Gestión de Calidad: Proyecto

CONSTRUCCION TORRE DEL PARQUE
Plan de Gestión de Calidad Código: PN-CAL-01 Revisión: A Página: 1 de 33
Proyecto:
Cliente: Plan de:
GESTIÓN DE
INMUEBLES
LIMATAMBO S.A.
CALIDAD
Postor: COSAPI S.A.
Mayo del 2015

TABLA DE CONTENIDO
1. PROPÓSITO...................................................................................................................................4
2. ANTECEDENTES.............................................................................................................................4
3. DEFINICIONES...............................................................................................................................4
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA (ELEMENTOS DE ENTRADA).........................................................4
5. ALCANCE DEL TRABAJO.................................................................................................................5
6. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD...........................................................................................5
6.1 REQUISITOS GENERALES...............................................................................................................5
6.2 DOCUMENTACIÓN........................................................................................................................6
6.2.1 Control de Documentos.....................................................................................................6
6.2.2 Control de los Registros......................................................................................................6
7. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN............................................................................................6
7.1 POLÍTICA DE LA CALIDAD..............................................................................................................6
7.2 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN.................................................................................................7
7.3 DEL EQUIPO DE CALIDAD DEL PROYECTO.....................................................................................7
7.4 PLANIFICACIÓN.............................................................................................................................8
7.4.1 Objetivos de Calidad...........................................................................................................8
7.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN....................................................................9
7.5.1 Responsabilidad y Autoridad..............................................................................................9
7.5.2 Comunicación Interna........................................................................................................9
8. GESTION DE LOS RECURSOS..........................................................................................................9
8.1 PROVISION DE LOS RECURSOS.....................................................................................................9
8.2 RECURSOS HUMANOS..................................................................................................................9
8.3 INFRAESTRUCTURA....................................................................................................................16
8.4 EQUIPOS DE PRODUCCION.........................................................................................................16
8.5 AMBIENTE DE TRABAJO..............................................................................................................16
9. REALIZACION DEL PRODUCTO.....................................................................................................17
9.1 PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO................................................................17
9.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE..............................................................................19
9.2.1 Determinación de los Requisitos Relacionados con el Producto......................................19
9.2.2 Revisión de los Requisitos Relacionados con el Producto................................................19
9.2.3 Comunicación con el Cliente............................................................................................20
9.3 DISEÑO Y DESARROLLO..............................................................................................................20
9.4 COMPRAS...................................................................................................................................21
9.5 PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO...............................................................................21
9.5.1 Control de la Producción y de la Prestación del Servicio..................................................22
9.5.2 Validación de Procesos para la Ejecución del Proyecto....................................................24
9.5.3 Identificación y Trazabilidad.............................................................................................24

9.5.4 Propiedad del Cliente.......................................................................................................24
9.5.5 Preservación del Producto...............................................................................................25
9.6 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICION.................................................25
10. MEDICIÓN, ANALISIS Y MEJORA..................................................................................................26
10.1 GENERALIDADES.........................................................................................................................26
10.2 SEGUIMIENTO Y MEDICION........................................................................................................26
10.2.1Satisfacción del Cliente.....................................................................................................26
10.2.2Auditoría Interna..............................................................................................................27
10.2.3Seguimiento y Medición de los Procesos.........................................................................27
10.2.4Seguimiento y Medición del Producto.............................................................................28
10.3 TRATAMIENTO DEL PRODUCTO NO CONFORME........................................................................29
10.4 ANALISIS DE DATOS....................................................................................................................29
10.5 MEJORA......................................................................................................................................29
10.5.1Mejora Continua..............................................................................................................29
10.5.2Acción Correctiva.............................................................................................................29
10.5.3Acción Preventiva.............................................................................................................30
11. ANEXOS......................................................................................................................................30
11.1 RELACION DE DOCUMENTOS DEL SGC DE COSAPI S.A...............................................................31
11.2 REQUISITOS DE CALIDAD DEL CLIENTE.......................................................................................32
PLAN DE CALIDAD
1. PROPÓSITO
El propósito del presente Plan de Gestión de la Calidad de COSAPI S.A. (en adelante COSAPI o el
Contratista) es establecer la manera de planificar, asegurar, controlar, registrar y mejorar los trabajos
que se ejecuten en el proyecto Construcción Torre Del Parque (en adelante el Proyecto) para obtener
un trabajo que cumpla con las especificaciones técnicas, los requisitos del Cliente y los estándares de
calidad de COSAPI.
2. ANTECEDENTES
Inmuebles Limatambo S.A. (en adelante el Cliente) está desarrollando el Proyecto en un terreno
ubicado entre las calles Las Begonias, Coronel Andrés Reyes, El Parque y Dean Valdivia, en el distrito de
San Isidro, provincia y departamento de Lima, y ha invitado a COSAPI a participar del proceso de
licitación para la construcción del Proyecto.
3. DEFINICIONES
Esta sección ha sido incluida para definir los términos de COSAPI para el presente Proyecto.
 Cliente: Se entiende por Inmuebles Limatambo S.A.
 Construcción: Comprende a la ejecución de las obras, comprendidas en el alcance del trabajo.
 Proyecto: Es un esfuerzo temporal realizado por COSAPI S.A. que se lleva a cabo para crear un
producto, servicio o resultado único.
 Contratista: Es la entidad que suscribe un contrato con el Cliente, el Contratista del presente
proyecto es COSAPI S.A.
 Organización: Se refiere a COSAPI S.A.
 SGC: Sistema de Gestión de la Calidad.
 Subcontratista: Entidad que ejecuta una parte del alcance de trabajo destinado a COSAPI S.A.,
existiendo entre ambos un acuerdo contractual.
 Proveedor: Distribuidor, fabricante, importador o subcontratista que suministra un producto y/o
servicio a COSAPI S.A.
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA (ELEMENTOS DE ENTRADA)

Del Sistema de Gestión de Calidad de COSAPI S.A.
 MA-CAL-01 Manual de Gestión de la Calidad
Nota 1: COSAPI al implementar un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) y al estar certificado en la

norma ISO 9001:2008, contempla el uso de Procedimientos de Gestión y Formatos estandarizados, los
cuales son referidos en el presente Plan de Calidad, por lo que su uso es de carácter obligatorio; sin
embargo, pueden presentarse situaciones en las cuales se usen formatos del Cliente, pudiendo en este
caso llegar a un acuerdo entre COSAPI y el Cliente, para definir el uso de determinados formatos sobre
la base de un mejor control y una gestión de calidad de acuerdo a los lineamientos de la norma ISO
9001:2008, que se traduzca en beneficio para todo el Proyecto.
5. ALCANCE DEL TRABAJO

El alcance de los trabajos a realizar se encuentra detallado en el documento de “Bases de Concurso”
emitido por el Cliente.
La prestación de servicios de construcción del Proyecto requiere la construcción de un edificio de
oficinas de aproximadamente 30,146 m2 de área techada, que cuenta con cinco (05) niveles de sótano,
dos (02) niveles de locales comerciales, ocho (08) niveles de oficinas y un (01) techo técnico (azotea).
El edificio tiene como objetivo obtener la Certificación LEED en la categoría Corel & Shell Nivel Plata con
57 puntos, el cual involucra el cumplimiento de cada uno de los requisitos establecidos por cada
especialidad manteniendo las consideraciones de calidad y especificaciones técnicas en la construcción
del edificio.
Para ello, se ejecutarán trabajos en las siguientes especialidades:
 Obras Provisionales
 Estructuras
 Arquitectura
 Instalaciones Eléctricas
 Instalaciones Sanitarias
 Comunicaciones (entubados)
 Seguridad Integral (entubados)
 Señalética
6. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
6.1 REQUISITOS GENERALES

COSAPI busca de manera permanente la satisfacción del Cliente a través de la aplicación eficaz de
su Sistema de Gestión de la Calidad, desplegando procesos que aseguren la conformidad con los
requisitos del Cliente y los requisitos legales aplicables. Este SGC será documentado,
implementado, mantenido y mejorado continuamente con los requerimientos de la Norma ISO
9001:2008.
El Área de Calidad supervisa que las actividades a desarrollar en el presente Proyecto sean llevadas
a cabo de acuerdo con los requerimientos de este Plan de Gestión de la Calidad y los de la Norma
ISO 9001:2008.
COSAPI define en su Sistema de Gestión de la Calidad, los procesos que contribuyen al suministro
de un producto y/o servicio que cumple los requerimientos específicos, y mantiene estos procesos
bajo control.
El SGC de COSAPI se basa en los siguientes ocho (8) principios:
1. Enfoque al Cliente
2. Liderazgo
3. Participación del personal

4. Enfoque basado en procesos
5. Enfoque de Sistema para la Gestión
6. Mejora continua
7. Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones
8. Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor
6.2 DOCUMENTACIÓN
6.2.1 Control de Documentos
Los documentos se controlarán, revisarán y mantendrán según lo indicado en el siguiente
procedimiento del SGC.
Cód. Proc. Procedimiento Cód. Formato Formato

FG-CAL-03-A Lista Maestra
Lista de Documentos de Origen
Procedimiento para el FG-CAL-03-B
Externo
PG-CAL-03 Control de Documentos del
SGC FG-CAL-03-C Plan de Firmas
Listado de Distribución de
FG-TMP-03-D
Documentos
Para la comunicación interna, COSAPI elabora sus documentos según los requisitos del SGC.
6.2.2 Control de los Registros
Los Registros que se originen durante el desarrollo de las actividades de este Proyecto se
controlarán, revisarán y mantendrán según lo indicado en el siguiente procedimiento del SGC.

