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Diagnostico Del Cumplimiento de Empresa Manufacturera
Diagnostico Del Cumplimiento de Empresa Manufacturera
Diagnostico Del Cumplimiento de Empresa Manufacturera
A
DE LA CIUDAD DE CÚCUTA-NORTE DE SANTANDER FRENTE A LA NORMA
TÉCNICA COLOMBIANA NTC-ISO 14001:2015
1650728
Ambiental
2021
DIAGNOSTICO DEL CUMPLIMIENTO DE LA EMPRESA CERÁMICA ITALIA S.A
DE LA CIUDAD DE CÚCUTA-NORTE DE SANTANDER FRENTE A LA NORMA
TÉCNICA COLOMBIANA NTC-ISO 14001:2015
Trabajo de grado modalidad pasantía presentado como requisito para optar el título de
Ingeniero Ambiental
1650728
Directora:
Ing. Industrial
Ambiental
2021
Contenido
1. CARTA DE ACEPTACIÓN.............................................................................................................4
2. INFORMACIÓNGENERAL............................................................................................................5
3. RESUMEN........................................................................................................................................6
4. DESCRIPCIÓN DELPROBLEMA...................................................................................................7
4.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA............................................................................................7
4.2 JUSTIFICACIÓN................................................................................................................................9
4.3 ESTADO DELARTE........................................................................................................................10
4.3.1 MARCO CONCEPTUAL..............................................................................................................16
4.3.1.1 DEFINICIONES..........................................................................................................................16
4.3.2 MARCO TEORICO.......................................................................................................................17
4.3.2.1 GESTIÓN AMBIENTAL............................................................................................................17
4.3.2.2 SOBRE LA ISO14001.................................................................................................................17
4.3.2.3 EL VALOR AGREGADO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL MÁS ALLÁ DE
LACERTIFICACIÓN.............................................................................................................................18
4.3.2.4 EL VALOR AGREGADO EN LA PARTE AMBIENTAL........................................................19
4.3.2.5 QUE ES UNA AUDITORÍA AMBIENTAL?.............................................................................19
4.3.2.6 OBJETIVOS DE UNA AUDITORÍA AMBIENTAL.................................................................20
4.3.3 MARCO LEGAL...........................................................................................................................21
4.4 OBJETIVOS......................................................................................................................................22
4.4.1 OBJETIVOGENERAL...................................................................................................................22
4.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.........................................................................................................22
5. METODOLOGÍA............................................................................................................................23
6. CRONOGRAMA DEACTIVIDADES............................................................................................26
7. RESULTADOS E IMPACTOSESPERADOS:...............................................................................30
8. BIBLIOGRAFÍA.............................................................................................................................31
9. PRESUPUESTO.............................................................................................................................33
1. CARTA DE ACEPTACIÓN
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO MODALIDAD EXTENSIÓN
Título del Proyecto (pasantía): DIAGNOSTICO DEL CUMPLIMIENTO DE LA
EMPRESA CERÁMICA ITALIA S.A DE LA CIUDAD DE CÚCUTA-NORTE DE
SANTANDER FRENTE A LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-ISO
14001:2015
Con base a la adopción de la Norma Técnica Colombiana ISO 14001 del 2015, la empresa
CERÁMICA ITALIA S.A demuestra el compromiso de una gestión sostenible con el
ambiente, de igual modo la mejora y la optimización de los recursos con un uso racional de
estos, así controlar la probabilidad de riesgos ambientales y demostrar el cumplimiento
ambiental adquirido.
La gobernanza global en el siglo XXI tiene por objeto velar por la provisión de los bienes
públicos globales, tales como la mitigación y adaptación al cambio climático, y por el
cumplimiento de las metas sociales y ambientales que las Naciones Unidas ha planteado en
el transcurso de las últimas décadas. Ocampo, J. A. (2015). Es por esto que las declaraciones
que se llevan a cabo en las conferencias internacionales y que van de la mano de convenios,
acuerdos y planes de acción, generan argumentos para la formulación de políticas públicas.
