PLAN DE CALIDAD

PARA PROCESOS DE INGENIERIA

ProyectoServicio especializados de ingeniería para elaboración de especificaciones técnicas de
labores de construcción y fabricación de equipos para culminar la obra planta Modular Petromonagas
c c
Código : ROR-MSGC-001 FECHA: Febrero 2021
RV: A

PLAN DE CALIDAD
PARA PROCESOS DE INGENIERIA
ProyectoServicio especializados de ingeniería para elaboración de especificaciones técnicas de labores de construcción y fabricación de equipos
para culminar la obra planta Modular Petromonagas.

CONTROL DE
CAMBIOS

VERSIÓ FECHA
EMISIÓN MOTIVO DEL CAMBIO RESPONSABLE
N
No
1

Este documento hace parte integral de la alianza empresarial entre  Servicios y Construcciones RORANCA e INTECHA, por
lo tanto tiene alto grado de confidencialidad y está prohibida su reproducción y/o distribución total o parcial.

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 PLAN DE CALIDAD
PARA PROCESOS DE INGENIERIA
ProyectoServicio especializados de ingeniería para elaboración de especificaciones técnicas de
labores de construcción y fabricación de equipos para culminar la obra planta Modular Petromonagas
c c
Código : ROR-MSGC-001 FECHA: Febrero 2021
RV: A

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Cargo Cargo Cargo

Fecha Fecha: Fecha:

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3
 INTRODUCCIÓN

SERVICIOS Y CONSTRUCIONES RORANCA, C.A.; con la finalidad de satisfacer los requerimientos de

PETROMONAGAS.S.A Elaboro este plan de calidad que se ajuste a las actividades a realizar en el proyecto de
Ingeniería: " SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INGENIERÍA PARA ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS DE LABORES DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN DE EQUIPOS PARA CULMINAR LA OBRA
PLANTA MODULAR PETROMONAGAS". En el Plan de Calidad se desarrolla la metodología y todos los
procedimientos a utilizar de acuerdo a las normas COVENIN-ISO- ISO 9001:2015, esto permite tener un control de
todos los procesos que se realicen dentro del proyecto, asegurando así la mejor calidad de los productos y servicios
prestados.
Este documento muestra de manera clara y precisa el sistema de gestión de calidad implementado para la empresa
bajo el enfoque de procesos y teniendo como punto de partida los principios de gestión de calidad.

1.1. REFERENCIA NORMATIVA.

Este plan calidad esta realizado bajo la Norma ISO 9001: 2015 y está estructurado con todas las cláusulas de la
misma:

1.1.1 Noma ISO 9000:2015 Sistema de Gestión de la Calidad. Fundamentos y Vocabulario.

1.1.2. Noma ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad. Requisitos.
1.1.3. Noma ISO 19011:2018 Directrices para la auditoría de los Sistemas de Gestión .

1.2. GENERALIDADES.
Servicios y Construcciones RORANCA C.A., es una empresa que tiene como objeto principal lo siguiente:
realizar todo acto y genero de operaciones mercantiles y actividades licitas de comercio y en especial, la
relacionadas con estudios, proyectos, mantenimientos y servicios, Ingeniería y cálculos, construcciones de obras
civiles, viales, eléctricas, mecánicas, construcciones y remodelaciones en general, movimientos de tierras,
estructuras, urbanismos, inspección administración y mantenimiento de obras, pudiendo dedicarse a la compra
distribución y venta, , así como también podrá decidirse a la formulación y ejecución de integral de proyectos
económicos, sociales y ambientales, así como servicios de consultoría, asistencia técnica y asesoría profesional
4
en material de arquitectura, ingeniería, economía administración y finanzas ecología, agroecología e impacto
ambiental, planificación territorial, organización y capacitación para la producción y el trabajo, modelos auto
gestionarios de régimen asociativo y cooperativo, sistema de telecomunicaciones, capacitación y formación de
facilitadores, empleadores líderes y dirigentes económicos administrativos y gremiales para el trabajo y el
desarrollo social, autogestionarios, cooperativos y comunitarios control de calidad de manufactura y productos
industriales y agroindustriales, mediciones estadísticas y transferencias de tecnología alternativa de producción y
de gestión agraria, industrial y agroindustrial y artesanal en el área de micro, pequeña y mediana empresa
suministro de alimentos y bebidas para el consumo humano, así como también la sociedad podrá dedicarse:
Venta y distribución nacional e internacional importación, exportación de productos, artículos equipos, repuestos
y sus accesorios para la construcción para las facilidades de superficie para la explotación, producción,
almacenamientos, transporte, refinación suministros relacionados con el manejo de hidrocarburos de la industria
petrolera nacional en todos los proyectos que tengan que ver con las siguientes disciplina: Mecánica, turbinas a
gas compresores centrifugas reciprocantes, turbo compresores, turbo generadores y sus equipos auxiliares
caseta de filtración, sistema de admisión y escape, tubería metálica. Nuestro objetivo principal es conseguir la
satisfacción de nuestros clientes y es en este sentido en el que volcamos todos nuestros esfuerzos.
Servicios y Construcciones RORANCA C.A., es una sólida Organización Venezolana, con su oficina principal en
el Estado Monagas.
Dirección: Calle 1, Manzana 49, Local Nro. 10-B, Zona Industrial San Vicente. Maturín Edo. Monagas. Teléfono:
+58-291-652-64-68, Página: Web: http:/ /www.roranca.com/site ,E-mail: contacto@roranca.com
El Sistema de Gestión de la Calidad implantado en Servicios y Construcciones RORANCA C.A., está basado en
el enfoque por procesos (Ver anexo 1), desarrollado en las normas referenciadas en el apartado 2 de éste plan
de calidad, que permite planificar sus procesos y sus interacciones; incorporando el ciclo Planificar-Hacer-
Verificar-Actuar (PHVA) y el pensamiento basado en riesgos.
El ciclo (PHVA) permite a Servicios y Construcciones RORANCA C.A., asegurarse de que sus procesos cuenten
con recursos y se gestionen adecuadamente, y que las oportunidades de mejorase determinen y se actué en
consecuencia.
El pensamiento basado en los riesgos otorga a Servicios y Construcciones RORANCA C.A., determinar los
factores que podrían causar que sus procesos y su sistema de gestión de la calidad se desvíen a los resultados
planificados, para poner en marcha controles preventivos para minimizar los efectos negativos y minimizar el
uso de las oportunidades a medida que surjan.
2. Normas de Referencia

El Sistema de Gestión de la Calidad implantado en Servicios y Construcciones RORANCA C.A., Está basado en
5
las siguientes normas:
 Noma ISO 9000:2015 Sistema de Gestión de la Calidad. Fundamentos y Vocabulario.
 Noma ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad. Requisitos.
 Noma ISO 19011:2018 Directrices para la auditoría de los Sistemas de Gestión .
3. Términos y definiciones.

 Servicios y Construcciones RORANCA C.A., desarrolla el Sistema de Gestión de la Calidad, utilizando

los términos y definiciones incluidos en la Norma ISO 9000:2015.
 Producto o Servicio: El artículo final que se alcanza cuando se cumplen todos los términos y condiciones
del contrato.
 Registros de Calidad: La documentación de actividad hecha según se especifica en los documentos a
nivel de procedimientos o instrucciones de trabajos, según aplique.
 Calidad: La totalidad de las características de una entidad, que le confieren la actitud para satisfacer las
necesidades establecidas y las implícitas.
 Conformidad: El cumplimiento de requisitos especificados.
 No Conformidad: No cumplimiento de un requisito especificado.
 Inspección: Actividades tales como medir, examinar ensayar o constatar con un patrón una o más
características de una entidad y comparar los resultados con los requisitos especificados, con el fin de
determinar si se obtiene la conformidad para cada una de esas características.
 Evidencia objetiva: Información cuya veracidad se puede demostrar, con bases en hechos obtenidos a
través de la observación, el ensayo u otros medios.
 Política de la Calidad: Orientaciones y objetivos generales de una organización concernientes a la
calidad, expresados formalmente por el más alto nivel de la Organización.
 Construir: Trazar, edificar, demoler y ejecutar obras.
 Aseguramiento de la Calidad: Conjunto de actividades planificadas y sistemáticas aplicadas en el marco
del sistema de la calidad que se ha demostrado que son necesarias para dar confianza adecuada de que
una entidad cumplirá los requisitos para la Calidad.
 Control de la Calidad: Comprende las técnicas y las actividades operativas que tienen por objeto tanto el
seguimiento de un proceso como la eliminación de las causas de desempeño no satisfactorios en todas
las fases del ciclo de la calidad con el fin de obtener los mejores resultados económicos.
 Cliente: Destinatario de un producto suministrado por el proveedor. El proveedor puede ser interno o
externo a la Organización.
 Proveedor: Organización que provee un producto a un cliente. El cliente puede ser interno o externo a la
Organización.
 Supervisión de la Calidad: Seguimiento y verificación en forma continua de la condición de una entidad y
análisis de los registros para asegurar que se cumplen requisitos específicos.
 Enfoque al Cliente: Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto deberían comprender las
necesidades actuales y futuras de los clientes, satisfacer los requisitos de los clientes y esforzarse en

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 exceder las expectativas de los clientes.
 Liderazgo: Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la Organización. Ellos
deberían crear y mantener un ambiente interno, en el cual el personal pueda llegar a involucrarse
totalmente en el logro de los objetivos de la Organización.
Contexto de la Organización.
Servicios y Construcciones RORANCA C.A., basándose en el análisis de las cuestiones externas e internas que
le afectan y que son oportunas para su propósito y su dirección estratégica, tiene establecidas las siguientes la
Misión y Visión, (Ver anexo 2).
 Servicios y Construcciones RORANCA C.A., realiza el seguimiento y la revisión de su planificación
estratégica, a través de las reuniones de Dirección, basándose en los cambios que se producen en su
entorno y los resultados obtenidos de sus procesos. ROR-PSC-001 Procedimiento Liderazgo y
Compromiso.
 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
 Debido al efecto o efecto potencial de Servicios y Construcciones RORANCA C.A., en su capacidad de
proporcionar regularmente productos y servicios que satisfagan los requisitos de sus clientes y los
legales y reglamentarios aplicables, ha determinado que:
 Las partes interesadas que son pertinentes al Sistema de Gestión de la Calidad, detalladas a
continuación: la Presidencia y Coordinador del SGC.
 A genera en conjunto con los Líderes de departamentos, los empleados, Proveedores, Clientes,
especificaciones técnicas producto y/o servicio, Normativas Nacionales, Internaciones, entre otros.
 Los requisitos pertinentes de estas partes interesadas para el sistema de gestión de la calidad, son
considerados a la hora revisar las políticas de la calidad, objetivos y la definición de nuevos indicadores,
entre otros.
 Servicios y Construcciones RORANCA C.A., realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre
estas partes interesadas y sus requisitos pertinentes, a través de las reuniones de Dirección Interna de
Calidad. ProcedimientoROR-PSC-001 Liderazgo y Compromiso.

4.1 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad.