Procedimiento para el
PG-CAL-06 - -
Control de Registros
7. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
7.1 POLÍTICA DE LA CALIDAD

La Gerencia del Proyecto asegura de que la política de calidad:
 Sea adecuada al propósito de la organización.
 Incluya el compromiso de satisfacer tanto los requisitos del Cliente como los legales y
reglamentarios y de mejorar continuamente la eficacia del SGC.
 Proporcione un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la calidad.
 Sea comunicada y entendida dentro del Proyecto.
 Sea revisada para su continua adecuación.
Para asegurar su comunicación a los miembros del Proyecto, se difunde mediante los canales de
comunicación internos de la organización.
La Política y Objetivos de la Calidad guían el accionar de COSAPI en relación con la calidad,

formalmente expresado por la Gerencia General de COSAPI
7.2 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN

La Gerencia del Proyecto evidencia su compromiso con el desarrollo e implementación del
presente plan, así como con la mejora continua de su eficacia mediante:
 Asegurar que durante el Proyecto se cumpla con los requerimientos del SGC y los requisitos
del contrato.
 Establecer la secuencia de actividades para el correcto desarrollo del Proyecto a fin de
conseguir los Objetivos del SGC y del Proyecto.
 Difundir los requisitos del Cliente a todos los involucrados y resolver los conflictos que
aparecen por la interrelación de los involucrados.
 Autorizar los cambios o desviaciones en el Plan de Calidad.
7.3 DEL EQUIPO DE CALIDAD DEL PROYECTO

El Equipo de Calidad del Proyecto es responsable de:
 Seguimiento al cumplimiento de los lineamientos explicados en el presente Plan de Calidad
durante el desarrollo del Proyecto según el alcance establecido en el ítem 4.
 Identificar y revisar los cambios o desviaciones en el Plan de Calidad.
 Revisar los resultados de las auditorias desarrolladas.
 Controlar las acciones correctivas y preventivas aplicadas en el Proyecto.
7.4 PLANIFICACIÓN
7.4.1 Objetivos de Calidad
La Gerencia del Proyecto, se asegura que los Objetivos de la Calidad (ver PG-CAL10, “Política y
Objetivos de la Calidad”), incluyendo aquellos que sean necesarios para cumplir los requisitos
para el producto, se establecen en las funciones y niveles pertinentes del Proyecto. Los
objetivos de la calidad son medibles y coherentes con la Política de la Calidad.
El logro de estos objetivos tendrá un impacto positivo sobre la calidad del producto, de la
eficacia operativa y del desempeño de los costos y en consecuencia, sobre la satisfacción y
confianza del Cliente. Nuestro compromiso en todas las etapas del Proyecto está expresado
de la siguiente manera.
Los Objetivos reflejados como indicadores y que se implementarán y controlarán en el

Proyecto son los siguientes:
OBJETIVO UNID FRECUENCIA FORMULA META RESPONSABLE
Índice de
Valor Ganado/Valor Gerente de
rendimiento de Mensual ≥1.00
Planificado Obra
programación
En cada proyecto
Satisfacción del Promedio de los 11 puntos Jefe de
% mínimo dos 80%
Cliente medidos en la encuesta Calidad
veces
Tratamiento de
( # PNC cerrados / # PNC Gerente de
Producto No % Acumulado 100%
registrados ) x 100 Obra
Conforme
OBJETIVO UNID FRECUENCIA FORMULA META RESPONSABLE
Procedimientos (# Procedimientos emitidos

Gte. Obra
Constructivos aprobados / (#
% Acumulado 100% Jefe de
Aprobados Procedimientos emitidos)* x
Calidad
Internamente 100
(# Registros de control
Protocolos
emitidos aprobados / (# Jefe de
Validados por el % Acumulado 100%
Registros de control Calidad
Cliente
emitidos)* x 100
7.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN

7.5.1 Responsabilidad y Autoridad
La Gerencia del Proyecto se asegura que las responsabilidades y autoridades estén definidas y
sean comunicadas dentro del Proyecto.
7.5.2 Comunicación Interna
La Gerencia del Proyecto se asegura de que se establezcan los procesos de comunicación
apropiados dentro de la organización y que la comunicación se efectúe considerando la
eficacia del SGC. Para estos efectos, COSAPI ha establecido que:
“La Gerencia del Proyecto es la responsable de comunicar al personal del Proyecto, el
resultado del cumplimiento de los Objetivos de la Calidad, así como los resultados de las
auditorías internas y las acciones tomadas de las sugerencias realizadas; asimismo, es
responsabilidad de los Jefes de Área la difusión de los Objetivos de la Calidad y del resultado de
los indicadores de efectividad de los procesos.”
Para llevar a cabo la comunicación interna, es posible utilizar los medios de comunicación
usuales (intranet, foro, correo electrónico, boletines, charlas, capacitaciones, reuniones de
obra, comunicación directa, entre otros).
8. GESTION DE LOS RECURSOS
8.1 PROVISION DE LOS RECURSOS

COSAPI determina y proporciona los recursos para implementar el presente Plan de Calidad y
mantener el Sistema de Gestión de la Calidad, mejorar continuamente su eficacia y aumentar la
satisfacción del Cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.
8.2 RECURSOS HUMANOS

