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Plan de Gestion Calidad B0677
Plan de Gestion Calidad B0677
Plan de Gestion Calidad B0677
PLAN DE GESTIÓN Y
CONTROL DE CALIDAD
B0677
“REFORZAMIENTO TEMPORAL ANCLAJES
DEL ROCK BREAKER”
PCC-B0677-PL-Q-001
ELABORADO
Juan Coronado Ing. de Calidad Enero-23
POR:
Gerente
REVISADO POR: Renzo Mesías Enero-23
Operaciones
INDICE
1. MISION ............................................................................................................................................. 4
2. VISION .............................................................................................................................................. 4
3. INTRODUCCION................................................................................................................................. 4
4. ALCANCE Y PROPOSITO. .................................................................................................................... 4
5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA .......................................................................................................... 6
6. TERMINOS Y DEFINICIONES. .............................................................................................................. 7
7. POLITICA, OBJETIVOS, PRINCIPIOS Y FILOSOFIA. ................................................................................. 9
7.1 POLÍTICAS................................................................................................................................................. 9
7.2 OBJETIVOS DE CALIDAD ........................................................................................................................... 9
8. PRINCIPIOS DE GESTIÓN DE CALIDAD. .............................................................................................. 10
9. FILOSOFÍA DE CALIDAD .................................................................................................................... 11
10.ELEMENTOS DE ENTRADA PARA LA GESTIÓN DE CALIDAD DEL PROYECTO ........................................ 11
10.1 COMPROMISO DE LA GERENCIA DEL PROYECTO .................................................................................. 11
10.2 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN.................................................................................................... 12
10.3 POLÍTICA DE LA CALIDAD ....................................................................................................................... 13
10.4 MAPA DE PROCESOS DEL PROYECTO .................................................................................................... 14
10.5 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE......................................................................................... 14
10.6 RECURSOS .............................................................................................................................................. 15
11.PLANIFICACION ............................................................................................................................... 20
11.1 RESULTADOS DE CALIDAD ..................................................................................................................... 20
11.2 REVISIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL .................................................................................................... 20
11.3 APORTES DE CALIDAD EN ADQUISICIONES. .......................................................................................... 20
11.4 CALIDAD DEL PROYECTO DE GESTIÓN DE OBRA ................................................................................... 20
12.IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN .................................................................................................... 21
12.1 RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD ..................................................................................................... 21
12.2 LÍDER DE CALIDAD ................................................................................................................................. 21
12.3 INGENIEROS DE CALIDAD ...................................................................................................................... 22
13.CONTROLES OPERATIVOS ESPECÍFICOS. ........................................................................................... 22
13.1 CONTROL DE REGISTROS. ...................................................................................................................... 22
13.2 CONTROL DE DISEÑO ............................................................................................................................. 22
13.3 DOCUMENTOS SUMINISTRADOS POR CHINALCO Y PRODUCTO. .......................................................... 23
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Proyectos Electromecánicos, Paradas de Planta, Mantenimiento, EPC, Ingeniería,
Control de Calidad, Pre Comisionamiento, Comisionamiento
1. MISION
Participar conjuntamente con nuestros clientes en el logro eficiente de sus proyectos y metas, en un entorno
empresarial de confianza y con las mejores prácticas profesionales de seguridad y medio ambiente.
Construyendo y promoviendo obras donde se unan la Innovación y el Trabajo en Equipo, con la finalidad de
satisfacer las necesidades de nuestros clientes, más allá de sus compromisos contractuales; brindando
oportunidades para el desarrollo profesional de nuestros colaboradores.
2. VISION
Ser reconocidos como una de las mejores empresas del sector en la ejecución de Proyectos Electromecánicos y
de Construcción, con altos niveles de seguridad, calidad y control de tiempos, con una amplia cartera de servicios
para el sector público y privado, basados en la ética de sus profesionales y el cumplimiento de sus compromisos,
gracias a la excelencia de los trabajos desarrollados y los objetivos cumplidos.
3. INTRODUCCION
El Proyecto Toromocho consiste en una mina de tajo abierto con reservas de cobre y molibdeno, localizada en
la parte central de los Andes del Perú; en el distrito de Morococha, provincia de Yauli, departamento de Junín
.El Proyecto está localizado en un área que cuenta con una larga historia de operaciones mineras y que ha sido
activamente explorada desde los años 60 por Cerro de Pasco Corporation, luego por Centromin y recientemente
por Minera Perú Copper S.A. (ahora Minera Chinalco Perú S.A.), quien recibe la concesión de Centromin (ahora
Activos Mineros) mediante un contrato de transferencia el 5 de mayo de 2008. El titular del Proyecto Toromocho
(el Proyecto) es Minera Chinalco Perú S.A. (Chinalco), de propiedad de Aluminum Corporation of China Ltd. Para
propósitos de este documento, el nombre del titular será Minera Chinalco Perú S.A., o su abreviación Chinalco.