Servicios y Construcciones RORANCA C.A., ha determinado los límites y la aplicación del Sistema de Gestión
de la Calidad para establecer su alcance es el siguiente:
 Ejecutar obras con Eficacia, Eficiencia y de Calidad, aumentando el grado de satisfacción de nuestros
clientes respetando los estándares nacionales e internacionales con los actores involucrados en el
desarrollo de los proyectos.
 Para la determinación de dicho alcance Servicios y Construcciones RORANCA C.A., ha tenido en
consideración:
 Las cuestiones externas e internas indicadas en el apartado 4.1;
 Los requisitos de las partes interesadas pertinentes indicados en el apartado 4.2;
7
  Los productos y servicios que Servicios y Construcciones RORANCA C.A., presta a sus Clientes y partes
interesadas.
 Este Manual es aplicable a todas las actuaciones realizadas por el personal que estén relacionadas con
las actividades que en Servicios y Construcciones RORANCA C.A., se desarrollan, siendo el objeto del
presente Manual de Calidad el describir el Sistema de Calidad, siendo de obligatorio cumplimiento en
cualquiera de las operaciones que incidan en la calidad de los servicios y/o productos prestados, de
modo que se pueda asegurar que éstos satisfacen los requisitos contractuales fijados por el cliente, o
los especificados por Servicios y Construcciones RORANCA C.A..
 El Sistema de Gestión de la Calidad de Servicios y Construcciones RORANCA C.A., se ajusta a las
normas referenciadas en el apartado 2.
 El alcance del sistema de gestión de la calidad de Servicios y Construcciones RORANCA C.A.,
 Está disponible y se mantiene documentado, este Plan de la Calidad.

4.2. Sistema de Gestión de la Calidad y sus Procesos

Servicios y Construcciones RORANCA C.A., ha establecido, documentos e implementado un Sistema de
Gestión de la Calidad (SGC) de acuerdo a los requisitos de la Norma ISO 9001:2015.
 Servicios y Construcciones RORANCA C.A., la Presidencia y Gerencia General en conjunto con los
Líderes de departamentos y los empleados con mayor número de años de experiencia, identificaron los
procesos necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad, las entradas requeridas, salidas
esperadas, secuencia y las interacciones entre otros:
 Por cada proceso identificado se determinó los criterios y métodos de funcionamiento así como también
se determinaron la disponibilidad de los recursos y la información necesaria para la efectiva operación y
control de tales procesos.
 Cada proceso es supervisado, medido y analizado para identificar e implementar las acciones
necesarias con el fin de alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos.
 Basado en un enfoque de procesos, Servicios y Construcciones RORANCA C.A., ha implantado,
mantiene y mejora continuamente la eficacia de su Sistema de Gestión de la Calidad, de acuerdo con
los requisitos de la Norma ISO 9001:2015.
 En este Plan de Calidad se identifican los procesos necesarios del Sistema de Gestión de la Calidad, y
se determinan las entradas requeridas, salidas esperadas, secuencia y las interacciones
(Ver anexo 1) de estos, y su aplicación a través de la organización, así mismo, se han establecidos los
procedimientos, instrucciones de trabajo y registros. Los criterios de aceptación están incluidos en el
pliego de Adjudicación Directa y solicitud o requerimientos del Cliente, los cuales contienen las

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 especificaciones del servicio y/o producto.
 La Presidencia de Servicios y Construcciones RORANCA C.A., asegura la disponibilidad de recursos e
información necesaria para apoyar la operación y el seguimiento de los procesos. De igual forma la
Presidencia y Gerente del SGC de Servicios y Construcciones RORANCA C.A., ha definido los
procesos que pueden afectar la calidad con el fin de medirlos regularmente, realizará el seguimiento y
analizará, para la implementación de las acciones necesarias destinadas a alcanzar los resultados
planificados abordando los riesgos y oportunidades. ROR-PSC-001 Procedimiento Liderazgo y
Compromiso.
 Se identifican los procesos necesarios para el Sistema de la Gestión de la Calidad y su aplicación a
través de la organización. Estos son:

4.2.1 Procesos Liderazgo y Compromiso.

 Planificación de la Sistema de Gestión de la Calidad.
 Comunicaciones Internas y externas efectivas.
 Revisión por la Dirección.
 Enfoque basado en los riesgos.
 Promover la mejora.
4.2.2 Procesos de Gestión de los Recursos
 Gestión de los Recursos Humanos.
 Servicios Generales.
 Administración y Finanza.
 Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional / Ambiente.
 Se identifican los procesos necesarios para el Sistema de la Gestión de la Calidad y su aplicación a
través de la organización. Estos son:
4.2.3. Procesos de Realización del Producto
 Comunicación efectiva con el cliente.
 Organización del Proyecto y/o Servicio.
 Planificación, Control abordaje de los riesgos y oportunidades.
 Prestación de Servicios de Construcción.
 Procura de Materiales.
 Entrega del Producto y/o Servicio.
4.2.4. Procesos de Medición, Análisis y Mejora
 Seguimiento, medición y control.
 Evaluación del servicio y/o producto al cliente.

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  Control de los Productos no Conformes.
 Acciones para abordar los riesgos y oportunidades.
 Mejora Continua.
4.2.5. Procesos de Gestión de la Calidad
 Gestión de la Calidad.
 Control de la información documentada.
 Lineamientos para la conservación de la información documentada.
 Indicadores de Gestión.
Se determina la secuencia e interacción de estos procesos, mediante los mapas de procesos:
 Establece los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto la operación
como el control de estos procesos sean eficaces, esto se logra por intermedio de las
auditorías internas de la calidad, de las revisiones por la Dirección, medición y
seguimiento de los procesos y de la identificación e implantación del mejoramiento
continuo de los procesos y del Sistema de Gestión de la Calidad. ROR-PSC-002
Procedimiento para la Auditorías internas de la Calidad.
 Asegurar la disponibilidad de recursos e información necesaria para apoyar la operación
y el seguimiento de estos procesos, esto se realiza mediante reuniones periódicas con la
Presidencia y Coordinador del SGC, que se registra en un informe de gestión mensual de
Planificación Estratégica.
 Realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos, mediante el análisis
de los resultados de los indicadores de gestión.
 Implementar las acciones correctivas necesarias para alcanzar los resultados planificados con la mejora
continua de estos procesos, de acuerdo a los lineamientos dados por la Presidencia y en línea con las
acciones acordadas en la Revisión por la Gerencia.
 Servicios y Construcciones RORANCA C.A ha establecido una organización orientada al Cliente
mediante la definición de sistemas y procesos claramente definidos, divulgados en toda la organización,
garantizando eficacia y eficiencia del sistema en la operación y control de los procesos, por medio de un
monitoreo sistemático, y constante, basado en una medición del desempeño de todos los procesos
donde se evalúa también la eficiencia del sistema, asegurando de esta forma un alto desempeño en
toda la organización.
 Los procesos determinados por Servicios y Construcciones RORANCA C.A., así como los necesarios
10
 para desarrollar el Sistema de Gestión de Calidad, quedan recogidos en el (Anexo 1) del presente plan
de calidad.

4.2.5.2. Servicios y Construcciones RORANCA C.A., de acuerdo con los requisitos de la norma de referencia y
para demostrar la adecuada implantación del Sistema de Gestión de la Calidad:

 Mantiene la información documentada para apoyar la operación de sus procesos; y conserva la

información documentada para tener la confianza de que los procesos se realizan según lo planificado,
de acuerdo con lo contenido en el ROR-PSC-002 Procedimiento para conservar la información
documentada.
5. Liderazgo.
5.1. Liderazgo y Compromiso.

5.1.1. Generalidades

El gerente de proyecto de Servicios y Construcciones RORANCA C.A., ha estado activamente comprometida

con la implantación del Sistema de Gestión de la Calidad y ha proporcionado el liderazgo y compromiso
estratégico para el crecimiento de dicho Sistema de Gestión de la Calidad de la Organización:

 Asumir la responsabilidad y obligación de rendir cuentas con relación a la eficacia del sistema de
gestión de la calidad, en las reuniones del Coordinador SGC y la Presidencia ROR-PSC-001
Procedimiento Liderazgo y Compromiso.
 Asegurar que se establece la política de la calidad, recogida en el apartado 5.2 de este Manual, y los
objetivos de la calidad, para el Sistema de Gestión de la Calidad, y que éstos son compatibles con el
contexto y la dirección estratégica de la organización.
 Consolidar la integración de los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad en los procesos de
negocio de la Servicios y Construcciones RORANCA C.A., recogidos en el Mapa de Procesos, (Anexo
1) de este Plan de calidad.
 Promover el enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos y oportunidades recogidos y
analizados para cada uno de los procesos.
 Garantizar los recursos necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad están disponibles e
identificados para cada uno de los objetivos y acciones asociadas.
 Comunicar la importancia de una gestión de calidad eficaz y de la conformidad con los requisitos del
Sistema de

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 Gestión de la Calidad, a través de las reuniones, correo electrónico, comunicados, entre otros. ROR-
PSC-003 Procedimiento para el Control de las Comunicaciones.
 Asegurar que el Sistema de Gestión de la Calidad logre los resultados previstos en la planificación de
la gestión de la calidad realizada en la reunión de la revisión por la Dirección.
 Comprometer, dirigir y apoyar a las personas, para contribuir a la eficacia del Sistema de Gestión de
Calidad.
 Comunicar la importancia de una gestión de calidad eficaz y de la conformidad con los requisitos del
Sistema de Gestión de la Calidad, a través de las reuniones, correo electrónico, comunicados, entre
otros. ROR-PSC-003 Procedimiento para el Control de las Comunicaciones.
 Asegurar que el Sistema de Gestión de la Calidad logre los resultados previstos en la planificación de
la gestión de la calidad realizada en la reunión de la revisión por la Dirección.
 Comprometer, dirigir y apoyar a las personas, para contribuir a la eficacia del Sistema de Gestión de
Calidad.

Enfoque al Cliente.

Para satisfacer los requisitos de los clientes y superar sus expectativas Servicios y Construcciones RORANCA
C.A., se esfuerza continuamente en identificar las necesidades presentes y futuras de ellos. Nuestro proceso de
comunicación garantiza que los requisitos de los clientes así como también de ley sean determinados,
comprendidos, convertidos en requerimientos internos y comunicados a las personas pertinentes de nuestra
organización. ROR-PSC-003 Procedimiento para el Control de las Comunicaciones.
La Presidencia de Servicios y Construcciones RORANCA C.A., de muestra su liderazgo y compromiso (Ver
anexo 3) con respecto al enfoque al cliente asegurándose de que:

a) Determinar, comprender y se cumplir regularmente los requisitos del Cliente y los legales, además de
los reglamentarios aplicables, recogidos en el apartado 5.1.1 de este Manual, a través de los
resultados de los indicadores establecidos en el ROR-PSC-001 Procedimiento Liderazgo y
Compromiso. Establecer y considerar los riesgos y oportunidades que pueden afectar a la conformidad
de los productos y servicios, identificados para cada uno de los procesos, y a la capacidad de aumentar
la satisfacción del cliente, identificando los cambios en las expectativas de los clientes que nos permitan
reaccionar y adecuar la planificación de los procesos para mantener y aumentar su satisfacción; ROR-
PSC-003 Procedimiento para el Control de las Comunicaciones:
b) Mantener el enfoque en el aumento de la satisfacción del Cliente.

