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Avance Proyecto Final
Avance Proyecto Final
Avance Proyecto Final
AVANCE Nº1
BLOQUE: FC-PREAGR09A1M
INTEGRANTES: CÒDIGO:
LIMA – PERÚ
2020 – I
ÍNDICE DE CONTENIDOS
ÍNDICE DE CUADROS
ÍNDICE DE FIGURAS
RESUMEN EJECUTIVO
1. INTRODUCCIÓN
Mencionar la justificación y antecedentes (Mín. 3 investigaciones base) objetivos y conclusiones del proyecto.
2. OBJETIVO
El objetivo del proyecto es elevar el consumo de café orgánico en Lima Metropolitana, logrando satisfacer las necesidades de
nuestro mercado peruano. Asimismo, generar trabajo a las comunidades ofreciendo un bienestar socioeconómico, explotando
los recursos que hay en abundancia en el norte de nuestro país.
3. ANÁLISIS ESTRATÉGICO
a) Análisis del Macro Ambiente
Análisis del Entorno Político
Análisis del Entorno Macro Económico
Análisis del Entorno Social y Cultural
Análisis del Entorno Tecnológico
Análisis del Entorno Legal
ANÁLISIS PESTEL
Fuente: Elaboración propia.
organizacionales.
El análisis PESTEL contribuye a los logros de los objetivos estratégicos puesto que éste muestra un entorno con más oportunidades
para la empresa que amenazas. Por ejemplo, en el ámbito político nos muestra que el país es estable, ya que el Estado promueve el
turismo y existe un comercio justo en la exportación de productos agroindustriales. En lo económico, se cuenta con campañas
promocionales de productos promovidas por el Estado, y el aumento de ofertas de créditos brindada por bancos y financieras hacia las
PYMES. En lo social, las comunidades se ven favorecidas ya que de éstas vienen los proveedores de este tipo de empresas. Sin
embargo, hay cobros excesivos hacia los extranjeros. En el aspecto tecnológico, la empresa se ve beneficiada por los avances
tecnológicos que han permitido trabajar con equipos y máquinas que permiten que los procesos sean cada vez más eficientes y
eficaces. Asimismo, se ve beneficiada por el desarrollo de mejores técnicas de cultivo. Por último, en el ámbito legal existen normas y
leyes laborales y ambientales las cuales deben respetar las empresas.
b. Planeamiento Estratégico
Visión
Ser una empresa productora y procesadora de productos de alta calidad; y que también seamos vistos como una empresa responsable e
innovadora nacida en la región. Asimismo, posicionar el café peruano como uno de los mejores del mundo a través de la utilización de
alta tecnología, materia prima de la mejor calidad y personal altamente calificado.
Misión
La calidad total en el café es nuestra única misión, desde la selección más discriminatoria del mejor grano, las mejores condiciones de
almacenamiento y los tuestes más finos, hasta la selección del mejor empaque donde quede al máximo la calidad, el aroma y frescura
con que el cliente lo recibe.
Análisis FODA
MATRIZ FODA
OPORTUNIDADES AMENAZAS
ANALISIS EXTERNO 1. Tendencia por consumir productos 1. Competencia nacional e
más saludables. internacional de café orgánico
2. Aumento de la demanda mundial 2. Cambios climáticos y
por consumir productos orgánicos. enfermedades que afectan los
Fuente:
3. Consumidor cansado de los efectos cultivos.
secundarios de productos con 3. El cultivo ilícito de la coca
químicos y aditivos. para la producción de la droga
4. La producción de cafés especiales podría limitar la producción de
como el orgánico genera mayores café.
