Título: Manual QHSE Versión: 03

Código: M 001 Fecha: 26/10/2021

1. INTRODUCCIÓN

Este Manual de Calidad, Salud, Seguridad y Medio Ambiente (QHSE) contiene los requisitos del Sistema de Gestión
QHSE del Grupo Bureau Veritas Perú aplicables a todo el personal incluyendo al personal no exclusivo según la
política del Grupo QHSSE 020-PO y a los subcontratistas de acuerdo a la política del Grupo QHSSE 011-PO.

Los requisitos del Grupo Bureau Veritas Perú están alineados con los estándares ISO 9001:2015, ISO 14001:2015,
ISO 45001:2018 y NTP ISO/IEC 17020:2012. Estos requisitos también cumplen con el Código de Ética de Bureau
Veritas.

2. ORGANIZACIÓN

Las siguientes empresas del GRUPO BUREAU VERITAS PERÚ forman parte del alcance de este Manual:

• BUREAU VERITAS DEL PERÚ S.A.

RUC: 20101087566
• INSPECTORATE SERVICES PERÚ S.A.C.
RUC: 20385739771

2.1. Misión, Visión

La confianza es la base misma sobre la que se construyen las relaciones entre ciudadanos, autoridades y
empresas. Como empresa Business to Business to Society, creemos que hoy más que nunca, la confianza
depende de la evidencia de un progreso responsable.

El crecimiento de la población, la escasez de recursos, la alteración del clima y los avances tecnológicos son
algunos de los indicadores de una sociedad cambiante. Bureau Veritas se anticipa a los riesgos asociados con
estos desafíos desarrollando servicios cada vez más eficaces e innovadores. De esta manera, el Grupo se
esfuerza por utilizar su experiencia para respaldar el crecimiento sostenible y ayudar a generar confianza entre
los actores económicos. La responsabilidad social corporativa está en el corazón de la misión de Bureau Veritas.
También es un motor de nuestro desempeño financiero y forma parte de nuestra estrategia de creación y
desarrollo de valor.

MISIÓN
Entregar valor económico a los clientes a través de la gestión de la Calidad, Seguridad, Medio Ambiente y
Responsabilidad Social de sus Activos, Proyectos, Productos y Sistemas, facilitándoles la reducción de los
riesgos y la mejora de su rendimiento.

VISIÓN
Llegar a ser líder en nuestra industria y el mayor actor en cada uno de nuestros segmentos de mercado y
mercados geográficos claves.

1/ 14
Este documento es oficial sólo en éste medio, cualquier copia impresa es considerada como COPIA NO CONTROLADA
Título: Manual QHSE Versión: 03
Código: M 001 Fecha: 26/10/2021

2.2. Código de Ética y Valores

Bureau Veritas es miembro del Consejo TIC (anteriormente conocido como

Federación Internacional de Agencias de Inspección). Nuestro código de ética
refleja los requisitos del código de cumplimiento del Consejo TIC. Nuestros
empleados deben asegurarse de que las decisiones diarias que tomen en el
trabajo cumplan con nuestro Código de Ética y nuestro Programa de
Cumplimiento. Nuestros empleados también deben asegurarse de que los
subcontratistas y no exclusivos que utilizamos reciban y firmen debidamente
nuestro Código de conducta de socios comerciales (BPCC) antes de comenzar
cualquier trabajo para Bureau Veritas. Este BPCC incorpora los principios de
nuestro Código de Ética, así como algunos otros principios que esperamos que
cumplan los socios con los que trabajamos. Tanto nuestro Código de Ética como
el BPCC se actualizan periódicamente. Los empleados deberán prestar atención
al uso y envío de la última revisión de estos documentos que se pueden encontrar
en la página de Declaraciones y Políticas del sitio web de nuestro Grupo.

La última revisión del Código de Ética de Bureau Veritas fue emitida en el 2020.

ABSOLUTOS BV: Ética, Seguridad y Control Financiero.