A la fecha, las exploraciones geológicas y el planeamiento de mina han determinado que el depósito Toromocho
contiene una reserva de 1 526 millones de toneladas de mineral con una ley promedio de cobre de 0,48%, una
ley promedio de molibdeno de 0,019% y una ley promedio de plata de 6,88 gramos por tonelada, basado en
una ley de corte de aproximadamente 0,37% de cobre. El Proyecto prevé 32 años de operaciones de minado,
durante los cuales también se realizará la producción de concentrado y almacenamiento de mineral de baja ley.
Posteriormente, por un período adicional de 4 años, las operaciones estarán dirigidas al aprovechamiento del
mineral de baja ley almacenado durante los primeros 32 años, sumando en total 36 años de operación
propuesta para el Proyecto. El plan de operaciones del Proyecto contempla la extracción mineral de una mina a
tajo abierto utilizando métodos convencionales de explotación, usando palas y camiones para el transporte del
mineral y/o desmonte.
4. ALCANCE Y PROPOSITO.
El Plan de Calidad del Proyecto es complementario al Plan de Ejecución del Proyecto y otras funciones. El plan
de calidad del proyecto proporciona un resumen de la garantía de calidad, requisitos para el proyecto. Los
protocolos específicos de control de calidad se detallan en funciones específicas de los Planes / Procedimientos
y procedimientos relevantes del Sistema de gestión. El propósito de este Plan de Gestión de Calidad es describir
cómo el equipo de PCC gestiona y controla sus obligaciones y responsabilidades para los aspectos de calidad
para el garantizar que se cumplan todos los requisitos.
El presente proyecto, busca realizar un reforzamiento temporal del anclaje del Rock Breaker, agregando
anclajes y soportes adicionales a los existentes. Este alcance consiste en la instalación de estructuras y
pernos adicionales para el reforzamiento temporal del anclaje del Rock Breaker. Para la instalación de los
nuevos anclajes se utilizarán planchas soldadas al skid y a apoyada en los perfiles W laterales existentes. En
PCC-B0677-PL-Q-001_ PLAN DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD Pág. 4 de 42
Proyectos Electromecánicos, Paradas de Planta, Mantenimiento, EPC, Ingeniería,
Control de Calidad, Pre Comisionamiento, Comisionamiento
total se instalarán 22 pernos de 1” anclados con epóxico de adherencia tipo Hilti Re 500
5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Los documentos de referencia de PCC incluyen:
6. TERMINOS Y DEFINICIONES.
En el contexto de este plan, se considerará que las siguientes palabras, frases o abreviaturas tienen el significado
asignado.
TERMINOS DEFINICIONES
TERMINOS DEFINICIONES
TERMINOS DEFINICIONES
7.1 POLÍTICAS
Política de calidad de PCC - y otras políticas corporativas que se comunican al personal en la inducción; publicado
en la intranet y disponible en Control de documentos de PCC e intranet página oficial de la empresa.
El PGC (proceso de gestión de calidad) toma también como base conceptual el Círculo de Deming, el
cual se muestra en la figura Nº 02
9. FILOSOFÍA DE CALIDAD
El nivel de calidad requerido en el proyecto está asegurado por la implementación de varios conceptos de
Gestión de Calidad. Específicamente:
⮚ Enfoque del proyecto: confirmación de que los requisitos del proyecto están claramente identificados
(del contrato y la información suministrada) y que se cumplen.
⮚ Las actividades relacionadas con la calidad del proyecto se llevarán a cabo de acuerdo con los planes y
procedimientos del proyecto aprobados.
⮚ La precalificación y el monitoreo de proveedores / contratistas se lleva a cabo para garantizar que los
sistemas y estándares de calidad se implementen como parte de su negocio.
⮚ El personal calificado, independiente de aquellos que tienen el control diario de los procesos y los
entregables que se evalúan, deberán verificar e informar sobre la efectividad del Sistema de Gestión de
Calidad.