4. Manejo de los terrenos sin consumo de café orgánico. 3. Ampliar la cadena de variedades de
El análisis FODA contribuye a los logros de los objetivos estratégicos puesto que éste muestra un panorama general positivo del
entorno e intorno de la empresa. Presenta varias estrategias desarrolladas acorde con la mezcla de las fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas de la empresa. Por cada tipo de estrategia hay un promedio de tres estrategias, siendo las principales aquellas
basadas en potenciar sus fortalezas y oportunidades. Sin embargo, se apreció que Highland Coffee no toma mucho interés en menguar
sus debilidades y amenazas ya que solo hay una estrategia que engloba estos dos aspectos.
Objetivos Organizacionales
Aumentar las ventas mensuales en un 20% y lograr una participación de mercado limeño del 20% para el segundo semestre.
Ampliar la capacidad de recepción y atención a los clientes aumentando y mejorando la calidad del servicio, así como de los
productos construyendo así un circuito de clientes.
Ampliar los canales de comunicación promoviendo la certificación orgánica estrechando alianzas estratégicas obteniendo así
un público objetivo.
Estrategias
(Salen de la matriz FODA)
El escaso consumo de café orgánico en Lima Metropolitana se debe a los principales factores como el precio y falta mayor presencia
del producto en el mercado nacional. Esto no se debe a que no hay producción de café orgánico en el Perú, al contrario según la revista
“CAFÉ-PERUANO” (2019). El Perú es hoy en día, un referente a nivel mundial de cafés especiales, siendo el segundo productor y
exportador de café orgánico a nivel mundial, además de ser el principal abastecedor de EE.UU. de café especial bajo el sello de Fair
Trade (Comercio Justo), abarcando el 25% de este nicho de mercado. El café es el principal producto de agroexportación del Perú, con
un valor FOB de exportación que supera los US$ 2,500 millones por año.
Debido a las grandes escalas de exportaciones el productor solo produce a gran escala solo para la exportación mas no para el mercado
nacional, ya que, su rentabilidad es alta. Esto tiene como consecuencia que los consumidores peruanos no consuman café orgánico y
el producto tenga un precio alto.
Elaboración propia.
En la descripción de la alternativa se detalla todas las acciones que forman parte de cada alternativa propuesta.
Esto es el ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS: No estoy segura que esto nos sirva para la decripción.
N° 1 2 3 4
Alternativ
a
Aplicar juicio de experto con los miembros del equipo, y concluir en la mejora alternativa seleccionada. (creo que esto es el juicio de
experto no?)
MATRIZ MARCO LÓGICO
Jerarquía de Indicadores Fuentes/medios de Supuestos
Objetivos verificación
(chequen esto) La alternativa seleccionada es aumentar su participación en el mercado escogido, a través de bajos costos de producción
y estrategias de marketing que nos permitan llegar a un mayor número de consumidores.
5. FORMULACIÓN
HORIZONTE DE EVALUACIÓN
El horizonte de evaluación se refiere al período de tiempo que comprende la fase de Ejecución y la fase de Funcionamiento.
Fase de ejecución contiene: elaboración de los expedientes técnicos o documentos equivalentes y la ejecución de las acciones
(ejecución física), el cual incluye los tiempos que llevan los procesos de contrataciones, permisos, licencias, entre otros. 1-2 años
Para la fase de funcionamiento se recomienda utilizar 10 años, a los cuales se deberá añadir el periodo de ejecución, para estimar el
horizonte de evaluación.
Ej.
:
ANÁLISIS DEL MERCADO
Indicar de manera resumida en que consiste el análisis del mercado. Por ejemplo: “Comprende el estudio de la oferta y demanda de los
bienes, permite determinar la brecha del proyecto considerando la capacidad de producción estimada para la atención de la demanda
de los bienes durante su horizonte de evaluación.”
1Aspectos Generales
El mercado
Hacer una breve descripción del mercado: comportamiento y tendencias de consumo de los productos sustitutos. Basarse en
fuentes de información secundaria.