3. ALCANCE

El Sistema Integrado de Gestión (SGI) fue desarrollado para apoyar la Política de QHSE y es adecuado al
contexto y estructura de la organización. El alcance del SGI se definió considerando el escenario interno y
externo, los grupos de interés, sus expectativas y necesidades y los servicios ofrecidos por la organización.
El sistema de gestión integrado del Grupo Bureau Veritas Perú tiene el siguiente alcance:
• El alcance de la certificación ISO 9001 abarca las actividades que se encuentran incluidas dentro de las
divisiones de IND, CTD, IVS, Petróleo y petroquímicos.
2/ 14
Este documento es oficial sólo en éste medio, cualquier copia impresa es considerada como COPIA NO CONTROLADA
Título: Manual QHSE Versión: 03
Código: M 001 Fecha: 26/10/2021

• El alcance de la certificación ISO 14001 abarca las actividades que se encuentran incluidas dentro de
las divisiones de IND, CTD, IVS, M&O, Petróleo y petroquímicos.
• El alcance de la certificación ISO 45001 abarca las actividades que se encuentran incluidas dentro de
las divisiones de IND, CTD, IVS, M&O, Petróleo y petroquímicos.

Industria (IND): Evaluación de la conformidad de equipos e instalaciones industriales con las especificaciones
reglamentarias o del cliente desde la etapa de viabilidad hasta la puesta fuera de servicio. Los servicios incluyen
revisión de diseño, inspección de tiendas, inspección de sitios, gestión de integridad de activos, certificación de
productos, capacitación y servicios de ensayo relacionados, como ensayos no destructivos, verificación, análisis,
monitoreo, evaluación y supervisión.
Servicios avanzados y convencionales de ensayos no destructivos (en tierra y en alta mar), servicios de inspección
de proveedores externos, servicios de certificación y capacitación en END, servicios de inspección basada en
riesgos, garantía de calidad y control de calidad, como inspección, evaluación y estudios de materiales, equipos,
plantas y oleoductos durante y después de la construcción.
Servicios de ingeniería como tratamiento térmico, ensayos de dureza y suministro de personal calificado para la
realización de actividades específicas de ingeniería e inspección.
Ensayos de aguas residuales (planta de tratamiento de aguas residuales y planta de tratamiento de efluentes),
monitoreo de agua ambiental, monitoreo de agua industrial, contaminante ambiental del aire, higiene industrial,
materias primas y efluentes tratados, residuos peligrosos, suelo. Pruebas de calidad del aire interior, inspección
ambiental, auditoría ambiental, medición, cumplimiento y pruebas ambientales en las áreas de medio ambiente,
evaluaciones de sitio, evaluación de impacto social y ambiental y EDD, monitoreo ambiental de aire, monitoreo de
emisiones de chimeneas. Monitoreo y análisis de la calidad del agua (tanto superficial como terrestre), monitoreo
del nivel de ruido, monitoreo y análisis de la calidad del suelo.

Commodities (CTD): Inspecciones de productos básicos y pruebas para petróleo, gas y petroquímicos, metales y
minerales, combustibles sólidos (incluido carbón, coque y biomasa), alimentos, material de calidad alimentaria, agua
y bebidas, agricultura y fertilizantes, cosméticos y productos de cuidado personal.

Inspección y Verificaciones en Servicio (IVS): Inspección periódica de equipos e instalaciones para evaluar la
conformidad con las regulaciones o los requisitos específicos del cliente, así como la capacitación relacionada. Los
servicios se aplican a instalaciones eléctricas, sistemas de seguridad contra incendios, ascensores, equipos de
presión y elevación, maquinaria, instalaciones de gas y climatización.

Marina y offshore división (M&O): Clasificación de buques, unidades offshore y equipos marinos y offshore.
Evaluación de la conformidad de equipos marinos y offshore. Encuestas y verificaciones en servicio. Gestión de I +
D, Consultoría y HSE. Gestión de integridad de proyectos y activos. Certificación, formación. evaluaciones de
riesgos y seguridad.

Petróleo y petroquímicos: Inspecciones comerciales de cargas, pruebas de laboratorio de productos, mezcla y

tratamiento de carga, servicios de calibración, flejado, comprobación y verificación para tanques, buques y tubos de
prueba. Calibración de equipos de medición de masa, temperatura y longitud.