Carrillo, J. (2014). De hecho, en la conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio
ambiente y el desarrollo llevada a cabo en Río de Janeiro en 1992, se estableció el objetivo
de una alianza mundial nueva y equitativa mediante la creación de nuevos niveles de
cooperación entre los estados, los sectores claves de la sociedad y las personas, procurando
alcanzar acuerdos internacionales en los que se respeten los intereses de todos y se proteja
la integridad del sistema ambiental velando por el desarrollo mundial. Así mismo, en
septiembre de 2000 los países asumieron el compromiso de reducir la pobreza extrema, a
través de nueva alianza mundial en la cual se establecieron una serie de ocho objetivos, con
plazo límite de 2015, conocidos como los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Igualmente, en 2002 se lleva a cabo la
cumbre de Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, que tuvo lugar en Johannesburgo el cual
el tema fundamental es en qué medida el mundo puede cambiar de rumbo y lograr un futuro
sostenible. (Naciones Unidas, 2002)
Es así como desde la Organización Internacional de Estandarización conocida por sus siglas
en inglés, International Organization for Standardization ISO, se desarrolla la norma
ambiental internacional publicada en 1996, la cual es el instrumento donde las
organizaciones podrán dar cumplimiento a la legislación ambiental vigente. A partir de
esto, se conoce que en Colombia se han reportado un total de 2.983 certificaciones para el
año 2015, representando una disminución del 13% comparado con el año 2014, donde se
obtuvieron 3.433 certificados, y ha sido la más alta registrada en el país. A pesar de esta
disminución, Colombia se mantiene como uno de los países con mayor número de
certificados ISO 14001 en Centro y Sur América. González, Y. O., & Moya, L.R.
En este orden de ideas Cerámica Italia S.A siendo una empresa que pertenece al sector
industrial en el cual se generan impactos ambientales tales como la generación de residuos,
emisiones atmosféricas, ruido y vertimientos en los distintos recursos naturales que se
encuentran bajo su área de influencia y que ha ocasionado cierto malestar en la comunidad
debido a el material particulado y ruido que se emite, estos impactos deben ser objeto de
medida de control a través de los distintos planes y programas de manejo ambiental que debe
formular la entidad para evitar el incumplimiento y las afectaciones al ambiente, conformando
de esta manera Sistema de Gestión Ambiental el cual permite el cumplimiento de los
requisitos legales vigentes, ya que este incumplimiento puede conllevar a multas y sanciones
por parte de la autoridad ambiental, siendo este uno de los requisitos más relevantes para optar
por la certificación de la norma anteriormente mencionada,
4.2 JUSTIFICACIÓN
Debido a los problemas ambientales que se han generado en los últimos años, la Organización
de las Naciones Unidas establece los objetivos de desarrollo sostenible que buscan garantizar
el fin de la pobreza y proteger el medio ambiente asegurando la prosperidad de las personas.
Por consiguiente, las compañías buscan llevar a cabo un Sistema de Gestión Ambiental que le
permita orientar sus decisiones y esfuerzos, para alcanzar y demostrar un buen desempeño
ambiental cumpliendo con la legislación vigente y de esta manera evitar multas y clausuras,
además de controlar el impacto de sus actividades, productos o servicios reduciendo costos,
teniendo un control más eficiente de los recursos, el cual conlleva a un ahorro en el consumo
de agua, energía y materias primas, mejorando la eficacia de los procesos productivos,
también se reducen los riesgos de accidente al tener identificados los escenarios más riesgosos
dónde se consigue controlar aquellas áreas que puedan afectar el medio ambiente,
adicionalmente se verá reflejada una mayor satisfacción de los clientes y mejora la imagen de
la empresa, ya que la certificación a nivel internacional permite una mayor confianza para los
clientes y consumidores al ser reconocida por su responsabilidad social-ambiental.
Frente a este contexto el siguiente trabajo representa el compromiso que tiene la empresa
Cerámica Italia S.A con la gestión y el cuidado del ambiente, al cumplir con los requisitos
establecidos por la NTC ISO 14001:2015 ya que, al identificar sus impactos ambientales,
logrará que la organización tenga una visión integra en sus procedimientos y así lograr el
mejoramiento continuo para obtener la certificación de esta norma.
4.3 ESTADO DELARTE
Resultados: Se tuvo como resultados que los Gerentes tenían conocimiento acerca de lo que es un
SGA y de la implicancia a nivel competitivo que esto conlleva, dando una ventaja en el mercado.