12
Política.

5.1.2.1. Establecimiento de la política de la Calidad

Servicios y Construcciones RORANCA C.A., atreves del gerente del proyecto y el gerente SGC establecen la
política de la calidad (Ver anexo 4). De acuerdo a los requisitos de la Norma ISO 9001:2015, además la política
de la calidad proporciona el alcance necesario para determinar objetivos específicos de la calidad y ofrece el
compromiso para el cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de la calidad y la mejora continua de
la eficiencia de nuestro sistema

5.1.2.2. Comunicación de la Política de la Calidad

Servicios y Construcciones RORANCA C.A., la Política de la Calidad ha sido comunicada a todos los empleados
y está incluida en el material de orientación de los nuevos ingresos y en la información sobre el Sistema de
Gestión de la Calidad en una charla de divulgación de la misma cuando se inicien proyectos de servicios y/o
productos en campamentos e instalaciones provisionales además de estar a la vista en lugares destacados
como carteleras informativas, vallas, pendones entre otros ubicadas en lugares estratégicos como entrada o
recepción de todas las instalaciones para mantener altos niveles dentro de nuestra organización.
Así mismo está disponible y se mantiene como información documentada, al estar publicada en su página web
http://www.roranca.com/site.

El gerente del proyecto y SGC examina la Política de la Calidad cuando lo considere necesario siendo este un
punto permanente en las reuniones de la revisión de la Presidencia para determinar su idoneidad y
actualización. ROR-PSC-001 Procedimiento Liderazgo y Compromiso.

Roles, responsabilidades y autoridades en la Organización

Se estableció una estructura organizacional para el proyecto para mostrar la interrelación del personal en
Servicios y Construcciones RORANCA C.A. (Ver anexo 5) la descripción del puesto de trabajo y define las
responsabilidades y autoridad de cada uno de los cargos en el organigrama La descripción del puesto de trabajo
y el organigrama son revisados y aprobados con respecto a su idoneidad por la dirección, Gerencia General y
Lideres de departamento.

Servicios y Construcciones RORANCA.C.A, asume la responsabilidad de la gestión a realizar por el personal

extranjero, tal como lo establece por requerimiento de Petromonagas.S.A, Las responsabilidades del personal,
Nacional e Internacional, están declaradas en la estructura organizativa para el proyecto y está elaborada en el
marco de los requisitos de contratación que establece Petromonaga..S.A para este proyecto, dada las
13
características del mismo y definidas en el instructivo "Descripción de cargos para el proyecto"(Ver anexo 5)
6. Planificación
6.1. Acciones para abordar Riesgos y Oportunidades

Al planificar el Sistema de Gestión de la Calidad, Servicios y Construcciones RORANCA C.A.; tiene en

consideración las cuestiones referidas en el apartado 4.1 y los requisitos referidos en el apartado 4.2, y
determina los Riesgos y Oportunidades que es necesario abordar con el fin de:
 Asegurar que el Sistema de Gestión de Calidad puede lograr los resultados previstos;
 Aumentar los efectos deseables;
 Prevenir o reducir efectos no deseados;
 Lograr la mejorar.
6.2. Riesgos y sus Controles en materia de Calidad del Servicio

Servicios y Construcciones RORANCA C.A.; planifica: generar las acciones para abordar dichos Riesgos y
Oportunidades; la manera de: Integrar e implementar las acciones en los procesos del sistema de gestión de
calidad referidos en el punto 4.4.; y evaluar la eficacia de estas acciones.

Las acciones tomadas por Servicios y Construcciones RORANCA C.A.; para abordar los riesgos y
oportunidades, son proporcionales al impacto potencial en la conformidad de los productos y los servicios y
están recogidas en el registro “Indicadores-Procesos-Riesgos- Acciones”. A continuación definimos los riesgos
que pudieran presentarse en la ejecución del proyecto:

6.2.1. Entre los riesgos previsibles en materia de la calidad del servicio prestado por; Servicios y Construcciones
RORANCA .C.A se tiene los siguientes:

 Incumplimiento en la programación y del presupuesto

 Incumplimiento de las especificaciones técnicas del material
 Que los equipos no cumplan con las especificaciones, equipos defectuosos e imperfecciones del
fabricante
 Documentación técnica con versiones obsoletas
 Materiales sin inspecciones.

6.2.2. Entre los riesgos previsibles al realizar las actividades de: Inspección, verificación, medición, y recolección
de datos en campo, se tiene los siguientes:

 Accidentes cuando se movilice los vehículos.

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  Lesiones ocasionadas por caídas o resbalones.
 Golpes en el cuerpo (machucones)
 Caídas de diferente nivel.
 Caída de objetos.
6.3. Medidas de prevención

 Instalación de señalización preventiva de transito

 Leer y acatar las normas de seguridad industrial y movilización de personal
 Usar equipos de herramientas en buen estado
 Coordinar los procedimientos de cada labor a realizar, dando alto grado de importancia a la seguridad
personal, instalaciones existentes
 Emplear personal con experiencia adecuada
 Mantener aseado el sitio de trabajo
 Suministrar iluminación eléctrica adecuada al trabajo que se vaya a realizar, para los sitios y horas con
insuficiente iluminación
 Asegurar la adecuada autorización de un trabajo
6.4. Objetivos de la Calidad y planificación para lograrlos

La Presidencia de la Servicios y Construcciones RORANCA C.A.; tiene marcados objetivos de Calidad para cada
nivel de la organización y para cada una de las funciones relevantes del sistema de gestión de la calidad que la
alta Dirección establezca
Dichos objetivos:

 Son coherentes con la política de la calidad;

 Son medibles;
 Tienen en cuenta los requisitos aplicables;
 Son pertinentes para la conformidad de los productos y servicios y para el aumento de la satisfacción del
cliente;
 Son objeto de seguimiento;
 Se comunican; y
 Actualizan, según corresponda.

Servicios y Construcciones RORANCA C.A.; mantiene información documentada sobre los objetivos de la
calidad, a través de los registros “Indicadores-Procesos-Riegos-Acciones”.

6.4.1. Servicios y Construcciones RORANCA.C.A , para la gestión de la calidad en el desarrollo de las

actividades correspondientes al proyecto:" SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INGENIERÍA PARA

15
ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LABORES DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN
DE EQUIPOS PARA CULMINAR LA OBRA PLANTA MODULAR PETROMONAGAS", Para el Proyecto en
mención se establecen los siguientes objetivos de calidad:

 Satisfacer las necesidades y expectativas del cliente

 Evitar las actividades recurrentes.
 Cumplir con el tiempo de ejecución establecido para el proyecto.
 Realizar alianzas con empresas extranjeras que nos permitan ampliar la disponibilidad de nuevas
tecnologías.
 Reducir al minimo los reclamos del cliente por trabajos defectuosos
 Informar rápidamente al cliente de cualquier desviación respecto a parámetros legales establecidos para
este proyecto.
 Realizar los informes de análisis dentro de los intervalos de tiempo comprometidos.
 Mantener un servicio de atención al cliente de calidad.
 Prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo
 Prevenir el diagnóstico de enfermedades de origen Laboral
 Prevenir la generación de impactos ambientales negativos en los proyectos

6.4.2. Servicios y Construcciones RORANCA C.A.; mantiene información documentada sobre los objetivos de la
calidad, a través de los registros “Indicadores-Procesos-Riegos-Acciones”.

Al planificar cómo lograr sus objetivos de calidad, Servicios y Construcciones RORANCA C.A.; determina

 Qué se va a hacer?
 Qué recursos se requieren?
 Quién es el responsable?
 Cuando se finaliza?
 Cómo se evalúan los resultados?
6.5. Planificación de los Cambios

Cuando Servicios y Construcciones RORANCA C.A. determina la necesidad de realizar cambios en el Sistema
de Gestión de Calidad, estos cambios se llevan a cabo de manera planificada, de acuerdo a lo indicado en el
apartado 4.4.
Teniendo en consideración:

 El propósito de los cambios y sus consecuencias potenciales;

 A integridad del Sistema de Gestión de Calidad;
 La disponibilidad de recursos; la asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades.
16
 7. Apoyo
7.1. Recursos

7.1.1. Generalidades
Servicios y Construcciones RORANCA C.A.; tiene determinados y proporciona los recursos necesarios para el
establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continúa de su Sistema de Gestión de Calidad,
considerando:

 Las capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes; y

 Los qué necesita obtener de los proveedores externos.
7.1.2 Personas

Conscientes de los requerimientos según el alcance establecidos por Petromonagas.S.A, se requiere de mano
de obra nacional y extranjera para la elaboración de documentos de ingeniería generales, lo cual incluye, los
documentos de naturaleza administrativa como: Informes de Gestión y Avance Físico y Financiero del proyecto.
Servicios y Construcciones RORANCA.C.A, deberá contemplar en su alcance la contratación del personal
técnico / profesional necesario para elaborar los productos requeridos, empleando para ello los Servicios y
Construcciones RORANCA C.A. dispone y se asegura que tiene el suficiente además dicho personal, necesario
para la implementación eficaz de su Sistema de Gestión de Calidad y para la operación y control de sus
procesos. (Ver anexo 5).

El departamento de RRHH DE Servicios y Construcciones RORANCA.C.A, será quien dirige la selección y

contratación del personal para el Proyecto, el mismo debe de cumplir con el perfil requerido y necesario para el
normal desarrollo del contrato, de tal manera que se ejecuten las labores técnicas y administrativas, teniendo en
cuenta el programa de trabajo aprobado por Petromonagas S.A. para ejecutar el servicio, según establece el
siguiente perfil descrito a continuación :

a) Perfil del Personal Profesional Nacional- Nivel IV (P-4).

 Experiencia laboral: Requiere de una experiencia efectiva entre siete (7) y nueve (9) años, la cual
incluye cuatro (4) años de experiencia en la especialidad o un (1) año de haber cursado post-grado y
cinco (5) años de experiencia o más de dos (2) años en el nivel anterior.

b) Perfil del Personal Profesional Foraneo - Staff Engineer IV.

 Experiencia laboral: Cantidad de años de experiencia laboral efectiva entre 4 - 8, sin tomar en cuenta los
trabajos prácticos realizados durante las etapas previas a la carrera profesional. Licenciatura en el área
de ingeniería con programa acreditado por ABET/EAC. Miembro de una organización profesional (local
17
 o internacional).PERFIL DEL PERSONAL PROFESIONAL FORANEO –.

 Staff engineer v. (senior engineer)

Eexperiencia laboral: Cantidad de años de experiencia laboral efectiva de 8 - 10, sin tomar en cuenta los
trabajos prácticos realizados durante las etapas previas a la carrera profesional. Licenciatura en el área
de ingeniería con programa acreditado por ABET/EAC. Miembro de una organización profesional (local
o internacional).

c) Perfil Del Personal Profesional Foraneo- Staff Engineer VI (Principal Engineer)

 Experiencia laboral: Cantidad de años de experiencia laboral efectiva de 8 - 10, sin tomar en cuenta los
trabajos prácticos realizados durante las etapas previas a la carrera profesional. Licenciatura en el área
de ingeniería con programa acreditado por ABET/EAC. Miembro de una organización profesional (local
o internacional).

d) Peril Del Personal Profesional Foraneo- Staff Engineer VII (Department Head).