3/ 14
Este documento es oficial sólo en éste medio, cualquier copia impresa es considerada como COPIA NO CONTROLADA
Título: Manual QHSE Versión: 03
Código: M 001 Fecha: 26/10/2021

ORGANIGRAMA ESTRCUTRA ORGANIZACIONAL - Grupo Bureau Veritas Perú

4. ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO, NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS

La determinación de cuestiones externas e internas pertinentes, partes interesadas, así como los requisitos
pertinentes es evaluado para cada división y actualizado en la F-103. Matriz de Gestión de Riesgos de Calidad, SST
y Medio Ambiente.

5. LIDERAZGO

5.1. Liderazgo y compromiso

La alta dirección del Grupo Bureau Veritas Perú demuestra liderazgo y compromiso con el manejo del sistema
QHSE de la siguiente manera:

a) Asumiendo la responsabilidad y la rendición de cuentas respecto a la eficacia del sistema de gestión de

QHSE.
b) Asegurando que la política de calidad, ambiental y seguridad y salud ocupacional, los objetivos y
declaraciones sean establecidos y compatibles con el contexto y con la orientación estratégica de la
organización.
c) Asegurando la integración de los requisitos del sistema de gestión QHSE en los procesos de negocios
de la organización.
d) Promoviendo el uso del enfoque en procesos y pensamiento basado en riesgos.
e) Asegurando la disponibilidad de recursos necesarios para el sistema de gestión de QHSE.
f) Comunicando la importancia de la gestión eficaz del sistema de gestión QHSE y de la conformidad con
los requisitos.
g) Asegurando que el sistema de gestión de QHSE alcanza el (los) resultado (s) previsto (s).
h) Comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las personas para contribuir a la eficacia del sistema de
gestión de QHSE.
i) Promoviendo la mejora continua.
4/ 14
Este documento es oficial sólo en éste medio, cualquier copia impresa es considerada como COPIA NO CONTROLADA
Título: Manual QHSE Versión: 03
Código: M 001 Fecha: 26/10/2021

j) Apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo aplicado a sus áreas de
responsabilidad.
k) Desarrollando, liderando y promoviendo una cultura en la organización que apoye los resultados
previstos del sistema de gestión QHSE
l) Protegiendo a los trabajadores de represalias al informar de incidentes, peligros, riesgos y
oportunidades.
m) Asegurando los procesos para la consulta y participación de los trabajadores.
n) Apoyando el establecimiento y funcionamiento del CSST.

5.2. Declaraciones

5.2.1. Políticas

5.2.2. Comunicación de las políticas

Las políticas deben:

a) Estar disponibles y mantenerse como información documentada.

b) Comunicarse, entenderse y aplicarse dentro de la organización.
c) Estar disponibles para las partes interesadas pertinentes.

5.3. Roles, Responsabilidades y Autoridades

La alta dirección se asegura de que las responsabilidades y autoridades para las funciones importantes del
QHSE son asignadas, comunicadas y entendidas dentro de la organización registradas en el OD 003
Organigrama y el F 071 Descripción de Puesto y en el

La alta dirección del sistema de gestión QHSE del Grupo Bureau Veritas Perú está conformada principalmente
por el Gerente General y el Gerente de QHSE.

5/ 14
Este documento es oficial sólo en éste medio, cualquier copia impresa es considerada como COPIA NO CONTROLADA
Título: Manual QHSE Versión: 03
Código: M 001 Fecha: 26/10/2021

6. PLANIFICACIÓN

6.1. Acciones para responder a los riesgos y oportunidades QHSE

6.1.1. Identificación y medidas de control

Cada área de Bureau Veritas Perú debe identificar sus riesgos y oportunidades según la F-103. Matriz
de Gestión de Riesgos de Calidad, SST y Medio Ambiente. Esta evaluación será actualizada
anualmente.

