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Taller Realizacion Auditoria Interna AA3
Taller Realizacion Auditoria Interna AA3
Taller Realizacion Auditoria Interna AA3
Con base en el plan de auditoría realizado en la actividad de la AA2, escoja un (1) proceso organizacional (compras,
recurso humano, misionales o de mejora continua) y realice los siguientes puntos:
REUNION DE APERTURA
EMPRESA: INTERRAPIDISIMO S.A
Criterios de Auditoria
Sistema Gestión de Calidad (SGC) de Medical Research Council (MRC)
Política de Cliente
Manual de Procedimientos
Norma ISO 9001:2015
Política Anticorrupción de la empresa
Política de contratación de la empresa
Procedimiento “Gestión Humana”
Manual de funciones
Manual de procedimientos
Oficialización de la Auditoria
Reunión de Apertura:
12 de noviembre de 2021, Hora 8:00 am
Reunión de Cierre:
12 de diciembre de 2021, Hora 3:30 pm
Cordialmente,
Control Interno de la empresa
Indicadores
Indicadores de Rotación Personal
Indicadores de Gestión
Procedimiento a Auditar
Contratación de funcionarios
Bienestar y salud ocupacional
Formación del personal
Liquidación y finalización de costo
Afiliación del personal
Desarrollo de la auditoría
Responsable Área:
Jacqueline Pizano reyes
Fermín Baranoa Gutiérrez
Fernanda Suarez Martínez
c) Comunicación durante la auditoría: defina las técnicas o estrategias de comunicación que usará
durante la auditoría.
La escucha activa
g) Realización de reunión de cierre: entregue el registro escaneado para verificar la ejecución real
de la auditoría (Ver punto a. de esta actividad).
h) Para terminar, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo de esta
actividad.
Por medio del proceso de auditoria se espera contar con un proceso estandarizadoy
documentado sobre la forma como debe realizarse la supervisión de actividades de una
función las cuales arrojen resultados para la mejora continua con el fin de determinar el
cumplimiento de los indicadores establecidos dentro de una organización.
Se debe estar atento a todos los posibles hallazgos que se puedan evidenciar, se debe
buscar que el dueño del proceso se encuentre lo más disponible posible ara entregar toda
la información, para que la auditoria pueda ser concluyente por parte del auditor.
Una vez termine de documentarse y aclarar las dudas con su instructor, debe entregar como evidencia
lo siguiente: Archivo en un procesador de textos (Ejemplo: Word) que contenga todo lo solicitado.