DIPLOMADO SISTEMAS DE GESTION EN

SEGURIDAD,SALUD,AMBIENTEY CALIDAD
HSEQ

Sistema Gestión de Calidad ISO 9001:2015

Presentado por:

Nelson León Gallego Cardona Código: 70756391

Tutor:

Ariel Cacante Osma

 Septiembre, 2023

IDENTIFICACION DE REQUISITOS NORMATIVOS SISTEMA GESTION DE

CALIDAD ISO 9001:2015
REQUISITO DE NORMA QUE TIENE LA ISO 9001:2015
(NUMERAL) EMPRESA
8. Operación
8.1. Planificación y 8.1 La organización debe La empresa presenta un Al revisar la política se
planificar, implementar y informe de planeación encuentra que no
control operacional controlar los procesos estratégica el cual contempla el
(véase 4.4) necesarios para incluye la política, compromiso con el
cumplir los requisitos para objetivos y directrices cumplimiento de
la producción de productos que se desean alcanzar, requisitos legales ni
y prestación de servicios. pero este no contempla con la identificación
el análisis de la eficacia de peligros,
de las acciones evaluación, valoración
propuestas en el de los riesgos y
Sistema HSEQ. determinación de
controles.
8.2. Requisitos para
productos y
servicios
8.2.1. Comunicación a) La provisión de la No Hay buena En este caso se recibe
información relativa a los comunicación con los un informe de
con el cliente productos y servicios; clientes planeación estratégica
b) la atención de las evidenciando que al el cual incluye la
La comunicación con los consultas, los contratos o realizar la evaluación de política, objetivos y
clientes debe incluir: los pedidos, incluyendo los desempeño no informan directrices que se
cambios; a los contratistas- desean alcanzar, pero
c) la obtención de la proveedores este no contempla el
retroalimentación de los seleccionados los análisis de la eficacia
clientes relativa a los resultados de la de las acciones
productos y servicios, evaluación de propuestas en el
incluyendo las quejas de los seguimiento. Sistema HSEQ.
clientes;
d) la manipulación o control
de la propiedad del cliente;
e) el establecimiento de los
requisitos específicos para
las acciones de
contingencia, cuando sea
pertinente.
8.2.2. Determinación a) los requisitos para los Cuenta con un sitema de Los procedimientos
productos y servicios se calidad y control de evidencian los
de requisitos para definen, incluyendo: documentos criterios de selección,
los productos y 1) cualquier requisito legal evaluación, monitoreo
servicios y reglamentario aplicable; y seguimiento para
Cuando determina los 2) aquellos considerados contratistas y
requisitos para los necesarios por la proveedores de
productos y servicios organización; acuerdo con los
que se van a ofrecer a b) la organización puede servicios y riesgos
los clientes, la cumplir las reclamaciones No esta actulizada la
organización debe de los productos y servicios matriz de control de
asegurarse de que: que ofrece. documentos.
8.2.3. Revisión de
los requisitos para
los productos y
servicios
8.2.3.1 La a) los requisitos Cuenta con un sitema de Al revisar la política se
especificados por el cliente, calidad y control de encuentra que no
organización debe incluyendo los requisitos documentos contempla el
para las actividades de compromiso con el
asegurarse de que entrega y las posteriores a cumplimiento de
tiene la capacidad la misma; requisitos legales ni
de cumplir los b) los requisitos no con la identificación
requisitos para los establecidos por el cliente, de peligros,
pero necesarios para el uso evaluación, valoración
productos y especificado o para el uso de los riesgos y
servicios que se van previsto, cuando sea determinación de
a ofrecer a los conocido; controles.
c) los requisitos
clientes. La
especificados por la
organización debe organización;
llevar a cabo una d) los requisitos legales y
revisión antes de reglamentarios adicionales
aplicables a los productos y
comprometerse a servicios;
suministrar e) las diferencias existentes
productos y entre los requisitos de
servicios a un contrato o pedido y los
expresados previamente.
cliente, para incluir: La organización debe
asegurarse de que se
resuelven las diferencias
existentes entre los
requisitos del contrato o
pedido y los expresados
previamente.
La organización debe
confirmar los requisitos del
cliente antes de la
aceptación, cuando el
cliente no proporcione una
declaración documentada
de sus requisitos. NOTA En
algunas situaciones, tales