 Experiencia laboral: Cantidad de años de experiencia laboral efectiva de 15 - 20, sin tomar en cuenta los
trabajos prácticos realizados durante las etapas previas a la carrera profesional. Licenciatura en el área
de ingeniería con programa acreditado por ABET/EAC. Miembro de una organización profesional (local
o internacional).
7.1.3. Infraestructura

Servicios y Construcciones RORANCA C.A. dispone y mantiene las instalaciones y equipos precisos para el
desarrollo de sus actividades, con la tecnología y la adecuación necesaria, requerida en todos sus procesos,
además de la infraestructura imprescindible para lograr la conformidad de los requisitos del Producto o Servicio
que llega al Cliente.
7.1.4. Sala Técnica

Servicios y Construcciones RORANCA C.A, en la sede operativa ubicada en la zona industrial de Maturín,
cuenta con la sala técnica, dotados con hardware y software, de última generación, la sala técnica está dividida
en cubículos y oficinas, diseñada acorde a los últimos requerimientos de seguridad y ergonomía para que
nuestros empleados desarrollen sus actividades en un ambiente ventilado y seguro.
Para las actividades a realizar en la sede operática y en el campo se dispondrá de equipos listado en el siguiente
cuadro:

DESCRIPCIÓN CANT DESCRIPCION CANT

Equipos de computación última generación 20 Baños portátiles 01
Comunicaciones móviles 10 Fotocopiadora 5
18
 Tráiler-Oficina ingenieros en planta 01 Planta de generación eléctrica 01

7.1.5. Vehículos Automotor

Servicios y Construcciones RORANCA C.A, para el traslado de los profesionales y demás personal, quienes
participaran en el proyecto, desde la sede principal en Maturín hasta la Planta de Petromonagas, utilizaremos los
servicios Subcontratados de Auto Bus. Para 35 personas.

7.1.6. Plan de Mantenimiento De Equipos

El mantenimiento preventivo se realiza de forma periódica con el fin de evitar fallas de los equipos, el correctivo
es aquel que se realiza una vez se ha identificado la falla en la maquinaria y que generalmente detiene el
proceso de producción. A continuación describiremos el programa de mantenimiento preventivo y correctivo que
se implantara en el transcurso del proyecto.

Descripción del Equipo Tipo de Mantenimiento Frecuencia

Computadoras Preventivo Semanal
Impresoras Preventivo Semanal
Scaner Preventivo Semanal
Impresoras para Planos Preventivo Semanal
Unidad Auto Motor Preventivo Semanal
8.1.5.
7.1.7. Ambiente para la operación de los procesos

Entendiendo por ambiente de trabajo adecuado la combinación de factores humanos y físicos, tales como:

 Sociales: se organizan planes motivacionales e incentivos recreacionales mensuales.

 Psicológicos: Se elaboran charlas u campañas de formación e información donde se tratan temas
asociados a las condiciones psicológicas que puedan afectar a nuestros trabajadores.
 Físicos: Servicios y Construcciones RORANCA C.A., mantiene instalaciones ergonómicamente
adecuadas para sus trabajadores.

Servicios y Construcciones RORANCA C.A. determina, proporciona y mantiene el ambiente necesario para la
operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los Productos y Servicios, de forma que tanto los
clientes como el personal tengan el ambiente de trabajo adecuado durante su desarrollo, buscando con ello
aumentar la satisfacción de sus clientes.
19
 8.1.6.

7.2. Recursos de Seguimiento y Medición

8.1.7.
7.1.2. Generalidades

Servicios y Construcciones RORANCA C.A. determina y proporciona los recursos necesarios para
asegurarse de la validez y fiabilidad de los resultados cuando se realiza el seguimiento o la medición, de los
resultados de sus procesos, para verificar la conformidad de los productos y servicios con los requisitos,
asegurándose que dichos recursos:
Son apropiados para el tipo específico de actividades de seguimiento y medición realizadas, Se mantienen para
asegurarse de la idoneidad continua para su propósito.

 Para el seguimiento de los resultados, Servicios y Construcciones RORANCA C.A.; utiliza diferentes
prácticas con las que comprueba la conformidad de sus productos o servicios como: ROR-PSC-009
Procedimiento para encuesta de satisfacción al Cliente. Indicadores de gestión. A en la tabla 1
presentamos los indicadores que se utilizaran para medir el seguimiento o la medición, de los
resultados de sus procesos.

 Servicios y Construcciones RORANCA C.A., conserva la información documentada apropiada como

evidencia de que los recursos de seguimiento y medición son idóneos para su propósito, de acuerdo
con lo indicado en el ROR-PSC-003 Procedimiento para conservar la información documentada.
Nota: Ver Tabla 1 Medición de los resultados del proceso (Anexo 6)

7.1.3. Trazabilidad de las mediciones

Servicios y Construcciones RORANCA C.A., considera como parte esencial para proporcionar confianza en la
validez de los resultados de la medición, el equipo de medición por tanto lo controla con el Procedimientos de
control de los equipos de medición y ensayo. Si la validez de los resultados.

Si la validez de los resultados de medición previos se ha visto afectada de manera adversa cuando el equipo de
medición se considere no apto para su propósito previsto, se aplicara el ROR-PSC-007 Procedimiento de
Tratamiento de Producto No Conforme.

7.1.4. Conocimientos de la Organización

Servicios y Construcciones RORANCA C.A. tiene determinados, en el http://www.roranca.com/site, los

conocimientos necesarios para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de sus productos o
servicios; dichos conocimientos se mantienen y están a disposición del personal a través de la Intranet.
20
Cuando se plantean necesidades y tendencias cambiantes, Servicios y Construcciones RORANCA C.A.
considera los conocimientos actuales y determina cómo adquirir o acceder a los conocimientos adicionales
necesarios y a las actualizaciones requeridas, a través del Plan de Formación.

7.1.5. Competencia

De acuerdo con lo indicado en el apartado 7.1.2 de este Manual, Servicios y Construcciones RORANCA C.A.,
tiene determinada la competencia necesaria de las personas que realizan, bajo su control, un trabajo que afecta
al desempeño y eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad, recogida en el ROR-MDC-002 Manual
Descriptivo de Cargo.
Se asegura de que estas personas sean competentes, basándose en la educación, formación o experiencia
apropiadas, quedando recogidas dichas competencias en las respectivas Curriculum vitae personal:

 Cuando es aplicable, toma acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las
acciones tomadas, desarrollando planes de formación para completar su competencia, quedando
recogida en las fichas de personal correspondientes, siendo evaluadas dichas acciones en las
reuniones del Comité de Calidad; plan de formación.
 Conserva la información documentada apropiada como evidencia de la competencia, en los registros
indicados anteriormente. La formación del personal queda recogida en la hoja de vida de personal.
 La evaluación de la eficacia de la formación recibida la realiza el responsable del departamento o área
específica y se controla en las reuniones del departamento de Recursos Humanos, asegurándose con
ello que el personal es consciente de la importancia de sus actividades y cómo contribuyen al logro de
los objetivos.
7.1.6. Toma de Conciencia

Servicios y Construcciones RORANCA C.A., se asegura de que las personas que realizan el trabajo
bajo su control toman conciencia de:

 La Política de la Calidad;
 Los objetivos de la Calidad; Su contribución a la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad, incluidos los
beneficios de una mejora del desempeño.
 Las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad,A través de la
comunicación, participación, trabajo en equipo orientado a objetivos y desarrollo profesional.

7.1.7. Comunicación

Servicios y Construcciones RORANCA C.A., determina, según corresponda, las comunicaciones internas y
externas pertinentes al sistema de gestión de calidad, incluyendo:
21
  Qué comunicar;
 Cuando comunicar;
 A quién comunicar;
 Cómo comunicar;
 Quién comunica.

7.1.7.1. La comunicación interna que realiza Servicios y Construcciones RORANCA C.A., desde la Presidencia y
las Coordinaciones, hasta los niveles inferiores, se caracteriza por transmitir pautas para la realización del trabajo
y criterios que se tomarán para su valoración, recibiendo a cambio su feedback. Procedimiento ROR-PSC-004
Proc. Para el Control de la Comunicación.

Para una eficaz comunicación externa se han implantado diferentes medidas, como la gestión de las apariciones
en los medios, revisión de los contenidos de la página web, conocer la información exterior respecto a nuestra
actividad, establecer argumentos para el personal en contacto con el exterior, patrocinar eventos de imparto
público, campañas publicitarias, entre otros.

7.1.7.2. Servicios y Construcciones RORANCA.C.A, para el proyecto en mención implementara arreglos

efectivos para la comunicación con los representantes de Petromonagas, en relación a;

 Información relacionada con la realización del proyecto: Las comunicaciones para tratar aspectos
concernientes a la ejecución del proyecto, con el cliente se realizarán a través de correos
electrónico , cartas, memorándum , los cuales serán elaboradas por el Gerente de proyectos y/o
Gerente técnico , firmadas por el Gerente de Administración de proyectos.
 Para la información relacionada con el proyecto que interfieran con aspectos Administrativos, tales
como: preguntas, Notas Aclaratorias, Cambios de alcance y/o de cantidades, manejo de órdenes o
contratos, incluyendo enmiendas, y retroalimentación del cliente, incluyendo quejas del cliente, serán
elaboradas por el Presidente y/o Gerente de Administración de proyectos de Servicios y
Construcciones RORANCA.C.A.
7.1.8. Información documentada

Generalidades
El Sistema de Gestión de Calidad de Servicios y Construcciones RORANCA C.A., incluye:

 La información documentada requerida por la norma referenciada en el apartado 2 de este plan de

calidad.
 La información documentada que Servicios y Construcciones RORANCA C.A. determina como
necesaria para la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad y el Sistema de Garantía Interna de
22
 Calidad.
Dicha documentación se gestiona y controla de acuerdo con lo indicado en el procedimiento ROR-PSC-008
Procedimiento Elaboración y Actualización de la información documentada.
La documentación interna del Sistema de Gestión de Calidad de Servicios y Construcciones RORANCA C.A.
es la resguardada en el departamento de ROR-PSC-008 Procedimiento Elaboración y Actualización de la
información documentada.

7.1.8.1. Creación y Actualización

Para la creación y actualización de la información documentada, se ha desarrollado ROR-PSC- 008
Procedimiento Elaboración y Actualización de la información documentada. Referenciado en el punto
anterior, a través del cual Servicios y Construcciones RORANCA C.A., se asegura de que sea apropiada:

 La identificación y descripción.
 El formato y los medios de soporte.
 La revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación.

7.1.8.2. Control de la información documentada

La información documentada requerida por el Sistema de Gestión de Calidad, se controla de acuerdo a lo
indicado en el ROR-PSC-003 Procedimiento Conservación de información documentada, asegurándose de
que:
 Está disponible y es idónea para su uso, donde y cuando se necesite.
 Está protegida adecuadamente.
 Los documentos de
Para el control de la información documentada, Servicios y Construcciones RORANCA C.A., ha establecido
las siguientes actividades, según corresponda:

 distribución, acceso, recuperación y uso;

 almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad;
 control de cambios;
 Conservación y disposición

Todo ello se encuentra desarrollado en el ROR-PSC-003 Procedimiento Conservación de información

documento, así como la documentación de origen externo, que Servicios y Construcciones RORANCA C.A.,
determina como necesaria para la planificación y operación del sistema de gestión de la calidad, incluida la
23
identificación y control de la misma.
 La información documentada conservada como evidencia de la conformidad, está protegida
contra modificaciones no intencionadas.