COSAPI integra personal competente con los requisitos establecidos para el Proyecto y
proporciona capacitación orientada a mejorar los resultados planificados. COSAPI se asegura que
su personal entienda la importancia y el impacto que tienen sus funciones en la organización. La
difusión es realizada en forma constante y permite lograr un compromiso en el logro de las metas
del Proyecto.
Salvo que se encuentre especificado de otra manera; las funciones y responsabilidades del
personal principal asignado al Proyecto en relación a la gestión de la calidad, se encuentran
establecidas de la siguiente manera:
Funciones Responsabilidades
 Difundir y verificar que se cumplan los lineamientos del Plan de Gestión de
Calidad del Proyecto.
 Dirigir y comunicar en el Proyecto la Política y Objetivos de la Calidad.
 Comunicar la importancia de satisfacer los requisitos del Cliente a todos los
integrantes del Proyecto y también los requisitos legales y reglamentarios.
 Verificar que los requisitos del Cliente se hallan claramente definidos en un
contrato firmado por ambas partes.
 Definir y comunicar las responsabilidades y autoridades en el Proyecto.
 Garantizar la disponibilidad de los recursos: Recursos Humanos, Materiales,
Equipos, Infraestructura, Ambiente de Trabajo; adecuados para lograr la
conformidad con los requisitos del producto.
Gerente de
 Aprobar el Plan de Gestión de Calidad del Proyecto y velar por su cumplimiento.
Obra
 Aprobar el Programa de Implementación del SGC del Proyecto y velar por su
cumplimiento.
 Aprobar el Programa de Capacitación en materia de Calidad, para el Proyecto.
 Aprobar los Procedimientos Constructivos e Instrucciones de trabajo, así como los
formatos de control, de las actividades a realizar en el Proyecto.
 Promover siempre el uso de las versiones vigentes de: planos, procedimientos,
instructivos y sus formatos.
 Supervisar, controlar y documentar los cambios de condiciones contratadas
(alcance, cantidades, plazos, especificaciones, rendimientos, otros).
 Verificar que se mide la satisfacción del Cliente, haciendo uso de la “Evaluación
de la Satisfacción del Cliente” con la entrega de las encuestas al Cliente y en las
fechas pre-definidas.
 Cumplir y asegurar el cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Plan
de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en el Proyecto.
 Verificar que se cumplan los lineamientos establecidos en el Plan de Gestión de
Calidad del Proyecto en los procesos de construcción.
 Verificar el cumplimiento de los requisitos del Cliente en los procesos de
construcción, de acuerdo al contrato.
 Revisar el Plan de Gestión de Calidad del Proyecto.
 Revisar los Procedimientos Constructivos e Instructivos de Trabajo emitidos en el
Proyecto.
 Verificar siempre el uso de las versiones vigentes de: planos, procedimientos,
Ingeniero
Senior  Elaborar en forma conjunta con el Jefe de Oficina Técnica, la Relación de
Residente Materiales y/o Servicios Críticos del Proyecto, y enviarlo a Procura (Sede Central)
para atender en forma oportuna los requerimientos del Proyecto.
 Verificar antes de elaborar la Orden de Suministro o Solicitud de Artículo, la
condición de material y/o servicio como crítico en la relación anteriormente
citada, para anexar información adicional de las características de lo solicitado
(planos, detalles, especificaciones técnicas, etc.) e incluir en la llegada al Proyecto
junto con el material y/o servicio lo siguiente: certificados de calidad, hojas de
seguridad MSDS, registros de ensayos y/o pruebas del material, etc.
 Verificar el estado de los materiales críticos a su llegada a obra, siempre que lo
haya solicitado, para evitar malas recepciones por desconocimiento de algunos
detalles o características propias del material, conocidas por el solicitante.
 Revisar subcontratos para la aprobación del Gerente de Obra.
 Dirigir reuniones de coordinación con el Cliente ó su representante y con los
subcontratistas.
 Reportar al Área de Calidad, la ocurrencia de No Conformidades, para el
tratamiento y seguimiento.
 Cumplir y asegurar el cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Plan
de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en el Proyecto.
 Aplicar los lineamientos establecidos en el Plan de Gestión de Calidad del
Proyecto.
 Aplicar y difundir en obra la política y objetivos de la calidad.
 Difundir los requisitos del Cliente a todos los integrantes del Proyecto (contrato,
especificaciones técnicas, planos, etc.)
 Participar en la elaboración de los Procedimientos Constructivos e Instrucciones
de Trabajo, así como los Formatos de Control, de las actividades a realizar en el
Proyecto.
 Verificar siempre el uso de las versiones vigentes de: planos, procedimientos,
 Verificar el control documentario (planos, procedimientos, instructivos, formatos,
Jefe de Oficina
etc.) de acuerdo al procedimiento de Control de Documentos.
Técnica
 Elaborar en forma conjunta con el Gerente de Construcción, la Relación de
Materiales y/o Servicios Críticos del Proyecto, y enviarlo a Procura (Sede Central)
para atender en forma oportuna los requerimientos del Proyecto.
 Verificar antes de elaborar la Orden de Suministro o Solicitud de Artículo, la
condición de material y/o servicio como crítico en la relación anteriormente
citada, para anexar información adicional de las características de lo solicitado
(planos, detalles, especificaciones técnicas, etc.) e incluir en la llegada al Proyecto
junto con el material y/o servicio lo siguiente: Certificados de Calidad, hojas de
seguridad MSDS, registros de ensayos y/o pruebas del material, etc. Previamente
debe coordinar con el Ingeniero Senior Residente y Jefes de Frente por ser una
actividad compartida.
 Supervisar el suministro de materiales consumibles y de materiales permanentes
a ser incorporados al Proyecto.
 Responsable de la Reevaluación a los Proveedores, de Materiales y/o Servicios
Críticos.
 Reportar al Área de Calidad, la ocurrencia de No Conformidades, para el
 Supervisar la ejecución de los paquetes de pruebas.
 Supervisar y verificar las modificaciones de campo.
 Cumplir los lineamientos establecidos por el Plan de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente en el Proyecto.
 Aplicar y difundir los lineamientos establecidos en el Plan de Gestión de Calidad
del Proyecto.
 Elaborar los Procedimientos Constructivos e Instructivos de Trabajo de la
disciplina a su cargo.
 Poner en práctica los procedimientos constructivos e Instructivos de Trabajo
incluyendo los formatos de control definidos como parte del Sistema de Gestión
de la Calidad.
 Cuidar que los procedimientos y los formatos de control sean adecuadamente
Jefe de
seguidos en el campo.
Producción
 Reportar al Gerente de Construcción sobre posibles modificaciones ó cambios de
los documentos contractuales previos al inicio y durante la ejecución de la obra,
informado además sobre los reclamos potenciales en relación con cambios en el
Ingenieros de alcance del Proyecto.
Producción:  Verificar antes de elaborar la Orden de Suministro o Solicitud de Artículo, la
condición del material y/o servicio como crítico en la “Relación de Materiales y/o
Servicios Críticos” del Proyecto, para anexar información adicional de las
características de lo solicitado (planos, detalles, especificaciones técnicas, etc.) e
incluir en la llegada al Proyecto junto con el material y/o servicio lo siguiente:
Certificados de Calidad, hojas de seguridad MSDS, registros de ensayos y/o
pruebas del material, etc. Previamente debe coordinar con el Ingeniero Senior
Residente y el Jefe de Oficina Técnica por ser una actividad compartida.
 Asistir al Jefe de Oficina Técnica en la verificación de los materiales permanentes
a su llegada a obra.
 Distribuir a los Supervisores de Especialidad en coordinación con Oficina Técnica,
documentación tal como: planos, procedimientos constructivos, instructivos de
trabajo, formatos, etc. verificando siempre el uso de las versiones vigentes.
 Elaborar el Plan de Gestión de la Calidad del Proyecto y velar por su
cumplimiento.
 Elaborar los Planes de Puntos de Inspección (PPI) necesarios para el Proyecto.
 Seguir y comunicar en coordinación con el Gerente de Obra la Política y Objetivos
de la Calidad.
Jefe de  Difundir en el Proyecto el Plan de Gestión de Calidad.
Calidad  Elaborar el Programa de Capacitación en materia de CALIDAD y capacitar a todo
el personal del Proyecto, manteniendo los registros correspondientes.
 Verificar que los requisitos del Cliente y también los requisitos legales y
reglamentarios, se cumplan en el desarrollo del Proyecto.
 Solicitar recursos para las labores de Aseguramiento y Control de Calidad en el
Proyecto (personal, equipos IME, otros).
 Programar y coordinar las actividades de Control de Calidad en el Proyecto.
 Coordinar la implementación del Sistema de Gestión de Calidad con los
responsables del Proyecto, delegando responsabilidades y apoyando a los
mismos.
 Documentar las no conformidades usando el formato de “Registro de No
Conformidad” (FG-CAL-04-A) y realizar el seguimiento a cada una de ellas.
 Mantener los registros de los RNC y anexar los sustentos.
 Detener el proceso de ejecución de obra cuando la calidad de los trabajos se vea
afectada.
 Coordinar con Supervisión de Obra las inspecciones y pruebas de control de
calidad a llevarse a cabo.
 Coordinar con las áreas implicadas, subcontratistas y/o proveedores la realización
de reuniones para atender las No Conformidades detectadas, registrando las RNC
correspondientes y definiendo las acciones correctivas / acciones preventivas,
según aplique.
 Brindar asesoría en el tratamiento de las No Conformidades a través de acciones
correctivas y acciones preventivas.
 Verificar el cumplimiento de la Política de Calidad y Objetivos de Calidad, Plan de
Gestión de Calidad, procedimientos de gestión de calidad, procedimientos
constructivos, instructivos de trabajo, a través de documentación que demuestre
una adecuada implementación del Sistema de Gestión de Calidad.
 Realizar en forma conjunta con los Ingenieros de Calidad (Supervisores de
Aseguramiento y Control de Calidad) inspecciones de calidad para verificar el
cumplimiento de la Política y Objetivos de Calidad, así como el cumplimiento de
los procedimientos e instructivos a ser implementados en el Proyecto.
 Realizar el análisis de datos correspondiente al Proceso Calidad (control de
calidad, aseguramiento de calidad y gestión de calidad); se emplearán las
herramientas estadísticas siguientes: gráfica de control, histograma, diagrama de
Pareto y diagrama de Ishikawa.
 Reportar mensualmente a Sede Central-Calidad:
Informe Mensual de Calidad, Log del Registro de No Conformidades, Log de
Observaciones, Reporte del Programa de Implementación del SGC,
 Integrar el Dossier de Calidad del Proyecto.
 Elaborar el Programa de Implementación del SGC del Proyecto y velar por su
cumplimiento.
Asistente de  Difundir en el Proyecto en coordinación con el Jefe de Calidad el Plan de Gestión
Calidad de Calidad y velar por su cumplimiento.
 Verificar que los trabajos desarrollados en los procesos constructivos del Proyecto
estén de acuerdo a los requisitos del Cliente y también de acuerdo a los requisitos
legales y reglamentarios.
 Capacitar en materia de CALIDAD de acuerdo al Programa de Capacitación, a todo
el personal del Proyecto, manteniendo los registros correspondientes.
 Realizar las actividades de Control de Calidad en el Proyecto, elaborando los
protocolos de control de calidad de los entregables del Proyecto.
 Verificar el cumplimiento de la Política de Calidad y Objetivos de Calidad, Plan de
Gestión de Calidad, procedimientos de gestión de calidad, procedimientos
constructivos, instructivos de trabajo, a través de documentación que demuestre
una adecuada implementación del Sistema de Gestión de Calidad.
 Registrar No Conformidades y realizar el seguimiento a cada una de ellas.
 Coordinar con las áreas implicadas, subcontratistas y/o proveedores la realización
de reuniones para atender las No Conformidades detectadas, definiendo las
acciones correctivas / acciones preventivas, según aplique. Esta actividad se
realiza en coordinación con el Jefe de Calidad por ser una tarea compartida.
 Brindar asesoría en el tratamiento de las No Conformidades a través de acciones
correctivas y acciones preventivas. Esta actividad se realiza en coordinación con el
Jefe de Calidad por ser una tarea compartida.
 Realizar en forma conjunta con el Jefe de Calidad inspecciones de calidad para
verificar el cumplimiento de la Política y Objetivos de Calidad, así como el
cumplimiento de los procedimientos e instructivos a ser implementados en el
Proyecto.
 Elaborar los Dosieres de Calidad del Proyecto en función a la disciplina que este
bajo su control.
 Elaborar el Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente al inicio del
Proyecto, analizando los riesgos específicos del Proyecto bajo su cargo y
controlando su implementación de acuerdo a lo establecido.
 Controlar el cumplimiento de las exigencias legales de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente relativas al Proyecto.
Jefe de  Detener la operación, área o equipo, cuando el nivel de criticidad del riesgo así lo
Seguridad, amerite.
(Jefe de  Conducir inspecciones planificadas, utilizando los formatos estandarizados para
SSOMA) medir y registrar el desempeño en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente.
 Asistir y entrenar a los supervisores en el análisis de investigación de incidentes y
procedimientos de acción correctiva.
 Llevar a cabo el Programa de Capacitación en materia de SEGURIDAD a todo el
personal del Proyecto, manteniendo los registros correspondientes.
 Recoger y reportar información acerca de la implementación del Plan de
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente al Gerente de Obra y a la Unidad
de Apoyo de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
 Coordinar con el Gerente de Obra para que la documentación de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente requerida por parte de organismos del estado,
esté disponible y sea presentada en forma oportuna.
 Organizar y coordinar los trabajos del grupo ó cuadrilla bajo su mando.
 Verificar y reportar acerca de la disponibilidad de los materiales, equipos y
herramientas para ejecutar las actividades programadas.
Jefe de Grupo  Reportar al Área de Calidad, la ocurrencia de No Conformidades, para el
o Jefe de tratamiento y seguimiento.
Cuadrilla  Cumplir los lineamientos establecidos por el Plan de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente en el Proyecto.
 Cuidar y mantener en forma adecuada las herramientas y equipos requeridos
para desempeñar su función.
 Mantener el área de trabajo limpia y ordenada.
 Cuidar y mantener las herramientas y equipos requeridos para desempeñar su
función.
 Verificar siempre que los planos, procedimientos e instructivos de trabajo
Personal de vigentes, vengan con el sello: COPIA CONTROLADA; caso contrario comunicar al
cuadrilla Jefe de Calidad del Proyecto.
(general)  Verificar siempre que los planos, procedimientos e instructivos de trabajo
desactualizados, vengan con el sello: OBSOLETO; caso contrario comunicar al Jefe
de Calidad del Proyecto.
 Reportar al Área de Calidad la ocurrencia de No Conformidades para el
 Mantener el área de trabajo limpia y ordenada.
 Seguir en forma estricta los procedimientos e instrucciones de trabajo, de las
tareas a realizar.
Nota: Las funciones pueden estar asociadas a una o más personas dependiendo de la estructura
del personal del Proyecto mostrada en el organigrama.
En el Proyecto se implementará un programa de capacitación permanente orientado al
cumplimiento de los requisitos contractuales y especificaciones técnicas y legales. El programa
contemplará como mínimo los siguientes temas:
 Inducción al Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de COSAPI
 Difusión del presente Plan de Gestión de Calidad
 Control de Documentos y Control de Registros
 Tratamiento del Producto No Conforme
 Acciones Preventivas / Acciones Correctivas
 Seguimiento y medición de los procesos
 Seguimiento y medición del producto
 Medición de la satisfacción del Cliente
 Procedimientos Constructivos / Instructivos de Trabajo (según etapa constructiva)
 Planes de Puntos de Inspección (según etapa constructiva)
8.3 INFRAESTRUCTURA
COSAPI determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para lograr la conformidad
con los requisitos del producto. La infraestructura incluye:
 Oficinas, almacenes, talleres, trasporte, espacios de trabajo y servicios asociados.
 El departamento de Sistemas y Comunicaciones es el encargado de implementar y mantener
el soporte informático y de sistemas de comunicación en el Proyecto, asimismo entre el
Proyecto y la Oficina Principal de COSAPI.
8.4 EQUIPOS DE PRODUCCION