Además, se conoció que absolutamente todos los gerentes estarían de acuerdo con la
implementación de un SGA y que se contaría con el soporte necesario para sudesarrollo.
Para la identificación de los aspectos e impactos ambientales fue necesario la elaboración de
mapas de proceso en cada una de las áreas, con la finalidad de tener más claro las entradas y
salidas. En base a los mapas de procesos se desarrollaron las matrices de identificación de
aspectos y evaluación de impactos ambientales para las áreas dentro del alcance. Los impactos
más significativos fueron: Contaminación de aire, suelo, acústica, agua.
Las actividades del Programa del SGA se ordenaron en base a los capítulos auditables de la norma
ISO 14001:2015, esto con la finalidad de tener mejor mapeado el cumplimiento de los requisitos,
asimismo se relaciona al cumplimiento de cada objetivo del SGA. Marcelo, E., & Francisco, J.
(2019)
Para la etapa de diagnóstico se procedió a hacer uso de diferentes herramientas, las cuales
permitieron identificar aspectos generales de la empresa, esenciales para el cumplimiento del
objetivo del presente capítulo y aspectos ambientales específicos de la misma, necesarios para la
formulación de la Política Ambiental y objetivos ambientales de COMESCOL S.A.S, así como
para el posterior diseño del Sistema de Gestión Ambiental.
Para la elaboración de la Política Ambiental de COMESCOL S.A.S fue necesario hacer uso de la
correspondiente matriz de evaluación y formulación de la Política Ambiental, así como hacer uso
de los resultados obtenidos en el diagnóstico ambiental de la empresa, los cuales permitieron
identificar fortalezas y falencias de la empresa y así determinar una Política Ambiental eficiente
en cuanto a la gestión adecuada de los aspectos ambientales
Para la identificación de los aspectos e impactos ambientales de la empresa COMESCOL
S.A.S se aplicó la Matriz de Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales de La Secretaría
de Educación. Acuña Moreno, D. A. (2019)
4.3.1.1 DEFINICIONES
Alta dirección1: Persona o grupo de personas que dirige y controla una organización al
más alto nivel.
Parte interesada1: Persona u organización que puede afectar, verse afectada, o percibirse
como afectada por una decisión o actividad.
Requisitos legales y otros requisitos1: Requisitos legales que una organización debe
cumplir y otros requisitos que una organización decide cumplir.
1
( Norma Técnica Colombiana NTC-ISO14001, 2015)
Sistema de Gestión1: Conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que
interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para el logro de estos objetivos.
La gestión ambiental nace en los años 70 del siglo XX, en sentido estricto, como
reorientación de parte del pensamiento ambiental (eco desarrollo y desarrollo sostenible) y
como instrumento de diagnóstico y planificación (planes, programas y proyectos) para la
resolución de los problemas ambientales, cada vez más agudos en los países
industrializados.
El conflicto crece como espuma en Norteamérica y en Europa, y por ende, los movimientos
ambientalistas asumen un nuevo protagonismo en la esfera de lo político que hace que los
partidos y el Estado asuman nuevas funciones en torno a la problemática planteada.
La gestión forma parte de la estrategia formulada por los ideólogos del desarrollo. La
sostenibilidad y sustentabilidad han ido apareciendo como conceptos en distintas
disciplinas naturales, técnicas o sociales, con el fin precisamente de plantear la relación
existente entre lo socioeconómico y tecnológico con las leyes de la naturaleza. Uribe, R. P.,
& Bejarano, A. (2008)
El valor agregado es el valor adicional que obtienen los bienes y servicios al ser
convertidos en el proceso productivo, es la característica extra que un bien o servicio ofrece
con el propósito de generar mayor valor dentro de la percepción del consumidor. Por ejemplo,
la mejor opción para optimizar la gestión de residuos sólidos es dar un valor agregado a los
mismos mediante una recuperación y transformación de ellos. Solano, J. A. J. A. V., & Barriga,
J. E. C. (2019).
La norma ISO 14001 es la que recoge los estándares que debe cumplir una empresa en cuanto a
protección del medio ambiente y prevención de actividades contaminantes. Se fijan unos objetivos
en función de la evaluación que el impacto que sus actividades tienen en el medio. Se trata de que
la norma ISO 14001 ayude a cumplirlos objetivos para reducir el impacto. Aquellas empresas o
compañías que han adoptado este sistema de gestión ambiental han de evaluar su eficacia a través
de las auditorías ambientales.
