MARZO
LA empresa ….MOA 360.... con RUC:..20100450237..,realiza las siguientes compras con
FACTURA ELECTRONICA.

Fecha Nro de Documento Clientes Detalle

10/1/2022 F001-1864 ESTILO S.A.C 30 CHALECOS
17/1/2022 F001-1945 MARIA MODA S.A.C 26 PANTALON /PALAZO

ESTILO S.A.C R.U.C: 205648962

LOGO /MARCA AV. MOLINA- MOISES 25- L FACTURA ELECTRO
F001 - 1864
FECHA DE VENCIMIENTO:
FECHA DE EMISION: 10/03/2022
SEÑORES: MOA 360 S.A.C
RUC: 20100450237
TIPO DE MONEDA: SOLES
OBSERVACION: COMPRA DE MARZO
DIRECCIÓN : AV. ARGENTINA NRO. 411 - MIRAFLORES
CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA
DESCRIPCION V. UNITARIO
30 INUDADES CHALECOS S/ 38.00

SUB TOTAL VENTAS

VALOR DE VENTA DE OPERACIONES GRATUITAS:

SON: MIL TRECIENTOS CUATRENTA Y CINCO CON 20/100 SOLES

OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
IMPORTE TOTAL
2

MARIA MODA S.A.C R.U.C: 230125689

LOGO /MARCA AV. NUEVO SOL-45-LIMA FACTURA ELECTRO
F001 - 1945
FECHA DE VENCIMIENTO:
FECHA DE EMISION: 17/01/2022
SEÑORES: MOA 360 S.A.C
RUC:20049922121
TIPO DE MONEDA: SOLES
OBSERVACION: COMPRAS DE MARZO
DIRECCIÓN : AV. ARGENTINA NRO. 411 - MIRAFLORES
CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA
DESCRIPCION V. UNITARIO
26 PANTALON / S/ 30.00

SUB TOTAL VENTAS

VALOR DE VENTA DE OPERACIONES GRATUITAS:

SON: NOVECIENTOS VEINTE CON 40/100 SOLES

OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
IMPORTE TOTAL

3 MARZO
Fecha Nro de Documento Clientes Detalle
26/3/2022 E001-1265 LUISA TENDENCIA S.A.C 28 SHORT
LUISA TENDENCIA S.A.C RUC:2025256462
AV. BRASIL-45 FLORES BOLETA DE VENTA ELEC
E001 - 1265

FECHA DE VENCIMIENTO:
FECHA DE EMISION:26/03/2022
SEÑORES: MOA 360 S.A.C
RUC: 20100450237
TIPO DE MONEDA: SOLES
OBSERVACION: MES DE MARZO

CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA DESCRIPCION

28 UNIDAD SHORT

SUB TOTAL VENTAS

VALOR DE VENTA DE OPERACIONES GRATUITAS: DESCUENTOS

VALOR VENTA
SON: NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO CON 20/100 SOLES.

OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
IMPORTE TOTAL
ARZO
las siguientes compras con

Detalle
30 CHALECOS
26 PANTALON /PALAZO

R.U.C: 20564896213
FACTURA ELECTRONICA
F001 - 1864

V. UNITARIO IMPORTE
S/1,140.00

SUB TOTAL VENTAS S/1,140.00

ANTICIPOS
DESCUENTOS
VALOR VENTA S/ 1,140.00
ISC
IGV S/ 205.20
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
IMPORTE TOTAL S/ 1,345.20
r
 R.U.C: 23012568926
FACTURA ELECTRONICA
F001 - 1945

V. UNITARIO IMPORTE
S/780.00

SUB TOTAL VENTAS S/780.00

ANTICIPOS
DESCUENTOS
VALOR VENTA S/ 780.00
ISC
IGV S/ 140.40
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
IMPORTE TOTAL S/ 920.40
r