El consumidor:
FICHA TÉCNICA DEL CONSUMIDOR
Demanda proyectada
Se obtuvo la demanda proyectada a partir del consumo total de café orgánico (en miles de TM) de los últimos cinco años. En
base a esto y los datos de mercado (ANEXO 1), se estimó el consumo de café orgánico en Lima metropolitana de los últimos
cinco años, siendo éste la variable dependiente. Para la variable independiente, se utilizaron los gastos totales en base a la
población total anual por participación anual del sector agropecuario (ANEXO2).
Con estos datos, se calculó la ecuación que relaciona ambos factores mediante una gráfica en Excel, utilizando el método de regresión
lineal (ANEXO 3).
A continuación, se muestra la demanda proyectada (en miles de TM) para cada uno de los próximos diez años, calculada al
reemplazar el gasto/precio proyectado por consumo de café orgánico en la ecuación obtenida anteriormente: Sabiendo que se proyecta
un incremento del 15% con respecto al año anterior en el gasto total.
Demanda
Años Población Gasto Gasto P./Precio unit. Proyectada
Según el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones unidas, la tasa de crecimiento poblacional por año del mercado es
1,38%. Asimismo, según INEI la población es 9674755 de personas para el 2020. El público objetivo se encuentra entre las edades de 15 y
45(esas edad era?) años., ellos equivalen al 60% de la población. En base a estos datos, calculamos el mercado objetivo para dicho año.
año población Mercado potencial mercado disponible mercado efectivo mercado objetivo mercado objetivo
3 Análisis De La Oferta
Oferta histórica
Mostrar tablas y/o gráficos relacionados a por ej:
Niveles de producción totalizado por año.
PBI de la poblaciónpor año.
Considerar por lo menos datos correspondientes a los últimos 5 años.
Análisis de la competencia
Se analizarán los principales competidores que se encuentran posicionados en el mercado o que exportan al país que nosotros
pretendemos ingresar.
Mostrar gráficos y/o tablas que integren a cada competidor, volumen producido, total valor vendido y su porcentaje de
participación.
Considerar por lo menos datos correspondientes a los últimos 5 años.
Oferta proyectada
Se obtuvo la oferta proyectada a partir de la producción total de café orgánico (en miles de toneladas) de los últimos cinco
años. En base a esto y los datos de mercado (ANEXO 1), se estimó la producción de café orgánico de Chanchamayo Highland
Coffee para Lima Metropolitana en los últimos cinco años, siendo éste la variable independiente. Para la variable
independiente, se utilizaron los gastos totales en base a la población total anual por participación anual del sector agropecuario
(ANEXO 2).
X (miles de Y(miles de
AÑO
X (s/.) TM) TM)
2015 2180,19 87208 1155,33
2016 425,78 17031 194,09
2017 3652,86 146114 1521,68
2018 2520,09 100804 1097,25
2019 2879,58 115183 1132,52
TOTAL 11658,50 466340 5101
Fuente: Elaboración propia.
Con estos datos, se calculó la ecuación que relaciona ambos factores mediante una gráfica en Excel, utilizando el método de regresión
lineal (ANEXO 4).
A continuación, se muestra la oferta proyectada (en miles de toneladas) para cada uno de los próximos diez años, calculada al
reemplazar el gasto/precio anual proyectado en la ecuación obtenida anteriormente: Sabiendo que se proyecta un incremento del 15%
con respecto al año anterior en el gasto total.
Oferta
Años Población Gasto Gasto P./Precio unit. Proyectada
Proyectado (soles) (Miles de TM)
2020 2911,253358 1018927,60 40757104,0 407659,35
2021 2943,277145 1171766,74 46870669,6 468795,01
2022 2975,653194 1347531,75 53901270,0 539101,01
2023 3008,385379 1549661,51 61986460,5 619952,92
2024 2911,253358 1782110,74 71284429,6 712932,61
2025 3041,477618 2049427,35 81977094,1 819859,25
2026 3074,933872 2356841,45 94273658,2 942824,89
2027 3108,758144 2710367,67 108414706,9 1084235,38
2028 3142,954484 3116922,82 124676912,9 1246857,44
2029 3177,526983 3584461,25 143378449,9 1433872,81
2030 3212,47978 4122130,43 164885217,4 1648940,48
Fuente: Elaboración propia.