6.1.2. Gestión del Cambio

Todo cambio en la organización que pueda afectar las actividades normales será gestionado para
asegurar que los cambios se lleven a cabo de manera planificada. Este proceso será inicialmente
registrado en las matrices según corresponda:
• F 103. Matriz de Gestión de Riesgos de Calidad, SST y Medio Ambiente
• F 048 Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles
• F 049 Matriz de Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales – Ciclo de vida

Adicionalmente dentro de la planificación se deberá considerar:

• El propósito de los cambios y sus posibles consecuencias.
• La integridad del sistema de gestión QHSE.
• La disponibilidad de los recursos.
• La asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades.

6.1.3. Obligaciones de cumplimiento

El detalle de la normativa legal aplicable a la organización con relación a seguridad, salud o medio
ambiente es actualizado en la carpeta con nombre Requisitos legales y reglamentarios dentro de la
documentación del sistema de gestión.

En caso de que los requerimientos de Bureau Veritas, legislación local y los requisitos del cliente
difieran, se deberá cumplir los requisitos más estrictos.

6.2. OBJETIVOS Y PLANES

Los objetivos anuales de QHSE son establecidos en los niveles y funciones relevantes y los resultados
registrados mensualmente en el formato SCORECARD de Grupo Bureau Veritas Perú.

Cada Gerencia determina las acciones necesarias para lograr los objetivos, recursos, responsables, pazos y
cómo evaluar resultados.
La eficiencia de estas acciones debe ser evaluada después de un período de implementación razonable y
apropiado.

7. SOPORTE

7.1. RECURSOS
El Grupo Bureau Veritas Perú determina y proporciona los recursos necesarios para el establecimiento, la
implementación, el mantenimiento y la mejora continua del sistema de gestión del QHSE según la estructura de
la organización y considerando la política de Grupo QHSSE 007-PO Imparcialidad y Conflicto de Intereses, el
procedimiento PG 116 Imparcialidad, Independencia y Confidencialidad, y las políticas de Calidad y de
Seguridad y Medio Ambiente.
Los recursos involucran:
• Personas necesarias.
• Infraestructura necesaria.
• Ambiente

6/ 14
Este documento es oficial sólo en éste medio, cualquier copia impresa es considerada como COPIA NO CONTROLADA
Título: Manual QHSE Versión: 03
Código: M 001 Fecha: 26/10/2021

Los recursos también deben ser:

• Adecuados para el tipo de actividades de monitoreo y medición que se están llevando a cabo para verificar
la conformidad de los productos y servicios con los requisitos.
• Mantenidos para asegurar su aptitud continua para su propósito.
• Documentados con la información apropiada para evidenciar su idoneidad para el propósito de monitoreo y
medición.

Cuando los recursos son personas subcontratistas o no exclusivos, deben ser gestionados de acuerdo con la
política de Grupo QHSSE 011-PO Gestión de Subcontratistas y la política de Grupo QHSSE 020-PO Gestión
No Exclusiva.

Cuando se determine que el conocimiento organizacional es necesario para el funcionamiento de sus procesos
y para lograr la conformidad de los productos y servicios, estos conocimientos se mantendrán y estarán
disponibles en la medida necesaria.

7.2. Competencias y conocimiento

Con base en los resultados de las matrices F 103 Matriz de Gestión de Riesgos de Calidad, SST y Medio
Ambiente, F 048 Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles y F 049 Matriz de
Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales – Ciclo de Vida, se identifica los puestos que
requieren competencias y calificaciones adicionales de QHSE los cuales se incluyen en el F 079 Programa
anual de capacitaciones. Las capacitaciones pueden ser impartidas interna y/o externamente.
Las autorizaciones del personal serán gestionadas de acuerdo con el procedimiento PG 011 Capacitación,
entrenamiento, autorización y reevaluación del personal.

Las competencias QHSE de los empleados se evalúan primero durante el proceso de contratación, luego al
menos una vez al año con su respectivo supervisor. En el registro F 071 Descripción de puesto se establece
los estudios, conocimientos, experiencia, competencias y habilidades requeridas para cada puesto de trabajo.
El personal nuevo debe recibir la inducción específica y ser supervisado antes de que se le permita trabajar
solo.

De acuerdo con el procedimiento PG 086 Procedimiento de Inducción, se debe proporcionar inducción de HSE
a cada trabajador ingresante para informarles sobre los requisitos de Bureau Veritas. Los riesgos específicos
serán tratados en la inducción específica y en charlas de seguridad de cada área para sensibilizar a los
empleados sobre cuestiones específicas de seguridad.