Detalle
28 SHORT
 RUC:20252564629
ETA DE VENTA ELECTRONICA
E001 - 1265

ESCRIPCION VALOR UNITARIO

SHORT S/30.00

SUB TOTAL VENTAS S/ 840.00

ANTICIPOS
DESCUENTOS
VALOR VENTA S/ 840.00
ISC
IGV S/ 151.20
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
IMPORTE TOTAL S/ 991.20
 OPERACIONES DEL MES DE ENERO VENTAS: MES DE MARZ
1 19/01/2022
05/03/2022sesevende
vendea acomercial
comercialROSITA
YULI S.A.C
con con
RUCRUC Nº 20299100232,
Nº 20756992318, según
según factura
factura Nº F001-1718
Nº E001-1946 pago
pago al con
al contad
UBICADO:Av.
UBICADO : AV. JAZMINES
Tejada 765- JIRON TUMBES- LINCE
302, lima

COSTO
VENTA
C/U TOTAL
35 CAMISAS S/ 28.00 S/ 980.00
IGV 18% S/ 176.40

TOTAL S/ 1,156.40

2 16/03/2022 se vende a comercial ROJO S.A.C con RUC Nº20100450237 , según factura Nº F001-1718 pago al con
UBICADO : AV. EL ROSAL 902- EL EJERCITO

COSTO
VENTA
C/U TOTAL
26 JEANS/ AZUL S/ 75.00 S/ 1,875.00
IGV 18% S/ 337.50

TOTAL S/ 2,212.50

3 25/03/2022 se vende a comercial LOS ANGELES S.A.C con RUC N°20542944300 , según factura Nº F001- 1718 p
CHOMPAS DE HILO A 35 c/u
UBICADO : AV. ARGENTINA NRO. 411 - MIRAFLORES

COSTO
VENTA
C/U TOTAL
46 CHOMPAS DE HILO S/ 35.00 S/ 1,610.00
IGV 18% S/ 3,042.90
 TOTAL S/ 4,652.90

4
31/03/2022 Se vende a la cliente MARIO MENDOZA ARIAS con DNI: 76561235 , según la boleta Nº E001-235 pa
CASACAS DE INVIERNO
UBICADO : AV. TUPAC 185 TARAPACA

COSTO
VENTA
C/U TOTAL
20 CASACAS DE INVIERNO S/ 55.00 S/ 1,100.00
IGV 18 % S/ 198.00

TOTAL S/ 1,298.00
MES DE MARZO
º01-1946
F001-1718 pago
pago al contado:
al contado: 35 CAMISAS
15 pijamas s/. 28.00
de animales 80c/u
c/u

º F001-1718 pago al contado: 26 JEANS /AZUL A S/. 75.00 c/u

actura Nº F001- 1718 pago con cheque Nº 258948 46

lima 29 1 2022
Lugar día mes año
Nº 236058
Paguese a la EMPRESA MOA 360 S.A.C

MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 20/100 SOLES

 SOLARIS S.A.C
RUC :20400758431 Firma

MARIA
RODRIGUES
Nombre (s) LOPEZ
boleta Nº E001-235 pago al contado, lo siguiente : 20
S/. 1,699.20

Soles
 VENTAS DE MARZO
LA empresa…...MOA 360 ......... con RUC: …..20100450237..,realiza las siguientes ventas con
FACTURA ELECTRONICA.

Fecha Nro de Documento Clientes Detalle

5/3/2022 F001 - 1718 YULI S.A.C 35- CAMISAS
16/3/2022 F001 - 1865 ROJO S.A.C 26 JEANS/ PALAZOS
30/3/2022 F001 - 1895 DIVINA S.A.C 46- CHOMPAS DE HIL

M O A 360 S.A.C
LOGO MARCA AV. ARGENTINA NRO. 411 - MIRAFL

FECHA DE VENCIMIENTO:
FECHA DE EMISION: 05/03/2022
SEÑORES: YULI S.A.C
RUC:20299100232
TIPO DE MONEDA: SOLES
OBSERVACION: MES DE MARZO
DIRECCIÓN:AV. AV. JAZMINES 765- JIRON TUMBES- LINCE
CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA
DESCRIPCION
35 CAMISAS

VALOR DE VENTA DE OPERACIONES GRATUITAS:

SON: MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS CON 40/100

2

MOA 360 S.A.C

LOGO MARCA AV. ARGENTINA NRO. 411 - MIRAFL

FECHA DE VENCIMIENTO:
FECHA DE EMISION: 01/16/2022
SEÑORES: ROJO S.A.C
RUC:20734598762
TIPO DE MONEDA: SOLES
OBSERVACION: MES DE MARZO
DIRECCIÓN:AV. EL ROSAL 902- EL EJERCITO
CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA
DESCRIPCION
26 JEANS/ PALA

VALOR DE VENTA DE OPERACIONES GRATUITAS:

SON: DOS MIL TRECEINTOS UNO 00/100

MOA 360 S.A.C

LOGO MARCA AV. ARGENTINA NRO. 411 - MIRAFL

FECHA DE VENCIMIENTO:
FECHA DE EMISION: 01/19/2022
SEÑORES: LOS ANGELES S.A.C
RUC:20509876532
 TIPO DE MONEDA: SOLES
OBSERVACION: MES DE MARZO
DIRECCIÓN:AV. LOS PORTALES 202- LINCE
CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA
DESCRIPCION
46 CHOMPAS DE

VALOR DE VENTA DE OPERACIONES GRATUITAS:

SON: MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 52/100

MARZO
LA EMPRESA MOA 360 S.A.C CON RUC 20100450237, REALIZA LA SIGUIENTE VENTAS CON BO

Fecha Nro de Documento Clientes Detalle

31/3/2022 MARIO MENDOZA ARIAS 76561235 20 CASACAS DE INVIER

MOA S.A.C
AV. ARGENTINA NRO. 411 - MIRAFLORES

FECHA DE VENCIMIENTO:
FECHA DE EMISION: 31/01/2022
SEÑORES: MARIO MENDOZA ARIAS
D.N.I : 76561235
TIPO DE MONEDA: SOLES
OBSERVACION: MES DE MARZO
CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA DESCRIPCION
20 UNIDADES CASACAS

VALOR DE VENTA DE OPERACIONES GRATUITAS:

SON: MIL DOCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 00/100 SOLE

RZO
za las siguientes ventas con

Detalle
35- CAMISAS
26 JEANS/ PALAZOS
46- CHOMPAS DE HILO

R.U.C: 20100450237
FACTURA ELECTRONICA
F001 - 1718

V. UNITARIO IMPORTE
S/ 28.00 S/980.00

SUB TOTAL VENTAS S/980.00

ANTICIPOS
DESCUENTOS
VALOR VENTA S/ 980.00
ISC
IGV S/ 176.40
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
IMPORTE TOTAL S/ 1,156.40
r
 R.U.C: 20100450237
FACTURA ELECTRONICA
F001 - 1718

V. UNITARIO IMPORTE
S/ 75.00 S/1,950.00

SUB TOTAL VENTAS S/1,950.00

ANTICIPOS
DESCUENTOS
VALOR VENTA S/ 1,950.00
ISC
IGV S/ 351.00
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
IMPORTE TOTAL S/ 2,301.00
r

R.U.C: 20100450237
FACTURA ELECTRONICA
F001 - 1718
 V. UNITARIO IMPORTE
S/ 34.00 S/1,564.00

SUB TOTAL VENTAS S/1,564.00

ANTICIPOS
DESCUENTOS
VALOR VENTA S/ 1,564.00
ISC
IGV S/ 281.52
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
IMPORTE TOTAL S/ 1,845.52
r

ZO
LIZA LA SIGUIENTE VENTAS CON BOLETA DE VENTA ELECTRONIC

Detalle
20 CASACAS DE INVIERNO

RUC:20100450237
BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
E001 - 2356
 DESCRIPCION VALOR UNITARIO
CASACAS S/55.00

SUB TOTAL VENTAS S/ 1,100.00

ANTICIPOS
DESCUENTOS
VALOR VENTA S/ 1,100.00
Y OCHO CON 00/100 SOLE ISC
IGV S/ 198.00
OTROS CARGOS
OTROS TRIBUTOS
IMPORTE TOTAL S/ 1,298.00
 JOSE ALBERTO PINARES LARICO
Enero
CAMARÓGRAFO
DIRECCIÓN: A.v. Pinoche 365
TELEFONO: 987175289