COMUNICACIÓN INTERNA
La Gerencia del Proyecto se asegurará de que se establezcan los procesos de comunicación apropiados dentro
de la organización y que la comunicación se efectúe considerando la eficacia del SGCPCC. Para estos efectos,
PCC ha establecido que:
“La Gerencia del Proyecto es la responsable de comunicar al personal del Proyecto, el resultado del
cumplimiento de los objetivos de la Calidad, así como los resultados de las auditorías internas y las acciones
tomadas de las sugerencias realizadas; asimismo, es responsabilidad de los Jefes de Área la difusión de los
Objetivos de la Calidad y del resultado de los indicadores de efectividad de los procesos.”
Para llevar a cabo la comunicación interna, es posible utilizar los medios de comunicación usuales (reunión
virtual, foro, correo electrónico, boletines, charlas, capacitaciones, reuniones de obra, comunicación directa,
entre otros).
Si el Cliente emitiera una queja por una situación que considera pertinente, el Gerente del Proyecto lo
comunicará en primer lugar a los involucrados en la situación de manera directa para plantear acciones a tomar,
y posteriormente si la situación lo requiere, se comunicará a todo el personal en la reunión semanal indicando
las acciones que se siguieron para solucionar la situación.
10.6 RECURSOS
PCC determinará y proporcionará los recursos necesarios para garantizar el cumplimiento de los requisitos
establecidos en los procesos clave del Proyecto y mantener el Sistema de Gestión de la Calidad.
Nota: Las funciones pueden estar asociadas a una o más personas dependiendo de la estructura del personal
del Proyecto mostrada en el organigrama.
En el Proyecto se implementará un programa de capacitación permanente orientado al cumplimiento de los
requisitos contractuales y especificaciones técnicas y legales. El programa contemplará como mínimo los
siguientes temas:
10.6.1.1 Inducción al Sistema de Gestión de Calidad (SGC) del Contratista
PCC designará personal competente según los requisitos establecidos, para el Proyecto, y proporcionará
capacitación orientada a mejorar los resultados planificados. PCC se asegurará que su personal entienda la
importancia y el impacto que tienen sus funciones en el Proyecto. La difusión será realizada en forma constante
y permitirá lograr compromiso en el logro de las metas del Proyecto.
En el Anexo se muestra el organigrama del área de Calidad, y el Organigrama del Proyecto, en el que se detalla
la interacción con las demás áreas del Proyecto.
Con la finalidad de contar con el personal empleado competente y adecuado para las diferentes labores
encomendadas se ha implementado un programa que incluye una evaluación anual de desempeño donde se
podrá medir el grado de cumplimiento con sus funciones. Este plan se encontrará alineado de acuerdo a lo
indicado en el “Plan de Gestión Social”. Para el caso del personal obrero, esta evaluación se realizará al finalizar
su labor y durante todo su concurso en el proyecto.
Así mismo, PCC mantiene en constante capacitación a su personal teniéndose así capacitaciones técnicas tanto
para empleados como para personal obrero. Esto será desarrollado en función de las necesidades del proyecto.
10.6.3 INFRAESTRUCTURA
PCC determinará, proporcionará y mantendrá la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los
requisitos establecidos en el contrato. La infraestructura incluirá:
⮚ Oficinas, almacenes, talleres, espacios de trabajo y servicios asociados.
11. PLANIFICACION
• Control de horario
• Control de costes.
• Calidad del diseño de ingeniería y documentación.
• Gestión de interfaces de diseño entre grupos.
• Gestión del cambio.
de ingeniería y la calidad de la ingeniería. El Líder de Calidad del Proyecto apoyará al equipo de gestión del
Proyecto auditando y educando al equipo del Proyecto sobre los requisitos de Calidad para garantizar que se
sigan las medidas descritas en los Planes y Procedimientos del Proyecto. El proceso de revisión de Ingeniería
cubre todos los aspectos del proyecto, incluidos:
• Los requisitos legales / de código se abordan en los Criterios de diseño.
• Los códigos de diseño especificados en los Criterios de diseño están disponibles.
• Se establecen los hitos en los que se establece la verificación del diseño realizado.
• La documentación del proyecto se archiva en Intranet PCC según los requisitos corporativos
y del proyecto y se transmite a Minera Chinalco.
• Los estándares de redacción están disponibles y se siguen.
• Se establecen requisitos para las revisiones dentro del proyecto y fuera del proyecto.
• Minera Chinalco revisará los sistemas de gestión de calidad de diseño propuestos y
determinarán si sus sistemas son apropiados y adecuados.
DISPOSICION DE NCR:
Hay cuatro (04) opciones para la definición de una disposición en un Informe de No Conformidad
(NCR):
- Usar tal como esta: Permiso otorgado por el grupo de Ingeniería responsable
(normalmente por el cliente) para utilizar un ítem que no cumpla con los procedimientos
especificados.