7.1.8.3. Estructura Del Data Book De Control De Calidad.

La estructura del Data Book (Ver anexo 9) fue diseñada para ser implantada como metodología para el archivo
del SGC durante la ejecución de la obra En caso de requerirse abrir carpetas no incluidas en la tablas de
Estructura de Archivo para cualquier etapa deberá solicitarse autorización al equipo QA/QC.

7.1.8.4. Documentos que deben ser aprobados por Petromonagas.

Los siguientes documentos técnicos que se generen en el transcurso de la obra que deben contar con la revisión
y aprobación del gerente de proyecto de Petromonagas o/y la persona quien sea designada:

 Informes técnicos, generados en la obra.

 Planificación de ejecución de la obra.
 Plan de Control de Calidad.
 Productos de ingeniería: Especificaciones técnicas, cómputos métricos, planos, isométricos.
 Procedimientos e instructivos de trabajo.
 Dossier (Final del Proyecto)
 Evaluaciones de Cobro.
 Cambios de alcance / Cantidades.
 Permiso logia SHIO-A.
 Registros de control de calidad.
 Minutas de reuniones
 Permisos para ingreso y egreso de personal, material y/u equipos.

7.1.8.5. Control De Documentos Externos.

Los documentos de origen externo, suministrados por Petromonagas,S.A que sean importantes para el SGC,
como; planos para construcción, planos As-Built, especificaciones técnicas, normas PDVSA, hojas de datos de
seguridad de materiales, legislación, permisos, normas, reglas de plataforma o instrucciones de trabajo, facturas,
informes de análisis o pruebas, ensayos, estarán resguardados bajo la responsabilidad del Coordinador de
Control de calidad de la obra. Es importante que el Control de los documentos, mantenga la " Lista Maestra de
Información Documentada". (Ver anexos 7). Actualizada y administre el ingreso y egreso de todos los
documentos de origen externo/ interno que se tramitan en la obra.
24
En el caso de los documentos de origen externo / internos la información documentada incluyendo la de los
medios electrónicos, se registra de igual manera en la "Lista Maestra de Información Documentada". (Ver anexos
7).
7.1.8.6. Documentación Técnica

Las normas nacionales e internaciones, a ser utilizadas en el proyecto, están definidas en el (Anexo 7) están
señaladas las documentaciones técnicas que se empleara en el proyecto. Para el caso del control de los
documentos técnicos utilizados en la ejecución del proyecto, tales como: planos, especificaciones, isométricos,
se controlaran a través de la "Lista Maestra de documentos técnicos "(Ver anexo).
DISEÑO Y DESARROLLO.

Generalidades
Servicios y Construcciones RORANCA.C.A. Como empresa consultora contratada (nacional + internacional) por
la Petromonagas para realizar los trabajos descritos en este documento, y que están contemplados en el alcance
del servicio, Para lo cual, aplicaremos los requisitos referidos al “Diseño y Desarrollo de los productos “,
establecidos por la norma ISO-9001-2015.

Planificación Del Diseño y Desarrollo.

Servicios y Construcciones RORANCA.C.A. a fin de darle cumplimento a esta clausula, declara que atreves del
Ingeniero Planificador Extranjero con el apoyo de su homologo nacional y Gerente técnico, elabora , para ser
presentado al Gerente del proyecto de Petromonagas, el programa de Planificación ( Ver anexo 8) a través del
el cual se establecerá la metodología relacionada a la planificación , control del diseño , en el marco
contractual del desarrollo del proyecto. Durante la planificación del diseño y desarrollo, se debe determinar. El
resultado de esta planificación debe ser de una forma que se adapte a los métodos de operación de la
organización.

Nota 1: Un documento que especifica los procesos del sistema administrativo de calidad (incluyendo los
procesos de la realización del producto) y los recursos a utilizarse para un producto, proyecto o contrato en
específico, puede ser referido como un Plan de Calidad.

Nota 2: Servicios y Construcciones RORANCA.C.A puede aplicar el desarrollo de los procesos de la realización
del proyecto.

25
 Servicios y Construcciones RORANCA.C.A debe planificar y controlar el diseño y desarrollo del producto.
Durante la planificación del diseño y desarrollo, la organización debe determinar:

 Las etapas del diseño y desarrollo,

 La revisión, verificación y validación apropiadas para cada etapa del diseño y proyecto, y
 Las responsabilidades y autoridades para el diseño y desarrollo.

Servicios y Construcciones RORANCA.C.A debe manejar las interfaces entre los diferentes grupos involucrados
en el diseño y desarrollo para asegurar la comunicación efectiva y la asignación clara de responsabilidades. El
resultado de la planificación debe ser actualizado, como sea apropiado, durante el diseño y desarrollo del
proyecto.
Datos De Entrada Del Diseño y Desarrollo.

Los datos de entrada relacionados con los requisitos establecidos y suministrados por Petromonagas, referente
al proyecto deben ser determinados y registros ISO 9001:2000 -2015 mantenidos. Estos datos de entrada deben
incluir:

 Especificaciones técnicas.
 Planos e isométricos de la ingeniería de detalle última revisión.
 Listado de partidas
 otros requisitos esenciales para el diseño y desarrollo. Estos datos de entrada deben ser revisados
para su adecuación. Los requisitos deben estar completos, claros y en harmonía entre ellos mismo.
Resultados Del Diseño Y Desarrollo.

Esta actividad la desarrollaran los Ingenieros líderes extranjeros que contratará Servicios y Construcciones
RORANCA.C.A, en ellos recae la responsabilidad de evaluar y aprobar, el resultados del diseño y desarrollo,
elaborado por el grupo de ingenieros Nacionales, así mismo deben expresarse de que permita la verificación
contra los datos de entrada del diseño y desarrollo y deben ser aprobados antes de su liberación. Los resultados
del diseño y desarrollo deben:

 cumplir con los requisitos de entrada del diseño y desarrollo,

 proveer información apropiada para el estatus de fabricación, emisión de especificaciones, cómputos
métricos e informes técnicos, y estatus del proceso de procura.
 contener o hacer referencia a los criterios de aceptación del producto, y
 especificar las características del producto que son esenciales al uso seguro y apropiado.

8.1.4. Revisión Del Diseño y Desarrollo.

26
Servicios y Construcciones RORANCA.C.A, garantiza la efectividad de esta clausula, realizando revisiones a los
productos realizados, a través del grupo de Ingenieros Extranjeros multidisciplinarios, para lo cual se utilizaran
como medio de verificación las Listas de verificación para las disciplinas; Mecánica ( tuberías ) , mecánica
( equipos), Civil, electricidad , instrumentación y procura.( Ver anexo 7) .

Para estas revisiones al diseño, se deben tener en cuenta, los siguientes aspectos, a fin de dar cumplimiento de
las especificaciones y cada una de las partidas que consta el alcance del proyecto, definidas como entradas
para el diseño y desarrollo.

 para evaluar la habilidad de los resultados del diseño y desarrollo con el cumplimiento de los
requisitos, y
 para identificar cualquier problema y proponer las acciones necesarias.
 Se debe mantener registros de los resultados de estas revisiones y de cualquier acción necesaria.

8.1.8. Verificación del Diseño y Desarrollo.

Servicios y Construcciones RORANCA.C.A, realiza la verificación de acuerdo con los arreglos planificados para
asegurar que los resultados del diseño y desarrollo han cumplido con los requisitos establecidos por
Petromonagas, con relación al alcance, partidas y las especificaciones las cuales establecen los siguientes
requisitos que debe de cumplir la ingeniería (diseño y desarrollo) para el proyecto:

Servicios y Construcciones RORANCA.C.A, deberá presentar a Petromonagas S.A., cuando ésta lo requiera
todos los libros y documentos relativos a la actividad profesional vinculada a la ejecución del servicio. En este
sentido, Servicios y Construcciones RORANCA.C.A, esta obliga a conservar durante el tiempo de ejecución del
contrato y durante dos (02) años contados a partir de la terminación del mismo, todos los libros, registros del
servicio, nóminas de pago y otros documentos relativos a la ejecución del mismo.

En caso que existan cálculos realizados en “Hojas” empleando el Software Excel de Windows, Servicios y
Construcciones RORANCA.C.A, deberá entregar en formato digital a Petromonagas S.A. para su auditoria y
validación. Servicios y Construcciones RORANCA.C.A deberá entregar los archivos en digital de cualquier
procedimiento de cálculo y cualquier otro documento técnico que requiera ser auditado.

De acuerdo a la naturaleza de los documentos técnicos solicitados por Petromonagas S.A., el GERENTE DEL
PROYECTO y grupo de ingenieros revisores, por parte de Petromonagas S.A., únicamente realizarán una (01)
única revisión a los documentos de especificaciones técnicas. Servicios y Construcciones RORANCA.C.A, solo
emitirá documentos de Especificaciones Técnicas en Revisiones A (Emisión Inicial) y Revisión 0 (Emisión Final /
Comentarios Incorporados).

Para la ejecución de los documentos de especificaciones técnicas, se deberán utilizar las ediciones más
recientes de las normas, procedimientos, manuales, guías u otros documentos estándares nacionales e
27
internacionales que apliquen, así como también, las normas, leyes y decretos venezolanos. De existir algún
conflicto entre al menos dos (02) documentos, Servicios y Construcciones RORANCA.C.A deberá hacer consulta
al GERENTE DEL PROYECTO, por parte de Petromonagas S.A., para que éste apruebe por escrito las acciones
a realizar.

De existir algún conflicto entre al menos dos (02) documentos Petromonagas S.A. se reserva el derecho de
revisar y solicitar las correcciones necesarias en todos los documentos y planos generados por Servicios y
Construcciones RORANCA.C.A durante la etapa de vigencia del contrato, si a su juicio, los mismos no cumplen
con las normas de PDVSA y/o con los códigos, normas y prácticas recomendadas tanto nacionales como
internacionales, utilizados como referencia. Igualmente, se reserva el derecho de requerir las correcciones
necesarias si considera que la información emitida para construcción puede ser insuficiente o crear alguna
incertidumbre durante la ejecución de las obras pendiente por construir.

Servicios y Construcciones RORANCA.C. deberá establecer un sistema de comunicación vía video conferencia o
cualquier otra aplicación aprobada entre las partes, esto con el propósito de mantener un control de revisiones
interna de documentos y planos, así como, un control de minutas y correspondencia entre las partes .

8.1.9. Control De Los Cambios Del Diseño y Desarrollo

Los cambios del diseño y desarrollo se deben de identificar y los registros ser mantenidos en el registro " Lista
de Control de Cambios Del Diseño”. (Ver anexo 10)Los cambios deben ser revisados, verificados y validados,
según sea apropiado, y aprobado antes de su implementación. La revisión de los cambios del diseño y desarrollo
debe incluir la evaluación del efecto de los cambios en las partes del producto y el producto entregado.