como las ventas por
Internet, una revisión formal
para cada pedido es
impráctica. En su lugar, la
revisión puede cubrir la
información pertinente del
producto, así como
catálogos.
8.2.3.2 La a) sobre los resultados de la En las actas de El formato utilizado no
revisión; reuniones gerenciales tiene diligenciado
organización debe b) sobre cualquier requisito realizadas cada cuatro todos los datos.
conservar la nuevo para los productos y meses no se tienen en No contempla el
información servicios. cuenta los aspectos del análisis de la eficacia
documentada, SG HSEQ de forma de las acciones
sistémica ni propuestas en el
cuando sea seguimiento a los Sistema HSEQ
aplicable: compromisos adquiridos
y el acta de revisión
gerencial en donde
solamente se analizaron
los índices de
satisfacción de los
clientes además esta
desatualizada
8.2.4. Cambios en La organización debe Cuenta con matriz de se evidencia que se
asegurarse de que la requisitos legales identifican requisitos
los requisitos para información documentada de los clientes sin
los productos y pertinente sea modificada, considerar el
servicios y de que las personas mecanismo de
 correspondientes sean cumplimiento, ni la
conscientes de los identificación de los
requisitos modificados, requisitos de
cuando se cambien los seguridad, salud en el
requisitos para los trabajo y ambiental.
productos y servicios.
8.3. Diseño y No aplica No presenta procesos
imnovación ni desarrollo
desarrollo de de nuevos productos
productos y
servicios
8.3.1. Generalidades La organización debe No aplica No presenta procesos
establecer, implementar y imnovación ni
mantener un proceso de desarrollo de nuevos
diseño y desarrollo que sea productos
adecuado para asegurarse
de la posterior producción
de productos y prestación
de servicios.
8.3.2. Planeación Al determinar las etapas y No aplica No presenta procesos
controles para el diseño y imnovación ni
del diseño y desarrollo, la organización desarrollo de nuevos
desarrollo debe considerar: a) la productos
naturaleza, duración y
complejidad de las
actividades de diseño y
desarrollo;
b) las etapas del proceso
requeridas, incluyendo las
revisiones del diseño y
desarrollo aplicables; c) las
actividades requeridas de
verificación y validación del
diseño y desarrollo;
d) las responsabilidades y
autoridades involucradas en
el proceso de diseño y
desarrollo;
e) las necesidades de
recursos internos y
externos para el diseño y
desarrollo de los productos
y servicios;
f) la necesidad de controlar
las interfaces entre las
personas implicadas en el
proceso de diseño y
desarrollo;
g) la necesidad de la
participación activa de los
clientes y usuarios en el
proceso de diseño y
desarrollo; h) los requisitos
para la posterior producción
de productos y prestación
de servicios;
i) el nivel de control del
proceso de diseño y
desarrollo esperado por los
clientes y otras partes
interesadas pertinentes;
j) la información
documentada necesaria
para demostrar que se han
cumplido los requisitos del
 diseño y desarrollo.
8.3.3. Entradas para La organización debe No aplica No presenta procesos
determinar los requisitos imnovación ni
el diseño y esenciales para los tipos desarrollo de nuevos
desarrollo específicos de productos y productos
servicios que se van a
diseñar y desarrollar. La
organización debe
considerar:
a) los requisitos funcionales
y de desempeño;
b) la información
proveniente de actividades
de diseño y desarrollo
previas similares; c) los
requisitos legales y
reglamentarios;
d) normas o códigos de
prácticas que la
organización se ha
comprometido a
implementar;
e) las consecuencias
potenciales del fracaso
debido a la naturaleza de
los productos y servicios;
Las entradas deben ser
adecuadas para los fines de
diseño y desarrollo, estar
completos y sin
ambigüedades.
Deben resolverse las
entradas del diseño y
desarrollo contradictorios.
La organización debe
conservar la información
documentada sobre las
entradas del diseño y
desarrollo.
8.3.4. Controles del La organización debe No aplica No presenta procesos
aplicar controles al proceso imnovación ni
diseño y desarrollo de diseño y desarrollo para desarrollo de nuevos
asegurarse de que: productos
a) los resultados a lograr
están definidos;
b) las revisiones se realizan
para evaluar la capacidad
de los resultados del diseño
y desarrollo de cumplir los
requisitos;