- Retrabajo: Acción tomada sobre un ítem No Conforme, para hacerlo cumplir con los
requerimientos.
- Reparar: Acción tomada sobre un ítem No Conforme para hacerlo cumplir con los
requerimientos especificados.
- Reemplazar: El ítem es rechazado y reemplazado por otro ítem similar.
Los siguientes procesos especiales requieren una revisión del Contratista y/o aprobación del cliente,
cualificación de personal.
El Contratista asegurará que estos procesos especiales son realizados bajo condiciones controladas como se
específica en todas las normas y especificaciones aplicables. Todos los parámetros del proceso serán
identificados y supervisados con criterios de aceptación específicos.
Se generarán probetas previas al vaciado de concreto como parte del aseguramiento de la resistencia requerida,
según especificaciones del proyecto.
El subcontratista presentara los registros generados de los ensayos no destructivos firmados por un inspector
Nivel II según el código de aplicación AWS para estructuras y ASME para equipos a presión, B31.1 o B31.3 para
tuberías, API 650/653 Tanques.
La calificación de los procedimientos de Soldadura (WPS-PQR) y la homologación de soldadores deben ser
firmadas por un CWI Certified Welding Inspector.
El desarrollo del diseño deberá ser elaborado considerando las Normas y Códigos establecidos en el presente
documento; mencionados para cada disciplina, los estándares de MSHA (Administración de Salud y Seguridad
Minera), los estándares de OSHA (Administración de Seguridad y Salud Laboral) y todas las leyes, regulaciones
y normas locales.
En caso de conflictos entre las Normas y Códigos, o entre esta Especificación y la Especificación Técnica del
Proveedor, se aplicará el código, estándar o Especificación más rigurosa. Cada vez que se haga referencia en una
Especificación del Equipo a un código o estándar específico, se entenderá que regirá la última edición de dicha
referencia, como la fecha de propuesta.
Como referencia principal se tendrá Norma Técnica Peruana:
Resolución de Superintendencia N° 453-2021-SUCAMEC “DIRECTIVA QUE REGULA LAS CONDICIONES,
CARACTERISTICAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO DE EXPLOSIVOS
Y MATERIALES RELACIONADOS”
a) Códigos y Normas Disciplina Civil – Estructural
El diseño deberá cumplir con las normas, códigos editados por las siguientes asociaciones y organizaciones:
● NEMA National Electrical Manufacturers Association
● ISO International Standards Organization.
● Código Nacional de Electricidad (CNE - Perú).
● NFPA 70-National Electrical Code (NEC - USA).
● National Electrical Safety Code (NESC).
● Mine Safety and Health Administration (MSHA).
● American National Standard Institute (ANSI).
● American Society for Testing and Materials (ASTM).
● Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).
● Illuminating Engineering Society (IES).
● National Electrical Manufacturers Association (NEMA).
● National Fire Protection Association (NFPA).
● Underwriters Laboratories (UL).
● Normas de la Dirección General de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas.
● Uso de Electricidad en Minas MEM RM 308-2001-EM/VME.
La compilación de la documentación de calidad de la construcción junto con los registros del Fabricante, si
corresponde, se realizará progresivamente a lo largo del Proyecto y constituirá parte de la transferencia al
cliente como un conjunto de Registros de Datos del Fabricante (MDR).
El Líder de TOP del Proyecto se asegurarán de que los Registros de Certificación se mantengan y compilen de
manera profesional con coordinación constante con todas las actividades y en relación con los registros.
El Plan de calidad contiene más detalles sobre los formularios y procedimientos de compilación. Los registros /
Certificación, incluidas las actualizaciones de la computadora, se mantendrán actualizados durante la ejecución
del Proyecto. El líder top del proyecto (o el candidato) se asegurará de que todos los registros se completen y
verifiquen, y de que todas las aprobaciones necesarias se obtengan del cliente. El Plan de cierre del proyecto
detalla más la entrega de copias electrónicas y copias impresas al finalizar.
FORMATO DE REGISTRO DE PRUEBA.
Consulte con el representante líder de la disciplina para obtener información sobre los requisitos de registro de
pruebas. Los formatos electrónicos de registros de pruebas se prepararán según el acuerdo con el cliente y se
dará a conocer con una anticipación de 24 horas antes de las pruebas. La versión electrónica de los registros de
pruebas se presentará en formato PDF, así como archivos nativos, si así lo solicita el cliente. Las páginas deberán
estar formateadas de manera que permitan realizar copias impresas de perforaciones en el lado izquierdo sin
pérdida de información, o alternativamente, se pueden insertar en fundas de plástico para preservar la
información.