Los registros deben conservarse como evidencia en las competencias QHSE requeridas.

7.3. COMUNICACIÓN

7.3.1. Comunicación Interna

El Grupo Bureau Veritas Perú promueve la comunicación, participación y consulta en relación al sistema
de gestión QHSE a través de distintos canales como son la red interna de la empresa (SHAREPOINT),
reuniones de Comité SST, reuniones de revisión de la matriz IPERC / IAAS, correo electrónico,
reuniones con los clientes o partes interesadas, Alertas de Seguridad, Charlas de 5 minutos, paneles
informativos, entre otros; tal como se describe en el procedimiento de PG 007 Comunicación y Consulta.

Los subcontratistas y personal no exclusivo, debe integrarse adecuadamente a estos medios de

comunicación interna.
Las Alertas de Seguridad son publicadas y difundidas para su análisis y ajuste en las acciones
preventivas/correctivas, según corresponda.
Las campañas de seguridad se implementan según el calendario comunicado por LATAM o como
resultado del análisis de causas y acciones de accidentes.
La participación de los empleados y contratistas debe ser considerada según aplique en la identificación
de peligros y evaluación del riesgo, identificación de aspectos y evaluación de impactos, reporte e
7/ 14
Este documento es oficial sólo en éste medio, cualquier copia impresa es considerada como COPIA NO CONTROLADA
Título: Manual QHSE Versión: 03
Código: M 001 Fecha: 26/10/2021

investigación de accidentes/ incidentes, reportes de actos y condiciones inseguras, en la actualización

de documentos, establecimiento de controles, en la matriz de gestión de riesgos, evaluación de riesgos
y oportunidades, caminatas de seguridad, inspecciones HSE, campañas y donde hay cambios que
puedan afectar al sistema QHSE.

7.3.2. Comunicación Externa

El proceso de comunicación externa se establece en el procedimiento PG 007 Comunicación y Consulta.
El Grupo Bureau Veritas Perú se reserva el derecho de comunicar externamente información acerca de
sus aspectos ambientales significativos a menos que sea solicitado expresamente por un cliente o parte
interesada, en cuyo caso la comunicación será directa.

7.4. INFORMACIÓN DOCUMENTADA

7.4.1. Control de la información documentada

El Grupo Bureau Veritas Perú establece en el procedimiento PG 001 Control de Documentos, el método
para la elaboración y control de los documentos requeridos por el Sistema Integrado de Gestión.
Adicionalmente, en la F 001 Lista Maestra de Documentos, se detalla las versiones vigentes de los
documentos, fechas de revisión y de aprobación, lugar de almacenamiento.
Las versiones actuales de los documentos internos y externos están disponibles en la red interna del
Grupo Bureau Veritas Perú. En relación a los documentos de origen externo, éstos poseen identificación
propia.

El sistema documentario comprende, pero no está limitado a:

• Manual QHSE.
• Políticas.
• Directrices.
• Procedimientos de cumplimiento transversal.
• Procedimientos e instructivos operativos / de cada área.
• Planes y programas
• Normativa general de seguridad y para trabajos específicos.
• Cartillas.
• Documentos de soporte incluyendo registros.

8. OPERACIONES

8.1. Planificación y control operacional

El cumplimiento de los procedimientos y políticas es obligatorio para todas las divisiones y líneas de negocios
del Grupo Bureau Veritas Perú.

Los procesos subcontratados deben ser controlados.

Se debe mantener información documentada para asegurar que todos los procesos se lleven a cabo conforme
a lo previsto, demostrar la conformidad de los productos/servicios y requisitos del sistema de gestión QHSE.

Los controles operacionales actuales y propuestos, así como su planificación se describen en los documentos:

F 048 Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles

F 049 Matriz de Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales – Ciclo de Vida

F 103 Matriz de Gestión de Riesgos de Calidad, SST y Medio Ambiente

8/ 14
Este documento es oficial sólo en éste medio, cualquier copia impresa es considerada como COPIA NO CONTROLADA
Título: Manual QHSE Versión: 03
Código: M 001 Fecha: 26/10/2021

8.2. Requisitos para productos y servicios

8.2.1. Comunicación con el cliente

La comunicación con el cliente para definir los requisitos del servicio es mediante procedimientos internos de
atención al cliente de cada división.