COSAPI cuenta con equipo de producción adecuado para satisfacer los requisitos del Proyecto. Se
asegura de mantener dicho equipo mediante la aplicación de programas de mantenimiento
preventivo, acciones de mantenimiento correctivo y uso de parámetros de gestión de
mantenimiento, con la finalidad de incrementar la disponibilidad de los equipos para los trabajos a
desarrollar.
En el Proyecto se utilizan las fichas técnicas de los equipos, cartillas de mantenimiento y se
monitorean los horómetros de tal manera que los servicios se hagan con la frecuencia
preestablecida. Además, se despliega un sistema de inspecciones que permite detectar las
desviaciones de funcionamiento con la suficiente anticipación para que los correctivos puedan
ejecutarse sin comprometer la disponibilidad del equipo.
Para la gestión de la operación y mantenimiento de nuestros equipos de producción en el
Proyecto, el Sistema de Gestión de Calidad de COSAPI contempla el siguiente procedimiento:

FL-MTO-01-A Hoja de vida por equipo.
Plan de control y FL-MTO-01-C Índices de disponibilidad de equipos.
PL-MTO-01 mantenimiento de equipos
FL-MTO-01-E Orden de Trabajo Preventiva.
de producción.
Programa de Mantenimiento
FL-MTO-01-G
Preventivo.
8.5 AMBIENTE DE TRABAJO

COSAPI identifica y gestiona aquellos factores físicos y humanos del ambiente de trabajo necesario
para alcanzar la conformidad del producto y la adecuada prestación del servicio a sus clientes.
COSAPI proporciona al personal un ambiente de trabajo cómodo, limpio, ordenado y seguro,
contribuyendo de esta manera a que los procesos se efectúen según los requisitos del producto.
La Administración de Obra en el Proyecto es responsable de promover condiciones adecuadas de
ambiente de trabajo, lo que contribuye a la motivación, la satisfacción y el rendimiento de los
empleados.
9. REALIZACION DEL PRODUCTO
9.1 PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO

Durante el planeamiento del Proyecto:
 Identificamos todos los procesos que afectan la calidad del producto y verificamos que estos
procesos sean capaces de producir productos que se ciñan a los requerimientos de calidad.
 Desarrollamos procedimientos para:
 Garantizar que todos los materiales y piezas se adecuan a nuestros requerimientos antes
que se usen en un proceso
 Probar y verificar tanto las características en el proceso como las del producto final
 Identificar y realizar seguimiento a los productos en el proceso
 Manipular y preservar productos en el proceso para evitar las deficiencias del proceso
Entre los Procedimientos Constructivos de Trabajo a aplicar, en el desarrollo de los trabajos
tenemos:
Íte
m Procedimiento Cód. Formato Formato
CIVIL
Procedimiento para Control FC-TOP-01-A Registro de Control topográfico
1
Topográfico FC-TOP-01-B Control de Verticalidad
Procedimiento para la FC-MVT-01-A Autorización para Excavación
2
Excavación con Equipo Pesado FC-MVT-01-B Verificación de Excavación
Procedimiento para la FC-MVT-02-A Autorización para Excavación
3
Excavación Manual FC-MVT-02-B Verificación de Excavación
FC-TOP-01-A Registro de Control topográfico
Ensayo de Densidad de Campo
FC-MVT-03-A
Procedimiento para el Relleno Método del Cono de Arena
4
y Compactación FC-MVT-03-B Relleno y Compactación
Registro de control de densidad en
FC-MVT-03-C
campo con Densímetro Nuclear
Procedimiento para el FC-ENC-01-A Autorización para Encofrar
5
Encofrado y Desencofrado FC-ENC-01-B Autorización de Desencofrado
Procedimiento para la
Control general previo para el vaciado
6 Habilitación y Colocación de FC-CON-01-A
de concreto
Acero Corrugado Grado 60
Control general previo para el vaciado
Procedimiento para la FC-CON-01-A
de concreto
Preparación, Colocación,
7 FC-CON-01-B Control de muestreo de concreto
Compactación y Curado de
Concreto Resistencia de Concreto a la
FC-CON-01-C
compresión
Íte
colocación de aparatos Registro para la colocación de aparatos
8 FC-ACB-01-A
sanitarios sanitarios
MECÁNICO
Protocolo de Liberación de Estructuras
Procedimiento para el FC-ESM-01-A
Metálicas
09 Montaje de Estructuras
Protocolo de Limpieza de Uniones
Metálicas FC-ESM-01-B
Críticas de Estructuras Metálicas
Informe de Recepción en Almacén de
FG-ALM-02-D
Obra
Procedimiento para el FC-TOP-01-A Registro de Control topográfico
10 Montaje e Instalación de Registro de Verificación y Control para
Equipos Estacionarios FC-CON-02-A
la Colocación de Grout
Lista de Inspección de Equipos
FC-EQP-01-A
Estacionarios
Lista de Inspección de Equipos
FC-EQP-02-A
Rotativos
Informe de Recepción en Almacén de
FG-ALM-02-D
Procedimiento para el Obra
11 Montaje e Instalación de FC-TOP-01-A Registro de Control topográfico
Equipos Rotativos Registro de Verificación y Control para
FC-CON-02-A
la Colocación de Grout
Protocolo de Alineación y
FC-EQP-02-B
Acoplamiento para Equipo Mecánico
12 FC-TUB-01-A Registro de Instalación de tuberías
instalación de Tuberías
ELÉCTRICA
Registro de inspección del sistema de
FC-ELC-02-A
puesta a tierra
Registro de instalación de pozo de
Procedimiento para la FC-ELC-02-B
tierra
13 Instalación y Prueba de la Red
Registro de pruebas de resistencia de
de Tierra FC-ELC-02-C
puesta a tierra y malla a tierra
Inspección y prueba de continuidad de
FC-ELC-02-D
tierra con equipos y estructura
14 Procedimiento para Lista de inspección para Instalación de
FC-ELC-03-A
Instalación de Banco de Bandejas y Accesorios
Ductos, Manholes, Bandejas, Lista de inspección para Instalación de
FC-ELC-03-B
Conduit y Accesorios tubería Conduit y Accesorios
FC-ELC-03-C Registro de instalación de banco de
ductos
Íte
Checklist de inspección de banco de
FC-ELC-03-D
ductos
Checklist de inspección eléctrica de
FC-ELC-03-E
Manhole
Registro de inspección de Tendido de
Procedimiento para el Tendido FC-ELC-01 A
cables eléctricos.
15 y Conexionado de Cables
Registro de inspección de Conexionado
Eléctricos FC-ELC-01-B
de cables eléctricos.
Lista de inspección del panel del
Procedimiento para la FC-ELC-04-A tablero de alumbrado
16 instalación de alumbrado
industrial Lista de inspección de instalación de
FC-ELC-04-B luminarias
Nota: Los procedimientos constructivos e instructivos de trabajo, se emitirán y serán presentados