9. Operación

Generalidades

9.1.1. Planificación y Control Operacional

Servicios y Construcciones RORANCA C.A., planifica, implementa y controla los procesos necesarios para
cumplir los requisitos para la provisión de productos y servicios, y para implementar las acciones determinadas
en el punto 6 del presente plan de calidad:

 La determinación de los requisitos para los servicios.

 El establecimiento de criterios para los procesos.
 La aceptación de los Productos y Servicios.
 La determinación de los recursos necesarios para lograr la conformidad con los requisitos de los
28
 Productos y Servicios.
 La implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios.
 La determinación, el mantenimiento y la conservación de la información documentada en la
extensión necesaria para tener confianza en que los procesos se han llevado a cabo según lo
planificado.
 Demostrar la conformidad de los productos y servicios con sus requisitos.

La salida de esta planificación es adecuada para las operaciones de Servicios y Construcciones RORANCA C.A.
Servicios y Construcciones RORANCA C.A., controla los cambios planificados y revisa las consecuencias de los
cambios no previstos, tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso, según sea necesario. Se refleja
en el programa Proyect.

Servicios y Construcciones RORANCA C.A., se asegura de que los procesos contratados externamente están
controlados, de acuerdo a lo indicado en el apartado 8.4.

9.1.2. Requisitos para los Productos y Servicios -Comunicación Con el Cliente

En Servicios y Construcciones RORANCA C.A., consideramos que una adecuada comunicación con el cliente es
fundamental para poder ofrecerle un servicio satisfactorio.

Por ello, tenemos establecidas vías de comunicación con los clientes con la finalidad de obtener la información
necesaria que nos permita mejorar nuestros servicios y al mismo tiempo:

 Proporcionar la información relativa a los productos y servicios.

 Tratar las consultas, los contratos o los pedidos, incluyendo los cambios.
 Obtener la retroalimentación de los clientes relativa a los productos y servicios, incluyendo las quejas
de los Clientes.
 Manipular o controlar la propiedad del Cliente.
 Establecer los requisitos específicos para las acciones de contingencia, cuando sea pertinente.

En Servicios y Construcciones RORANCA C.A., disponemos de una página web

http://www.roranca.com/site en la que el Cliente tiene la posibilidad de realizar cualquier tipo de consulta
acerca de las diferentes actividades Disponemos también de una dirección de correo electrónico
(contacto@roranca.com), donde el cliente puede exponer sus sugerencias o solicitudes de información. Al
mismo tiempo, en Servicios y Construcciones RORANCA C.A., se mantienen también otras vías más
convencionales de comunicación, como: teléfono y fax.

9.1.5. Reuniones Técnicas / Multidisciplinarias. (internas).

29
Servicios y Construcciones RORANCA.C.A, a través del Gerente técnico, garantiza que en el transcurso del proyecto, se
realizaran “Reuniones Multidisciplinarias”, en la cual participaran los Ingenieros P4 nacionales, el planificador,
administrador de contrato, coordinador de calidad, líder de procura y Supervisor SHIO, en esta reunión se
analizaran los siguientes aspectos técnicos:

 Revisión técnica de los documentos técnicos suministrados por Petromonagas .S.A.

 Análisis técnico de aspectos detectados en el proceso de verificación en campo.
 Aportes técnicos a ser tomados en cuenta en la elaboración del informe de gestión.
 Análisis para a aplicación de conceptos de Seguridad Industrial.

9.1.6. Reuniones De Gerencia De Administración De Proyectos (internas).

Esta reunión se realizara semanalmente y la liderizara el Gerente de Administración del proyecto, en la misma
asistirá: el gerente técnico, Gerente General, Administrador del contrato, planificador, Supervisor SHIO,
representante de la Administración, Supervisor RRHH. En esta reunión se analizaran los siguientes aspectos
técnico/administrativos:

 Revisión / estatus de la ejecución del proyecto con respecto a lo planificado

 Revisión / estatus de la gestión de administración de contrato
 Revisión / estatus de la gestión de administrativa
 Revisión / estatus de la gestión de Control de calidad.

9.1.7. Reuniones de Inicio Del Proyecto (Con Cliente- (kick-off)

La Reunión de Inicio del proyecto, representa el inicio formal del proyecto y se ubica entre la fase de
inicialización y la de planificación. Es recomendable que en esta reunión participe en representación de
Petromonagas.S.A : El Gerente de Proyecto, Lideres de Calidad, planificación ,administración de contrato, SHIO
o usuario final,; ya que constituye la primera oportunidad para confirmar que todos los integrantes del proyecto
tienen una misma idea sobre los objetivos y restricciones de este, o de detectar que no es así. De esta forma,
esta reunión debería cubrir los siguientes puntos básicos:

 Presentar y oficializar al Gerente/a del proyecto de ; Petromonagas.S.A / Servicios y Construcciones

RORANCA.C.A
 Presentar a los principales integrantes del proyecto, definiendo el rol y responsabilidad de cada uno.
 Definir y clarificación del alcance. Esto también te permite detectar discrepancias o definir mejor sus
característica
 Definir y clarificación las restricciones.
 Presentación del planteamiento del proyecto.

30
9.1.8. Reunión de Seguimiento Del Proyecto. (Con Cliente)

Servicios y Construcciones RORANCA.C.A debe asistir semanalmente a reuniones de Seguimiento del proyecto
convocadas y dirigidas por la Gerencia contratante de Petromonagas S.A., con el apoyo de las Gerencias de
Protección Integral o Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional (SIAHO), donde se les indicará la
aplicación de la normativa SIR-PDVSA de obligatorio cumplimiento y todos los requerimientos de seguridad,
necesarios para efectuar los trabajos bajo los estándares de Petromonagas S.A., todo ello considerado como
parte integrante de éste contrato.

9.1.9. Video Reuniones Internas y Con el Cliente

Servicios y Construcciones RORANCA.C.A deberán establecer un sistema de comunicación vía video

conferencia o cualquier otra aplicación aprobada entre las partes, esto con el propósito de mantener un control
de revisiones interna de documentos y planos, así como, un control de minutas y correspondencia.

9.1.10.Determinación de los requisitos para los Productos y Servicios

Para poder ofrecer un servicio que reúna las condiciones demandadas por el cliente, es preciso conocer e
identificar claramente cuáles son las necesidades del Cliente y las características que él busca de nuestro
servicio.

Conociendo estas características podemos introducir mejoras con el objeto de cubrir las expectativas y
necesidades que el cliente nos indica. Por todo ello, un aspecto clave es la correcta identificación de los
requisitos del cliente que llevamos a cabo a través de nuestra área de marketing y de atención al Cliente, la
realización de encuestas a Clientes y estudios de mercado.

A través de estas herramientas y de su adecuado estudio, obtenemos la información precisa para tener
correctamente identificados cuales son los requisitos que los Clientes exigen y esperan de nuestros Servicios.
Cuando se determinan los requisitos para los Productos y Servicios que se van a ofrecer a los Clientes, Servicios
y Construcciones RORANCA C.A., se asegura de que los requisitos para ofrecer los Productos y Servicios
definiendo para ello:

 Cualquier requisito legal y reglamentario aplicable.

 Aquellos considerados necesarios por Servicios y Construcciones RORANCA C.A.,

Servicios y Construcciones RORANCA C.A., puede cumplir con las declaraciones acerca de los Productos y
Servicios que ofrece. En el procedimiento ROR-PSC-007 Procedimiento Tratamiento de Producto No Conforme,
se indican los requisitos aplicables al Servicio, especificados por el Cliente, los no especificados pero necesarios
para la realización correcta del servicio, los legales, los reglamentarios aplicables y cualquier otro requisito que
Servicios y Construcciones RORANCA C.A., considere necesario.
31
9.1.11.Revisión de los requisitos para los Productos y Servicios
Servicios y Construcciones RORANCA C.A., tiene establecida una sistemática para llevar a cabo la revisión de
los requisitos expresados por el cliente, con la finalidad de asegurarse, antes de establecer una relación
contractual, de que tiene la capacidad de cumplir los requisitos de los productos y servicios que ofrece a los
clientes, incluidos:

 Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades de entrega y las
posteriores a la misma;
 Los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios para el uso especificado o previsto, cuando
sea conocido;
 Los requisitos especificados por Servicios y Construcciones RORANCA C.A.,
 Los requisitos legales y reglamentarios aplicables a los productos y servicios;
 Las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los expresados previamente.

Una vez analizados todos estos aspectos, establecemos nuestra mejor propuesta considerando aspectos
técnicos, humanos y económicos para lograr satisfacer las necesidades del Cliente, confirmando los requisitos
del Cliente antes de la aceptación, cuando el Cliente no proporcione una declaración documentada de sus
requisitos. Cualquier requisito nuevo para los Productos y Servicios.

9.1.12.Cambios en los requisitos para los Productos y Servicios

Servicios y Construcciones RORANCA C.A., también se asegura de que, cuando se cambian los requisitos para
los productos y servicios, la información documentada pertinente es modificada, y de que las personas
correspondientes sean conscientes de los requisitos modificados.

10. Control de los Procesos, Productos y Servicios suministrados externamente

10.1. Generalidades
Servicios y Construcciones RORANCA C.A., se asegura de que los procesos, Productos y Servicios
suministrados externamente son conformes a los requisitos.

Servicios y Construcciones RORANCA C. ha determinado los controles a aplicar a los procesos, Productos y
Servicios suministrados externamente cuando:

 Los productos y servicios de proveedores externos están destinados a incorporarse dentro de los
propios productos y servicios de Servicios y Construcciones RORANCA C.A.
 Los productos y servicios son proporcionados directamente a los Clientes por proveedores externos en
32
 nombre de Servicios y Construcciones RORANCA C.A.
 un proceso, o una parte de un proceso, es proporcionado por un proveedor externo como resultado de
una decisión de Servicios y Construcciones RORANCA C.A.

Servicios y Construcciones RORANCA C.A., tiene determinados y aplica criterios para la evaluación, la
selección, el seguimiento del desempeño y la reevaluación de los proveedores externos, basándose en su
capacidad para proporcionar procesos o Productos y Servicios de acuerdo con los requisitos. Servicios y
Construcciones RORANCA C.A., conserva la información documentada de estas actividades y de cualquier
acción necesaria que surja de las evaluaciones, quedando todo ello recogido en el procedimiento ROR-
PSC-005 Procedimiento Compras y ROR-PSC-006 Procedimiento Evaluación de Proveedores.

10.1.1. Tipo y Alcance del Control

Servicios y Construcciones RORANCA C.A., se asegura de que los procesos, productos y servicios
suministrados externamente, no afectan de manera adversa a la capacidad de Servicios y Construcciones
RORANCA C.A., de entregar Productos y Servicios Conformes, de manera coherente, a sus Clientes.
Asegurándose además de que:

 Los procesos suministrados externamente permanecen dentro del control de su Sistema de Gestión de
Calidad.
 Están definidos los controles que pretende aplicar a un proveedor externo y los que pretende aplicar a
las salidas resultantes; teniendo en consideración: el impacto potencial de los procesos, Productos y
Servicios suministrados externamente, en la capacidad de Servicios y Construcciones RORANCA C.A.,
de cumplir regularmente los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables.
 La eficacia de los controles aplicados por el proveedor externo.
 Determinar la verificación u otras actividades necesarias para asegurarse de que los procesos,
Productos y Servicios suministrados externamente cumplen los requisitos.