AÑO 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
DEMANDA
PROYECTADA (miles de
TM) 529685,55 609161,9 700559,71 805667,19 926540,79 1065545,42 1225400,76 1409234,39 1620643,07 1863763,05 2143351,03
OFERTA PROYECTADA 407659,35 468795,01 539101,01 619952,92 712932,61 819859,25 942824,89 1084235,38 1246857,44 1433872,81 1648940,48
(miles de TM)
BRECHA (miles de TM) 122026,20 140366,89 161458,70 185714,27 213608,18 245686,17 282575,87 324999,01 373785,63 429890,24 494410,55
CANALES DE COMERCIALIZACIÓN
Canal de Distribución del Proyecto
ANÁLISIS TÉCNICO
ASPECTOS TÉCNICOS
a) Tamaño (¿Cuánto producir?)
Es la capacidad de producción de bienes que se proveerá para cubrir la brecha oferta-demanda durante el horizonte de evaluación. No
deberá estar sobredimensionado, el cual se entiende como el exceso de capacidad de producción en relación a la brecha, que no esté
justificado técnicamente.
Paso 1. Identificación de los factores condicionantes
En función de los factores condicionantes aplicables a un PI se deberá recopilar información que permita definir el tamaño del
proyecto. Los factores condicionantes que generalmente influyen en la determinación del tamaño para las alternativas de solución son
los siguientes:
Brecha oferta-demanda La brecha de oferta y demanda resultó.
…. DE QUE AÑO
Periodo del horizonte con el cual se va 180 Ton/año
a estimar la brecha
(Por ejemplo, cuando la brecha oferta-
demanda tenga una tendencia
creciente, el tamaño podrá establecerse
para cubrir el 100 % del último año
del horizonte de evaluación.)
Restricciones de localización Licencia de construcción de la
(Asociado a los permisos o municipalidad de Lurín….
autorizaciones para la construcción o
implementación del proyecto).
Restricciones de tecnología Horno: 80 Ton/hora(mencionar los
(Ej. Las capacidades máxima de los equipos que tiene mayor y menor
equipos para producción) capacidad).
Fuente:Elaboración propia.
TABLA Nº 02: MATRIZ DE MACROLOCALIZACIÓN
SUSTENTO:
San Juan de Lurigancho: se ha estudiado la disponibilidad de terreno, el costo del terreno, la disponibilidad de mano de obra y de
servicios (Luz yagua) son favorables para la instalación de la planta.
Santa Anita: el terreno es muy costoso ya que se encuentra cerca al distrito de la Molina que es un distrito de alta accesibilidad
económica, pero la seguridad no es muy buena .por otro lado cuenta con una gran accesibilidad de materia prima, ya que, el Mercado
mayorista está ubicado en la zona y también están cerca a los otros mercados con mayor potencia desabastecimiento de insumos.
Ate Vitarte: los terrenos escasos con muchos AAHH que genera la inseguridad, pero cuenta con la cercanía al público objetivo el cual
nos dirigimos. Además cuenta con la facilidad de transporte.
El método cualitativo
Con el fin de obtener la alternativa más acertada utilizaremos el Método Cualitativo del Ranking de Factores con Pesos Ponderados, el
cual es el más usado para este tipo de análisis.
TABLA Nº3: FACTORES
CÓDIGO FACTOR
F1 Disponibilidad de materia prima
F2 Disponibilidad de mano de obra
F3 Disponibilidad de terrenos
F4 Facilidad de transporte
F5 Disponibilidad de insumos
Cercanía a la ciudad al público
F6 objetivo
F7 Energía
F8 Agua
F9 servicios y comunicaciones
F10 Clima
F11 Seguridad
Fuente: Elaboración propia.