Recibi de:
MOA 360
S.A.C

Identificado con RUC:20100450237

Forma de Pago: Efectivo

Domiciliado en AV: AV. ARGENTINA NRO. 411 - MIRAFLORES

La suma de: 700 Soles

Por concepto de : Instalación de camaras

INCISO "A" DEL ARTICULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

FECHA DE EMISION: 12/01/2022

Total por honorarios

Retención (8%) IR

Total Neto Recibido

Dabid Edison Mamcilla

Febrero Técnico en informática
DIRECCIÓN: Calle Paraguay 234
TELEFONO: 917281738

Recibi de: MOA 360 S.A.C

Identificado con RUC:20100450237

Forma de Pago: Efectivo

 Domiciliado en AV: AV. ARGENTINA NRO. 411 - MIRAFLORES

La suma de: 200 soles

Por concepto de : Instalación de Software

INCISO "A" DEL ARTICULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

FECHA DE EMISION: 12/02/2022

Total por honorarios

Retención (8%) IR

Total Neto Recibido

Ezequiel Ramírez Valencia

Marzo
Empleado de Mantenimiento
DIRECCIÓN: Av. Mariscal Castilla 817
TELEFONO: 91737916

Recibi de: MOA 360 S.A.C

Identificado con RUC:20100450237

Forma de Pago: Efectivo

Domiciliado en AV: AV. ARGENTINA NRO. 411 - MIRAFLORES

La suma de: 200 soles

Por concepto de : mantenimiento de las instalaciones

INCISO "A" DEL ARTICULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

FECHA DE EMISION: 02/03/2022

Total por honorarios

Retención (8%) IR

Total Neto Recibido

 Jean Paul Monte Noriega
Abril
CAMARÓGRAFO
DIRECCIÓN Jr. Lambayeque 216
TELEFONO: 919828187

Recibi de: MOA 360 S.A.C

Identificado con RUC: 20100450237

Forma de Pago: efectivo

Domiciliado en AV: AV. ARGENTINA NRO. 411 - MIRAFLORES

La suma de: 100 soles

Por concepto de : mantenimiento de camaras

INCISO "A" DEL ARTICULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

FECHA DE EMISION: 02/ 04/2022

Total por honorarios

Retención (8%) IR

Total Neto Recibido

Néstor Huaricallo Callo

Mayo
Trabajador social
DIRECCIÓN av. infancia 533
TELEFONO: 981283727

Recibi de: MOA 360 S.A.C

Identificado con RUC: 20100450237

Forma de Pago: Efectivo

 Domiciliado en AV: AV. ARGENTINA NRO. 411 - MIRAFLORES

La suma de: 600 soles

Por concepto de : personal de almacén

INCISO "A" DEL ARTICULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

FECHA DE EMISION: 2/05/2022

Total por honorarios

Retención (8%) IR

Total Neto Recibido

Brixton Vásquez Vargas

Junio Contador Publico Colegiado
DIRECCIÓN. Av. Roble 123
TELEFONO: 972738169

Recibi de: MOA 360 S.A.C

Identificado con RUC:20100450237

Forma de Pago: Efectivo

Domiciliado en AV: AV. ARGENTINA NRO. 411 - MIRAFLORES

La suma de: 150 soles

Por concepto de : capacitación al personal

INCISO "A" DEL ARTICULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

FECHA DE EMISION: 17/06/2022

Total por honorarios

Retención (8%) IR

Total Neto Recibido

 R.U.C.
RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO
Nro: E001-2356

O. 411 - MIRAFLORES

Y DEL IMPUESTO A LA RENTA

700.00
56.00

644.00

R.U.C.
RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO
Nro: E001-
O. 411 - MIRAFLORES

Y DEL IMPUESTO A LA RENTA

200.00
16.00

184.00

R.U.C.
RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO
Nro: E001-

O. 411 - MIRAFLORES

stalaciones

Y DEL IMPUESTO A LA RENTA

200
16

184
 R.U.C.
RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO
Nro: E001-

O. 411 - MIRAFLORES

Y DEL IMPUESTO A LA RENTA

100
8

92

R.U.C.
RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO
Nro: E001-
O. 411 - MIRAFLORES