10.1.5.Información para los proveedores externos

Servicios y Construcciones RORANCA C.A., se asegura de la adecuación de los requisitos antes de su
comunicación al proveedor externo.
 Servicios y Construcciones RORANCA C.A., comunica a los proveedores externos sus requisitos para:
Los procesos, Productos y Servicios a proporcionar;
La aprobación de:

 Productos y Servicios; métodos, procesos y equipos.

 La liberación de Productos y Servicios;
 La competencia, incluyendo cualquier calificación requerida de las personas.
 Las interacciones del proveedor externo con Servicios y Construcciones RORANCA C.A.,
 El control y el seguimiento del desempeño del proveedor externo a aplicar por parte de Servicios y
33
 Construcciones RORANCA C.A.,
 Las actividades de verificación o validación que Servicios y Construcciones RORANCA C.A., o su
Cliente, pretende llevar a cabo en las instalaciones del proveedor externo .

10.1.6. Producción y Provisión del Servicio

Control de la Producción y de la Provisión del Servicio

Servicios y Construcciones RORANCA C.A., tiene implementada la producción y provisión del servicio bajo
condiciones controladas. Dichas condiciones incluyen, cuando es aplicable:

 La disponibilidad de información documentada que defina:

 Las características de los Productos a producir, los Servicios a prestar, o las actividades a desempeñar.
 Los resultados a alcanzar.
 La disponibilidad y el uso de los recursos de seguimiento y medición adecuados;
 La implementación de actividades de seguimiento y medición en las etapas apropiadas para verificar que
se cumplen los criterios para el control de los procesos o sus salidas, y los criterios de aceptación para
los Productos y Servicios.
 El uso de la infraestructura y el entorno adecuados para la operación de los procesos.
 La designación de personas competentes, incluyendo cualquier calificación requerida.
 La validación y revalidación periódica de la capacidad para alcanzar los resultados planificados de los
procesos de producción y de prestación del Servicio, cuando las salidas resultantes no puedan
verificarse mediante actividades de seguimiento o medición posteriores.
 La implementación de acciones para prevenir los errores humanos.
 La implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega.

10.1.7.Identificación y Trazabilidad

Servicios y Construcciones RORANCA C.A., utiliza los medios apropiados para identificar las salidas, cuando
sea necesario, para asegurar la conformidad de los Productos y Servicios.

Servicios y Construcciones RORANCA C.A., identifica el estado de las salidas con respecto a los requisitos de
seguimiento a través de la producción y prestación del Servicio.

10.1.8. Propiedad perteneciente a los Clientes o Proveedores externos

Servicios y Construcciones RORANCA C.A., cuida la propiedad perteneciente a los Clientes o a proveedores
externos mientras esté bajo su control o esté siendo utilizada por la misma.

Servicios y Construcciones RORANCA C.A., identifica, verifica, protege y salvaguarda la propiedad de los
34
 clientes o de los proveedores externos, suministrada para su utilización o incorporación dentro de los
Productos y Servicios.

Cuando la propiedad de un Cliente o de un proveedor externo se pierda, deteriore o de algún otro modo se
considere inadecuada para su uso, Servicios y Construcciones RORANCA C.A., informa de esto al Cliente
o proveedor externo y conserva la información documentada sobre lo ocurrido.
10.1.9.10.1.10. Preservación
Servicios y Construcciones RORANCA C.A., preserva las salidas durante la producción y prestación del
Servicio, en la medida necesaria para asegurarse de la conformidad con los requisitos.

10.1.10. 10.1.11. Actividades posteriores a la entrega

Servicios y Construcciones RORANCA C.A., cumple los requisitos para las actividades posteriores a la entrega
asociadas con los Productos y Servicios.
Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega que se requieren, Servicios y Construcciones
RORANCA C.A., considera:

 Los requisitos legales y reglamentarios.

 Las consecuencias potenciales no deseadas asociadas a sus Productos y Servicios.
 La naturaleza, el uso y la vida útil prevista de sus Productos y Servicios.
 Los requisitos del Cliente.
 La retroalimentación del Cliente.

10.1.11. 10.1.12. Control de los Cambios

Servicios y Construcciones RORANCA C.A., revisa y controla los cambios para la producción o la prestación del
Servicio, en la extensión necesaria para asegurarse de la continuidad en la conformidad con los requisitos.

Servicios y Construcciones RORANCA C.A., conserva la información documentada que describa los resultados
de la revisión de los cambios, las personas que autorizan el cambio y de cualquier acción necesaria que surja de
la revisión

10.1.13. Liberación de los Productos y Servicios

Servicios y Construcciones RORANCA C.A., tiene implementadas disposiciones planificadas, en las etapas
adecuadas, para verificar que se cumplen los requisitos de los Productos y Servicios.

35
La liberación de los Productos y Servicios al cliente no se llevan a cabo hasta que se han completado
satisfactoriamente las disposiciones planificadas, a menos que sea aprobado de otra manera por una autoridad
pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente.

Servicios y Construcciones RORANCA C.A., conserva la información documentada sobre la liberación de los
productos y servicios, dicha información incluye:

 Evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación.

 Trazabilidad a las personas que autorizan la liberación.

Servicios y Construcciones RORANCA C.A., tiene establecidas e implementadas las actividades necesarias para
asegurarse de que el Producto o Servicio comprado cumple los requisitos de compra especificados, dichas
actividades se describen en el procedimiento ROR- PSC-005 Procedimiento de Compras y ROR-PSC-006
Procedimiento Evaluación de Proveedores.

Servicios y Construcciones RORANCA C.A., realiza inspecciones y seguimiento sobre los servicios prestados,
para asegurarse que el nivel de calidad es el establecido, de esta forma cualquier evaluación que se sitúa por
debajo de los niveles establecidos, permite adoptar medidas para subsanar las desviaciones, todo ello está
recogido en el procedimiento ROR-PSC-007 Procedimiento Tratamiento de Producto No Conforme.

10.1.14. Control de las salidas No Conforme

Servicios y Construcciones RORANCA C.A., se asegura de que las salidas que no sean conformes con sus
requisitos se identifican y se controlan para prevenir su uso o entrega no intencionada.
Servicios y Construcciones RORANCA C.A., toma las acciones adecuadas basándose en la naturaleza de la No
Conformidad y en su efecto sobre la conformidad de los Productos y Servicios, aplicándose del mismo modo a
los Productos y Servicios no conformes detectados después de la entrega de los Productos, durante o después
de la provisión de los Servicios.

Servicios y Construcciones RORANCA C.A., trata las salidas no conformes de una o más de las siguientes
maneras:

 Corrección.
 Separación, contención, devolución o suspensión de provisión de productos y servicios;
 Información al Cliente;
 Obtención de autorización para su aceptación bajo concesión.

Verificando la conformidad con los requisitos cuando se corrigen las salidas no conformes.

36
Servicios y Construcciones RORANCA C.A. conserva la: La información Documentada:

 Describe la No Conformidad,
 Describe las acciones tomadas.
 Describe todas las concesiones obtenidas.
 Identifica la autoridad que decide la acción con respecto a la No Conformidad.

11. Evaluación del Desempeño

11.1. Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación

10.1.12. 11.1.1. Generalidades
Servicios y Construcciones RORANCA C.A. tiene determinado:

 Qué necesita seguimiento y medición,

 Los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación necesarios para asegurar resultados
válidos.
 Cuando se deben llevar a cabo el seguimiento y la medición.
 Cuando se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la medición.

Servicios y Construcciones RORANCA C.A., evalúa el desempeño y la eficacia del Sistema de Gestión de
Calidad y del Sistema de Garantía Interna de Calidad en las reuniones del Comité de Calidad y del Comité de
Garantía de Calidad, conservando la información documentada apropiada como evidencia de los resultados.
10.1.13. Satisfacción del Cliente

Servicios y Construcciones RORANCA C.A. realiza el seguimiento de las percepciones de los Clientes, del grado
en que se cumplen sus necesidades y expectativas, a través de encuestas, análisis de las cuotas de mercado y
retroalimentación del Cliente, y determina los métodos para obtener, realizar el seguimiento y revisar esta
información.

10.1.14. 11.1.2. Análisis y Evaluación

Servicios y Construcciones RORANCA C.A., analiza y evalúa los datos y la información apropiados que surgen
por el seguimiento y la medición.

Los resultados del análisis se utilizan para evaluar:

 La conformidad de los Productos y Servicios.

37
  El grado de satisfacción del Cliente.
 El desempeño y la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad.
 Si lo planificado se ha implementado de forma eficaz.
 La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades.
 El desempeño de los proveedores externos.
 La necesidad de mejoras en el Sistema de Gestión de Calidad.

11.2. Auditoría interna

Servicios y Construcciones RORANCA C.A. lleva a cabo auditorías internas a intervalos planificados para
proporcionar información acerca de si el Sistema de Gestión de Calidad es conforme con:

 Los requisitos propios de Servicios y Construcciones RORANCA C.A. para su Sistema de Gestión de
Calidad.
 Los requisitos de las normas de referencia.
 Se implementa y mantiene eficazmente.
 Se implementa y mantiene eficazmente.

Servicios y Construcciones RORANCA C.A. ha desarrollado e implantado el ROR-PSC- 002 Procedimiento de

Auditorías Internas donde indica cómo:

 Planifica, establece, implementa y mantiene el programa de auditoría que incluye la frecuencia, los
métodos, las responsabilidades, los requisitos de planificación y la elaboración de informes, que
debe tener en consideración la importancia de los procesos involucrados, los cambios que afecten a
Servicios y Construcciones RORANCA C.A., y los resultados de las auditorías previas.
 Definir los criterios de la auditoría y el alcance para cada auditoría.
 Seleccionar los auditores y llevar a cabo auditorías para asegurarse de la objetividad y la
imparcialidad del proceso de auditoría.
 Asegurarse de que los resultados de las auditorías se informen a la Dirección.
 Realizar las correcciones y tomar las acciones correctivas adecuadas sin demora injustificada.
 Conservar información documentada como evidencia de la implementación del programa de
auditoría y de los resultados de las auditorías .
11.3. Revisión por la Dirección
Generalidades

38
La Presidencia de Servicios y Construcciones RORANCA C.A., revisa el Sistema de Gestión de Calidad a
intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación, eficacia y alineación continuas con la
dirección estratégica de Servicios y Construcciones RORANCA C.A .
11.3.1. Entradas de la Revisión por la Dirección
La revisión por la Presidencia se planifica y lleva a cabo incluyendo consideraciones sobre:
 El estado de las acciones de las revisiones por la Presidencia previas.
 Los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al Sistema de Gestión de la
Calidad.
 La información sobre el desempeño y la eficacia del Sistema de Gestión incluidas las tendencias
relativas a:
 La satisfacción del Cliente y la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes.
 El grado en que se han logrado los objetivos de la Calidad.
 El desempeño de los procesos y conformidad de los Productos y Servicios.
 Las No Conformidades y acciones correctivas.
 Los resultados de seguimiento y medición.
 Los resultados de las auditorías.
 El desempeño de los proveedores externos.
 La adecuación de los recursos.
 La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades.
 Las oportunidades de mejora de la Calidad.
 Y la información y los resultados del Sistema de Garantía Interna de Calidad.