8.2.2. Determinación, revisión y cambios en los requisitos

La determinación, revisión y cambios en los requisitos se realiza de acuerdo a procedimientos internos y

acuerdos comerciales de cada división.

8.3. Diseño y desarrollo de servicios

El sistema de gestión del Grupo Bureau Veritas Perú se excluye del requisito 8.3 de la norma ISO 9001:2015
debido a que los servicios ofrecidos fueron previamente diseñados.

8.4. Control de los procesos y servicios suministrados externamente

Cuando los procesos, productos y servicios se prestan externamente, deben estar debidamente controlados
considerando:

a) Productos y servicios de proveedores externos incorporados dentro de los servicios propios.

b) Servicios proporcionados directamente al cliente.

c) Proceso o parte de un proceso proporcionado por un proveedor externo.

Los servicios prestados por personal no exclusivo serán administrados según la política de Grupo QHSSE 020-
PO Gestión de personal no exclusivo. El personal no exclusivo debe cumplir con los requisitos establecidos en
este manual y los procedimientos propios de cada área.

El proceso de selección del personal no exclusivo cumplirá con el procedimiento P-RRHH-062 Reclutamiento,
Selección y Contratación de Personal para su integración a la empresa.

8.5. Producción y provisión del servicio

Las condiciones controladas deben ser identificadas e implementadas para la producción y prestación de
servicios e incluyen:

• Disponibilidad de información documentada.

• Disponibilidad y uso de recursos de seguimiento y medición.
• Implementación de actividades de seguimiento y medición en las etapas apropiadas para verificar que se
cumplen los criterios para el control de los procesos o sus salidas y los criterios de aceptación para el
servicio.
• El uso de infraestructura y entorno adecuados.
• Designación de personas competentes incluyendo cualquier calificación requerida.
• Validación y revalidación periódica de la capacidad para alcanzar los resultados planificados de la
prestación del servicio.
• Garantías.
• Implementación de acciones para prevenir errores humanos.
• Implementación de actividades de liberación, entrega y posterior a la entrega.

Estas acciones están soportadas en los procedimientos del Grupo Bureau Veritas Perú.

9/ 14
Este documento es oficial sólo en éste medio, cualquier copia impresa es considerada como COPIA NO CONTROLADA
Título: Manual QHSE Versión: 03
Código: M 001 Fecha: 26/10/2021

8.6. Liberación del servicio y salidas no conformes

Los servicios serán entregados al cliente solo cuando se haya completado los arreglos previstos, o cuando sea
aprobado por una autoridad competente y / o por el cliente.

Los casos de la liberación de servicios deben incluir como mínimo con:

• Evidencia de la conformidad
• Trazabilidad de la (s) persona (s) que autoriza la liberación.

Los servicios no conformes quedarán registrados en cumplimiento del procedimiento PG 003 Control de servicio
no conforme.

8.7. Preparación y respuesta de emergencia

Con base en las emergencias potenciales identificadas en la evaluación de riesgos e impactos, cada site elabora
el plan de respuesta a emergencias propios.

Los casos de accidentes producto de una emergencia serán investigados de acuerdo al procedimiento PG 090
Reporte e investigación de incidentes.

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación

El Grupo Bureau Veritas Perú mantiene el seguimiento y medición del desempeño para identificar patrones de
comportamiento y así obtener información que permita implementar acciones correctivas y preventivas
necesarias para el mejoramiento del desempeño en temas de calidad, salud, seguridad y medio ambiente.

Se hace un seguimiento al sistema de gestión considerando entre otros los siguientes elementos:

• Objetivos de Gestión del Sistema QHSE.

Frecuencia: Mensual
Registro: SCORECARD

• Requisitos Legales y otros aplicables.

Frecuencia: Anual
Registro: F 105 Registro de acción correctiva – preventiva, informes de auditoría.