c) se realizan actividades
de verificación para
asegurarse de que las
salidas del diseño y
desarrollo cumplen los
requisitos de las entradas;
d) se realizan actividades
de validación para
asegurarse de que los
productos y servicios
resultantes satisfacen los
requisitos para su
aplicación especificada o
uso previsto;
e) se toma cualquier acción
 necesaria sobre los
problemas determinados
durante las revisiones, o las
actividades de verificación
y validación;
f) se conserva la
información documentada
de estas actividades.
8.3.5. Salidas del La organización debe No aplica No presenta procesos
asegurarse de que las imnovación ni
diseño y desarrollo salidas del diseño y desarrollo de nuevos
desarrollo: productos
a) cumplen los requisitos de
las entradas;
b) son adecuados para los
procesos posteriores para
la provisión de productos y
servicios;
c) incluyen o hacen
referencia a los requisitos
de seguimiento y medición,
cuando sea adecuado, y a
los criterios de aceptación;
d) especifican las
características de los
productos y servicios que
son esenciales para su
propósito previsto y su uso
seguro y correcto.
8.3.6. Cambios en el La organización debe No aplica No presenta procesos
identificar, revisar y imnovación ni
diseño y desarrollo controlar los cambios desarrollo de nuevos
hechos durante el diseño y productos
desarrollo de los productos
y servicios o
posteriormente, en la
medida necesaria para
asegurarse de que no haya
un impacto adverso en la
conformidad con los
requisitos.
La organización debe
conservar la información
documentada sobre:
a) los cambios del diseño y
desarrollo;
b) los resultados de las
revisiones;
c) la autorización de los
cambios;
d) las acciones tomadas
para prevenir los impactos
adversos.
8.4. Control de
procesos, productos
y servicios
suministrados
externamente
8.4.1. Generalidades La organización debe Los clientes que maneja No cuenta con
asegurarse de que los esta empresa se personal apto para las
procesos, productos y encuentran a nivel labores de transporte,
servicios suministrados nacional y son empresas poniendo en riesgo la
externamente son que requieren el integridad de sus
 conformes a los requisitos. transporte de sus usuarios
La organización debe empleados o personas
determinar los controles a naturales para fuera de
aplicar a los procesos, Bogotá.
productos y servicios
suministrados
externamente cuando:
a) los productos y servicios
de proveedores externos
están destinados a
incorporarse dentro de los
propios productos y
servicios de la
organización;
b) los productos y servicios
son proporcionados
directamente a los clientes
por proveedores externos
en nombre de la
organización;
c) un proceso, o una parte
de un proceso, es
proporcionado por un
proveedor externo como
resultado de una decisión
de la organización.
8.4.2. Tipo y alcance La organización debe Cuenta con matriz de se evidencia que se
asegurarse de que los requisitos legales identifican requisitos
del control procesos, productos y de los clientes sin
servicios suministrados considerar el
externamente no afectan de mecanismo de
manera adversa a la cumplimiento, ni la
capacidad de la identificación de los
organización de entregar requisitos de
productos y servicios seguridad, salud en el
conformes de manera trabajo y ambiental.
coherente a sus clientes.
La organización debe:
a) asegurarse de que los
procesos suministrados
externamente permanecen
dentro del control de su
sistema de gestión de la
calidad;
b) definir los controles que
pretende aplicar a un
proveedor externo y los que
pretende aplicar a las
salidas resultantes;
c) tener en consideración:
8.4.3. Información La organización debe La empresa tiene una La política de la
asegurarse de la política establecida. calidad no esta
para proveedores adecuación de los disponible y se
externos requisitos antes de su encuentra
comunicación al proveedor desatualizada
externo. Al revisar la política se
La organización debe encuentra que no
comunicar a los contempla el
proveedores externos sus compromiso con el
requisitos para: cumplimiento de
a) los procesos, productos y requisitos legales ni
servicios a proporcionar; con la identificación
b) la aprobación de: de peligros,
1) productos y servicios; evaluación, valoración
2) métodos, procesos y de los riesgos y
 equipo; determinación de
3) la liberación de controles.
productos y servicios;