Para llevar a cabo una auditoría ambiental, la empresa puede designar a un responsable o recurrir
a una empresa externa, como las consultorías medioambientales, que evalúe la efectividad de las
medidas adoptadas para la preservación del medio ambiente. Sea quien sea el auditor, debe contar
con los conocimientos necesarios para poder llevarla a cabo. Se espera de él imparcialidad y
objetividad para que sea una evaluación fiel y real de la situación empresarial, de modo que se
puedan detectar ámbitos de mejora en los que aplicar medidas correctoras.
A la hora de conseguir la certificación ISO 14001 la empresa implicada habrá definido el alcance
de las auditorías ambientales y el periodo de tiempo entre una y otra, aspecto que guarda relación
con los objetivos que se hayan fijado. [ CITATION CTM17 \l 3082 ]
❖ Análisis de la adecuación del Sistema de Gestión Ambiental adoptado a los estándares fijados
por la norma.
❖ Determinación del nivel de cumplimiento de cada uno de los procesos incluidos en el Sistema
de Gestión Ambiental.
❖ Evaluación del Sistema de Gestión Ambiental adoptado para comprobar distintos aspectos:
NTC ISO 14001 de 2015: Es una norma internacional que contiene los requisitos
necesarios para implantar un Sistema de Gestión de Medioambiental. Proporciona a las
organizaciones la posibilidad de instaurar un SGMA que demuestre un desempeño
ambiental válido
Decreto 1076 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible
Ley 373 de 1997: Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del
agua.
Resolución 1257 de 2018: Por el cual se desarrollan los parágrafos 1 y 2 del artículo
2.2.3.2.1.1.3 del Decreto 1090 de 2018, mediante el cual se adiciona el Decreto 1076.
Decreto 1575 de 2007: por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control del
de la Calidad del Agua para consumo humano.
Decreto 2811 de 1974: Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales
Renovables y de Protección al Medio Ambiente.
Decreto 321 de 1999: Por el cual se adopta el Plan Nacional de Contingencia contra
derrames de Hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas.
Resolución 2254 de 2017: Por la cual se adopta la norma de calidad del aire ambiente y se
dictan otras disposiciones.
Resolución 2184 de 2019: Por la cual se modifica la Resolución 668 de 2016 sobre uso
racional de bolsas plásticas y se adoptan otras disposiciones.
.
4.4 OBJETIVOS
• Realizar el análisis de cada uno de los requisitos de la Norma ISO 14001:15 para
evidenciar su cumplimiento
Fase 1: APRESTAMIENTO
Para preparar el campo de acción de las prácticas profesionales se realiza inicialmente una
revisión documental existente de la Norma Técnica Colombiana ISO-14001:2015 en la cual
se identifican los requisitos para el cumplimiento del sistema de gestión ambiental, con el
fin de ejecutar posteriormente la verificación del cumplimiento legal ambiental de la
empresa ante las autoridades ambientales.
Fase 1:
APRESTAMIENTO
Revisión e interpretación de la
Norma Técnica Colombiana
NTC-ISO. 14001:15
Revisión de la normativa
ambiental vigente
aplicable
a la organización.
Fase 2: DIAGNÓSTICO
En esta fase se realiza una revisión del cumplimiento legal ambiental de la empresa
Cerámica Italia S.A con respecto a los requerimientos establecidos por la norma
previamente mencionada, con el fin de dar a conocer el funcionamiento interno de la
empresa en cuanto a la comunicación existente en la ejecución de dicho Sistema de Gestión
Ambiental y de la identificación de los aspectos ambientales generados en la empresa.
Fase 2: DIAGNÓSTICO
Analizar el
cumplimiento legal
ambiental de la
organización.
Identificación de la
comunicación
externa e interna
dela
organización.
