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    F-ECI-08 Acta de Cierre

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    Este documento es el acta de cierre de una auditoría interna realizada al Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad y Medio Ambiente de una institución. El acta detalla la fecha, hora, lugar y objetivo de la reunión de cierre, así como la lista de asistentes. Además, incluye el desarrollo de la reunión conforme a la agenda, donde se verificó el quórum, se explicaron los resultados de la auditoría y se firmaron los documentos finales. Finalmente, el auditor líder y el líder del

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    F-ECI-08 Acta de cierre (1)

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    Consejo Superior de la Judicatura

    Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico SIGCMA

    FORMATO ACTA DE REUNION DE CIERRE

    Programa Año: 20XX Ciclo


    DD MM AAAA
    Fecha de elaboración:

    Consecutivo Acta FECHA HORA INICIO HORA FINAL LUGAR

    OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

    RESPONSABLES DE LA REUNIÓN
    ROL EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y
    NOMBRE (Auditor Líder):
    CONTROL DE CALIDAD Y MEDIO AMIENTE SIGCMA

    CONVOCADOS / ASISTENTES

    ASISTIO LIDER DELEGO


    NOMBRES Y APELLIDOS DEPENDENCIA
    SI NO SI NO

    AGENDA
    TIEMPO
    TEMA JUSTIFICACIÓN RESPONSABLE
    ESTIMADO
    Verificar la asistencia de los Coordinador de
    Verificación del Quórum Líderes de los Procesos del Calidad del
    SIGCMA-SGC. contexto.

    Líder del
    SIGCMA-SGC.
    Formalización del Informe Final de Auditoría y
    demás documentos y fin del proceso de
    cierre de la auditoria interna de calidad.
    Tiempo estimado

    Código: F-ECI-08 Versión: 02 Pág. 1 de 2


    SIGCMA

    Consejo Superior de la Judicatura


    Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

    SEGUIMIENTO TAREAS Y COMPROMISOS DEJADOS EN LA REUNIÓN ANTERIOR


    ESTADO (Relacione el estado
    TAREA / ACTIVIDAD RESPONSABLE
    y las evidencias):
    1.
    2.
    3.
    DESARROLLO DE LA REUNIÓN-COMITÉ, ETC:
    No DESARROLLO DE ACUERDO CON LA AGENDA
    El acto de cierre de la Auditoría Interna de Calidad y Medio Ambiente de la vigencia: Ciclo _______ al Sistema
    Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente SIGCMA se llevó a cabo el día _______ del
    1.
    mes de____de ____, en las instalaciones del__________. Para tal efecto el Auditor Líder hizo la verificación del
    Quorum, conforme consta en el listado de asistencia que forma parte integral de la presente acta.
    El auditor Líder explica el resultado del proceso de Auditoría interna realizado, de manera precisa, concisa, clara y
    2.
    sucinta el Informe final de la auditoría interna realizada.

    3. Posteriormente el Líder del SIGCMA agradece el proceso realizado al auditor líder y al equipo auditor.

    Finalmente el auditor líder y el líder del sistema firman el informe final, el acta y los documentos pertinentes al
    4.
    proceso realizado.

    En Constancia firman,

    AUDITOR LIDER LIDER(ES) DE PROCESO:


    Anexos: SI ( ) NO ( )
    Elaboró:

    Código: F-ECI-08 Versión: 03 Pág. 2 de 2

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