8.5. Producción y
prestación del
servicio
8.5.1. Control de la La organización debe Cuenta con espacios Cumple con el numero
implementar la producción adecuados y vehículos de vehículos para
producción y y prestación del servicio atender las
prestación del bajo condiciones necesidades de los
servicio controladas. Las clientes
condiciones controladas
deben incluir, cuando se
aplicable:
a) la disponibilidad de
información documentada
que defina:
1) las características de los
productos a producir, los
servicios a prestar, o las
actividades a desempeñar;
2) los resultados a alcanzar;
b) la disponibilidad y el uso
de los recursos de
seguimiento y medición
adecuados;
c) la implementación de
actividades de seguimiento
y medición en las etapas
apropiadas para verificar
que se cumplen los criterios
para el control de los
procesos o las salidas, y los
criterios de aceptación para
los productos y servicios;
d) el uso de la
infraestructura y el
ambiente adecuados para la
operación de los procesos;
e) la designación de
personas competentes,
incluyendo cualquier
calificación requerida;
f) la validación y
revalidación periódica de la
capacidad para alcanzar los
resultados planificados de
los procesos de producción
y de prestación del servicio,
donde la salida resultante
no pueda verificarse
mediante actividades de
seguimiento o medición
posteriores;
g) la implementación de
acciones para prevenir los
errores humanos;
h) la implementación de
actividades de liberación,
entrega y posteriores a la
entrega.
8.5.2. Identificación La organización debe Cuenta con política Los trabajadores no
utilizar los medios integral tienen conocimiento
y trazabilidad adecuados para identificar del funcionamiento del
las salidas cuando sea COPASST ni
necesario para asegurar la participaron en la
conformidad de los elección del mismo a
productos y servicios. pesar de llevar cuatro
La organización debe años con la
identificar el estado de las organización;
salidas con respecto a los Desconocen los
requisitos de seguimiento y objetivos propuestos
medición a través de la para la gestión del
producción y prestación del sistema HSEQ e
servicio. informan que los
La organización debe resultados de la
controlar la identificación
evaluación de
única de las salidas cuando
desempeño nunca les
la trazabilidad sea un
requisito, y debe conservar fue informado.
la información
documentada necesaria
para permitir la trazabilidad.
8.5.3. Propiedad Cuenta con espacios Cumple con el numero
La organización debe cuidar adecuados y numero de de vehículos para
perteneciente a los la propiedad perteneciente vehículos para la atender las
clientes o a los clientes o a atención de los usuarios necesidades de los
proveedores proveedores externos clientes
externos mientras esté bajo el
control de la organización o
esté siendo utilizado por la
misma.
La organización debe
identificar, verificar,
proteger y salvaguardar la
propiedad de los clientes o
de los proveedores externos
suministrada para su
utilización o incorporación
dentro de los productos y
servicios.
Cuando la propiedad de un
cliente o de un proveedor
externo se pierda, deteriore
o que de algún otro modo se
considere inadecuada para
su uso, la organización debe
informar de esto al cliente o
proveedor externo y
conservar la información
documentada sobre lo que
ha ocurrido.
8.5.4. Preservación La organización debe Cuenta con un programa La empresa hace
preservar las salidas de gestión para la entrega de los
durante la producción y reducción de agua y residuos peligrosos
prestación del servicio, en energía y manejo de que genera a la
la medida necesaria para residuos empresa ECO LTDA.,
asegurarse de la evidencia que tiene
conformidad con los permiso de
requisitos. recolección,
NOTA La preservación transporte y
puede incluir la disposición final de
identificación, la residuos por parte de
manipulación, el control de la secretaria de
la contaminación, el ambiente de Bogotá.
embalaje, el La empresa hace la
 almacenamiento, la entrega de los
transmisión o el transporte, residuos pero no tiene
y la protección. un registro de residuos
generados y
dispuestos de acuerdo
con lo establecido en
la legislación vigente.