al Cliente para su aprobación según requisitos del Contrato, antes de dar inicio a la ejecución de
dichos procesos constructivos. Estos procedimientos serán elaborados por los responsables de
construcción en cada disciplina.
9.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

9.2.1 Determinación de los Requisitos Relacionados con el Producto
Para establecer los procesos y recursos necesarios para la realización de los productos,
COSAPI hace una revisión completa del contrato, extrayendo los requerimientos del Cliente y
definiendo las acciones a ejecutar para cumplir con dichos requerimientos; también se
incluyen aquellos involucrados con requerimientos legales y /o reglamentarios.
Durante la ejecución del Proyecto documentamos los pedidos de información, ordenes de
cambio, adicionales y en general todos los acontecimientos que sean relevantes a la relación
contractual con nuestros clientes, lo que nos permite fijar el alcance y definir cambios de
especificaciones de tal manera de sostener una relación transparente con nuestros clientes y
que finalmente estén satisfechos con el producto final.
El procedimiento del SGC asociado a este punto es el siguiente:

Procedimiento para la FG-CON-03-A Solicitud de información (RFI).
revisión y modificación del
PG-CON-03
contrato posterior a su FG-CON-03-B Impacto de orden de cambio.
firma.
9.2.2 Revisión de los Requisitos Relacionados con el Producto
La revisión de los requisitos relacionados con las actividades de construcción se realiza desde
que COSAPI participa en el concurso o licitación cuando el Área de Presupuestos prepara una
propuesta técnico-económica.
Cuando se recibe la Buena Pro o Adjudicación, COSAPI designa a los integrantes del equipo
básico de ejecución del Proyecto; los cuales se reúnen con el Área de Presupuestos para hacer
la transferencia de información. En dichas reuniones; el personal del Proyecto recibe los
alcances principales de éste e identifica los requisitos de los trabajos a ejecutar.
Después del proceso de transferencia, el personal del Proyecto hace una inspección general
del contrato.
9.2.3 Comunicación con el Cliente
COSAPI define la Gestión de las Comunicaciones en el Proyecto, los criterios, procesos y las
responsabilidades para asegurar la efectiva comunicación con el Cliente y los subcontratos del
Proyecto; estableciendo así las vías de comunicación interna y externa necesarias para
trasferir la información sobre los trabajos de construcción.
Para ello se programan una serie de informes y reuniones en los cuales serán reportados y
revisados los avances de los trabajos, programación, calidad de los trabajos realizados y
cualquier otro tema relacionado con el Proyecto.
Para los flujos de información se ha establecido un proceso de recepción y envío entre el
responsable de control documentario de COSAPI y el del Cliente.
 La documentación relacionada al Proyecto que se envía a través de cartas es por
consultas y/o aclaración de dudas en temas relacionados con el contrato o asuntos
comerciales.
 La información técnica como la remisión de RFI´s, procedimientos, informes, etc., es
transferida a través de transmittal.
 En ocasiones se empleara el correo electrónico como un medio de apoyo para realizar
comunicación no formal.
Cuando el Cliente remita un agradecimiento o felicitaciones por el asunto que considere
adecuado, el Gerente de Obra comunicará a todo el personal empleando los medios de
comunicación existentes como el correo electrónico, reunión semanal, o publicación en el
periódico mural.
Cuando el Cliente emita una queja por una situación que considera pertinente, el Gerente de
Obra lo comunicará en primer lugar a los involucrados en la situación de manera directa para
plantear acciones a tomar, y posteriormente si la situación lo requiere, se comunicará al todo
el personal en la reunión semanal indicando las acciones que se siguieron para solucionar la
situación.
9.3 DISEÑO Y DESARROLLO

Para aquellos casos en que sea necesario realizar diseños e ingeniería, se implementará en el
Proyecto los siguientes procedimientos:
Cod. Proc. Procedimiento

PG-ING-01 Procedimiento para la Elaboración del Diseño
PG-ING-02 Procedimiento para la Gestión de la Documentación de Ingeniería
PG-ING-03 Procedimiento para el Seguimiento y Control del Diseño

9.4 COMPRAS
La gestión de compras para el Proyecto está definida en nuestro proceso de Procura, donde se
enfatizan los materiales y servicios críticos que se utilizarán. Los documentos de compra que se
generen contienen toda la información técnica que se requiere para garantizar que se tendrá a
disposición los materiales y servicios críticos adecuados con los requisitos de compra especificados.
Con la finalidad de contar con proveedores de materiales y servicios idóneos para el Proyecto,
estos serán evaluados permanentemente y seleccionados sobre la base de su capacidad para
cumplir con nuestros requerimientos en cuanto a: cumplimiento de plazo, condiciones
económicas, calidad del servicio, seguridad en obra y otros criterios que se consideren
importantes.
Durante el desarrollo del Proyecto:
 Implementamos procedimientos de compra. Estos procedimientos planifican y controlan
tanto las compras de productos como de servicios. Estos procedimientos permiten:
 Verificar la calidad de todos los materiales, piezas y conjuntos adquiridos.
 Monitorear y controlar a nuestros proveedores de materiales y/o servicios.
 Garantizar que los proveedores de materiales y/o servicios sean competentes.
 Contamos con un Sistema de Información ORACLE para monitorear el desempeño de nuestros
proveedores y analizar tendencias históricas.
Los procedimientos del Sistema de gestión de Calidad asociados al cumplimiento de este punto son
los siguientes:
FG-COM-01-A Orden de Suministro

PG-COM-01 Compra de materiales y FG-COM-01-B Orden de Compra.
servicios Relación de Materiales y/o
FG-COM-01-C
Servicios Críticos.
Formato para ingresar información
FG-COM-02-A
del proveedor.
Procedimiento para la Actualización de Base de Datos
FG-COM-02-B
selección y evaluación de para Proveedores.
PG-COM-02
proveedores de materiales y FG-COM-02-C Evaluación de Proveedores.
servicios críticos Reevaluación de Proveedores de
FG-COM-02-D
materiales y servicios críticos.
FG-COM-02-E Registro de Baja de Proveedores.
9.5 PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO

COSAPI implementa en el Proyecto procedimientos de construcción que nos permiten estandarizar
nuestras operaciones y garantizar a nuestros clientes que la ejecución en el lugar de trabajo es
independiente de la mano de obra. Todos nuestros trabajadores se encuentran capacitados en las
mejores prácticas y se encuentran en la capacidad de brindar el mejor aporte en todos los
procesos de construcción.
Además las áreas de calidad y construcción coordinan para difundir los procedimientos
constructivos ó Instrucciones de Trabajo utilizados en campo, para asegurarse que el personal que
desarrolla los trabajos lo hace de acuerdo a los procedimientos aprobados.
9.5.1 Control de la Producción y de la Prestación del Servicio
CONTROL DE CALIDAD
En el Proyecto implementamos actividades de inspección y prueba en nuestros procesos de
construcción con la finalidad de evitar productos no conformes. Nuestras inspecciones y
pruebas garantizan a nuestros clientes un producto de la mejor calidad acorde con las
especificaciones contractuales.
Las pruebas e inspecciones requeridas se detallan en los PPI’s (Planes de Puntos de
Inspección), en los cuales se incluye los criterios de aceptación; asimismo, se registran los
controles realizados en los protocolos correspondientes.
CONTROL DE CALIDAD DE LOS SUBCONTRATOS Y/O CONTRATISTAS
En el Proyecto, cada Subcontratista deberá cumplir con las disposiciones contenidas en el
Presente Plan de Gestión de la Calidad, que permita lograr una integración y compromiso con
el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) de COSAPI establecido para el presente Proyecto;
para ello cada subcontratista deberá cumplir con los siguientes lineamientos:
a) Antes de ser tomado como Subcontratista, será evaluado de acuerdo a su condición como
crítico, de acuerdo a los procedimientos PG-COM-01 y PG-COM-02, para determinar si
cumple las calificaciones requeridas.
b) Luego de ser Aprobado, presentará previamente los procedimientos constructivos y
formatos iniciales que aplicará dentro de su alcance, para en forma conjunta con COSAPI
definir los Procedimientos Constructivos y Formatos definitivos de acuerdo al SGC.
c) Si el Subcontratista realizará trabajos de mediciones finas y de precisión que impliquen el
uso de equipos de inspección, medición y ensayo (Equipos IME) tales como: estación
total, teodolito, nivel topográfico, balanzas, termómetros, telurómetro, etc., será
necesario entregar a COSAPI previamente a su utilización en Obra, el respectivo
“Certificado de Calibración”.
d) La omisión por parte del Subcontratista de entregar los Certificados de Calibración antes
de su uso, imposibilitará al Subcontratista de hacer uso de ellos en la elaboración del
Producto y/o Servicio, siendo entera responsabilidad del Subcontratista los retrasos o
retrabajos derivados de la omisión en la entrega previa de dichos Certificados.
e) Para registrar la información obtenida de campo (protocolos), en los formatos definidos
con anterioridad, el Subcontratista previamente deberá coordinar con COSAPI para en
forma conjunta con el Cliente, proceder a liberar los trabajos realizados.
f) Los locales de los subcontratistas fuera de la obra, tales como talleres donde se realicen
trabajos de fabricación, ensamblado o armado, de ser necesario serán visitados por
COSAPI para verificar que se cumplan los requisitos del Cliente.
g) Los registros (protocolos) de Control de Calidad de los trabajos de fabricación,
ensamblado o armado, realizados por el Subcontratista en dichos talleres externos a la
obra, serán presentados a solicitud de COSAPI durante las visitas a dichos talleres siendo
entera responsabilidad del Subcontratista los retrasos o retrabajos derivados de la

omisión en la entrega oportuna de dichos Registros (Protocolos).
h) De presentarse defectos en el Producto y/o Servicio brindado por el Subcontratista en
cualesquiera de sus etapas de elaboración, el Subcontratista comunicará formalmente a
COSAPI manteniendo el respectivo “Registro de No Conformidad - RNC” (FG-CAL-04-A);
luego de lo cual COSAPI evaluará de acuerdo a los procedimientos del SGC.
i) Las no conformidades reales o potenciales serán tratadas usando el formato “Registro de
No Conformidad” (FG-CAL-04-A).
j) Los registros de “Registros de No Conformidad RNC”, serán tratados en forma conjunta
entre el Subcontratista y COSAPI en reuniones convocadas ya sea por el Subcontratista ó
por COSAPI luego de la ocurrencia de cada RNC, con el fin de determinar las causas raíces.
k) La determinación de las causas raíces se hará con el uso del “Diagrama de Ishikawa”
(Espina de Pescado) y las acciones correctivas o acciones preventivas (según sea el caso),
tendrán responsables por el lado del Subcontratista, quienes se comprometerán a
implementar tales acciones según la Fecha Propuesta en cada una de ellas, procurando
sean estas fechas en el más breve plazo.
l) El tiempo máximo establecido para definir un “Plan de Acción” que contemple las
acciones correctivas o acciones preventivas (según aplique), pudiendo realizarse
correcciones junto con dichas acciones correctivas, será dentro de 15 días calendario
contados a partir de la fecha del registro de una RNC.
m) El estado de cada RNC como: ABIERTA o CERRADA, será determinado por COSAPI quien
verificará:
1.- La implementación del “Plan de Acción” con la documentación que sustente la
realización de tales acciones por parte del Subcontratista.
Nota: Esta documentación será entregada por el Subcontratista a solicitud de COSAPI
2.- El tiempo mínimo establecido para llevar a cabo la evaluación de la eficacia de la
acción correctiva o acciones correctivas será de tres meses (3 meses) contados a
partir de la última fecha de cierre de culminación de las acciones correctivas o
acciones preventivas tomadas (según sea el caso), registradas en el formato
“Registro de No Conformidad” FG-CAL-04-A; o dicha evaluación de la eficacia será
evaluada por el auditor en la siguiente visita de auditoría interna.
3.- Si el incumplimiento que originó la RNC ya no ha vuelto a producirse; para ello será
necesario adjuntar a la RNC la evidencia que demuestre el cumplimiento de tales
acciones.
Si y solo si se cumplieran los pasos 1, 2 y 3; la RNC se dará por CERRADA; caso contrario
permanecerá ABIERTA.
n) Tanto los “Productos No Conformes” como las Acciones Correctivas / Preventivas, tienen
un seguimiento por parte de COSAPI los cuales pueden poseer el estado de: ABIERTA o
CERRADA, siendo una condición necesaria para efecto de pago de facturas,
valorizaciones, liquidaciones, que todas ellas se encuentren CERRADAS.
o) Todo Subcontratista será Reevaluado, ya sea durante la elaboración del Producto y/o
Servicio, o al finalizar su prestación con COSAPI siendo COSAPI el responsable de
reevaluarlo en la fecha que considere la más adecuada y de acuerdo al procedimiento PG-
COM-02 según su condición como crítico.
9.5.2 Validación de Procesos para la Ejecución del Proyecto
COSAPI valida los procesos constructivos en aquellos productos o servicios resultantes que no
pueden ser verificados mediante seguimiento o medición posteriores.
Esto incluye a cualquier proceso en el que las deficiencias aparecen únicamente después de
que el producto esté siendo utilizado. Esta validación demuestra la capacidad de los procesos
para alcanzar los resultados planificados.
COSAPI establece las disposiciones para estos procesos, incluyendo, cuando sea aplicable:
 Los criterios definidos para la revisión y aprobación de los procesos
 La aprobación de equipos y la calificación del personal
 El uso de métodos y procedimientos específicos
 Los requisitos de los registros
 La revalidación
9.5.3 Identificación y Trazabilidad
COSAPI identifica y controla el producto o servicio por medios adecuados, a través de toda la
realización de los mismos. Además identifica el estado del producto o servicio con respecto a
los requisitos de seguimiento y medición.
El Gerente de Oba, Oficina Técnica, Compras, Almacén y Construcción identifican sus
productos y elementos durante la etapa de recepción y cuando el contrato lo especifique en
las etapas de construcción, instalación y entrega.
Esta identificación es única o por lotes según aplique. Oficina Técnica, Compras, Almacén y
Construcción conservan los registros de estas identificaciones.
Almacén es responsable de la trazabilidad de los productos en la etapa de recepción. Oficina
Técnica y Construcción son responsables de la trazabilidad en las etapas de producción,
instalación y entrega.
9.5.4 Propiedad del Cliente
COSAPI cuida los activos (incluyendo la propiedad intelectual) del Cliente mientras estén bajo
el control de la organización o sean usados por la misma. Además identifica, verifica, protege y
salvaguarda los bienes que son propiedad del Cliente una vez recibidos.
Construcción, Oficina Técnica y Calidad, realizan las coordinaciones con el responsable
designado por el Cliente para verificar que el bien suministrado cumple con las características
técnicas requeridas por el Proyecto.
Calidad, Oficina Técnica y Almacén son los responsables de la recepción de los productos
suministrados por el Cliente. Oficina Técnica será responsable de la propiedad intelectual, y
Calidad y Almacén son responsables de aquellos bienes que sean permanentes en el Proyecto.
Oficina Técnica y Almacén son responsables de suministrar el almacenamiento y manipulación

adecuada a aquellos bienes que lo requieren durante el tiempo que se encuentre en
responsabilidad de COSAPI. Calidad, Oficina Técnica y Almacén son responsables de conservar
los registros que se originen por estas actividades.
Todos los integrantes del Proyecto tienen la obligación de cuidar de los bienes del Cliente que
hayan sido instalados en el Proyecto hasta que COSAPI haya realizado la Entrega del Área al
Cliente.
9.5.5 Preservación del Producto
COSAPI preserva el producto durante el proceso interno y la entrega en el destino previsto
para mantener la conformidad con los requisitos. Esta preservación incluye la identificación,
manipulación, embalaje, almacenamiento y protección. La preservación se aplica también a
las partes constitutivas de un producto.
Los procedimientos del Sistema de gestión de Calidad asociados al cumplimiento de este
punto son los siguientes:

Condiciones de manipulación,
Manipulación, almacenamiento
PG-ALM-01 FG-ALM-01-A almacenamiento y preservación de
y preservación de materiales en
materiales críticos.
almacenes de COSAPI S.A.
Procedimiento para la FG-ALM-02-A Reporte de inspección.
recepción, despacho y control FG-ALM-02-B Pedido al almacén.
PG-ALM-02
de materiales en almacenes de
Firmas autorizadas de solicitud de
COSAPI S.A. FG-ALM-02-C
materiales de almacén
9.6 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICION

COSAPI determina el seguimiento y la medición a realizar, y los dispositivos de medición y
seguimiento necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad del producto con los
requisitos determinados.
Cuando sea necesario asegurarse de la validez de los resultados, el equipo de medición debe:
 Calibrarse o verificarse o ambos, a intervalos especificados o antes de su utilización,
comparado con patrones de medición trazables a patrones de mediciones internacionales o
nacionales; cuando no existan tales patrones se registra la base utilizada para la calibración o
la verificación
 Estar identificado para poder determinar su estado de calibración
 Protegerse contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medición
 Protegerse contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el mantenimiento y el
almacenamiento
Además COSAPI evalúa y registra la validez de los resultados de las mediciones anteriores.
Cuando se detecte que el equipo no está conforme con los requisitos, COSAPI toma las acciones
apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier producto afectado y mantiene los registros de los
resultados de la calibración y la verificación. Esta actividad se lleva a cabo antes de iniciar el uso del
equipo.
El control y el mantenimiento de los equipos de inspección, medición y ensayo son realizados
mediante el siguiente procedimiento del SGC:

Hoja de vida de equipo de
FL-IME-01-A
Inspección, medición y ensayo.
Procedimiento para el Control
PL-IME-01 de los Equipos de Inspección, FL-IME-01-B Plan de calibración
Medición y Ensayo FL-IME-01-C Relación General de Equipos IME.
FL-CAF-01-A Nota de Transferencia.
10. MEDICIÓN, ANALISIS Y MEJORA
10.1 GENERALIDADES
COSAPI planifica e implementa los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora mediante
el uso de técnicas estadísticas para:
 Demostrar la conformidad del producto
 Detectar problemas y desviaciones y poder implementar acciones correctivas
 Satisfacer las necesidades de nuestro Cliente a través de las retroalimentaciones del personal
 Asegurarse de la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) mediante el
cumplimiento de los objetivos
 Mejorar continuamente la eficacia del SGC
10.2 SEGUIMIENTO Y MEDICION

10.2.1 Satisfacción del Cliente
COSAPI constantemente está recibiendo retroalimentación del Cliente a través de las
reuniones, respuesta a informes, correos electrónicos y otros medios. Esta percepción
periódica del Cliente respecto al cumplimiento de sus requisitos es tomada en cuenta por el
Proyecto para el despliegue de acciones orientadas a mejorar dicha satisfacción.
Durante la ejecución del Proyecto se ejecutarán dos encuestas de “Evaluación de la
Satisfacción del Cliente” (FG-CAL-03), habiéndose programado de la siguiente manera:
N° de Encuesta Fecha
1ra Encuesta A la mitad del plazo del Proyecto
2da Encuesta Al finalizar el plazo del Proyecto
En estas encuestas se solicita la apreciación del Cliente acerca de nuestro desempeño

respecto a los siguientes temas: plazo, costo, condiciones de calidad, seguridad y prácticas
ambientales, personal de COSAPI equipos de construcción e instalaciones temporales.
También se contempla un campo para la formulación de observaciones libres del Cliente.
10.2.2 Auditoría Interna

El Área de Calidad de COSAPI planifica la realización de auditorías internas de acuerdo a lo
establecido en el procedimiento de Auditoría Interna referenciado en este plan y con el
propósito de determinar si el SGC:
 Es conforme a lo planeado con los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 y con los
requisitos que ha establecido COSAPI para el SGC
 Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz
Nuestro procedimiento para la planificación y ejecución de auditorías internas (PG-CAL-08)
define:
 Que los que realizan las auditorias sean auditores calificados
 Que las auditorías deberán aplicarse para obtener evidencias y evaluarlas objetivamente
 Que se documenten las auditorias con registros y/o informes
 Que se implementen acciones correctivas para eliminar las no conformidades en sus
causas raíces y la medición de la eficacia de las mismas
El procedimiento aplicable a esta sección del Sistema de Gestión de la Calidad COSAPI es el
siguiente:
Programa General de Auditorías
FG-CAL-08-A
Internas del SGC
PG-CAL-08 Planificación y Ejecución de FG-CAL-08-B Plan de Auditoría Interna
Auditorías Internas. FG-CAL-08-C Lista de Participantes
FG-CAL-08-D Acta de Reunión de Cierre
Nota 01: Para mantener la imparcialidad y la objetividad de las conclusiones de la Auditoría

Interna, evitando conflicto de interés; las Auditorías Internas al SGC del Proyecto, serán
realizadas por Auditores Calificados ajenos al presente Proyecto; para ello Sede Central,
emitirá un “Programa General de Auditorías Internas del SGC”, en el cual se contemplará al
presente Proyecto y será dado a conocer a sus miembros en forma oportuna.
Nota 02: Adicionalmente y de manera proactiva, el Área de Calidad del Proyecto puede
programar y ejecutar auditorías internas manteniendo la imparcialidad y la objetividad en los
siguientes procesos: Producción, Oficina Técnica, Almacén y Subcontratistas; durante el
tiempo de duración del Proyecto; documentando y haciendo un seguimiento permanente a
los resultados obtenidos.
10.2.3 Seguimiento y Medición de los Procesos
Con el objeto de asegurar la eficacia de los procesos que forman parte del SGC, se efectúan
reuniones de coordinación destinadas a realizar seguimiento y mediciones principalmente a
los procesos de construcción (avances, uso de recursos, costos, entregables liberados, etc.),
para determinar si estos procesos alcanzan los resultados planificados. Cuando no se alcancen
los resultados planificados, COSAPI realiza correcciones y/o acciones correctivas, acciones
preventivas que sean convenientes para lograr los objetivos trazados.
El uso de técnicas de medición está enfocado en mejorar la toma de decisiones al estudiar la

eficacia de los procesos. Los principales resultados del desempeño del Proyecto estarán
contenidos en los siguientes indicadores:
 TNC : Tratamiento de No Conformidades
 CPE : Capacitación Programada Ejecutada
 AIE : Auditorías Internas Ejecutadas
 RS : Reevaluación de Subcontratos
 HHC : Horas Hombre Capacitación / Mes x Trabajador
 PCA : Procedimientos Constructivos Aprobados Internamente
 PFC : Protocolos Validados por el Cliente
 SAT : Satisfacción del Cliente
10.2.4 Seguimiento y Medición del Producto

COSAPI monitorea y mide las características del producto para verificar que éste cumple con
las características requeridas por el Cliente. Para ello, se llevan a cabo inspecciones, pruebas y
ensayos en las etapas apropiadas del proceso de realización del producto de acuerdo a lo
planificado, para verificar que se cumplen los requisitos del mismo. Se mantienen registros
que evidencian la conformidad con los criterios de aceptación, en ellos se indica a las personas
que autorizan la liberación del producto al Cliente.
Para definir los características de calidad a controlar, las etapas, criterios de aceptación,
niveles de inspección y los responsables de la realización de las pruebas y ensayos se definen y
se establecen los Planes de Puntos de Inspección (Inspection and Test Plan – ITP) por las
actividades de construcción a desarrollar. Estos documentos serán revisados por el Cliente o
su representante quien brindará su conformidad con el contenido antes del inicio de las
actividades de construcción.
Los resultados obtenidos de las inspecciones y pruebas se consolidaran en una base de datos
para verificar la capacidad del proceso controlado según se indica en el ítem 9.4.
Los resultados de las inspección se mantienen mediante registros que evidencian la
conformidad con los criterios de aceptación, en ellos se indica a las personas que autorizan la
liberación del producto al Cliente.
Cuando el Cliente requiera y justifique una verificación de una o varias características de
calidad de un proceso por un tercero deberán comunicarlo al Gerente de Obra quien derivará
la responsabilidad al Área de Calidad para atender lo solicitado.
Las verificaciones y validaciones de diseños lo realiza el Área de Oficina Técnica en
coordinación con el Área de Ingeniería del Cliente.
10.3 TRATAMIENTO DEL PRODUCTO NO CONFORME