Y DEL IMPUESTO A LA RENTA

600
42

558

R.U.C.
RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO
Nro: E001-

O. 411 - MIRAFLORES

Y DEL IMPUESTO A LA RENTA

150
12

138
Juan Salinas Romero R.U.C.
RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO
CARPINTERO Nro: E001-
DIRECCIÓN: av. Manco Capac 818
TELEFONO: 917375207

Recibi de: MOA 360 S.A.C

Identificado con RUC:20100450237

Forma de Pago: Efectivo

Domiciliado en AV: ARGENTINA NRO. 411 - MIRAFLORES

La suma de: 1500 soles

Por concepto de : estantes

INCISO "A" DEL ARTICULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

FECHA DE EMISION: 20/01/2022

Total por ho 1,500.00

Retención ( 120.00

Total Neto Recibido

1,380.00

Edson Isaac Laura Flor R.U.C.

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO
Albañil Nro: E001-
DIRECCIÓN AV. SAN TIN TIN 817
TELEFONO: 981639176

Recibi de: MOA 360 S.A.C

Identificado con RUC:20100450237

Forma de Pago: Efectivo

Domiciliado en AV: ARGENTINA NRO. 411 - MIRAFLORES

La suma de: 400

Por concepto de : colocar pisos mayólicados

INCISO "A" DEL ARTICULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

FECHA DE EMISION: 16/02/2022

Total por ho 400

Retención ( 32

Total Neto R 368

Maycol Oscar Velázque R.U.C.

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO
Admintrador de Negoc Nro: E001-
DIRECCIÓN: AV. MARIANO NÚÑEZ
TELEFONO:981729368

Recibi de: MOA 360 S.A.C

Identificado con RUC: 20100450237

Forma de Pago: Efectivo

Domiciliado en AV: ARGENTINA NRO. 411 - MIRAFLORES

La suma de: 150 Soles

Por concepto de : capacitación al personal

INCISO "A" DEL ARTICULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

FECHA DE EMISION: 11/03/2022

Total por ho 150

Retención ( 12

Total Neto R 138

Jhonny Pinares Larico R.U.C.
RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO
MANTENIMIENTO Nro: E001-
DIRECCIÓN jr. Mariano Núñez 294
TELEFONO: 927369273

Recibi de: MOA 360 S.A.C

Identificado con RUC: 20100450237

Forma de Pago: efectivo

Domiciliado en AV: ARGENTINA NRO. 411 - MIRAFLORES

La suma de: 200

Por concepto de : mantenimiento de instalaciones

INCISO "A" DEL ARTICULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

FECHA DE EMISION: 15/04/2022

Total por ho 200

Retención ( 16

Total Neto R 184

Edgar Agusto Añamuro R.U.C.

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO
Sonidista Nro: E001-
DIRECCIÓN av. Huancane 281
TELEFONO:927351963

Recibi de: MOA 360 S.A.C

Identificado con RUC: 20100450237

Forma de Pago: Efectivo

Domiciliado en AV: ARGENTINA NRO. 411 - MIRAFLORES

La suma de: 850

Por concepto de : instalación de parlantes

INCISO "A" DEL ARTICULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

FECHA DE EMISION: 10/05/2022

Total por ho 850

Retención ( 68

Total Neto R 782

Victor Vidal Pallara Ito R.U.C.

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO
Ingeniero de sistemas Nro: E001-
DIRECCIÓN. av. Marical 223
TELEFONO: 971686267

Recibi de: MOA 360 S.A.C

Identificado con RUC: 20100450237

Forma de Pago: Efectivo

Domiciliado en AV: ARGENTINA NRO. 411 - MIRAFLORES

La suma de: 200 soles

Por concepto de : mantenimiento del software

INCISO "A" DEL ARTICULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

FECHA DE EMISION:28/06/2022

Total por ho 200

Retención ( 16

Total Neto R 184