Al realizar una
inspección en el
cuarto de
almacenamiento de
residuos encuentra
que en el área no hay
una adecuada
disposición de
residuos de acuerdo
con lo definido en la
legislación vigente
8.5.5. Actividades La organización debe Los procedimientos No esta actulizada la
cumplir los requisitos para evidencian los criterios matriz de control de
posteriores a la las actividades posteriores de selección, documentos.
entrega a la entrega asociadas con evaluación, monitoreo y
los productos y servicios. seguimiento para
Al determinar el alcance de contratistas y
las actividades posteriores proveedores de acuerdo
a la entrega que se con los servicios y
requieren, la organización riesgos
debe considerar:
a) los requisitos legales y
reglamentarios;
b) las potenciales
consecuencias no deseadas
asociadas con sus
productos y servicios; c) la
naturaleza, el uso y la vida
prevista de sus productos y
servicios;
d) los requisitos del cliente;
e) retroalimentación del
cliente;
8.5.6. Control de La organización debe Cuenta con un sistema Al revisar la política se
revisar y controlar los de gestión de la calidad encuentra que no
cambios cambios para la producción contempla el
o la prestación del servicio, compromiso con el
en la medida necesaria para cumplimiento de
asegurarse de la requisitos legales y
conformidad continua con determinación de
los requisitos controles.
especificados.
La organización debe
conservar información
documentada que describa
los resultados de la revisión
de los cambios, las
personas que autorizan el
cambio y de cualquier
acción necesaria que surja
de la revisión.
8.6. Liberación de La organización debe No aplica No presenta procesos
implementar las imnovación ni
productos y disposiciones planificadas, desarrollo de nuevos
servicios en las etapas adecuadas, productos, y los
para verificar que se servicios que ofrece
cumplen los requisitos de no están sujetos a
 los productos y servicios. liberación
La liberación de los
productos y servicios al
cliente no debe llevarse a
cabo hasta que se hayan
completado
satisfactoriamente las
disposiciones planificadas,
a menos que sea aprobado
de otra manera por una
autoridad pertinente y,
cuando sea aplicable, por el
cliente.
La organización debe
conservar la información
documentada sobre la
liberación de los productos
y servicios. La información
documentada debe incluir:
a) evidencia de la
conformidad con los
criterios de aceptación;
b) trazabilidad a las
personas que han
autorizado la liberación.
8.7. Control de
salidas no
conformes
8.7.1 La a) corrección; Cuenta con un programa La empresa hace
b) separación, contención, de gestión para la entrega de los
organización debe devolución o suspensión de reducción de agua y residuos peligrosos
asegurarse de que la provisión de productos y energía y manejo de que genera a la
las salidas que no servicios; c) informar al residuos empresa ECO LTDA.,
sean conformes con cliente; evidencia que tiene
d) obtener autorización para permiso de
sus requisitos se su aceptación bajo recolección,
identifican y se concesión. transporte y
controlan para Debe verificarse la disposición final de
conformidad con los residuos por parte de
prevenir su uso o
requisitos cuando las la secretaria de
entrega no salidas no conformes se ambiente de Bogotá.
intencional. corrigen. La empresa hace la
La organización entrega de los
residuos pero no tiene
debe tomar las un registro de residuos
acciones adecuadas generados y
basándose en la dispuestos de acuerdo
naturaleza de la no con lo establecido en
la legislación vigente.
conformidad y en su
Al realizar una
efecto sobre la inspección en el
conformidad de los cuarto de
productos y almacenamiento de
servicios. residuos encuentra
que en el área no hay
una adecuada
disposición de
residuos de acuerdo
con lo definido en la
legislación vigente
8.7.2 La a) describa la no Cunta con un sistema de Sus documentos son
conformidad; gestión de calidad obsoletos, y los
organización debe b) describa las acciones nuevos no tienen las
mantener la
información tomadas; firmas
c) describa cualquier
documentada que: concesión obtenida;
d) identifique la autoridad
que ha decidido la acción
con respecto a la no
conformidad.