COSAPI se asegura de que el producto que no sea conforme con los requisitos, se identifique y se
controle para prevenir su uso o entrega no intencional.
Estos productos no conformes que son detectados durante las inspecciones, ensayos, ejecución de
los trabajos de construcción en campo o en la recepción de los materiales, son identificados y
separados para definir el tratamiento más apropiado que se les deberá dar.
Procedimiento para el
PG-CAL-04 Tratamiento del Producto FG-CAL-04-A Registro de No Conformidad - RNC
No Conforme
10.4 ANALISIS DE DATOS

COSAPI determina, recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la eficacia del SGC. Los
resultados obtenidos del seguimiento y medición y la información de otras fuentes, son usadas
para evaluar donde puede realizarse la mejora continua de la eficacia del SGC.
Entre la información que debe proporcionar el análisis de datos tenemos:
 La satisfacción del Cliente
 La conformidad con los requisitos del producto
 Las características y tendencias de los procesos y de los productos
 Los proveedores
El análisis de datos es realizado mediante la aplicación de técnicas estadísticas, tales como: gráficas
de serie de tiempo, histograma, diagrama de Pareto, etc.
10.5 MEJORA
10.5.1 Mejora Continua
COSAPI mejora continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) mediante
el uso de la Política de Calidad, los Objetivos de Calidad, los resultados de las auditorías, el
análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la Revisión por la Dirección (RPD), en
la cual se presentan acciones de mejora.
10.5.2 Acción Correctiva
Los responsables de los procesos que integran el SGC de COSAPI toman acciones para eliminar
las causas de las no conformidades con el propósito de prevenir que vuelvan a ocurrir.
Para esto COSAPI ha desarrollado un procedimiento documentado en el cual se establece y
define los requisitos para:
 Revisar las no conformidades identificadas (incluyendo las quejas de los clientes)
 Determinar las causas de las no conformidades
 Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse que las no conformidades no
vuelvan a ocurrir
 Determinar e implementar las acciones necesarias
 Registrar los resultados de las acciones tomadas

 Revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas
Cód.
Cód. Proc. Procedimiento Formato
Formato
Procedimiento de Acciones
PG-CAL-05 FG-CAL-04-A Registro de No Conformidad - RNC
Correctivas y Preventivas.
10.5.3 Acción Preventiva

Los responsables de los procesos que integran el SGC de COSAPI toman acciones para eliminar
las causas de las no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia.
Para esto el COSAPI ha desarrollado un procedimiento documentado en el cual se establece y
define los requisitos para:
 Determinar las no conformidades potenciales y sus causas
 Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades
 Determinar e implementar las acciones necesarias
 Registrar los resultados de las acciones tomadas
 Revisar las acciones preventivas tomadas
Cód.
Cód. Proc. Procedimiento Formato
Formato
Procedimiento de Acciones
PG-CAL-05 FG-CAL-04-A Registro de No Conformidad - RNC
Correctivas y Preventivas.
11. ANEXOS
11.1. Relación de Documentos del SGC de COSAPI S.A.
11.2. Requisitos de Calidad del Cliente
11.1 RELACION DE DOCUMENTOS DEL SGC DE COSAPI S.A.
 PL-CAL-01 Plan de Mantenimiento y Mejora del SGC

 PG-CAL-01 Procedimiento para la Revisión del SGC
 PG-CAL-02 Procedimiento para la Elaboración de Documentos del SGC
 PG-CAL-03 Procedimiento para el Control de Documentos del SGC
 PG-CAL-04 Procedimiento para el Tratamiento del Producto No Conforme
 PG-CAL-05 Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas
 PG-CAL-06 Procedimiento para el Control de Registros
 PG-CAL-08 Procedimiento para la Planificación y Ejecución de Auditorías Internas
 PG-CAL-09 Mapa de Procesos
 PG-CAL-10 Política y Objetivos de la Calidad
 PG-ALM-01 Procedimiento para la Manipulación, Almacenamiento y Preservación de
Materiales en Almacenes de Cosapi S.A.
 PG-ALM-02 Procedimiento para la Recepción, Despacho y Control de Materiales en
Almacenes Cosapi S.A.
 PG-COM-01 Procedimiento para la Compra de Materiales y Servicios
 PG-COM-02 Procedimiento para la Selección y Evaluación de Proveedores de Materiales y
Servicios Críticos.
 PG-IME-01 Procedimiento para el Control de los Equipos de Inspección, Medición y Ensayo
 PL-MTO-01 Plan de Control y Mantenimiento de Equipos de Producción
 FG-CAL-03 Evaluación de la Satisfacción del Cliente
 PG-GTHyS-02 Manual de Funciones
11.2 REQUISITOS DE CALIDAD DEL CLIENTE
El Informe Final deberá contener:

- Copia de liquidación final aceptada por LA GERENCIA.
- Planos As Built completos de LA OBRA (versión digital - CD en AUTOCAD e impresos en
papel). Los Planos As-built deberán contar con la firma del Especialista responsable, el
Residente y la Gerencia de EL CONTRATISTA)
- Protocolos firmados de todas las pruebas realizadas por EL CONTRATISTA para la
Recepción Provisional.
- Manuales de operaciones y mantenimiento de todos los equipos e instalaciones
efectuadas por EL CONTRATISTA.
- Certificaciones de calidad y garantía de todos los materiales empleados y las otorgadas
por los proveedores de los equipos instalados por EL CONTRATISTA
- Reportaje fotográfico de LA OBRA una vez acabada.
- Acta de capacitación al personal de operaciones.
- Cumplimiento de los requerimientos establecidos para la Certificación LEED.
- Relación de todas las unidades y equipos montados según el alcance del contrato,
incluyendo los de los subcontratistas bajo su administración, indicando marca, modelo,
características y fabricante (domicilio, teléfono y fax), así como sus mandos a distancia si
los hubiera.
- Esquemas generales de funcionamiento con identificación numerada de los
equipamientos electromecánicos y sistemas de seguridad (componentes de sistemas,
elementos de control, elementos de seguridad, etc.) debidamente enmarcados y
protegidos con cristal no reflectante.
- Otros documentos solicitados por las EETT de cada especialidad de LA OBRA.
(Ver: Modelo de Contrato de Obra. Construcción Torre Del Parque. Apartado 20.3)

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CONSTRUCCION TORRE DEL PARQUE

Plan de Gestión de Calidad Código: PN-CAL-01 Revisión: A Página: 1 de 33

Cliente: Plan de:

Mayo del 2015

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9.5.3 Identificación y Trazabilidad.............................................................................................24

Plan de Gestión de Calidad Código: PN-CAL-01 Revisión: A Página: 4 de 33

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA (ELEMENTOS DE ENTRADA)

Nota 1: COSAPI al implementar un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) y al estar certificado en la

Plan de Gestión de Calidad Código: PN-CAL-01 Revisión: A Página: 5 de 33

5. ALCANCE DEL TRABAJO

6. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

6.1 REQUISITOS GENERALES

Plan de Gestión de Calidad Código: PN-CAL-01 Revisión: A Página: 6 de 33

3. Participación del personal

Cód. Proc. Procedimiento Cód. Formato Formato

Cód. Proc. Procedimiento Cód. Formato Formato

7.1 POLÍTICA DE LA CALIDAD

Plan de Gestión de Calidad Código: PN-CAL-01 Revisión: A Página: 7 de 33

La Política y Objetivos de la Calidad guían el accionar de COSAPI en relación con la calidad,

7.2 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN

7.3 DEL EQUIPO DE CALIDAD DEL PROYECTO

Plan de Gestión de Calidad Código: PN-CAL-01 Revisión: A Página: 8 de 33

Los Objetivos reflejados como indicadores y que se implementarán y controlarán en el

OBJETIVO UNID FRECUENCIA FORMULA META RESPONSABLE

Plan de Gestión de Calidad Código: PN-CAL-01 Revisión: A Página: 9 de 33

OBJETIVO UNID FRECUENCIA FORMULA META RESPONSABLE

Procedimientos (# Procedimientos emitidos

7.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN

8. GESTION DE LOS RECURSOS

8.1 PROVISION DE LOS RECURSOS

8.2 RECURSOS HUMANOS

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8.4 EQUIPOS DE PRODUCCION

Cód. Proc. Procedimiento Cód. Formato Formato

8.5 AMBIENTE DE TRABAJO

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9. REALIZACION DEL PRODUCTO

9.1 PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO

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Nota: Los procedimientos constructivos e instructivos de trabajo, se emitirán y serán presentados

9.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

Cód. Proc. Procedimiento Cód. Formato Formato

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9.3 DISEÑO Y DESARROLLO

Cod. Proc. Procedimiento

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Plan de Gestión de Calidad Código: PN-CAL-01 Revisión: A Página: 22 de 33

Cód. Proc. Procedimiento Cód. Formato Formato

FG-COM-01-A Orden de Suministro