TABLA Nº4: MATRIZ DE ENFRENTAMIENTO
REFERENCIA F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 TOTAL %
F1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 5 8.5
F2 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 6 10.2
F3 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 8 13.6
F4 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 4 6.8
F5 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 3 5.1
F6 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 15.3
F7 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 4 6.8
F8 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 4 6.8
F9 0 1 1 1 01 1
1 0 1 7 11.9
Fuente: Elaboración SAN JUAN DE propia.
F10 1 ATE0 VITARTE
0 0 0 0 LURIGANCHO
0 0 0 0 SANTA ANITA
1 1.7
TABLA Nº5: RANKING DE
FACT PESO( Clasificaci Ponderaci Clasificasi Ponderaci Clasificasi Ponderaci
FACTORES F11 0 ón 1 1 1ón 1 1 ón1 1 1ón 0 ón 8 13.6
OR %) ón
TOTAL
F1 0.0850
2 0.17
3
0.255 3 59 100%
0.255
F2 0.1020 2 0.204 3 0.306 2 0.204
F3 0.1360 1 0.136 3 0.408 3 0.408
F4 0.0680 2 0.136 3 0.204 3 0.204
F5 0.0510 2 0.102 3 0.153 3 0.153
F6 0.1530 3 0.459 3 0.459 2 0.306
F7 0.0680 2 0.136 2 0.136 2 0.136
F8 0.0680 2 0.136 1 0.068 2 0.136
F9 0.1190 3 0.357 2 0.238 3 0.357
F10 0.0170 3 0.051 3 0.051 2 0.034
F11 0.1360 1 0.136 1 0.136 1 0.136
c) Tecnología
Selección:
Se selecciona a los mejores granos de café, aquellos que no estén dañados y no cuente con alguna fermentación o moho
Lavado:
Una vez seleccionado los mejores granos de café se pasa a hacer el lavado para eliminar suciedad y algún microorganismo que se
encuentre en la superficie del café
Pesado y Cortado:
Después de eliminar todo aquello que pueda afectar el producto se pesa y se corta el café para pasar al acondicionamiento 1
Acondicionamiento 1:
Con el lote aprobado se traslada a la línea de producción donde se inicia con pasar por una rejilla o malla de acero, la cual retendrá los
residuos de mayor tamaño como los trozos de madera.
Acondicionamiento 2:
Esta operación se realiza mediante una inspección al 100% de forma manual, para garantizar que los granos de café cumplan con las
especificaciones iniciales previas al tostado.
Tostado: esta etapa se realiza una vez que se obtiene el café limpio mediante el tostador con tambor giratorio, el cual funciona
como un horno por medio de aire caliente con temperatura de 190 a 285 ºc. La importancia del tostado es clave para desarrollar
el color, aroma y sabor del producto final.
Control de calidad 2: el segundo control busca asegurar dos características importantes: la humedad del grano y el grado de
tueste. Se realiza mediante un pequeño muestreo que evalúa los parámetros básicos que se requiere. 49
Molido: este proceso convierte los granos de café en partículas uniformes, pequeñas y finas, que logren no ser ni demasiados
gruesos ni demasiados finos. Según el grado de molienda, las partículas ofrecerán una mayor o menor resistencia al paso del
agua.
Extracción: en esta etapa una óptima extracción depende fundamentalmente de la temperatura del agua y la velocidad a través
del flujo del café. El agua que ingresa puede alcanzar los casi 180ºc bajo alta presión. El proceso se realiza dentro de una
marmita, en la que se coloca el café una vez molido y se hace circular agua caliente a baja presión. De esta manera, se obtienen
los sabores, aromas y propiedades del café.
Filtrado: esta operación se realiza mediante un filtro de prensa, el cual retiene los residuos sólidos. La máquina empleada posee
placas y rejillas por donde bombea la mezcla con el fin de obtener una pasta seca y garantizar un mayor rendimiento del café.