• Condiciones seguras
Frecuencia: Mensual
Registro: F 149 Check List de Inspección General y F-143 Reporte de Inspección, acto o condición insegura

• Evaluaciones médicas periódicas.

Frecuencia: Mensual
Registro: Seguimiento EMO.

• Implementación de controles operacionales.

• Frecuencia: Anual
• Registro: F 048 Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles

10/ 14
Este documento es oficial sólo en éste medio, cualquier copia impresa es considerada como COPIA NO CONTROLADA
Título: Manual QHSE Versión: 03
Código: M 001 Fecha: 26/10/2021

(IPERC) y F049 Matriz de Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales – Ciclo de

Vida, F 103 Matriz de Gestión de Riesgos de Calidad, SST y Medio Ambiente, F 162 Matriz de Identificación,
Evaluación y Mitigación del Riesgo de Imparcialidad e Independencia.

• Planes de Emergencia.
Frecuencia: Anual
Registro: F 059 Informe de Simulacro

• Estado de Acciones Correctivas y Preventivas.

Frecuencia: Mensual
Registro: F 105 Registro De Acción Correctiva / Preventiva

• Mantenimiento y Calibración de Equipos.

Frecuencia: Mensual
Registro: F 165 Cronograma de Calibración, Verificación y Mantenimiento de Equipos/Instrumentos y
Material Volumétrico

• Plan Anual de Seguridad Salud y Medio Ambiente (PASSOMA).

Frecuencia: Mensual
Registro: Plan Anual de SST

• Accidentes.
Frecuencia: Mensual
Registro: F 120 Reporte de Incidente / Accidente, F 121 Informe de Investigación de Accidente

• Capacitaciones
Frecuencia: Mensual
Registro: F 047 Seguimiento de Capacitaciones

• Satisfacción del cliente

Frecuencia: Semestral
Registro: F 010 Reporte de análisis semestral de satisfacción del cliente

• Inducciones HSE
Frecuencia: Mensual
Registro: Matriz de Inducciones QHSE

• Registros del Sistema (en coherencia con la lista maestra de documentos y registros).
Frecuencia: Mensual
Registro: F 001 Lista Maestra de Documentos

• BV Carbon
Frecuencia: Anual
Registro: E and CO2 reporting

9.2. Auditorías Internas

El Grupo Bureau Veritas Perú establece en el procedimiento PG 004 Auditoria Interna, el método para la
planificación e implementación de auditorías internas a fin de verificar la eficacia del Sistema de Gestión y definir
los criterios para la calificación de auditores internos para lo que se considera la objetividad e imparcialidad del
proceso de auditoría.

11/ 14
Este documento es oficial sólo en éste medio, cualquier copia impresa es considerada como COPIA NO CONTROLADA
Título: Manual QHSE Versión: 03
Código: M 001 Fecha: 26/10/2021

La programación de auditorías internas se elabora dentro del primer trimestre de cada año en el F 003 Programa
Anual de Auditorias en función a los resultados de las evaluaciones de riesgo e impacto de las actividades de
la organización y los resultados de auditorías previas.

9.3. Revisión de la Gestión

La Gerencia General realiza la revisión anual del Sistema QHSE para asegurarse de su conveniencia,
adecuación y eficacia de acuerdo a lo establecido en el procedimiento PG 005 Revisión del Sistema de Gestión.
La Gerencia de QHSE es responsable preparar la información de entrada para la revisión del Sistema Calidad,
de Salud, Seguridad y Medio Ambiente.

Los elementos de entrada para la revisión por la Dirección incluyen:

• Estado de las acciones de la revisión por la dirección previa.

• Cambios pertinentes al sistema de gestión integrado
• Objetivos QHSE
• Desempeño y eficacia del sistema de gestión integrado
• Adecuación de los recursos para mantener el sistema de gestión
• Comunicaciones pertinentes con las partes interesadas
• Eficacia de las acciones tomadas para abordar riesgos y oportunidades
• Oportunidades de mejora

10. MEJORA

10.1. No conformidades y acciones correctivas

El Grupo Bureau Veritas Perú establece en el procedimiento PG 002 Acciones Correctivas y Preventivas el
proceso para el registro y tratamiento de las no conformidades reales y potenciales, desde su declaración hasta
el cierre de las mismas a fin de asegurar que las acciones correctivas y/o preventivas tomadas permitan eliminar
las causas que las originaron.

