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4 Formato - Evidencia - AA4 - Ev3 - Taller - Informe - de - Auditoria
4 Formato - Evidencia - AA4 - Ev3 - Taller - Informe - de - Auditoria
4 Formato - Evidencia - AA4 - Ev3 - Taller - Informe - de - Auditoria
a. Objetivos de la auditoría.
b. Alcance de la auditoría.
c. Identificación del cliente de auditoría.
d. Identificación del equipo auditor.
e. Fechas y lugares donde se realizaron las actividades de auditoría.
f. Criterios de auditoría.
g. Hallazgos de la auditoría y la evidencia relacionada.
h. Conclusiones de la auditoría.
i. Declaración sobre el grado en el cual se han cumplido los criterios de la auditoría.
Evidencias:
Evaluación, conocimiento de las
políticas de calidad y objetivos.
Procedimientos de bienes y salud
ocupacional.
Procedimiento de formación del
personal.
Liquidación y financiación de
contratos.
Hallazgos:
HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA Y Se evidencia que un 25% de los
EVIDENCIAS RELACIONADAS funcionarios que interactúan en el
proceso no cuentan con el
conocimiento requerido.
Se evidencia la implementación
que no se encuentra
estandarizada y adicional no son
referenciados en la matriz.
El procedimiento se ajusta de
acuerdo con lo documentado y
sus documentos se encuentran
debidamente estandarizados.
Se evidencia que no existen
formatos ni entrevistas de los
retiros financieros de acuerdo con
los procedimientos.
Política de la calidad.
AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD
Objetivos de la calidad.
Mapa de procesos.
Caracterización de los procesos