Nota: Los niveles de riesgos fueron valorados cualitativamente, según la experiencia constructiva de PCC. Se valoró bajo tres niveles.
Alto
Medio
Bajo
ORGANIGRAMA
Hoja 1 de 3
PLAN DE CALIDAD
Revisión. 0
Hoja 2 de 3
PLAN DE CALIDAD
Revisión. 0
Hoja 3 de 3
PLAN DE CALIDAD
Revisión. 0
Planos,
V,D Se insertara de acuerdo a manual HILTI, dependiendo de especificaciones Registro de E M L
-Colocación de anclajes hoja técnica y especificación técnica de MCP del proyecto colocación PISTOLA
anclaje P/EPOXICO
PCCQ-C-C-009
Planos,
V,D Se aplicara según procedimiento aprobado, siguiendo las especificaciones Registro de E M L
-Colocación de grout instrucciones de la hoja técnica y especificación técnica del proyecto colocación *MEDIDOR DE
de MCP grout TEMPERATURA
PCCQ-C-C-010
3. ABREVIATURAS
METODOS DE INSPECCION METODOS DE ENSAYOS/ PRUEBAS AUTORIDAD DE INSPECCION CODIGOS DE INSPECCION
SUPERVISOR MCP
L LIBERA 3
PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION PCC-B0677-PPI-Q-002
Hoja 1 de 2
PLAN DE CALIDAD
Revisión. 0
1
REGISTRO Nº: PCC-B0677-PPI-Q-002
1. IDENTIFICACION ACTIVIDAD: Obras Mecanicas
PROYECTO: B0677
Aprob.MCP: Revis. A.Q.E: Lider de servio FECHA: 26-01-2023
OBRA: “REFORZAMIENTO TEMPORAL ANCLAJES DEL ROCK BREAKER” Aprob. R.E.M: Gerente de operaciones CLIENTE: MCP
-Registro de
Se verifica el estado en control de
Recepción de Plano específicos de
que se recepciona los recepción de
componentes y v,d construcción según el N/A E M L
componentes y materiales
materiales área y equipo.
materiales. PCCQ-C-M-001
Verificar si los
materiales concuerdan -Registro de
Verificacion de
con las especificaciones Plano específicos de control
cada una de las
v,d, del proyecto y las construcción según el dimensional. *WINCHA E M L
“REFORZAMIENTO partes a
especificaciones del área y equipo. PCCQ-C-M-002
TEMPORAL recepcionar.
1 ANCLAJES DEL ROCK material.
BREAKER”
-Registro de
verticalidad y
nivelación
PCCQ-C-M-005
Montaje e Plano específicos de -Registro de
Cumplir con la *ESTACION TOTAL
instalación construcción según el control de torque
v,d,e(“V”)(“N”)(“T”) especificación técnica E M L
(Torqueo) de área y equipo, data PCCQ-C-M-004
cliente / Cod. AISC 303-
componentes shett, hojas técnicas. -Registro de
16. *TORQUIMETRO
Instalacion de
estructura
PCCQ-C-M-003
PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION PCC-B0677-PPI-Q-002
Hoja 2 de 2
PLAN DE CALIDAD
Revisión. 0
Registro de
inspección
Cumplir con la Plano específicos de
Juntas soldadas visual de *GALGAS DE
v,d,e especificación técnica construccion según el E M L
acero. soldaduras SOLDADURA
;norma vigente AWS área, equipo; Norma
PCCQ-C-M-006
D1.1 AWS D1.1
2 - Registro de
- Planos específicos de inspección de
Inspeccion construccion según el Liquidos
Especificación técnica *KIT DE TINTES
soldaduras área, equipo, penetrantes.
v,d,e(”P”) MCP y norma vigente PENETRANTES E M L
Liquidos - ASME V; PCCQ-C-M-007
ASME V; AWS D1.1
penetrantes - AWS D1.1.
- ASTM E165 .
3. ABREVIATURAS
METODOS DE ENSAYOS/ AUTORIDAD DE
METODOS DE INSPECCION CODIGOS DE INSPECCION
PRUEBAS INSPECCION
v VISUAL “T” TORQUEO
E”E” EJECUTA 1 CONSTRUCCION PCC
d DIMENSIONAL “N” NIVELACION
e ENSAYO “V” VERTICALIDAD
E”M” MONITOREA 2 Q.C. PCC
“P” TINTES PENETRANTES
“U” ULTRASONIDO
E”L” LIBERA 3 SUPERVISOR MCP