Fase 3: EJECUCIÓN
Para dar inicio a la ejecución de los objetivos planteados en el proyecto se establecerán los
formatos mediante los cuales se da cumplimiento a los ítems de los requerimientos de la
NTC-ISO 14001:15 aplicables para el Sistema de Gestión Ambiental de una herramienta
que permita llevar un control de registro en las documentaciones del SGA compartido con
SGI
3. EJECUCIÓN
Diagnóstico de los
requisitos aplicables
para el Sistema de
Gestión Ambiental,
Herramienta de
seguimiento de la
planeación y diagnóstico
de los requisitos de la
6. CRONOGRAMA DEACTIVIDADES.
Revisión e
interpretación de la
Norma ISO x x
14001:2015
Revisión de los
1 requisitos legales
ambientales x x
aplicables al SGC
Identificación de la
comunicación
interna y externa x
de la empresa
Revisión del
2
cumplimiento del
RUA dela x
Empresa
Identificar la
metodología para
x x
la valoraciónde
AIA
Seguimiento del
formato de
Planeación y
diagnóstico del
cumplimiento de
los requisitos ISO x X x x x x x x x x
14001:2015 para
el SGA
Realizar la
publicidad de las
fechas ambientales
de interés para el
x x x x x X x x x x x x x x
SGA
Establecer la matriz
de comunicación
pertinente del
SGA x x X
Instaurar la Matriz
de caracterización
3
de la incorporación
del SGA con los
demás procesos de
la empresa x X x
Crear instructivo de
la metodología para
la
identificación y
valoración de
aspectos e x x x
impactos
ambientales
Formular una
matriz de
valoración de
x x x
aspectos e
impactos
ambientales
Diseñar el
formato de
seguimiento de
cumplimiento de
los requisito para
licenciamiento x x
ambiental en
proyectos mineros
Establecer el
formato de
seguimiento del
cumplimiento de x x
los planes de
manejo ambiental
para proyectos
mineros
Proponer funciones
del comité
ambiental con los
procesos de gestión
x x
Pertinentes
7. RESULTADOS E IMPACTOSESPERADOS:
OBJETIVO RESULTADO O
INDICADOR EFECTO DESEADO
ESPECÍFICO PRODUCTO
Relacionar la
información recibida (Número de Mantener la
Información
correspondiente al documentos información compilada
compilada del
Sistema de Gestión revisados/Número del cumplimiento para
cumplimiento del
Ambiental en el de documentos la eficiencia del sistema
SGA
periodo de tiempo encontrados) *100 de gestión ambiental.
2013-2021
Realizar el análisis
de cada uno de los
requisitos de la Cumplimiento de los
(Número de
Norma ISO requisitos legales
Diagnóstico requisitos
14001:15 para requeridos por la norma
herramienta de cumplidos/ número
evidenciar su NTC- ISO14001:2015
planeación de requisitos
cumplimiento y obtener certificación
totales) * 100
ISO
Establecer
Documentos
documentalmente la (Número de
codificados Conservar la estructura
información que se formatos
sujetos a revisión documental del
requiere para el entregados/
documental - cumplimiento del SGA
cumplimiento de los Número de
Sistema de para verificar el
requisitos de la formatos
Gestión de seguimiento del mismo.
Norma ISO necesarios)*100
Calidad.
14001:15
8. BIBLIOGRAFÍA
Acuña Moreno, D. A. (2019). Planificación del Sistema de Gestión Ambiental bajo los
CTMA consultores. (2017). ¿Qué es una auditoría ambiental y en qué consiste? Pasos para
llevarla a cabo? Obtenido de https://ctmaconsultores.com/auditoria-ambiental/
González, Y. O., & Moya, L. R. Avances de las certificaciones ISO 9001 e ISO 14001 en
Colombia Autor (es).
Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2008). Capítulo 17. Los
métodos mixtos. Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta.
5ta edición. Ciudad de México: McGraw-Hill Education, 544-601.
Marcelo, E., & Francisco, J. (2019). Implementación del sistema de gestión ambiental basado
en la norma ISO 14001: 2015 en una empresa de servicios y manufactura.
Pole, K. (2009). Diseño de metodologías mixtas. Una revisión de las estrategias para combinar
metodologías cuantitativas y cualitativas.
Ramírez González, B. (2017). Diseño del sistema de gestión ambiental para la empresa
Proquimes SA bajo la Norma NTC-ISO 40001 (Bachelor's thesis, Universidad Autónoma
deOccidente).
Serna, c. e. p., & de Pereira, u. t. sistema de gestión ambiental para la empresa crisalltex sa.
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