10.1.15. 11.3.2. Salidas de la Revisión por la Dirección

Las salidas de la revisión por la Presidencia incluyen las decisiones y acciones relacionadas con:

 Las oportunidades de mejora.

 Cualquier necesidad de cambio en el Sistema de Gestión de Calidad.
 Las necesidades de recursos.
Servicios y Construcciones RORANCA C.A., conserva información documentada como evidencia de los
resultados de las revisiones por la Presidencia y de las acciones propuestas en las Actas de Revisión del
Sistema.
12. Mejora
12.1. Generalidades
Servicios y Construcciones RORANCA C.A., determina y selecciona las oportunidades de mejora e implementa

39
cualquier acción necesaria para cumplir los requisitos del Cliente y aumentar la satisfacción del mismo,
incluyendo:

 La mejora de los Productos y Servicios para cumplir los requisitos, así como considerar las
necesidades y expectativas futuras.
 La corrección, prevención o reducción de los efectos no deseados.
 La mejora del desempeño y la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad y del Sistema de Garantía
Interna de Calidad.

12.2. No Conformidad y Acción Correctiva

Cuando ocurre una no conformidad, incluida cualquiera originada por quejas:
a) Reaccionar ante la no conformidad y, cuando sea aplicable:

 Toma acciones para controlarla y corregirla.

 Hace frente a las consecuencias;

a) Evalúa la necesidad de acciones para eliminar las causas de la No Conformidad, con el fin de que no
vuelva a ocurrir, ni ocurra en otra parte, mediante:
 La revisión y el análisis de la No Conformidad.
 La determinación de las causas de la No Conformidad.

b) La determinación de si existen No Conformidades similares, o que potencialmente puedan ocurrir.

 Implementa cualquier acción necesaria.
 Revisa la eficacia de cualquier acción correctiva tomada.
 Si fuera necesario, actualiza los riesgos y oportunidades determinados durante la planificación; y
 Si fuera necesario, hace cambios al Sistema de Gestión de la Calidad.

Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas,
quedando todo ello recogido en el ROR-PSC-007 Procedimiento Tratamiento de Producto
No Conforme.
Servicios y Construcciones RORANCA C.A., conserva información documentada como evidencia de:

 La naturaleza de las No Conformidades y cualquier acción tomada posteriormente.

 Los resultados de cualquier Acción Correctiva.
40
12.3. Mejora Continua
Servicios y Construcciones RORANCA C.A., mejora continuamente la conveniencia, adecuación y
eficacia del Sistema de Gestión de Calidad y del Sistema de Garantía Interna de Calidad.
Servicios y Construcciones RORANCA C.A., considera los resultados del análisis y la evaluación, y las
salidas de la revisión por la dirección, para determinar si hay necesidades u oportunidades que
deben considerarse como parte de la mejora continúa.

13. Anexos

1. El ciclo (PHVA)
2. Misión y Visión.
3. Política de Calidad.
4. estructura organizacional para el proyecto
5. Descripción de cargos para el proyecto
6. Tabla 2 Medición de los resultados del proceso
7. Lista Maestra de Información Documentada
8. Lista Maestra de Información Documentada TECNICA
9. Programa de planificación del proyecto.
10. Listas de verificación para ingeniería.
11. Lista de Control de Cambios Del Diseño”.
12. Listado de procedimientos del SGC.

41
Anexo 1- CICLO PHAV

42
43
44
45
46
 OBJETIVOS INDICADOR META FRECUENCIA

Cumplimiento del plazo de ejecución de las obras. Avance Real de la Obra

V/S > 85% Semanal
Responsable: Gerente de proyecto Avance Programado
Cumplir con el proceso de planificación y Tiempo medio(días/horas) desde
ejecución del proyecto planificado/programado V/S
> 5% Semanal
Responsable: Gerente de proyecto hasta tiempo de entrega al cliente
del producto
Cumplir con entrega de informes técnicos de
5 días
avance del proyecto Informes entregados Semanal
calendario
Responsa: Gerente Técnico
Lograr satisfacción del cliente Encuesta de satisfacción del
≥ 4.0 puntos Mensual
Responsable Gerente proyecto cliente
Contar con personal competente. Cumplimiento del perfil –
100% Semanal
Responsable: Gerente proyecto Contrato

47
Tabla 3 Medición de los resultados del proceso

48
49
 PLAN DE CALIDAD
PARA PROCESOS DE INGENIERIA
ProyectoServicio especializados de ingeniería para elaboración de especificaciones c
técnicas de labores de construcción y fabricación de equipos para culminar la obra
planta Modular Petromonagas. CÓDIGO DEL PROYECTO:XXXXX

10.1.16.

DISCIPLINA CIVIL
COVENIN-MINDUR 1753-86 Norma Venezolana. Estructuras de Concreto Armado para Edificaciones, Análisis y Diseño.
COVENIN-MINDUR 2002-88 Norma Venezolana. Acciones Mínimas para el Proyecto de Edificaciones.
COVENIN-MINDUR 1618-82 Norma Venezolana. Estructuras de Acero para Edificaciones. Proyecto, Fabricación y Construcción.
COVENIN-MINDUR 2003-86 Norma Venezolana. Acciones del Viento sobre las Construcciones.
COVENIN-MINDUR 1756-98 Norma Venezolana. Edificaciones Antisísmicas.
COVENIN-MINDUR 2000-86 Parte I. Carreteras. Preparación del Sitio, Drenaje y Movimiento de Tierra.
COVENIN-MINDUR 2000-86 Parte II. Edificios. Obras Preliminares, Construcción de Terraplenes, Construcción de Terrazas y
Estructuras.
PDVSA: Manual de Ingeniería de Diseño. Volumen 2. Civil
A-211 Concreto – Materiales y Construcción.
A-251 Diseño de Concreto Bajo Tierra.
AI-211 Limpieza del Sitio y Movimiento de Tierra General.
AK-212-0 Zanja para Tubería – Derecho de Vía y Limpieza.
AK-211 Movimiento de Tierra – Excavación y Relleno.
AL-211-PRT Alcantarillas.
HE-251-PRT Sistemas de Drenaje
Guías de Ingeniería de Diseño:
PDVSA. Manual de Ingeniería de Diseño. Volumen 18. Estructura:
JA-251-ORT Estructuras de Concreto – Diseño.
JA-221 Diseño Antisísmico de Instalaciones Industriales.
JA-222-PR Diseño Antisísmico para recipientes verticales
JA-223-PR Diseño Antisísmico para recipientes horizontales
JB-211 Estructuras de Acero, Materiales, Fabricación y Montaje.
JB-251 Estructuras de Acero – Diseño.
L-STC-002 Procedimiento para el Diseño de Fundaciones.
-STC-008 Diseño de Estructuras de Acero.
0602.1.585 Sistema Normalizado de Pórticos para Soporte de Tuberías.
90615.1.009 Fundaciones para Pórticos Soportes de Tuberías.
PDVSA. Manual de Ingeniería de Riesgos. Volumen II.
IR-C-01 Sistemas de Drenaje.
ACI American Concrete Institute. Building Code Requirements for Reinforced Concrete. (ACI-318-89).
AASHTO American Association of State Highway and Transportation Officials.
AISC American Institute of Steel Construction. Specification for Structural Steel Buildings Allowable
Stress, Allowable Stress Design and Plastic Design. June 1, 1989.
ASCE American Society of Civil Engineers. Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures.
(ASCE 7-88).
DISCIPLINA MECÁNICA
American Society of Mechanical Engineers (ASME)
Section II Material Specifications
Section V Nondestructive Examination
Section VIII, Div. 1 Unfired Pressure Vessels
Section IX Welding and Brazing Qualifications
Normas Técnicas PDVSA.
 PLAN DE CALIDAD
PARA PROCESOS DE INGENIERIA
ProyectoServicio especializados de ingeniería para elaboración de especificaciones c
técnicas de labores de construcción y fabricación de equipos para culminar la obra
planta Modular Petromonagas. CÓDIGO DEL PROYECTO:XXXXX

SD-251 Datos del Sitio.

IR-M-01 Separación entre Equipos e Instalaciones.
H-221 Materiales de tuberías.
O-201 Material de Pintura y requerimientos de aplicación.
D-211 Pressure vessel Design and Fabrication Specification.
ASTM A53 Specification for welded and seamless steel pipe.
ASTM A105 Specification for forgings, carbon steel, for piping components.
ASTM A106 Specification for Seamless Carbon Steel Pipe for High - Temperature Service.
American Society of Mechanical Engineers (ASME)
ASME B2.1 Pipe Threads.
ASME B16.5 Steel Pipe Flanges, Flanged Valves, and fittings.
ASME B16.9 Steel Butt Welding Fittings.
ASME B31.3 Process Piping.
ASME B31.8 Gas Transmission and Distribution Piping Sistems.
DISCIPLINA ELECTRICIDAD
Códigos y normas de PDVSA
PDVSA N-201 Obras Eléctricas
PDVSA IR-E-01 Clasificación de Áreas
PDVSA N-252 General specifications for electrical engineering design
PDVSA NB-212 Motores Eléctricos
PDVSA 90619.1.050 Análisis de cargas
PDVSA 90619.1.054 Control de Motores
PDVSA 90619.1.057 Selección de cables
PDVSA 90619.1.082 Calibre de los conductores para potencia e iluminación
PDVSA 90619.1.091 Puesta a Tierra y protección contra sobre tensiones
PDVSA 90619.1.101 Selección e instalación de equipos eléctricos y electrónicos en lugares clasificados
COVENIN 200 (CEN) Código Eléctrico Nacional 1999
IES Illuminators Engineers Society
NFPA 70 National Electric Code
NFPA 497A Recommended Practice for Classification of Class I Hazardous (Classified) Locations for Electrical
Installations in Chemical Process Areas
NFPA 497M Manual for Classification of Gases, Vapors, and Dusts for Electrical Equipment in Hazardous
(Classified) Locations
NFPA 780 National Fire Protection Association, Lightning Protection Code.
API RP-500 Recommended Practice for Classification of Locations for Electrical Installations at Petroleum
Facilities.
DISCIPLINA PROCESOS
PDVSA FJ-251 ,API -650,API- 620 Diseño Sísmico de Tanques Metálicos.
PDVSA-10603.2503 Tolerancia para Tanques de Almacenamientos. PDVSA (MID) – Volumen 19
DISCIPLINA INSTRUMENTACIÓN
ISA Instrument Society of America S20 S20 Specification forms for process measurement and
control Instruments, primary elements and control valves.
S5.1 Instruments symbols and identification.
ANSI American National Standards Institute
API. American Petroleum Institute
CEN Código Eléctrico Nacional COVENIN 200-90
ISO International Standards Organization
NEMA National Electrical Manufacturer's Association
UL. Under Write Laboratories Inc.
ASTM American Society for Testing and Materials
PDVSA Petróleos de Venezuela S.A. Engineering Specifications. Instruments (Paquete 9. Serie "K")
 PLAN DE CALIDAD
PARA PROCESOS DE INGENIERIA
ProyectoServicio especializados de ingeniería para elaboración de especificaciones c
técnicas de labores de construcción y fabricación de equipos para culminar la obra
planta Modular Petromonagas. CÓDIGO DEL PROYECTO:XXXXX