Concentración: una vez que ya se tiene el café preparado se procede a convertirlo en polvo. Por ello, se realiza como primera
operación la concentración cuyo objetivo es reducir el contenido del agua en el extracto del café, generalmente desde 85% a
90% hasta un 55% a 60% de agua. El sistema que con más frecuencia se utiliza es la evaporación, la cual se realiza al vacío
para conseguir la evaporación del agua a unos 45ºc. Para realizar esta operación se utilizará una marmita.
Tratamiento térmico:
El producto previamente concentrado pasa a ser atomizado en pequeñas gotitas en una masa que se encuentra en aire caliente en
movimiento (150-300ºc), en el interior de una cámara de deshidratación de gran volumen. Al entrar en contacto con aire caliente las
gotitas caen en forma de polvo fino que se enfría a medida descendiente. Esta operación se realizará en un spry dryer con una
velocidad de 50 kg/h.
Envasado y etiquetado:
El producto final se envasará y etiquetara mediante una dosificadora en empaques de aluminio herméticamente cerrados, además de
tener una capa de aluminio contará con una capa de polietileno para que pueda crear la combinación de un empaque de café. Una vez
que se encuentran en sobres de aluminio se procede a ponerlos en cajas de 5 unidades cada una como parte de la presentación final.
Almacenamiento:
Una vez terminado todo el proceso, se lleva el producto final al almacén para la espera de la distribución del producto a nivel nacional.
Chanchamayo Highland Coffee planea aumentar las ventas anuales del mercado limeño metropolitano en un 20%.Sabiendo que, en
Lima Metropolitana, se vende el 68% de la producción para dicho mercado. El stock de seguridad es equivalente a 20 días de ventas
anuales.
RELACIÓN DE MATERIA PRIMA E INSUMOS A UTILIZAR PARA UNA CAJA DE CAFÉ ORGÁNICO DE 250g
Insumos Unidad de medida Cantidad
Granos de Café Orgánico kg 0,25
Bolsa de Fondo Plano Unidad 1
Caja de cartón Unidad 1
Fuente: Elaboración propia. Consultada a SUMICO, SODIMAC, YAMAHA, HIRAOKA, KING WARE Y SUMINCO.
d) Capacidad instalada
Sabiendo que el valor de k para el sector agrario es 0.1, se calculó la capacidad instalada en m2, resultando ser 118533,0597m2.
Como consecuencia de la evaluación ambiental se debe incorporar las medidas de mitigación de impactos ambientales negativos que
genera la planta. Incluir plan de manejo ambiental:
Andina.pe. 2011. Empresa Agroindustrial De La Selva Central Obtiene Reconocimiento. [online] Available at:
https://andina.pe/agencia/noticia-empresa-agroindustrial-de-selva-central-obtiene-reconocimiento-387270.aspx
Revista Agronoticias. 2018. El Paraíso De Los Finos Cacaos Y Chocolates. [online] Available at:
https://agronoticias.pe/noticias/el-paraiso-de-los-finos-cacaos-y-chocolates/
CAFÉ-PERUANO” (2019). RECUPERADO DE: https://cafe-peruano.com/produccion-de-cafe-organico-peru.php
GUÍA DE CAFÉ. Mercado Orgánico Mundial del Café. Disponible en Línea www.guiadelcafe.com
FIGURAS
FIGURA 1. Local de San Juan de Lurigancho.
FIGURA 2. Mapa de localización- Local de San Juan de Lurigancho
ANEXOS
ANEXO 1
ANEXO 2
ANEXO 3
GRÁFICO DEMANDA PROYECTADA
2500.00
2000.00
1500.00
1000.00
500.00
0.00
0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000
ANEXO 4
GRÁFICO OFERTA PROYECTADA
1600.00
f(x) = 0.01 x + 88.31
1400.00 R² = 0.94
1200.00
1000.00
800.00
600.00
400.00
200.00
0.00
0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000