Las principales fuentes para el registro de una acción correctiva o preventiva son:

• Quejas de Clientes, si por su importancia o repetición amerita

• Servicios No Conformes
• Informes de Auditorías
• Revisión del desempeño del Sistema de Gestión
• Cumplimiento de objetivos
• Otras fuentes de información disponibles, como las comunicaciones internas, evaluación del desempeño.

Las acciones correctivas serán tratadas en función a las fechas establecidas por el responsable de la desviación
en el registro F 105 Registro de Acción Correctiva-Preventiva hasta un plazo no mayor a los 90 días contados
desde su identificación.

Cuando producto de la revisión de las acciones se identifica nuevos riesgos o cambios en los existentes o se la
necesidad de nuevos controles o cambios a los controles existentes, todas las acciones propuestas serán
revisadas según corresponda en la F 048 Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y
Controles, F 049 Matriz de Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales – Ciclo de Vida, F
103 Matriz de Gestión de Riesgos de Calidad, SST y Medio Ambiente y/o en la F 162 Matriz de Identificación,
Evaluación y Mitigación del Riesgo de Imparcialidad e Independencia.

12/ 14
Este documento es oficial sólo en éste medio, cualquier copia impresa es considerada como COPIA NO CONTROLADA
Título: Manual QHSE Versión: 03
Código: M 001 Fecha: 26/10/2021

10.2. Mejora continua

La organización mejorará continuamente la idoneidad, adecuación y efectividad del sistema de gestión de QHSE
para mejorar su desempeño.

11. MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

Ver. Fecha Breve descripción del cambio Sección(es) afectada(s)

- Se actualiza las empresas que o 2

integran el GRUPO BUREAU
VERITAS PERÚ.
- Se detalla el alcance de cada o 3
certificación por divisiones.
- Se detalla el mecanismo de
identificación y registro de las o 4
02 30/10/2019 necesidades y expectativas de las
partes interesadas.
- Se describe la ubicación de la o 6.1.3
normativa legal.
- Se actualiza información de
entrada en función al o 9.3
procedimiento PG 005 Revisión del
Sistema de Gestión.

- Se actualiza la misión, visión, o 2.1; 2.2

código de ética y valores

- Se agrega Petróleo y
petroquímicos al alcance de las o 3
normas ISO 9001, ISO 14001 e
ISO 45001.
- Se actualiza el alcance de Industria
(IND).
- Se actualiza el organigrama.

03 26/10/2021 o 5.1
- Se incluye los compromisos de la
alta dirección de “k” a “n”.

- Se actualiza la política de calidad o 5.2.1

de versión 03 a 04.
- Se actualiza la política ambiental y
de seguridad y salud ocupacional
de versión 05 a 06.

- Se actualiza los medios de o 7.3.1

comunicación interna.

13/ 14
Este documento es oficial sólo en éste medio, cualquier copia impresa es considerada como COPIA NO CONTROLADA
Título: Manual QHSE Versión: 03
Código: M 001 Fecha: 26/10/2021

- Se incluye los documentos donde

se establece la planificación y o 8.1
control operacional F 048, F 049, F
103.

- Se actualiza los nombres de los

formatos F 048 Matriz de
Identificación de Peligros, o Todo el documento
Evaluación de Riesgos y
Controles, F 049 Matriz de
Identificación de Aspectos y
Evaluación de Impactos
Ambientales – Ciclo de Vida, F 103
Matriz de Gestión de Riesgos de
Calidad, SST y Medio Ambiente, F-
143 Reporte de Inspección, acto o
condición insegura

Versión Fecha Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Adriana Díaz Omar Ramírez Lucas Peschiera

03 26/10/2021
Auditor QHSE Gerente de QHSE Gerente General

14/ 14
Este documento es oficial sólo en éste medio, cualquier copia impresa es considerada como COPIA NO CONTROLADA